1、西南油氣田分公司工藝和設備變更管理規(guī)定西南司質(zhì)2009148 號第一章總則第一條 為規(guī)西南油氣田分公司（以下簡稱分公司）生產(chǎn)運行、檢維修、開停工、技改技措等過程中的工藝和設備變更管理或新、改、擴建項目實施過程中的變更管理，控制變更風險，防事故發(fā)生。依據(jù)工藝和設備變更管理規(guī)（Q/SY1237-2009）企業(yè)標準，結(jié)合分公司生產(chǎn)實際，特制定本規(guī)定。第二條 本規(guī)定所指的變更包括工藝和設備變更、微小變更和同類替換。工藝和設備變更是指涉及工藝技術、設備設施、工藝參數(shù)等超出現(xiàn)有設計圍的改變(如壓力等級改變、壓力報警值改變等)。微小變更是指影響較小，不造成任何工藝參數(shù)、設計參數(shù)

2、等的改變，但又不是同類替換的變更，即“在現(xiàn)有設計圍的改變”。 同類替換是指符合原設計規(guī)格的更換。第三條 本規(guī)定適用于分公司所屬各單位和承包商，分公司各控股公司參照執(zhí)行。第二章變更圍第四條 變更圍主要包括：生產(chǎn)能力的改變；物料的改變(包括成分比例的變化)；化學藥劑和催化劑的改變；設備、設施負荷的改變；工藝設備設計依據(jù)的改變；設備和工具的改變或改進；工藝參數(shù)的改變(如溫度、流量、壓力等)；安全報警設定值的改變；儀表控制系統(tǒng)及邏輯的改變；軟件系統(tǒng)的改變；安全裝置及安全聯(lián)鎖的改變；非標準的(或臨時性的)維修；操作規(guī)程的改變；試驗及測試操作；設備、原材料供貨商的改變；運輸路

3、線的改變；裝置布局改變；產(chǎn)品質(zhì)量改變；設計和安裝過程的改變；其他。第五條工藝和設備變更、微小變更管理執(zhí)行變更管理流程參見附錄一，同類替換管理執(zhí)行參見附錄二。第三章變更申請、審批、實施、結(jié)束第六條 變更申請變更申請單位應初步判斷變更類型、影響因素、圍等情況，按分類做好實施變更前的各項準備工作，提出變更申請。變更應充分考慮健康安全環(huán)境影響，并確認是否需要工藝危害分析。對需要做工藝危害分析的，分析結(jié)果應經(jīng)過審核批準。工藝和設備變更申請審批表參見附錄三，微小變更申請審批表參見附錄四。變更申請審批容包括：變更目的；變更涉及的相關技術資料；變更容；健康安全環(huán)境的影響(如需要工藝危害分析的，應提交

4、符合工藝危害分析管理要求且經(jīng)批準的工藝危害分析報告)。涉及操作規(guī)程修改的，審批時應提交修改后的操作規(guī)程。對人員培訓和溝通的要求。變更的限制條件(如時間期限、物料數(shù)量等)。強制性批準和授權要求。第七條 變更審批權限1、工藝和設備變更。重大工藝和設備變更由分公司二級單位工藝設備管理部門及業(yè)務主管領導審查后，報分公司業(yè)務主管部門審批；其它由各二級單位相關業(yè)務部門負責審批。2、微小變更。由分公司三級單位生產(chǎn)技術部門及業(yè)務主管領導審批，涉及生產(chǎn)裝置的工藝設備的微小變更應報分公司二級單位工藝設備管理部門審批。3、同類替換。由分公司三級單位生產(chǎn)技術部門及主管領導審批。涉及生產(chǎn)裝置的主要工藝設備的同

5、類替換應報分公司二級單位工藝設備管理部門備案。4、審批部門在收到變更申請后，應組織相關人員進行審查，并在審批表上填寫審查結(jié)論并簽字。5、工藝和設備變更申請審批表和微小變更申請審批表應納入項目技術資料歸檔保存，并提交現(xiàn)場生產(chǎn)單位。第八條 變更實施1、變更申請單位嚴格按照變更審批確定的容和圍實施，并對變更過程實施跟蹤。2、變更實施若涉及作業(yè)許可或有危險作業(yè)的，應按照西南油氣田分公司相關作業(yè)許可管理規(guī)定，辦理作業(yè)許可證方能作業(yè)。3、變更實施若涉及啟動前安全檢查，具體執(zhí)行西南油氣田分公司啟動前安全檢查管理規(guī)定。4、完成變更的工藝、設備在運行前，應對變更影響或涉及的如下人員進行培訓或溝通。必要

6、時，針對變更制定培訓計劃，培訓容包括變更目的、作用、程序、變更容，變更后可能產(chǎn)生的風險和影響，以及同類事故案例。變更涉及的人員包括：變更所在區(qū)域的人員，如維修人員、操作人員等；變更管理涉及的人員，如設備管理人員、培訓人員等；相關的直線組織管理人員；承包商；外來人員；供應商；相鄰裝置(單位)或社區(qū)的人員；其他相關的人員。5、變更所在區(qū)域或單位應建立變更工作文件、記錄，以便做好變更過程的信息溝通。典型的工作文件、記錄包括變更管理程序、變更申請審批表、風險評估記錄、變更登記表以及工藝和設備變更結(jié)項報告等。第九條 變更結(jié)束1、變更實施完成后，應對變更是否符合規(guī)定容，以及是否達到預期目的進行驗

7、證，提交工藝和設備變更結(jié)項報告，并完成以下工作：所有與變更相關的工藝技術信息都已更新；規(guī)定了期限的變更，期滿后應恢復變更前狀況；試驗結(jié)果已記錄在案；確認變更結(jié)果；變更實施過程的相關文件歸檔。2、變更完成后，變更申請單位與批準人（或委托人）在現(xiàn)場驗收合格后，雙方簽字后方可結(jié)束此項變更。第四章附則第十條本規(guī)定由西南油氣田分公司質(zhì)量安全環(huán)保處負責解釋。第十一條 本規(guī)定自發(fā)布之日起施行。附件：1.西南油氣田分公司變更管理流程2.西南油氣田分公司同類替換例3.西南油氣田分公司變更審批表4.西南油氣田分公司微小變更審批表5.變更檢查表附件1. 西南油氣田分公司變更管理流程變更分類同類替

8、換工藝設備變更和微小變更方案、措施調(diào)整不執(zhí)行本程序風險是否接受？是提出申請審批否是實施變更跟蹤、驗證否培訓、溝通.文件歸檔變更結(jié)束工藝設備類型同類替換非同類替換（變更）閥門同類型：閘閥閘閥，截止閥截止閥等同類材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同等壓力等級：2                            

9、0;            2                                     

10、60;   21515kg/cm ，3030kg/cm ，6060kg/cm 等同尺寸：4"4", 6"6", 10"10"等同種添料：箔襯-箔襯，石墨石墨，石棉繩-石棉繩不同類型：閘閥截止閥，閘閥球閥等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等不同壓力等級：2                 &#

11、160;                       2                          &

12、#160;              23015kg/cm ，3045kg/cm ，3060kg/cm 等不同尺寸：4"6", 6"8", 10"12", 等不同添料：石墨非石墨，繩-襯，襯-繩等管道與法蘭同材料：碳鋼碳鋼，不銹鋼-不銹鋼等同壓力等級：2       &

13、#160;                                 2                

14、                         21515kg/cm ，3030kg/cm ，6060kg/cm 等不同材料：碳鋼不銹鋼，碳鋼鉻鋼等不同壓力等級：2             

15、;                            2                     

16、0;                   23015kg/cm ，3045kg/cm ，3060kg/cm 等管道與法蘭同尺寸：4"4",6"6",10"10",等同類法蘭密封面：凸面凸面，對接對接等同厚度等級：管線厚度相同臨時管線只是用在停用的設備上做清洗用途，在設備投運前應將其拆下不同尺寸：4"6&quo

17、t;,6"8",10"12",等不同法蘭密封面：凸面對接，對接凸面等不同厚度等級：管線厚度不相同臨時管線用于維持運行的、部有工藝物料的管段，如部有物料流的臨時短管等泵/壓縮機相同的材料(包括部材料)如：碳鋼碳鋼，不銹鋼不銹鋼等相同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面3                         

18、                    3相同能力：200200m /h,20002000m /h,等相同密封：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格，同樣的維護程序等不同材料(包括部材料)如：碳鋼不銹鋼，不銹鋼碳鋼等不同法蘭：壓力等級，尺寸，密封面3           

19、;                           3不同能力：200300m /h,200150m /h,等不同密封：不同的實際規(guī)格，不同的維護程序等不同潤滑：不同規(guī)格附件2.西南油氣田分公司同類替換范例同樣的潤滑：允許不同的制造商，但必須是同樣的規(guī)格物料/催化劑同樣的催化劑：必須是完全相同，包括制造商

20、，功能表現(xiàn)，以及反應過程；安全技術說明書信息保持不變同樣的物料：必須是完全相同，包括制造商，有同樣的功能，進行同樣的反應不同的催化劑：不同的制造商，不同的功能表現(xiàn)，或不同的反應過程，安全技術說明書信息有任何改變的等不同物料：不同制造商，不同功能表現(xiàn)，或不同反應儀表/電氣同量程：0-500-50,200-250200-250,等同樣放大倍數(shù)：X10X10,X50X50,等3                3同樣單位：m /hm&

21、#160;/h, L/minL/min 等同樣的額定值：因進料流量、產(chǎn)品規(guī)格等變化，需要經(jīng)常調(diào)整報警的上下限，但不超過最高和最低限值不同量程：0-500-100,250-300250-500,等不同放大倍數(shù)：X10X20,X15X2,等3                            

22、60;                            3不同單位：m /hL/min,L/minm /h 等不同額定值：改動壓力、溫度、流量、液位等的最高和最低限值其他除應急系統(tǒng)與中央控制室以外的，其他的改變更新工藝區(qū)標志牌非工藝設備的移位將原來設計中不應旁通或沒有旁通程序的設備旁

23、通可能影響工藝操作的，對計算機軟件或計算機控制方案的改動改變中央控制室或緊急響應移走工藝區(qū)的標志牌工藝設備或應急設備的移位改變工藝說明，過程說明，或企業(yè)標準臨時維修(如：管卡、盤根、法蘭臨時泄漏修補，等)臨時或?qū)嶒炐栽O備工藝設備類型同類替換                              

24、           非同類替換(變更)設備的拆除工藝建筑的通風設施安裝，及舊通風系統(tǒng)的改造工藝過程引入新的或改換不同的添加劑根據(jù)工藝安全評估或其它工藝安全分析建議作的變更因工藝或設備上的改變或改造，造成設備卸壓變化盛裝工藝物料、催化劑、添加劑或反應物的容器(包裝)的替代,例如臨時桶或槽改變罐、塔等出料安全液位的設定值裝置申請日期申請人變更起止日期變更原因及目的：變更原因及目的：變更容：是否需要工藝危害分析？n    是（若是，請附上分析報告）n

25、    不是（請注明原因）潛在的影響及控制措施安全與健康環(huán)境影響產(chǎn)品收率產(chǎn)能/產(chǎn)量質(zhì)量成本/效益其他影響（能耗、法律等）總結(jié)報告交付日期注1：以上容由工藝設備變更申請人填寫。注2：未獲得授權延期之前不得在變更截止日期后繼續(xù)實施變更方案。變更帶來的問題述：變更的技術依據(jù)（預期改善的性質(zhì)、實施此項變更的安全性、評審支持性的實驗或工藝數(shù)據(jù)等）工藝設備變更詳細說明（包括操作程序、試驗日志、關鍵的工藝變量值等）編碼：附件3.西南油氣田分公司工藝和設備變更申請審批表審查結(jié)論：審查成員簽字/日期變更申請人：生產(chǎn)技術部門人員：安全環(huán)保部門人員：技術負責人： &

26、#160;                                         日期：變更批準人：      

27、0;                                    日期：分發(fā)：變更結(jié)束本變更工作已完成，已經(jīng)確認現(xiàn)場未遺留任何隱患，并已恢復到正常狀態(tài)，同意關閉。申請單位負責人：年    月

28、    日      時批準人（委托人）：年    月    日      時注1：以上容由審查組和批準人填寫申請人日期變更原因及容：裝置/設備：                  

29、;   編號：附件4. 西南油氣田分公司微小變更申請審批表實施變更前需要的審查項目容是否有關審查人結(jié)論新化學材料的安全技術說明書和相關資料是否可獲得有承包商參與對儀器/設備進行質(zhì)量保證檢查對收率的影響產(chǎn)能/產(chǎn)量對質(zhì)量的影響對成本/節(jié)余的考慮工藝危害分析（當有新的工藝危害時）需要培訓或溝通計劃其它方面的影響（如法規(guī)等）技術負責人：                   &

30、#160;                日期：變更批準人：                               

31、0;    日期：分發(fā)：變更結(jié)束本變更工作已完成，已經(jīng)確認現(xiàn)場未遺留任何隱患，并已恢復到正常狀態(tài)，同意關閉。申請單位負責人：年    月    日      時批準人（委托人）：年    月    日      時注1：當危險化學品的安全技術說明書沒有獲得時，不得批準。注2：當環(huán)

32、境影響評估確認變更后對環(huán)境有負面影響時，不得批準。注3：當工藝危害分析的結(jié)論認為更改后的工藝的風險等級是或時，不得批準。檢查容是否不適用是否存在任何可能導致安全問題的化學反應？檢查化學反應矩陣模型。*是否存在任何易燃易爆化學物質(zhì)或粉塵？*是否存在任何有危險的原材料流速、組分或溫度條件變更？*是否會因在加熱、冷卻過程中因溫度失控而導致安全問題？*是否具有為安全操作所必需的儀表、控制、緊急制動、開關或報警？檢查操作人員通道所在地并實施監(jiān)控。*是否有任何出于安全考慮而必須聯(lián)鎖的設備？*是否有任何校準與否對安全非常重要的儀表？*有無會給人員及設備造成危害的腐蝕物？*附件5.工藝和設備變更檢查表是否存在

33、空氣排放問題？檢查通風要求。*是否存在有毒或危害性化學物品？如：石棉，放射性物質(zhì)？檢查通風要求。*是否可能因蒸汽、儀表氣源、電力或任何其它供應的中斷而導致不安全狀況？*閥門位置錯誤對于安全問題是否重要？*是否需要吹掃或惰性氣體保護？*是否需要通風孔、安全閥、溢出、排水或沖洗？檢查其尺寸、位置及供應商。*是否需要冷凍保護？*是否存在壓力容器？泄壓是否受變更方案的影響？*不同壓力等級的容器之間是否有連接？檢查泄壓要求。*溫度是否高或低至需要通過隔離來保護人員安全？*溫度是否高或低至可能造成管道或設備的熱膨脹？*是否需要采取筑堤、圍欄或其它圍護措施以控制泄漏？檢查尺寸。*消防系統(tǒng)是否需要進行變更？*

34、是否存在任何機械傷害？通常需要添加圍欄、扶手、機械防護或其它操作人員保護設施等*是否需因安全原因變更照明？考慮高空照明和應急照明。*是否引入了任何可能改變電氣分類的化學物品？*靜電或雷電是否會構成危害？*擬變更結(jié)果是否會導致工作環(huán)境架高或造成空間封閉？*對需要改進的控制器是否明確？經(jīng)常用到或重要的儀器數(shù)值是否易于讀取，傳輸理解不會造成混淆？*采取控制動作后，是否能顯示符合調(diào)整要求的畫面？*常用或重要的控制器和閥門是否能無應力正常操控？*是否能夠?qū)φ`操作進行提示和糾正？*是否考慮工作環(huán)境問題，即噪音、溫度、照明等？*是否考慮了操作和維修作業(yè)中的移動、姿勢和可及度？人工加載任何新原料時是否考慮了材料對人體的影響？*工作場所附近的事故應急設備是否滿足需要？例如：將易燃物放入非易燃物存放區(qū)后，應增加滅火器；或者，使用腐蝕性化學物品的情況下，應考慮洗眼站。*在變更中，是否有可能使用或產(chǎn)生涉及國家法律規(guī)定應嚴格控制的有毒物質(zhì)？*I. 空氣問題增加了新的排放源？*更換/ 重建了現(xiàn)有排放源?*修改了現(xiàn)有排放源?*改變了排放點的相關參數(shù)? (高度、速度及橫截面)*現(xiàn)有排放源中有新的