1、.下載可編輯領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險點防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在廉政風(fēng)險風(fēng)險 等級防控措施醫(yī)院院長1 1、崗位職責(zé)： 不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；利用職務(wù)便利在財物劃撥、人事變動等活動中 謀取私利；在管理與經(jīng)營活動中失職瀆職，不 作為或者濫用職權(quán)；違反規(guī)定晉職晉級和提拔 任用干部。2 2、制度機(jī)制：不能貫徹執(zhí)行黨和國家的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條規(guī)， 不能根據(jù)變化和具體情況及時修改、補(bǔ)充、完 善各項規(guī)章制度；重大人、財、物等管理事項， 不經(jīng)黨委集體討論決定。A1 1、 加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2 2、認(rèn)真履行院長職責(zé)，實行院務(wù)公開，學(xué)習(xí) 黨的方針、政策、法律法規(guī)、部門與地方的條

2、規(guī)， 元善各項制度，注意自身建設(shè)。3 3、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“5252 個不準(zhǔn)”等規(guī)定，做到廉潔勤政。4 4、規(guī)范人事管理， 堅持民主集中制， 堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng) 黨委商定。5 5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。醫(yī)院黨委 書記1 1、思想道德： 不帶頭執(zhí)行“一崗雙責(zé)”；放松世界觀改造，價值取向扭曲，片面追求“政績”而違背科學(xué)發(fā)展觀的要求。2 2、崗位職責(zé)：違反廉潔自律相關(guān)規(guī)定，違反民主集中制，個人或少數(shù)人決定重大事 項；對職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不力，不自覺 抵制各種不正之風(fēng)；不著力解決群眾反映的熱 點問題。A1 1、 加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2 2

3、、帶頭執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、“5252 個不準(zhǔn)”等規(guī)定，做到廉潔勤政。3 3、認(rèn)真履行職責(zé)，落實黨建工作制度，完成 上級黨委交給的任務(wù)。4 4、規(guī)范人事管理， 堅持民主集中制， 堅持“三重一大”決策制度的落實，人事任免和重大決策經(jīng) 黨委商定。5 5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。.下載可編輯領(lǐng)導(dǎo)班子成員崗位廉潔風(fēng)險點防控表職務(wù)負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施副院長1 1、對分管的職工教育管理不嚴(yán)，監(jiān)管不 力，不自覺抵制各種不正之風(fēng)。2 2、參與管理醫(yī)院、制定制度、分管一定 的人事權(quán)、分配權(quán)、晉升晉級的評審權(quán)，在設(shè) 備、藥品米購中參與招標(biāo)、有收受禮品、禮金、 紅包、回扣的風(fēng)險。3 3、違反規(guī)疋不頭

4、仃政府米購。A1 1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2 2、認(rèn)真履行副院長職責(zé)，按有關(guān)規(guī)定程序辦事，嚴(yán)格遵守各項規(guī)章制度，嚴(yán)格按照政府采購規(guī) 定執(zhí)行。3 3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、 “5252 個不準(zhǔn)”等規(guī)定，做到廉潔勤政。4 4、規(guī)范人事管理， 堅持民主集中制， 堅持“三重一大”決策制度的落實， 人事任免和重大決策經(jīng) 黨委商定。5 5、嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。紀(jì)委書記1 1、對信訪舉報、案件調(diào)查處理等工作不 嚴(yán)格履行案件把關(guān)職責(zé)，造成嚴(yán)重后果。2 2、違反規(guī)定盡職晉級和提拔任用干部。 在人才招聘、調(diào)動、人事調(diào)配、職工福利、考 核、晉升、評先評優(yōu)工作中徇私舞弊、弄虛作 假、以權(quán)謀私。3

5、 3、對職工教育管理不嚴(yán)、監(jiān)管不力。A1 1、加強(qiáng)廉政教育，提高科學(xué)決策管理水平。2 2、秉公執(zhí)法， 不符合規(guī)定決定不辦。 隨時檢 查工作中存在的冋題并及時糾正。3 3、嚴(yán)格執(zhí)行廉政準(zhǔn)則、 “5252 個不準(zhǔn)”等規(guī)定，做到廉潔勤政。4 4、規(guī)范人事管理， 堅持民主集中制， 堅持“三重一大”決策制度的落實， 人事任免和重大決策經(jīng) 黨委商定。5 5、認(rèn)真履行職責(zé)，嚴(yán)格執(zhí)行違法違紀(jì)責(zé)任追究辦法。.下載可編輯職能及其他有關(guān)科室中層干部崗位廉潔風(fēng)險點防控表科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施辦公室1 1、為他人虛假材料加蓋公章，存在謀取 好處的風(fēng)險。2 2、在公務(wù)接待中， 存在少支多結(jié)， 虛報 冒

6、領(lǐng)，收受回扣的風(fēng)險。B1 1、加強(qiáng)和注意綜合能力學(xué)習(xí)，防止不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)院印章、介紹信由專人保管，按制度使 用。2 2、嚴(yán)格執(zhí)行接待、 印章、 行文、 保密管理制 度。黨辦1 1、不按規(guī)定進(jìn)行黨費(fèi)的收繳和管理。2 2、存在推存先進(jìn)時，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險。B1 1、嚴(yán)格執(zhí)行黨費(fèi)收支管理使用規(guī)定。2 2、在考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。紀(jì)檢監(jiān) 察室1 1、查辦案件不及時，在受理信訪舉報中， 故意或者失職泄露案件情況，給案件調(diào)查處理 工作帶來不良影響。2 2、監(jiān)督工作不力，在調(diào)查、處理中不忠 于職守，不秉公辦事，做出不公正的監(jiān)察決定， 給監(jiān)督對象帶來傷害，

7、甚至造成嚴(yán)重后果。C1 1、嚴(yán)格執(zhí)行信訪制度，監(jiān)察制度，秉公執(zhí)法，加強(qiáng)對崗位人員的保密教育。2 2、堅持原則，按照醫(yī)院規(guī)章制度辦事，不符 合規(guī)定堅決不辦。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施人事科科長：1 1、在干部管理、 任用、 調(diào)配中存在接受 宴請、收受賄賂的風(fēng)險。2 2、在職稱管理上，推薦先進(jìn)、職稱晉升 時，出現(xiàn)不公平的風(fēng)險。3 3、在人事管理方面，存在泄漏組織人事 相關(guān)信息的風(fēng)險。4 4、在錄用招聘、 人員的工作調(diào)動、 人事 調(diào)配、職工福利、考核中徇私舞弊、弄虛作假、以權(quán)謀私?？茊T：1 1、在工資津貼、補(bǔ)貼調(diào)整時存在不準(zhǔn)確、 不及時的風(fēng)險；2 2、在檔案管理中存在不認(rèn)

8、真，查閱制度 中存在不嚴(yán)格的風(fēng)險；3 3、在人事信息統(tǒng)計中存在不精確的風(fēng)險。A1 1、嚴(yán)格執(zhí)行干部任用條例的組織程序，確保干部任用工作不出現(xiàn)廉潔風(fēng)險。2 2、在人事考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條件、標(biāo)準(zhǔn)和程序進(jìn)行。3 3、嚴(yán)格執(zhí)行人事工作的政策和規(guī)定，秉公辦事，把好用人關(guān)，防止出現(xiàn)違反人事組織原則。4 4、加強(qiáng)學(xué)習(xí)， 提高認(rèn)識和防腐能力。 自覺抵 制宴請、送禮等不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。5 5、及時落實規(guī)定的津貼、 補(bǔ)貼， 建立工資電 子檔案，耐心接受干部職工的查詢，耐心解釋國家 政策。6 6、嚴(yán)格執(zhí)行檔案查閱制度，建立查閱登記檔案；零散材料收集歸檔及時準(zhǔn)確。醫(yī)務(wù)科1 1、在醫(yī)學(xué)鑒

9、疋、職業(yè)醫(yī)師技能考試、醫(yī) 療糾紛處理、外出會診等業(yè)務(wù)活動中，利用職 務(wù)之便，謀取好處的風(fēng)險。2 2、一些進(jìn)修費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、研究經(jīng)費(fèi)等使 用管理。3 3、每年科研基金的申報及管理均按國家 自然科學(xué)基金及我院相關(guān)管理規(guī)定執(zhí)行。C1 1、強(qiáng)化全體人員廉政風(fēng)險防控意識。2 2、加強(qiáng)科內(nèi)監(jiān)督。3 3、加強(qiáng)黨風(fēng)廉政建設(shè)和反腐敗工作實施意見的學(xué)習(xí)。4 4、開展醫(yī)務(wù)科崗位廉政風(fēng)險排查。5 5、掌握履行職責(zé)、制度執(zhí)行和監(jiān)督管理等方 面存在的廉政風(fēng)險，制訂相應(yīng)的防范管理措施。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施財務(wù)科科長：1 1、不遵守職業(yè)道德，對職責(zé)范圍內(nèi)的事 情不按上級規(guī)定和時限要求辦理。2

10、2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，導(dǎo)致不合理開 支。3 3、對所負(fù)責(zé)的財務(wù)管理及經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)缺乏 經(jīng)常的監(jiān)督和必要的檢查，發(fā)生不良現(xiàn)象。4 4、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；5 5、利用職務(wù)之便，違反財務(wù)審批程序， 支出審核不嚴(yán)，發(fā)生不廉潔行為。6 6 擅自設(shè)立“小金庫”。財務(wù)科會計、出納、結(jié)算員：1 1、弄虛作假，擅自更改和偽造各類原始 會計憑證，為他人和自己謀取不正當(dāng)利益；2 2、不認(rèn)真審核各類票據(jù)，不履行監(jiān)督職 能，截留各種現(xiàn)金收入、公款私用、私設(shè)小金 庫等挪用舞弊行為。3 3、票據(jù)管理不規(guī)范，導(dǎo)致票據(jù)丟失和票 款流失。4 4、不嚴(yán)格執(zhí)行財務(wù)管理條例，利用職務(wù)

11、 之便，積壓、私借、挪用貪污公款。A科長：1 1、認(rèn)真落實資金管理的有關(guān)規(guī)定，制定嚴(yán)格的內(nèi)控制度和明細(xì)的岡位職責(zé)，做到責(zé)任明確到 人，管理落到實處。2 2、按內(nèi)部控制規(guī)定程序?qū)徍烁黝愒紤{ 證、實物、明細(xì)賬相符。3 3、樹立良好的工作作風(fēng)，保持良好的職業(yè)操守職業(yè)道德。4 4、杜絕“小金庫”。加強(qiáng)對現(xiàn)金、票據(jù)、固定 資產(chǎn)的管理， 開展定期核查， 從日常工作中防止和 杜絕各類不廉潔行為的發(fā)生。會計、出納、結(jié)算員：1 1、按規(guī)定程序?qū)徍瞬少徳紤{證、 實物、 明 細(xì)賬相符。2 2、加強(qiáng)現(xiàn)金管理，記賬會計的銀行存款、現(xiàn) 金每月與出納核對，做到賬實相符。3 3、嚴(yán)格按照 會計法 的有關(guān)財經(jīng)法律法規(guī) 執(zhí)行

12、，加強(qiáng)內(nèi)部控制。設(shè)置崗位間的相互監(jiān)督，明 確的職責(zé)分工。 從日常工作中防止和杜絕各類不廉 潔行為的發(fā)生。4 4、制定醫(yī)療收費(fèi)管理制度，為資金安全建立 備用金管理制度，當(dāng)日報表當(dāng)日結(jié)算，對收費(fèi)清單專人審核。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施護(hù)理部1 1、在護(hù)理人員招聘、考核、培訓(xùn)、調(diào)配 等業(yè)務(wù)活動中，利用職務(wù)之便，謀取好處的風(fēng) 險。2 2、在行使護(hù)理人員管理權(quán)限時，如護(hù)理 人員調(diào)配、外出學(xué)習(xí)安排等出現(xiàn)不公平現(xiàn)象。3 3、在參與護(hù)理設(shè)備、物資采購計劃中， 接受宴請或拿好處等。C1 1、加強(qiáng)學(xué)習(xí)教育，提咼素質(zhì)。2 2、在護(hù)理人員考核中堅持客觀公正、注重實績的原則，按照規(guī)定權(quán)限、條

13、件、標(biāo)準(zhǔn)程序進(jìn)行。3 3、嚴(yán)格遵守用人標(biāo)準(zhǔn)考核， 防止弄虛作假，以權(quán)謀私。4 4、嚴(yán)格執(zhí)行采購制度和流程。醫(yī)院感 染科在消毒藥械申購與推薦等購銷活動中， 利 用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險。C1 1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2 2、認(rèn)真履行職責(zé)， 秉公辦事， 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。醫(yī)?？? 1、利用職務(wù)之便，對參保人員就醫(yī)醫(yī)療 過程及醫(yī)務(wù)人員提供診療過程監(jiān)督不嚴(yán)的風(fēng) 險。2 2、核驗參保患者醫(yī)療保險憑證及有關(guān)證 件不嚴(yán)的風(fēng)險。C1 1、嚴(yán)格按照南寧市城鎮(zhèn)職工、城鎮(zhèn)居民基本醫(yī)療保險實施細(xì)則及配套文件執(zhí)行。2 2、嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)財經(jīng)制度， 加強(qiáng)內(nèi)部管理，嚴(yán)格執(zhí)行本科

14、室的各項管理制度。審計科1 1、不遵守職業(yè)道德，利用職務(wù)之便為個 人謀取私利。2 2、審計程序不規(guī)范，一些相關(guān)審計準(zhǔn)則 的運(yùn)用流于形式或根本沒有得到運(yùn)用，從而增 加敏感部門職務(wù)違規(guī)犯罪風(fēng)險。3 3、因人情在招標(biāo)、內(nèi)審中收受當(dāng)事人好 處的風(fēng)險。4 4、對醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)未進(jìn)行監(jiān)督、醫(yī)療服 務(wù)價格的未公開和調(diào)整。C1 1、嚴(yán)格規(guī)范物資米購管理，嚴(yán)格審批程序， 認(rèn)真履行審計監(jiān)督職能，充分發(fā)揮業(yè)務(wù)權(quán)威性，切 實保證內(nèi)部審計的獨立性。2 2、遵守規(guī)章制度，遵守職業(yè)道德，不偏不倚，廉潔從審，嚴(yán)格執(zhí)行院內(nèi) 5 5 萬元以下、5 5 萬元以上 政府招標(biāo)的審計制度。3 3、依法合規(guī)按程序辦事， 做到公正、 公開、民

15、主、實事求是。4 4、嚴(yán)格執(zhí)行政府指導(dǎo)價，加強(qiáng)對醫(yī)療服務(wù)收費(fèi)的監(jiān)督和調(diào)整。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施保衛(wèi)科1 1、在消防器材的購買、維修時收受當(dāng)事 人好處的風(fēng)險。2 2、利用職務(wù)之便， 積壓、 挪用收費(fèi)款的 風(fēng)險。3 3、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平的 風(fēng)險。C1 1、嚴(yán)格落實消防法和器材招標(biāo)采購制度。2 2、嚴(yán)格按照財物制度管理。3 3、依法合規(guī)按程序辦事， 做到公正、 公開、民主、實事求是。門診部1 1、因人情關(guān)系，在門診管理工作中收受 當(dāng)事人好處等。2 2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。C1 1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2 2、認(rèn)真履行職

16、責(zé)， 秉公辦事， 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3 3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項承諾”以及醫(yī)院 各項規(guī)章制度，廉潔自律。預(yù)防 保健科1 1、在疫苗申購與推薦等購銷活動中，利 用職務(wù)之便，收受好處的風(fēng)險。2 2、在行使科室管理權(quán)中，出現(xiàn)不公平現(xiàn) 象。3 3、體檢中，因人情關(guān)系，在體檢結(jié)論時 出虛假報告，從中獲取好處。B1 1、加強(qiáng)思想道德法制教育和內(nèi)部監(jiān)督力度。2 2、認(rèn)真履行職責(zé)， 秉公辦事， 嚴(yán)格執(zhí)行醫(yī)院 有關(guān)規(guī)疋，防止出現(xiàn)不廉潔現(xiàn)象發(fā)生。3 3、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項承諾”以及醫(yī)院 各項規(guī)章制度，廉潔自律。4 4、按照醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行；落實健康 檔案管理。依法

17、合規(guī)按程序辦事，做到公正、公平、 民主、實事求是。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施設(shè)備科科長：醫(yī)院的設(shè)備米購是通過委托政府招 標(biāo)，院內(nèi)競爭性談判或競價后采購。普通耗材 和試劑是通過衛(wèi)生廳統(tǒng)一招標(biāo)定價后采購，醫(yī) 用氧的采購也是醫(yī)院相關(guān)部門與供貨商的合 同條款采購，但仍可冃匕存在 疋的廉政風(fēng)險。 在設(shè)備、耗材米購審核中，不嚴(yán)格把關(guān)，或從 中謀取私利，拿回扣，超常購買，損壞病人及 醫(yī)院的利益。設(shè)備科倉管員：未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng) 商發(fā)貨；對采購回來的醫(yī)用耗材及衛(wèi)生用品， 不嚴(yán)格按照計劃清點，造成物品積壓、過期； 對醫(yī)用耗材和一次性使用無菌器械的管理存 在一定的廉潔風(fēng)險。A1 1

18、、設(shè)備和耗材的米購操作一定要規(guī)范，要公開、公平、公正。2 2、科室申請購買的各類耗材 （或設(shè)備） 一定 要按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購，不能先斬 后奏，如為急需，先口頭請示院領(lǐng)導(dǎo)同意后再采購。3 3、要加強(qiáng)廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。4 4、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項承諾”以及醫(yī)院 各項規(guī)章制度，廉潔自律。5 5、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各科物資領(lǐng)取和使用情況， 杜絕物資的囤積和流失?；ㄞk在零星基建項目中，收受施工單位現(xiàn)金或 財物；默許建設(shè)單位盲目追求高標(biāo)、超規(guī)模， 為施工單位說情、謀利；工程管理、工程招投 標(biāo)前期、中期和后期各環(huán)節(jié)上存在風(fēng)險點。A1 1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”

19、，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；項目施工、材料采購?fù)ㄟ^ 公開招投標(biāo)，通過社會監(jiān)督，主管部門監(jiān)督方式，可以有效地防控風(fēng)險。2 2、工程施工現(xiàn)場管理， 通過制度化、 規(guī)范化 的審批手續(xù)，多方審核，互相監(jiān)督也可有效防控風(fēng) 險。3 3、工程一般性材料、設(shè)備通過多家詢價、競價，控制造價。4 4、嚴(yán)格執(zhí)行合同付款方法，嚴(yán)格按工程的預(yù)算控制，結(jié)算價的第三方面審核制度。5 5、小型及零星工程項目按照醫(yī)院基建管理流 程執(zhí)行。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人崗位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施總務(wù)科科長：1 1、總務(wù)科各部門多涉及到購買、管理、 供應(yīng)及使用各類物資，如果制度不完善，崗位 職責(zé)不明確，監(jiān)督不到位，潛在利

20、用職務(wù)之便 謀取私利，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、 假賬假票、收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等 廉政風(fēng)險。2 2、在物資米購中，收受供應(yīng)商回扣。超 常采購，默許供應(yīng)商以次充好、更好采購商品， 謀取不正當(dāng)利益?？倓?wù)科米購員：1 1、總務(wù)科涉及到各部門購買、管理、供 應(yīng)及使用各類物資，潛在利用職務(wù)之便謀取私 禾 1 1；在物資采購中，不把好價格關(guān)、質(zhì)量關(guān)，以次充好、偷工減料、虛報領(lǐng)取、假賬假票、 收取回扣、好處費(fèi)、票據(jù)不規(guī)范等廉政風(fēng)險。2 2、不根據(jù)臨床需求，超常采購。3 3、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。 總務(wù)科倉管員：1 1、對米購回來的物資不嚴(yán)格按照計劃清 點，造成物品積壓、過期。2 2、未

21、經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。A科長：1 1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”，認(rèn)真學(xué)習(xí)法律法規(guī)；做到不請送、不拿回扣；要通過招標(biāo)采購，規(guī)范辦 事，在米購過程的各個環(huán)節(jié)公開透明、接受監(jiān)督。2 2、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按 程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。3 3、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。4 4、物資米購按醫(yī)院物資米購流程執(zhí)行。米購員：1 1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項承諾”以及醫(yī) 院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2 2、嚴(yán)格按照醫(yī)院物資采購流程執(zhí)行。3 3、物資采購和發(fā)放一定要憑科室計劃，并按 程序進(jìn)行審批后才能采購和發(fā)放。倉管員：1 1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“

22、八項承諾”以及醫(yī) 院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2 2、嚴(yán)格控制和監(jiān)督各班組、科室物資的領(lǐng)取和使用情況，杜絕物資的囤積和流失。3 3、加強(qiáng)物資的記錄，溯源管理、儲存、檔案 管理、銷毀記錄等。有明確的物資申購、采購、驗 收、入庫、保管、出庫、供應(yīng)、使用等相關(guān)制度和 流程，記錄完善。4 4、加強(qiáng)廉政風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。.下載可編輯科室負(fù)責(zé)人岡位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施藥劑科主任：1 1 、在藥品采購中，違反藥品管理法 及其實施辦法的規(guī)定，造成損失。2 2、違反藥品采購管理規(guī)定，收受“回扣” 謀取私利。3 3、違反新藥品引進(jìn)管理規(guī)定，收受“回 扣”謀取私利。4 4、私自為

23、醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。米購員：1 1、利用職務(wù)之便，違反藥品采購管理規(guī) 定，收受“回扣”謀取私利。2 2、不按規(guī)定程序?qū)徟?，擅自采購新品種， 發(fā)生不廉潔行為。3 3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。倉管員：1 1、未經(jīng)審批，擅自通知供應(yīng)商發(fā)貨。2 2、對米購回來的藥品，不嚴(yán)格按計劃清 點，造成藥品擠壓、過期。3 3、私自為醫(yī)藥代表“統(tǒng)方”。A主任：1 1、嚴(yán)格執(zhí)行“八不準(zhǔn)”、嚴(yán)格遵守藥品采購人 員職業(yè)道德規(guī)范， 提高政治素質(zhì)和業(yè)務(wù)水平， 保持 良好的執(zhí)業(yè)情操，提高拒腐防變的自覺性。2 2、在藥事管理委員會的直接領(lǐng)導(dǎo)下，嚴(yán)格執(zhí)行自治區(qū)藥品集中招標(biāo)采購管理制度， 嚴(yán)格執(zhí)行新 藥引進(jìn)管理制度，嚴(yán)格采購過程中利用

24、職權(quán)謀取私 利。3 3、在藥事管理委員會的監(jiān)督下，嚴(yán)格執(zhí)行藥品米購遴選制度，確定醫(yī)院藥品米購目錄，嚴(yán)格按 照醫(yī)院有關(guān)藥品采購工作流程執(zhí)行采購。嚴(yán)格執(zhí)行藥品管理法和實施辦法，加強(qiáng)環(huán)節(jié)管理。藥劑科米購員、倉管員：1 1、加強(qiáng)職業(yè)道德教育， 嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)”、“八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī)章制度，廉潔自律。2 2、嚴(yán)格按照醫(yī)院藥品采購目錄采購藥品，合 理制定藥品采購計劃， 科室申請購買的藥品一定要 按審批程序報院領(lǐng)導(dǎo)審批后才能采購。 嚴(yán)禁采購過 程中利用職權(quán)謀取私利。3 3、加強(qiáng)醫(yī)院藥品使用情況動態(tài)監(jiān)控工作，嚴(yán) 禁“統(tǒng)方”。4 4、加強(qiáng)廉潔風(fēng)險教育，提高個人的防控能力，自覺杜絕各種誘惑。.下載可編輯科

25、室負(fù)責(zé)人岡位潛在風(fēng)險點風(fēng)險 等級防控措施臨床、醫(yī)技科室主任 副主任、護(hù)長 副護(hù)長1 1 在行使科室管理權(quán)，如科內(nèi)人員外出 學(xué)習(xí)安排、勞務(wù)費(fèi)二次分配等不公平現(xiàn)象；2 2、在科室需要藥品、器械、設(shè)備、一次性使用材料招標(biāo)采購購置過程中存在的廉潔 風(fēng)險。3 3、在?？啤＜议T診時使用藥品中的廉潔自律。4 4、超常使用藥品和耗材，拿“回扣”。5 5、在參與科室設(shè)備、藥品、物資米購計劃中，接受宴請或拿好處等。B1 1、嚴(yán)格遵守“八不準(zhǔn)” “八項承諾”以及醫(yī)院各項規(guī) 早制度，廉潔自律。加強(qiáng)自身學(xué)習(xí)，增強(qiáng)廉政意識，筑起 第一道思想道德防線。2 2、按參加學(xué)術(shù)會議的有關(guān)規(guī)定和醫(yī)院勞務(wù)費(fèi)分配方案執(zhí)行。3 3、自覺接受紀(jì)委及群眾的監(jiān)督，不以權(quán)謀私，不損 公利己，不收受任何回扣、紅包。堂堂正正做人，清清白 白做事。各臨床科室醫(yī)師1 1 以醫(yī)謀私，在醫(yī)療活動中，收取病人