1、采購與供應(yīng)商管理標(biāo)準(zhǔn)1 目的和適用范圍為確保采購的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購要求，規(guī)定生產(chǎn)物料采購的職責(zé)權(quán)限和驗證要求，制訂本標(biāo)準(zhǔn)。本標(biāo)準(zhǔn)適用于XXXX。2 引用文件QG/KPJ-20 檢驗和試驗管理標(biāo)準(zhǔn)KPG0403-01 采購管理規(guī)定KPJ0403-05 資金管理規(guī)定KPJ0403-09 發(fā)票管理規(guī)定QG/KPJ-14 倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-11 新開點及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)QG/KPJ-21 不合格品控制管理標(biāo)準(zhǔn)3 術(shù)語和定義3.1 采購物料分以下幾類：3.1.1 大宗原材料：是指需求批量大、采購金額大的原材料，主要是鋼板（以下簡稱材料），由開料中心提需求計劃，由集團(tuán)采購中心負(fù)責(zé)組織定價并實施采

2、購。3.1.2 小宗物料：是指除大宗原材料之外的采購物料，包括粉末、模具鋼、有色金屬、螺栓、海綿件、包裝物、小批試驗用料及外接業(yè)務(wù)特殊用料等材料及辦公用品、勞保用品等生產(chǎn)輔料。小宗物料分為 A、B、C、D四類分別進(jìn)行管理。a） A 類物料：指年度采購量較大，通用性較強(qiáng)，標(biāo)準(zhǔn)化程度較高，價格基本能一年或半年一定的物料（主要包括空調(diào)底板螺栓、網(wǎng)罩等）。A類物料由經(jīng)營部組織采取統(tǒng)一招標(biāo)或議價的方式確定年度或半年價格, 并由制造部實施采購；b） B類物料：指未納入A類，價格隨行就市或不能明確用量，開支金額較大的物料（主要包括不銹鋼材料、鋁錠等）。 B 類物料由經(jīng)營部采取招標(biāo)、競價、議價的方式分別定價并

3、實施采購；c） C類物料：指不屬于A、B、D類的其余物料。分別由經(jīng)營部采取招標(biāo)競價的方式， 或由制造部組織多家供應(yīng)商報價并經(jīng)經(jīng)營部核價的方式定價，由制造部實施采購。d） D類物料：指海信科龍內(nèi)聯(lián)合招標(biāo)定價的物料由制造部從其定價并實施采購。4 管理職責(zé)4.1 制造部職責(zé)：制造部是公司采購、委外的歸口管理部門：4.1.1 負(fù)責(zé)公司小宗物料的采購。4.1.2 負(fù)責(zé)報批物料的最終價，執(zhí)行系統(tǒng)或經(jīng)營部對類物料的定價。4.1.3 負(fù)責(zé)采購新開點的選點工作。4.1.5 負(fù)責(zé)審核車間生產(chǎn)物料需求計劃。4.1.6 負(fù)責(zé)五金倉生產(chǎn)輔料的管理。4.1.7 負(fù)責(zé)外購物料的倉庫管理。4.1.8 負(fù)責(zé)組織物料盤點。4.1

4、.9 負(fù)責(zé)提交采購物料質(zhì)量處理意見。4.2 企管部職責(zé)4.2.1 負(fù)責(zé)采購物料的進(jìn)貨檢驗。4.2.2 負(fù)責(zé)采購物料的質(zhì)量統(tǒng)計和質(zhì)量信息的分析處理。4.2.3 負(fù)責(zé)供方質(zhì)量管理。4.3 經(jīng)營部職責(zé)4.3.1 .負(fù)責(zé)確定采購的價格。4.3.2 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門做好招標(biāo)、議價、競價等定價工作。4.3.3 負(fù)責(zé)非生產(chǎn)物料需求計劃的審核。4.3.4 負(fù)責(zé)采購的付款和發(fā)票入賬。4.3.5 負(fù)責(zé)采購合同的管理。4.3.6 負(fù)責(zé)指導(dǎo)外購倉數(shù)據(jù)管理。4.4 技術(shù)部職責(zé)4.4.1 負(fù)責(zé)提供采購物料的技術(shù)要求和技術(shù)支持。4.4.2 負(fù)責(zé)組織編制新產(chǎn)品準(zhǔn)備的物料需求計劃。4.5 車間職責(zé)4.5.1 負(fù)責(zé)編制物料需求計

5、劃。4.5.2 負(fù)責(zé)協(xié)助采購物料的卸貨。4.5.3 開料中心負(fù)責(zé)跟進(jìn)集團(tuán)采購中心大宗原材料的采購進(jìn)度。5管理內(nèi)容和要求5.1 新開點及采購供方管理見QG/KPJ-11新開點及合格供方管理標(biāo)準(zhǔn)5.2 采購工作流程物料需求計劃編制及審核NO I5.3物料需求計劃及其審批程序*新產(chǎn)品試制材料新產(chǎn)品試制材 料需求計劃技術(shù)部項目主管業(yè)務(wù)員技術(shù)部部 長大宗原材料大宗原材料滾 動需求計劃開料中心制造部主管部長、 經(jīng)營部部長、主管 副總總經(jīng)理5.4 實施采購5.4.1 所有的采購應(yīng)在合格供方中實施，特殊情況下需在合格供方以外采購時， 必須辦理 一次性采購審批手續(xù)。下列情況可在非定點供方辦理一次性采購業(yè)務(wù)，由制

6、造部填寫“一 次性外購/委外申請表” （JL-11-09）,經(jīng)審批后執(zhí)行：a）只進(jìn)行一次性或階段性采購，以后不會再發(fā)生的業(yè)務(wù)；b）新產(chǎn)品試制或新材料的試用階段中小批量、小批次的采購業(yè)務(wù)。5.4.2 采購價格由經(jīng)營部負(fù)責(zé)按公司相關(guān)規(guī)定確定。5.4.3 價格及供方確定后，由采購業(yè)務(wù)員填寫“采購及委外合同審批表”（JL-10-01）并附供應(yīng)商報價單，經(jīng)制造部主管部長、經(jīng)營部經(jīng)營主管審核，經(jīng)營副總審核、總經(jīng)理批 準(zhǔn)后作為對外簽約及采購依據(jù)。5.4.4 采購業(yè)務(wù)員根據(jù)已批準(zhǔn)的“采購委外合同審批表”（JL-10-01）與供應(yīng)商簽定合同，將合同、審批表及競價資料原件送經(jīng)營部保存。5.4.5 業(yè)務(wù)員根據(jù)物料需

7、求計劃編制“采購訂單”（JL -09-01）, 一式三聯(lián)，業(yè)務(wù)員一聯(lián)、供應(yīng)商一聯(lián)、倉庫一聯(lián)。5.5 所有外購件進(jìn)廠均須入倉庫，按QG/KPJ-14倉庫管理標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行管理。其中，生產(chǎn) 物料需由進(jìn)貨檢驗員檢驗合格后方可辦理入倉手續(xù)，不合格按QG/KPJ-21不合格品控制 管理標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行。低值易耗品由倉管員通知需求部門驗證合格后方可辦理入倉手續(xù)。5.6 合同執(zhí)行后業(yè)務(wù)員應(yīng)盡快回收發(fā)票，發(fā)票中的數(shù)量由倉管員核對并在發(fā)票后面簽名 確認(rèn)后，業(yè)務(wù)員簽名確認(rèn)；發(fā)票中的單價、金額由經(jīng)營部核對并在發(fā)票后面簽名確認(rèn)， 經(jīng)確認(rèn)的發(fā)票經(jīng)制造部、經(jīng)營部審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后，連同供應(yīng)商的送貨單、入庫單及 用款申請單一起送經(jīng)營部入

8、帳。5.7 經(jīng)營部安排付款。5.8 原材料改代流程按附錄A執(zhí)行。6附錄和支持性記錄兒-09-01采購訂單JL-09-02材料改代單附加說明：本標(biāo)準(zhǔn)由制造部提出：本標(biāo)準(zhǔn)由制造部歸口并負(fù)責(zé)解釋：本標(biāo)準(zhǔn)首次發(fā)布于2006-09-01配件公司材料改代流程圖料所進(jìn)行的替代。2、材料改代單原則只限在指定批次內(nèi)使用。3、因材料改代后，涉及到對原工藝更改或其它技術(shù)方面要補(bǔ)充的，項目組應(yīng)及時出 具工藝通知單，做好相應(yīng)的工藝更改工作，解決因材料改代帶來的技術(shù)方面的問 題。4、材料改代單一式兩份，一份由開料中心存檔，一份交開料中心過程檢驗員， 檢驗員應(yīng)將“材料改代單”編號寫在開料件合格證上轉(zhuǎn)入下工序車間生產(chǎn)，下工 序車間檢驗員復(fù)核材料改代單號，開料中心過程檢驗員收存一份材料改代單存檔JL-09-02材料改代單日期:編號:產(chǎn)品名稱改代數(shù)量制#人項次圖 號原用材料型號規(guī)格