1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上風(fēng)險(xiǎn)防控制度 為了保障安全生產(chǎn)，夯實(shí)安全基礎(chǔ)，預(yù)防重大安全事故的發(fā)生，對生產(chǎn)過程中的危害進(jìn)行辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制，從而針對本工作中存在的風(fēng)險(xiǎn)做出客觀而科學(xué)的決策，預(yù)防事故的發(fā)生，實(shí)現(xiàn)安全管理標(biāo)準(zhǔn)化和科學(xué)化。以最經(jīng)濟(jì)、科學(xué)合理的方式消除生產(chǎn)過程中的安全風(fēng)險(xiǎn)所導(dǎo)致的各種災(zāi)害及事故后果。根據(jù)上級部門有關(guān)安全生產(chǎn)的要求及本單位實(shí)際情況制定本制度。 一.適用范圍 本制度適用于井下生產(chǎn)作業(yè)現(xiàn)場，地面生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)的正常和非正常情況，包括各單位工作范圍內(nèi)的各個(gè)生產(chǎn)經(jīng)營階段的風(fēng)險(xiǎn)防控、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制以及風(fēng)險(xiǎn)信息的更新。二.職責(zé) 1、董事長直接負(fù)責(zé)風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)的領(lǐng)導(dǎo)工作，組

2、織制定風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序和指導(dǎo)書，明確風(fēng)險(xiǎn)管理的目的和范圍。 2、安全副總經(jīng)理協(xié)助風(fēng)險(xiǎn)防控和風(fēng)險(xiǎn)管理，成立風(fēng)險(xiǎn)管理組織，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，確定風(fēng)險(xiǎn)等級，主持年終風(fēng)險(xiǎn)評審工作。 3、安全監(jiān)察部是風(fēng)險(xiǎn)管理工作的直接管理部門，負(fù)責(zé)對重大風(fēng)險(xiǎn)分析記錄的審查與控制，定期進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)信息更新。 4、 各級管理人員應(yīng)積極參與配合風(fēng)險(xiǎn)管理和風(fēng)險(xiǎn)防控工作，提供相關(guān)資料。 三.風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)（詳見附件：風(fēng)險(xiǎn)管理組織機(jī)構(gòu)圖） 組 長：董事長 黨委書記副組長：黨委副書記 生產(chǎn)副總經(jīng)理 安全副總經(jīng)理 總工程師 機(jī)電副總經(jīng)理 財(cái)務(wù)總監(jiān) 經(jīng)營副總經(jīng)理成 員：各副總工程師 安全監(jiān)察部部長 生產(chǎn)技術(shù)部部長 機(jī)電管理部部長 通風(fēng)防塵部部長

3、調(diào)度信息中心主任 財(cái)務(wù)經(jīng)營部部長 企業(yè)管理部部長 物資供應(yīng)部部長 黨群工作部部長 煤質(zhì)銷售部部長 人力資源部部長 調(diào)度室信息中心主任 綜合辦公室主任 救護(hù)隊(duì)隊(duì)長及各區(qū)隊(duì)隊(duì)長（廠長）4、 內(nèi)容 1、風(fēng)險(xiǎn)分級 根據(jù)后果的嚴(yán)重程度和發(fā)生事故的可能性來進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，其結(jié)果從高到低分為：1級、2級、3級、4級、5級。風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)名稱風(fēng)險(xiǎn)說明1不可容許風(fēng)險(xiǎn)事故潛在的危險(xiǎn)性很大，并難以控制，發(fā)生事故的可能性極大，一旦發(fā)生事故將會造成多人傷亡2重大風(fēng)險(xiǎn)事故潛在的危險(xiǎn)性較大，較難控制，發(fā)生事故的頻率較高或可能性較大，容易發(fā)生重傷或多人傷害3中度風(fēng)險(xiǎn)雖然導(dǎo)致重大事故的可能性小，但經(jīng)常發(fā)生事故或未遂過失，潛

4、伏有傷亡事故發(fā)生的風(fēng)險(xiǎn)4可容許風(fēng)險(xiǎn)具有一定的危險(xiǎn)性，雖然重傷的可能性較小，但有可能發(fā)生一般傷害事故的風(fēng)險(xiǎn)5可忽視風(fēng)險(xiǎn)危險(xiǎn)性小，不會傷人的風(fēng)險(xiǎn) 2、 風(fēng)險(xiǎn)防控、危害辨識、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)和策劃的步驟。 1）、各單位要詳細(xì)劃分作業(yè)活動(dòng)；編制作業(yè)活動(dòng)表，其內(nèi)容包括作業(yè)區(qū)域、設(shè)備、人員和流程，并收集有關(guān)信息。 2）、辨識與各項(xiàng)作業(yè)活動(dòng)有關(guān)的主要危害(見重大危險(xiǎn)源清單）。 3）、在假定現(xiàn)有的或計(jì)劃的控制措施有效的情況下，對與各項(xiàng)危害有關(guān)的風(fēng)險(xiǎn)的程度做出主觀評價(jià)，并給出風(fēng)險(xiǎn)的分級。 4）、制定并保存辨識工作場所存在的各種物理及化學(xué)危害因素和生產(chǎn)過程的危險(xiǎn)、生產(chǎn)使用的設(shè)備及技術(shù)的安全信息資料。 5）、進(jìn)行工作場所危

5、險(xiǎn)評價(jià)，包括事故隱患的辨識，災(zāi)難性事故引發(fā)因素的辨識，估計(jì)事故影響范圍，對職工安全和健康的影響。 6)、根據(jù)評價(jià)結(jié)果確定風(fēng)險(xiǎn)級，并編制計(jì)劃以控制評價(jià)中發(fā)現(xiàn)的，需要重視的任何風(fēng)險(xiǎn)，尤其是不可承受的風(fēng)險(xiǎn)。 7)、建立一套管理體制或控制措施落實(shí)工作場所危險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果，包括事故預(yù)防、減緩以及應(yīng)急措施和救援預(yù)案。 8)、針對已修正的控制措施，重新評價(jià)風(fēng)險(xiǎn)，并檢查風(fēng)險(xiǎn)是否不可承受。 9)、修訂完善并向職工下發(fā)、培訓(xùn)、實(shí)施安全技術(shù)操作規(guī)程（程序）包括每個(gè)操作階段的程序、操作極限值、安全措施； 10)、利用事故追查會，每周四安全辦公例會認(rèn)真分析導(dǎo)致或已導(dǎo)致生產(chǎn)現(xiàn)場事故和未遂事故的每一事件（包括嚇一跳事件），并對

6、發(fā)現(xiàn)的問題制定整改措施，確保事件的危險(xiǎn)程度和控制措施被每個(gè)職工充分理解。圖：風(fēng)險(xiǎn)管理基本流程危險(xiǎn)源識別的準(zhǔn)備、工作活動(dòng)分類 危險(xiǎn)源識別 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià) 確定危險(xiǎn)源風(fēng)險(xiǎn)級別 反 制定風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃 饋 反饋 評審措施計(jì)劃的可行性 風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃實(shí)施階段3、 風(fēng)險(xiǎn)控制制度 1）、風(fēng)險(xiǎn)控制措施原則。應(yīng)優(yōu)先選擇消除風(fēng)險(xiǎn)的措施，其次是降低風(fēng)險(xiǎn)（如采用技術(shù)和管理措施或增設(shè)安全監(jiān)控、報(bào)警、連鎖、防護(hù)或隔離措施），再次是控制風(fēng)險(xiǎn)（如個(gè)體防護(hù)、標(biāo)準(zhǔn)化作業(yè)和安全教育，以及應(yīng)急預(yù)案、監(jiān)測檢查等措施）。 2）、重大危險(xiǎn)源的確定。當(dāng)發(fā)生以下情況時(shí)可確定為重大危險(xiǎn)源： 違反法律法規(guī)和其他要求； 風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)定為1級、2級風(fēng)險(xiǎn)的

7、危險(xiǎn)源。風(fēng)險(xiǎn)控制措施表風(fēng)險(xiǎn)級別風(fēng)險(xiǎn)名稱控制措施5可忽視風(fēng)險(xiǎn)不需采取措施且不必保留文件記錄 4可容許風(fēng)險(xiǎn)可保持現(xiàn)有控制措施，即不需要另外的控制措施，但應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要需要監(jiān)測來確保控制措施得以維持3中度風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措施，如條件不具備，可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施 在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步評價(jià)，更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施，是否需要制定目標(biāo)和管理方案2重大風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)努力采取措施降低風(fēng)險(xiǎn)，但應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，應(yīng)在規(guī)定時(shí)間內(nèi)實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)減少措

8、施，如條件不具備，可考慮長遠(yuǎn)措施和當(dāng)前簡易控制措施 在中度風(fēng)險(xiǎn)與嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步評價(jià)，更準(zhǔn)確地確定傷害的可能性，確定是否需要改進(jìn)控制措施，是否需要制定目標(biāo)和管理方案1不可容許風(fēng)險(xiǎn)只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。若即便經(jīng)無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作。風(fēng)險(xiǎn)控制措施計(jì)劃應(yīng)在實(shí)施前予以評審，應(yīng)著對以下內(nèi)容： 計(jì)劃的控制措施是否能夠是風(fēng)險(xiǎn)降低到可容許水平； 是否產(chǎn)生新的危險(xiǎn)源； 是否已選定了投資效果最佳的解決方案； 受影響的人員如何評價(jià)計(jì)劃的預(yù)防措施的必要性和可行性； 計(jì)劃的控制措施是否會被應(yīng)用于實(shí)際工作中。 4、管理制度 1）、通過風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)

9、），造冊登記，任何部門和個(gè)人無權(quán)擅自撤消已確定的危險(xiǎn)源（點(diǎn)）或者放棄管理 。 2）、對所有危險(xiǎn)源（點(diǎn)）必須懸掛警示牌并保持警示牌完整無損，因工作需要調(diào)整危險(xiǎn)源（點(diǎn)）負(fù)責(zé)人，應(yīng)在警示牌上及時(shí)更正 。 3）、各級管理者要按危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理要求實(shí)施管理監(jiān)督工作。在危險(xiǎn)源（點(diǎn)）工作人員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行安全風(fēng)險(xiǎn)控制措施 。 4）、各類危險(xiǎn)源應(yīng)列為各級安全檢查的重點(diǎn)，發(fā)現(xiàn)問題及時(shí)解決，暫時(shí)不能解決的應(yīng)及時(shí)采取臨時(shí)措施，并向上級管理部門反映情況。 5）、凡屬高壓、高空、有毒等危險(xiǎn)作業(yè)，必須有安全措施和專人負(fù)責(zé)。 6）、凡在各類危險(xiǎn)源（點(diǎn)）發(fā)生事故時(shí)，必須按“四不放過”的原則，對危險(xiǎn)源（點(diǎn)）的管理情況進(jìn)行調(diào)查，如果確屬危險(xiǎn)源（點(diǎn)）管理失控造成事故，將追究有關(guān)人員的責(zé)任，加倍處罰。 7)、建立健全安全風(fēng)險(xiǎn)教育培訓(xùn)和交底制度。人力資源部必須每年組織對全員進(jìn)行學(xué)習(xí)培訓(xùn)和