1、工藝、設(shè)備和人員變更管理規(guī)定第一章 總則第一條 為了規(guī)范變更管理，消除或減少由于工藝、設(shè)備、人員等變更引起的潛在事故隱患，依據(jù)集團(tuán)公司工藝和設(shè)備變更管理規(guī)范、人員變更管理規(guī)范特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定適用于中國(guó)石油天然氣股份有限公司煉油與化工分公司（以下簡(jiǎn)稱“煉化公司”）所屬企業(yè)。第二章 職責(zé)第三條 煉化公司質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)組織制定、管理和維護(hù)本規(guī)定。第四條 煉化公司生產(chǎn)運(yùn)行、機(jī)動(dòng)設(shè)備和人事部門(mén)負(fù)責(zé)組織推行、實(shí)施本規(guī)定。第五條 企業(yè)主管部門(mén)根據(jù)本規(guī)定制定、管理和維護(hù)本單位的工藝、設(shè)備和人員變更管理程序，相關(guān)職能部門(mén)具體負(fù)責(zé)本規(guī)定的執(zhí)行，并提供培訓(xùn)、監(jiān)督、考核。第六條 企業(yè)質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)

2、對(duì)本單位工藝、設(shè)備和人員變更管理程序的執(zhí)行提供咨詢、支持和審核。第七條 企業(yè)基層單位按要求執(zhí)行本規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。第八條 員工接受有關(guān)工藝、設(shè)備和人員變更管理培訓(xùn)，參加實(shí)施工藝、設(shè)備和人員變更各項(xiàng)活動(dòng)，執(zhí)行本規(guī)定，并提出改進(jìn)建議。第三章 管理要求第一節(jié) 工藝和設(shè)備變更第九條 工藝和設(shè)備變更的基本類型包括工藝設(shè)備變更、微小變更和同類替換。 （一）工藝設(shè)備變更：涉及工藝技術(shù)、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍的改變（如壓力等級(jí)改變、壓力報(bào)警值改變等）。（二）微小變更：影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設(shè)計(jì)參數(shù)等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設(shè)計(jì)范圍內(nèi)的改變”。（三）同類替換：符合原設(shè)計(jì)規(guī)格的更

3、換。第十條 工藝和設(shè)備變更范圍包括：（一）生產(chǎn)能力的改變；（二）物料的改變（包括成分比例的變化）；（三）化學(xué)藥劑和催化劑的改變；（四）設(shè)備、設(shè)施負(fù)荷的改變；（五）工藝設(shè)計(jì)依據(jù)的改變；（六）設(shè)備和工具的改變或改進(jìn)；（七）工藝參數(shù)的改變（如溫度、流量、壓力等）；（八）安全報(bào)警設(shè)定值的改變；（九）儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；（十）軟件系統(tǒng)的改變；（十一）安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；（十二）非標(biāo)準(zhǔn)的（或臨時(shí)性的）維修；（十三）操作規(guī)程的改變；（十四）試驗(yàn)及測(cè)試操作；（十五）設(shè)備、原材料供貨商的改變；（十六）運(yùn)輸路線的改變；（十七）裝置布局的改變；（十八）產(chǎn)品質(zhì)量的改變；（十九）設(shè)計(jì)和安裝過(guò)程的改變；（二十

4、）其他。第十一條 所有的工藝和設(shè)備變更應(yīng)按其內(nèi)容和影響范圍正確分類。工藝設(shè)備變更和微小變更管理執(zhí)行變更管理流程，參見(jiàn)附錄A。同類替換不執(zhí)行變更管理流程，同類替換范例參見(jiàn)附錄B。第十二條 工藝和設(shè)備變更應(yīng)實(shí)施分級(jí)管理，根據(jù)變更影響范圍的大小和所需調(diào)配資源的多少，確定變更級(jí)別。（一） 工藝變更分為三級(jí)：一級(jí)變更包括影響主要生產(chǎn)裝置、多套裝置和全廠公用工程正常運(yùn)行的重大變更，以及新建裝置、重大技術(shù)改造項(xiàng)目的投產(chǎn)；二級(jí)變更包括影響輔助生產(chǎn)裝置、主要生產(chǎn)裝置大機(jī)組等重點(diǎn)設(shè)備正常運(yùn)行的重要變更，以及新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備的投產(chǎn)；三級(jí)變更包括影響生產(chǎn)裝置內(nèi)主要工藝設(shè)備、主要控制儀表、電氣設(shè)備正常運(yùn)行

5、的重點(diǎn)變更，以及一般技術(shù)改造項(xiàng)目的投產(chǎn)。（二） 設(shè)備變更分為三級(jí)：一級(jí)變更是指公司級(jí)管理設(shè)備的相關(guān)變更；二級(jí)變更是指分廠級(jí)管理設(shè)備的相關(guān)變更； 三級(jí)變更是指車(chē)間級(jí)管理設(shè)備的相關(guān)變更。第十三條 變更由屬地單位提出申請(qǐng)。變更申請(qǐng)人應(yīng)初步判斷變更類型、級(jí)別，做好實(shí)施變更前的各項(xiàng)準(zhǔn)備工作，提出變更申請(qǐng)。工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表見(jiàn)附錄C，微小變更申請(qǐng)審批表見(jiàn)附錄D。第十四條 變更應(yīng)充分考慮健康安全環(huán)境影響并確認(rèn)是否需要危害分析。對(duì)需要做危害分析的，分析結(jié)果應(yīng)作為變更申請(qǐng)的部分內(nèi)容，同時(shí)上報(bào)。第十五條 變更應(yīng)按照變更的類型、級(jí)別確定審批權(quán)限。在滿足所有相關(guān)工藝、設(shè)備、健康、安全、環(huán)境管理要求的情況下，批準(zhǔn)人

6、或授權(quán)人方能批準(zhǔn)。第十六條 變更審批內(nèi)容：-變更的目的；-變更涉及的相關(guān)技術(shù)資料；-變更內(nèi)容；-健康安全環(huán)境的影響（確認(rèn)是否需要危害分析，如需要，應(yīng)提交符合危害分析管理要求，且經(jīng)過(guò)批準(zhǔn)的危害分析報(bào)告）；-涉及操作規(guī)程的修改的，審批應(yīng)提交修改后的操作規(guī)程；-對(duì)人員培訓(xùn)和溝通的要求；-變更的限制條件（如時(shí)間期限、物料數(shù)量等）；-強(qiáng)制性批準(zhǔn)和授權(quán)的要求。變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，按相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第十七條 變更實(shí)施若涉及啟動(dòng)前安全檢查，執(zhí)行啟動(dòng)前安全檢查管理規(guī)定。第十八條 變更實(shí)施若涉及作業(yè)許可，執(zhí)行作業(yè)許可管理規(guī)定。第十九條 變更涉及的所有工藝設(shè)備安全的相關(guān)資料以及操作規(guī)程都應(yīng)確保得到適當(dāng)?shù)膶彶?/p>

7、、修改或更新。第二十條 變更應(yīng)嚴(yán)格按照變更審批確定的內(nèi)容和范圍實(shí)施，并對(duì)變更過(guò)程實(shí)施跟蹤。第二十一條 完成變更的工藝、設(shè)備在運(yùn)行前，應(yīng)對(duì)變更影響或涉及的如下人員進(jìn)行培訓(xùn)或溝通。針對(duì)變更制定培訓(xùn)計(jì)劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括變更的目的、作用、程序、變更內(nèi)容，變更中可能的風(fēng)險(xiǎn)和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；變更管理涉及的人員，如工藝管理人員、培訓(xùn)人員等；承包商；外來(lái)人員；供應(yīng)商；相鄰裝置（單位）或社區(qū)的人員；其他相關(guān)的人員。第二十二條 變更所在區(qū)域或單位應(yīng)建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過(guò)程的信息溝通。工作文件、記錄包括：變更管理程序、變更申請(qǐng)審批

8、表、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估記錄、變更登記表以及工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告等。第二十三條 變更實(shí)施完成后，應(yīng)對(duì)變更是否符合規(guī)定內(nèi)容，以及是否達(dá)到預(yù)期目的進(jìn)行驗(yàn)證，提交工藝設(shè)備變更結(jié)項(xiàng)報(bào)告，并完成以下工作：-所有與變更相關(guān)的工藝技術(shù)信息都已更新；-規(guī)定了期限的變更，期滿后應(yīng)恢復(fù)變更前的狀況；-試驗(yàn)結(jié)果已記錄在案；-確認(rèn)變更結(jié)果；-變更實(shí)施過(guò)程的相關(guān)文件歸檔。第二節(jié) 人員變更第二十四條 企業(yè)根據(jù)集團(tuán)公司裝置定員相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)，明確生產(chǎn)單元或裝置員工配置的最低要求，包括：崗位設(shè)置、員工的數(shù)量等。第二十五條 人員變更是指員工崗位發(fā)生變化，包括永久性變動(dòng)和臨時(shí)性承擔(dān)有關(guān)工作。表現(xiàn)形式有：調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗、替崗等。第二十六條 人員的

9、變更，必須在不影響安全生產(chǎn)的前提下實(shí)施，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行人員變更管理流程，參見(jiàn)附錄E，確保上（替）崗人員應(yīng)具備崗位需求的最低限度知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)。第二十七條 上（替）崗應(yīng)采取有效措施保證人員變更滿足安全生產(chǎn)最低標(biāo)準(zhǔn)，措施包括但不限于：-指定后備人員或資深人員替崗；-安排合格員工倒班工作或者加班；-短期內(nèi)從其他區(qū)域調(diào)配合格人員。第二十八條 企業(yè)關(guān)鍵崗位指與風(fēng)險(xiǎn)控制直接相關(guān)的管理、操作、檢維修作業(yè)等重要崗位。此類崗位會(huì)因人員的變動(dòng)而造成崗位經(jīng)驗(yàn)缺失、崗位操作熟練程度降低，可能導(dǎo)致人員傷亡或不可逆的健康傷害、重大財(cái)產(chǎn)損失、嚴(yán)重環(huán)境影響等事故。第二十九條 企業(yè)應(yīng)明確關(guān)鍵崗位人員任職的知識(shí)、技能、資質(zhì)與特定經(jīng)

10、驗(yàn)的最低要求。依據(jù)崗位HSE培訓(xùn)需求矩陣，確定人員上（替）崗前的培訓(xùn)內(nèi)容和考評(píng)方式，具體參見(jiàn)附錄F和附錄G。并有計(jì)劃培養(yǎng)關(guān)鍵崗位的后備人員，確保關(guān)鍵崗位人員變更的順利實(shí)施。第三十條 考評(píng)方式可以是提問(wèn)、考試、現(xiàn)場(chǎng)模擬操作等；高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)項(xiàng)目的考評(píng)需包括現(xiàn)場(chǎng)模擬操作演示。考評(píng)人員應(yīng)具備相應(yīng)知識(shí)、技能和經(jīng)驗(yàn)，可以是企業(yè)管理人員、員工的主管領(lǐng)導(dǎo)、HSE專職人員、專業(yè)技術(shù)人員、資深員工和專（兼）職教師等。第三十一條 企業(yè)根據(jù)風(fēng)險(xiǎn)控制的要求組織對(duì)關(guān)鍵崗位進(jìn)行辨識(shí)。關(guān)鍵崗位包括，但不限于：-工藝危害分析結(jié)果認(rèn)定的高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)的崗位；-國(guó)家法規(guī)規(guī)定的特種作業(yè)崗位；-實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)管理和危害分析的崗位；-從事關(guān)鍵設(shè)備檢

11、測(cè)、檢維修的崗位；-審批許可作業(yè)的崗位；-對(duì)關(guān)鍵崗位人員進(jìn)行考評(píng)與提供培訓(xùn)的崗位；-管理和監(jiān)督承包商作業(yè)的崗位；-環(huán)境、職業(yè)衛(wèi)生監(jiān)測(cè)崗位。如：裝置的主任、副主任、工藝技術(shù)員、設(shè)備技術(shù)員、主管生產(chǎn)調(diào)度、班組長(zhǎng)、分析化驗(yàn)工和主要項(xiàng)目化驗(yàn)工等第三十二條 關(guān)鍵崗位人員變更前，基層單位主要領(lǐng)導(dǎo)及相關(guān)部門(mén)應(yīng)評(píng)估人員變更對(duì)現(xiàn)崗位安全生產(chǎn)的影響，選擇合適人選。第三十三條 替崗人員變更經(jīng)屬地單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行；調(diào)離、調(diào)入、轉(zhuǎn)崗人員變更經(jīng)單位主管領(lǐng)導(dǎo)審批核準(zhǔn)后執(zhí)行。第三十四條 人員變更不能滿足關(guān)鍵崗位知識(shí)、技能、經(jīng)驗(yàn)最低要求、影響安全生產(chǎn)時(shí)，須停止相關(guān)變更。第三十五條 關(guān)鍵崗位人員變更需有書(shū)面記錄，所涉及

12、的文件、資料等應(yīng)及時(shí)歸檔。主要包括：-人員變更的審批信息；-發(fā)生崗位變更員工的個(gè)人信息；-變更過(guò)程中的培訓(xùn)及考評(píng)信息；-確保滿足崗位最低要求所采取的其他措施的信息。第三十六條 變更實(shí)施完成后，按本規(guī)定第二十三條執(zhí)行。第四章 審核、偏離、培訓(xùn)和溝通第三十七條 審核：各企業(yè)應(yīng)把工藝、設(shè)備和人員變更管理作為審核的一項(xiàng)重要內(nèi)容，必要時(shí)可針對(duì)其組織專項(xiàng)審核。第三十八條 偏離：各企業(yè)在依據(jù)本規(guī)定制定本單位工藝、設(shè)備和人員變更管理程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)煉化公司批準(zhǔn)。企業(yè)在執(zhí)行工藝、設(shè)備和人員變更管理程序時(shí)發(fā)生的偏離，應(yīng)報(bào)企業(yè)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。偏離用書(shū)面記載，其內(nèi)容包括支持偏離理由的相關(guān)事實(shí)。每一次授權(quán)偏離的時(shí)間

13、不能超過(guò)一年。第三十九條 培訓(xùn)和溝通：本規(guī)定由煉化公司質(zhì)量安全環(huán)保部門(mén)負(fù)責(zé)組織培訓(xùn)和溝通，相關(guān)的管理、技術(shù)和操作人員都應(yīng)接受培訓(xùn)。本規(guī)定應(yīng)在煉化公司范圍內(nèi)進(jìn)行溝通。第五章 附則第四十條 本規(guī)定由煉化公司質(zhì)量安全環(huán)保處負(fù)責(zé)解釋。第四十一條 本規(guī)定自印發(fā)之日起施行。本規(guī)定負(fù)責(zé)起草單位：中國(guó)石油撫順石化公司本規(guī)定主要起草人：王大鵬、肖俊生、王成福、周春、張明附錄 A變更管理流程同類替換不執(zhí)行本程序變更分類工藝變更和微笑變更方案措施調(diào)整提出申請(qǐng)跟蹤、驗(yàn)證實(shí)施變更培訓(xùn)、溝通審批風(fēng)險(xiǎn)是否接受文件歸檔是是否否附錄 B同類替換范例工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）閥門(mén)· 同類型：閘閥閘閥，截止閥

14、截止閥，等· 同類材料：同級(jí)別碳鋼，同級(jí)別不銹鋼，等· 同等壓力等級(jí)：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2, 等· 同尺寸：4"4",6"6",10"10",等· 同種添料：箔襯-箔襯，石墨石墨，石棉繩-石棉繩· 批準(zhǔn)的供應(yīng)商· 不同類型：閘閥截止閥，閘閥球閥，等· 不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼，等· 不同壓力等級(jí)：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2，等· 不同尺寸：4"6&q

15、uot;,6"8",10"12",等· 不同添料：石墨非石墨，繩-襯，襯-繩，等管道與法蘭· 同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼，等· 同壓力等級(jí)：1515kg/cm2，3030kg/cm2，6060kg/cm2, 等· 同尺寸：4"4",6"6",10"10",等· 同類法蘭密封面：凸面凸面，對(duì)接對(duì)接，等· 同厚度等級(jí)：管線厚度相同· 臨時(shí)管線只是用在停用的設(shè)備上做清洗用途，在設(shè)備投運(yùn)前應(yīng)將其拆下· 批準(zhǔn)的供應(yīng)商&#

16、183; 不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼，等· 不同壓力等級(jí)：3015kg/cm2，3045kg/cm2，3060kg/cm2，等· 不同尺寸：4"6",6"8",10"12",等· 不同法蘭密封面：凸面對(duì)接，對(duì)接凸面，等· 不同厚度等級(jí)：管線厚度不相同· 臨時(shí)管線用于維持運(yùn)行的、內(nèi)部有工藝物料的管段，如內(nèi)部有物料流的臨時(shí)短管，等工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）泵/壓縮機(jī)· 相同的材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼，等· 相同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，

17、密封面· 相同能力：200200m3/h,20002000m3/h,等· 相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格，同樣的維護(hù)程序，等· 同樣的潤(rùn)滑：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格· 批準(zhǔn)的供應(yīng)商· 不同材料（包括內(nèi)部材料）如：碳鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼，等· 不同法蘭：壓力等級(jí)，尺寸，密封面· 不同能力：200300m3/h,200150m3/h,等· 不同密封：不同的實(shí)際規(guī)格，不同的維護(hù)程序，等· 不同潤(rùn)滑：不同規(guī)格物料/催化劑· 同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商，功能表現(xiàn)，

18、以及反應(yīng)過(guò)程；安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)信息保持不變· 同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進(jìn)行同樣的反應(yīng)· 不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應(yīng)過(guò)程，安全技術(shù)說(shuō)明書(shū)信息有任何改變的，等· 不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，或不同反應(yīng)儀表/電氣· 同量程：0-500-50,200-250200-250,等· 同樣放大倍數(shù)：X10X10,X50X50,等· 同樣單位：立方米/時(shí)立方米/時(shí),升/分鐘升/分鐘,等· 同樣的額定值：因進(jìn)料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要經(jīng)常調(diào)整報(bào)警的上下限，但不超過(guò)最高和最低限

19、值· 批準(zhǔn)的供應(yīng)商· 不同量程：0-500-100,250-300250-500,等· 不同放大倍數(shù)：X10X20,X15X2,等· 不同單位：立方米/時(shí)升/分鐘,升/分鐘立方米/時(shí),等· 不同額定值：改動(dòng)壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值工藝設(shè)備類型同類替換非同類替換（變更）其他· 除應(yīng)急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他電話號(hào)碼的改變· 更新工藝區(qū)標(biāo)志牌· 非工藝設(shè)備的移位· 將原來(lái)設(shè)計(jì)中不應(yīng)旁通或沒(méi)有旁通程序的設(shè)備旁通· 可能影響工藝操作的，對(duì)計(jì)算機(jī)軟件或計(jì)算機(jī)控制方案的改動(dòng)·

20、改變中央控制室或緊急響應(yīng)電話號(hào)碼· 移走工藝區(qū)內(nèi)的標(biāo)志牌· 工藝設(shè)備或應(yīng)急設(shè)備的移位· 改變工藝說(shuō)明，過(guò)程說(shuō)明，或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)· 臨時(shí)維修（如：管卡、盤(pán)根、法蘭臨時(shí)泄漏修補(bǔ)，等）· 臨時(shí)或?qū)嶒?yàn)性設(shè)備· 設(shè)備的拆除· 工藝建筑內(nèi)的通風(fēng)設(shè)施安裝，及舊通風(fēng)系統(tǒng)的改造· 工藝過(guò)程引入新的或改換不同的添加劑· 根據(jù)工藝安全評(píng)估或其它工藝安全分析建議作的變更· 因工藝或設(shè)備上的改變或改造，造成設(shè)備卸壓變化· 盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應(yīng)物的容器（包裝）的替代,例如臨時(shí)桶或槽附件 C工藝變更申請(qǐng)審

21、批表工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表，見(jiàn)表C.1。變更檢查表，見(jiàn)表C.2。表C.1 工藝設(shè)備變更申請(qǐng)審批表編號(hào)：裝置申請(qǐng)日期申請(qǐng)人變更起止日期變更主題：變更原因及目的：變更內(nèi)容：是否需要工藝危害分析? 是（請(qǐng)附上分析結(jié)果）不是（請(qǐng)注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康環(huán)境影響產(chǎn)品收率產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報(bào)告交付日期負(fù)責(zé)人注1：以上內(nèi)容由工藝變更申請(qǐng)人填寫(xiě)。注2：未獲得授權(quán)延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實(shí)施變更方案。表C.1（續(xù)）變更所帶來(lái)的問(wèn)題陳述：變更的技術(shù)依據(jù)（預(yù)期改善的性質(zhì)、實(shí)施此項(xiàng)變更的安全性、評(píng)審支持性的實(shí)驗(yàn)或工藝數(shù)據(jù)等）技術(shù)變更詳細(xì)說(shuō)明（包括操作程序、試驗(yàn)

22、日志、關(guān)鍵的工藝變量值等）審查結(jié)論：審查成員簽字/日期技術(shù)專家*： 日期：安全環(huán)保負(fù)責(zé)人/專家： 日期：維修負(fù)責(zé)人： 日期：工藝負(fù)責(zé)人： 日期：設(shè)備負(fù)責(zé)人： 日期：變更批準(zhǔn)人： 日期：分發(fā)：注：1、以上內(nèi)容由審查組和批準(zhǔn)人填寫(xiě)。表C.2 變更檢查表安全健康是否不適用1.是否存在任何可能導(dǎo)致安全問(wèn)題的化學(xué)反應(yīng)？檢查化學(xué)反應(yīng)矩陣模型。*2.是否存在任何易燃易爆化學(xué)物質(zhì)或灰塵？*3.是否存在任何有危險(xiǎn)的原材料流流速、成分或溫度條件變更？ *4.是否會(huì)因加熱、冷卻或精確的溫度控制失控而導(dǎo)致安全問(wèn)題？*5.是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動(dòng)、開(kāi)關(guān)或報(bào)警？檢查操作人員通道所在地并實(shí)施監(jiān)控。*6

23、.是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設(shè)備？*7.是否有任何校準(zhǔn)與否對(duì)安全非常重要的儀表？*8.有無(wú)會(huì)給人員及設(shè)備造成危害的腐蝕物？*9.是否存在空氣排放問(wèn)題？檢查通風(fēng)要求。*10.是否存在有毒或危害性化學(xué)物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風(fēng)要求。*11.是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應(yīng)的中斷而導(dǎo)致不安全狀況？*12.閥門(mén)位置錯(cuò)誤對(duì)于安全問(wèn)題是否重要？*13.是否要求吹掃或惰性氣體保存？*14.是否需要通風(fēng)孔、安全閥、溢出、排水或沖洗連接？檢查其尺寸、位置及供應(yīng)商。*15.是否需要冷凍保護(hù)？*16.是否存在任何壓力容器？泄壓需要是否受變更方案的影響？*17.不同壓力等級(jí)的容器之間是否

24、有連接？檢查泄壓要求？*18.溫度是否高或低至需要通過(guò)隔離來(lái)保護(hù)人員安全？*19.溫度是否高或低至可能造成管道或設(shè)備的熱膨脹？*20.是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護(hù)措施以控制泄漏？檢查尺寸。*21.消防系統(tǒng)是否需要進(jìn)行變更？*22.是否存在任何機(jī)械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機(jī)械防護(hù)或其它操作人員保護(hù)設(shè)施等。*23.是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應(yīng)急照明。*24.是否引入了任何可能改變電氣分類的化學(xué)物品？*25.靜電或雷電是否會(huì)構(gòu)成危害？*26.擬變更結(jié)果是否會(huì)導(dǎo)致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？*27.對(duì)需要改進(jìn)的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會(huì)造

25、成混淆？*28.采取控制動(dòng)作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫(huà)面？*29.常用或重要的控制器和閥門(mén)是否能無(wú)應(yīng)力正常操控？*30.是否能夠?qū)φ`操作進(jìn)行提示和糾正？*31.是否考慮工作環(huán)境問(wèn)題，即噪音、溫度、照明等？*32.是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動(dòng)、姿勢(shì)和可及度？人工加載任何新原料時(shí)是否考慮了材料對(duì)人體的影響？*33.工作場(chǎng)所附近的事故應(yīng)急設(shè)備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應(yīng)增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學(xué)物品的情況下，應(yīng)考慮洗眼站。*34.在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國(guó)家法律規(guī)定應(yīng)嚴(yán)格控制的有毒物質(zhì)？*表C.2 （續(xù)）安全健康是否不適用環(huán)境影響是否不適用1. 空氣問(wèn)

26、題(1)是否建起了新的排放源？ *(2)是否更換/ 重建了現(xiàn)有排放源?*(3)是否修改了現(xiàn)有排放源?*(4)是否改變了排放點(diǎn)的相關(guān)參數(shù)? (高度、速度及橫截面)*(5)現(xiàn)有排放源中是否有新的化學(xué)品排出?*(6)是否建造新的控制設(shè)備或者改造現(xiàn)有的控制設(shè)備？*(7)上下游排放是否因變更引起變化？*(8)排放量評(píng)估：i. 排放點(diǎn)源的變化*ii. 短時(shí)排放的變化*iii. 排放的總變化量*iv. 包含的化學(xué)品 (僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的即可)：*(9)是否符合國(guó)家規(guī)定的有關(guān)氣體排放標(biāo)準(zhǔn)？*(10)是否要求在線監(jiān)測(cè)并定期出具監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)?*(11)是否要求定期進(jìn)行排放檢測(cè)，并出具監(jiān)測(cè)報(bào)告？*(12)

27、是否增加工藝設(shè)備或者更換現(xiàn)有設(shè)備 (包括工藝容器、輔助設(shè)備等等 )？*(13)是否對(duì)控制方法進(jìn)行物理或者操作變更，或者是否對(duì)現(xiàn)有設(shè)備增設(shè)控制裝置。這些改變是否會(huì)導(dǎo)致現(xiàn)有控制水平下降？ *(14)是否增加新的槽罐或者容器，或者改變槽罐及其輔助管道的應(yīng)用（改變其儲(chǔ)存的化學(xué)品）？*(15)是否提高生產(chǎn)率（按小時(shí)計(jì)，按年計(jì)）？*(16)是否提高了容器的年物料處理能力或者對(duì)容器的上料速度 ？*(17)引入新的化學(xué)品，是否改變了排放的化學(xué)品的特征？*(18)是否使排放量增至高于實(shí)施控制前的*實(shí)際水平* (* 前兩年的平均排放量)*(19)排放量是否減少？*(20)是否創(chuàng)造了一個(gè)新的可燃?xì)馀欧旁矗?(21)

28、在可燃?xì)馐褂弥惺欠裨黾雍线m的零件？*(22)是否產(chǎn)生對(duì)可見(jiàn)排放、可見(jiàn)火焰排放的影響?*2. 廢水問(wèn)題(1)廢水流入量是否增加？*(2)是否有新包含的化學(xué)品產(chǎn)生？ (僅列出那些增加、減少或者新出現(xiàn)的)：*(3)是否需要測(cè)試新建廢水處理設(shè)施的能力？*(4)排污流量是否增加？*(5)對(duì)生物監(jiān)測(cè)結(jié)果是否有影響？*(6)是否需要建筑許可或者修正案？*(7)是否需要排放許可或者修正案？*(8)是否要求雨水許可或者修正案？*(9)是否已經(jīng)通知廢水管理人員？*3. 廢棄物問(wèn)題(1)本項(xiàng)目的建設(shè)是否會(huì)導(dǎo)致任何廢棄物的產(chǎn)生？*(2)是否考慮了廢棄物最小化的備選方案？*(3)是否會(huì)構(gòu)建新的廢棄物管理工具，或者改進(jìn)現(xiàn)

29、有的廢棄物管理工具？*(4)本項(xiàng)目是否需要土方挖掘?*(5)是否有有害廢棄物的產(chǎn)生？*(6)是否有無(wú)害廢棄物的產(chǎn)生？*(7)新產(chǎn)生或者增加的廢棄物是否按合適方式處置？*(8)是否可以提供一份包含本項(xiàng)目涉及的所有化學(xué)品清單（僅列舉那些增加、減少或者新增加的即可）*4. 其它問(wèn)題(1)此項(xiàng)目是否考慮了地下水保護(hù)措施？*(2)是否增加/修改了任何涉及氯氟烴的制冷系統(tǒng)?*(3)是否增加了溫室氣體 (二氧化碳, 甲烷, 等等) 排放?*(4)此項(xiàng)目是否涉及任何拆除或者翻新項(xiàng)目?*(5)是否需要其他外部許可？（請(qǐng)列舉）：*(6)取得所有許可證的時(shí)間是否得到估測(cè)（如果需要）？*注：1、以上檢查表由申請(qǐng)人組織確認(rèn)。2、若選擇結(jié)果帶星號(hào)（*），則應(yīng)在技術(shù)變更申請(qǐng)審批表中技術(shù)變更詳細(xì)說(shuō)明一欄做出說(shuō)明。3、以上問(wèn)題若涉及對(duì)工藝安全的不利影響，應(yīng)考慮有無(wú)必要進(jìn)行系統(tǒng)的工藝危害分析。附錄 D微小變更申請(qǐng)審批表裝置： 編號(hào)：申請(qǐng)人日期變更原因及內(nèi)容：實(shí)施變更前需要的審查項(xiàng)目?jī)?nèi) 容是否有關(guān)審查人結(jié)論新化學(xué)材料MSDS和相關(guān)資料是否可獲得有承包商參與對(duì)收率的影響產(chǎn)能/產(chǎn)量對(duì)質(zhì)量的影響