1、建設(shè)項目竣工驗收管理程序1 目的為了規(guī)范公司建設(shè)項目竣工驗收工作，明確相關(guān)方職責(zé)及工作程序，全面考核和檢查項目建設(shè)質(zhì)量，總結(jié)項目建設(shè)經(jīng)驗，提高項目管理水平，制定本程序。2 范圍本程序適用于公司新建、改擴建項目及納入基本建設(shè)項目管理的更新改造項目，包括原油、成品油及天然氣管道、儲備庫及相應(yīng)配套設(shè)施等油氣儲運項目的竣工驗收管理。3 術(shù)語和定義3.1 項目類別按照公司投資管理辦法，對油氣儲運項目界定如下：一類項目：新建跨省輸油及輸氣干線管網(wǎng)項目，新建進口液化天然氣接收、儲運設(shè)施項目;二類項目：投資在1億元及以上的油氣儲運項目;三類項目：投資在3000萬元1億元的油氣儲運項目;四類項目：投資在3000

2、萬元以下的油氣儲運項目。3.2 專項驗收本程序所稱的專項驗收包括建設(shè)項目消防、環(huán)境保護、安全設(shè)施、職業(yè)病防護設(shè)施、水土保持、土地利用、檔案及竣工決算審計等。3.3 初步驗收本程序所稱的初步驗收是指在項目具備竣工驗收條件后，由公司在正式竣工驗收前組織的驗收。3.4 竣工驗收本程序所稱的竣工驗收是由建設(shè)單位、施工單位和項目竣工驗收委員會，以項目批準(zhǔn)的設(shè)計任務(wù)書和設(shè)計文件，以及國家頒發(fā)的施工驗收規(guī)范和質(zhì)量檢驗標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)，按照一定的程序和手續(xù)，在建設(shè)項目建成并試生產(chǎn)合格后，對工程項目的總體進行檢查和認(rèn)證的活動，是項目建設(shè)的最后一道程序，是全面考核項目建設(shè)成果的重要環(huán)節(jié)，是項目由建設(shè)轉(zhuǎn)入正式生產(chǎn)，辦理固

3、定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù)的標(biāo)志。3.5 竣工資料本程序所稱的竣工資料是指建設(shè)項目在立項審批、勘察設(shè)計、招標(biāo)投標(biāo)、施工、監(jiān)理、無損檢測、試運投產(chǎn)及竣工驗收全過程中形成的文字、圖表、聲像等形式的全部文件，它等同于國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范（DA/T28）中的項目文件。3.6 竣工驗收文件本程序所稱的竣工驗收文件是指項目竣工驗收過程中形成的文件。包括竣工驗收報告書、竣工驗收鑒定書和專項總結(jié)。專項總結(jié)包括項目建設(shè)總結(jié)、勘察設(shè)計總結(jié)、物資采辦及引進工作總結(jié)、施工總結(jié)、監(jiān)理總結(jié)、監(jiān)造總結(jié)、無損檢測總結(jié)、生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運考核總結(jié)、質(zhì)量監(jiān)督報告等。4 職責(zé)4.1 規(guī)劃計劃處 負(fù)責(zé)工程建設(shè)項目竣工驗收管理程

4、序及相關(guān)管理規(guī)定的制定工作； 負(fù)責(zé)組織一類項目、二類項目的初步驗收，配合國家及股份公司一類、二類項目竣工驗收； 負(fù)責(zé)組織三類、四類項目的竣工驗收。4.2 項目管理機構(gòu) 負(fù)責(zé)所轄項目竣工資料的匯總及編制工作； 負(fù)責(zé)所轄項目的專項驗收管理工作，并辦理完成驗收手續(xù)； 負(fù)責(zé)編寫竣工驗收報告書、組織參建單位編寫各專項總結(jié)； 負(fù)責(zé)組織初步驗收中發(fā)現(xiàn)問題的整改工作； 負(fù)責(zé)清理未完工程和遺留問題，會同有關(guān)單位落實資金、實施方案及完成時間等； 負(fù)責(zé)項目初步驗收、竣工驗收的會務(wù)組織工作，承擔(dān)相應(yīng)的驗收費用。4.3 運行單位 負(fù)責(zé)項目的投產(chǎn)試運考核工作； 負(fù)責(zé)編寫項目的投產(chǎn)及試運考核總結(jié)。5 管理內(nèi)容5.1 竣工驗

5、收條件 建設(shè)項目按批準(zhǔn)的設(shè)計文件所規(guī)定的內(nèi)容建成，試運投產(chǎn)形成生產(chǎn)能力，符合竣工驗收條件的，都必須及時進行竣工驗收，辦理固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)資手續(xù)。 建設(shè)項目凡具備以下條件者，均應(yīng)及時組織竣工驗收：a) 生產(chǎn)性工程和輔助性公用、生活設(shè)施已按批準(zhǔn)的設(shè)計文件建成，生產(chǎn)性工程經(jīng)試運投產(chǎn)達(dá)到設(shè)計能力，輔助性公用、生活設(shè)施能夠正常使用；b) 主要工藝設(shè)備經(jīng)連續(xù)72小時試運考核，主要經(jīng)濟技術(shù)指標(biāo)和生產(chǎn)能力達(dá)到設(shè)計要求；c) 對國外引進技術(shù)和設(shè)備的項目，按合同要求和有關(guān)規(guī)定完成驗收；d) 生產(chǎn)操作人員配備、搶修隊伍及裝備、生產(chǎn)性輔助設(shè)施、備品備件和規(guī)章制度等能適應(yīng)生產(chǎn)的需要；e) 工程質(zhì)量符合國家和行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)以

6、及施工技術(shù)驗收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范等要求；工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)出具工程質(zhì)量合格意見；f) 環(huán)境保護、安全、水土保持、消防、職業(yè)衛(wèi)生相關(guān)設(shè)施已按設(shè)計文件與主體工程同時建成使用，并通過相關(guān)部門的專項驗收。節(jié)能降耗設(shè)施已按設(shè)計要求與主體工程同時建成使用，各項指標(biāo)符合相關(guān)規(guī)范或設(shè)計要求；g) 土地利用相關(guān)手續(xù)辦理完畢，包括建設(shè)項目規(guī)劃選址意見書、工程建設(shè)規(guī)劃許可、工程用地規(guī)劃許可、土地使用證書；h) 應(yīng)用管道工程建設(shè)管理子系統(tǒng)（簡稱PCM系統(tǒng)）錄入項目建設(shè)全過程相關(guān)數(shù)據(jù)，建立項目管理數(shù)據(jù)庫，生成部分竣工資料；i) 竣工資料和竣工驗收文件按規(guī)定匯編完成，竣工資料通過檔案驗收。管道走向信息已按照沿線政府規(guī)劃部門要求進行

7、備案；j) 竣工決算審計完成。 建設(shè)項目尚未全部具備竣工驗收條件，但根據(jù)實際情況需進行竣工驗收的，作如下處理：a) 建設(shè)項目基本符合竣工驗收條件，只是零星土建和少數(shù)非主要設(shè)備未按設(shè)計要求全部建成，但不影響正常生產(chǎn)的，應(yīng)辦理竣工驗收手續(xù)。對剩余工程按設(shè)計留足投資，限期完成；b) 建設(shè)項目生產(chǎn)運行和操作正常，但因資源、市場等原因造成短期內(nèi)無法達(dá)到設(shè)計能力的，可先辦理竣工驗收手續(xù)；c) 建設(shè)項目已形成部分生產(chǎn)能力或已在實際生產(chǎn)中使用，近期又不能按原設(shè)計規(guī)模續(xù)建的，應(yīng)從實際情況出發(fā)縮小規(guī)模，報專業(yè)公司批準(zhǔn)后，對已完工項目先辦理竣工驗收手續(xù)；d) 對于具備分期建設(shè)、分期受益條件的建設(shè)項目，部分建成后，只

8、要相應(yīng)的輔助設(shè)施配合得上，能夠正常生產(chǎn)，應(yīng)分期組織驗收。5.2 竣工驗收的依據(jù)5.2.1竣工驗收的依據(jù)包括：a) 批準(zhǔn)的項目可行性研究報告、核準(zhǔn)文件；b) 批準(zhǔn)的初步設(shè)計文件、施工圖設(shè)計文件；c) 國家及地方、股份公司及專業(yè)公司對建設(shè)項目的相關(guān)審批、修改和調(diào)整文件等；d) 國家及地方有關(guān)法律、法規(guī)，股份公司或?qū)I(yè)公司相關(guān)管理辦法和規(guī)章制度；e) 現(xiàn)行的國家及行業(yè)相關(guān)法律法規(guī)、施工技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和驗收規(guī)范、質(zhì)量驗收標(biāo)準(zhǔn)；f) 建設(shè)項目專項驗收的批復(fù)文件；g) 招投標(biāo)文件、合同文件及相關(guān)資料；h) 引進國外的新技術(shù)、成套設(shè)備合同以及相關(guān)材料；i) 設(shè)備技術(shù)規(guī)格書、安裝說明書、使用說明書或手冊；j) 新技

9、術(shù)、新工藝、新材料的技術(shù)鑒定書或有關(guān)質(zhì)量證明文件；k) 與項目有關(guān)的其它文件等。5.2.2項目管理機構(gòu)在竣工驗收前應(yīng)收集、整理好以上依據(jù)的有效版本。5.3 竣工驗收的時間要求建設(shè)單位應(yīng)在項目試運投產(chǎn)結(jié)束后一年內(nèi)完成竣工驗收相關(guān)手續(xù)的辦理工作。具備竣工驗收條件后，在三個月內(nèi)進行竣工驗收。若三個月內(nèi)辦理竣工驗收確有困難，可適當(dāng)延長期限，但延長期不得超過三個月。5.4 竣工驗收的級別劃分 建設(shè)項目竣工驗收劃分為三個級別，即國家級驗收、股份公司級驗收和公司級驗收。 國家級驗收是指凡國家核準(zhǔn)的項目，由股份公司規(guī)劃計劃部報請國家相關(guān)部門組織竣工驗收，或由國家相關(guān)部門委托股份公司進行驗收。 股份公司級驗收是

10、指非國家核準(zhǔn)的一類、二類項目，由專業(yè)公司組織竣工驗收，或委托公司組織竣工驗收。 公司級驗收是指三類、四類項目的竣工驗收，由規(guī)劃計劃處組織相關(guān)部門進行竣工驗收。5.5 竣工驗收文件的編制5.5.1 項目管理機構(gòu)負(fù)責(zé)組織 EPC、設(shè)計、采辦、施工、監(jiān)理、運行等參建單位完成竣工驗收文件編制，主要包括：a) 竣工驗收報告書；b) 竣工驗收鑒定書；c) 勘察設(shè)計總結(jié)；d) 物資采辦及引進工作總結(jié)；e) EPC 總結(jié)；f) 施工總結(jié)；g) 監(jiān)理總結(jié)；h) 監(jiān)造總結(jié)；i) 無損檢測總結(jié)；j) 生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運考核總結(jié)；k) 質(zhì)量監(jiān)督總報告。5.5.2 項目投產(chǎn)后，項目管理機構(gòu)負(fù)責(zé)編制竣工驗收報告書，同時組織相

11、關(guān)參建單位編制相應(yīng)的專項總結(jié)?？⒐を炇請蟾鏁案鲗ｍ椏偨Y(jié)的編寫格式參見Q/SY GD0163-2008石油與天然氣管道工程竣工驗收管理細(xì)則。5.6 竣工驗收的組織 初步驗收5.6.1.1 初步驗收的主要任務(wù)是檢查和評定工程的設(shè)計和施工質(zhì)量，檢查竣工資料和竣工驗收文件準(zhǔn)備情況，為竣工驗收做好準(zhǔn)備。.2 項目管理機構(gòu)依據(jù)竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)，經(jīng)自行驗收后，認(rèn)為具備竣工驗收條件后，向規(guī)劃計劃處上報項目的竣工（初步）驗收申請，并做好驗收的相關(guān)準(zhǔn)備工作。.3 規(guī)劃計劃處在審核確認(rèn)具備竣工驗收條件后組織調(diào)控中心、公司各有關(guān)部門、項目管理機構(gòu)、政府監(jiān)督、設(shè)計單位、監(jiān)理單位、物資采辦單位、施工單位等相關(guān)各方組成驗收組

12、，開展項目初步驗收，必要時股份公司可派員參加。對三、四類項目，規(guī)劃計劃處可根據(jù)項目的規(guī)模大小、復(fù)雜程度和項目的實施情況簡化驗收程序，將項目的初步驗收和竣工驗收合并進行。5.6.1.4 初步驗收的主要內(nèi)容a) 實物與設(shè)計相對照，是否按設(shè)計施工圖及已批準(zhǔn)的設(shè)計變更，全部完成了施工及安裝工程；b) 消防、環(huán)境保護、安全設(shè)施、職業(yè)病危害、水土保持、等專項驗收情況；c) 檢查竣工決算及審計完成情況；d) 檢查竣工資料和竣工驗收文件的編制情況；e) 出具相關(guān)的報告和整改建議。5.6.1.5 初步驗收程序a) 召開預(yù)備會，協(xié)商成立初步驗收委員會或驗收組，確定初步驗收工作日程；b) 現(xiàn)場察驗工程建設(shè)情況；c)

13、 檢查專項驗收完成情況；d) 審議、審查竣工驗收報告書和各專項總結(jié)；e) 審議、審查竣工資料；f) 審議、審查建設(shè)單位交工驗收工作報告；g) 對審議、審查和察驗中發(fā)現(xiàn)的問題提出要求，明確分工，落實整改措施并限定完成時間；h) 聽取工程質(zhì)量監(jiān)督機構(gòu)對工程質(zhì)量及驗收程序的監(jiān)督報告；i) 編寫初步驗收報告。.6 整改初步驗收確認(rèn)工程達(dá)到竣工驗收標(biāo)準(zhǔn)，符合設(shè)計要求，竣工資料和竣工文件齊全、準(zhǔn)確，并征求和聽取銀行、審計、環(huán)保、衛(wèi)生、節(jié)能、消防、勞動、檔案等有關(guān)部門對竣工工程的意見，項目管理機構(gòu)按檢查意見逐條整改。5.6.2 竣工驗收.1 初步驗收整改完成后，對二類及以上項目，由規(guī)劃計劃處向中國石油天然氣

14、股份有限公司上報竣工驗收的申請文件，同時上報XX建設(shè)項目竣工驗收方案條件落實單，并按上級批復(fù)內(nèi)容配合或組織項目的竣工驗收。.2 竣工驗收的申請文件附件包括：a) 竣工決算審計報告；b) 用戶評價；c) 試運投產(chǎn) 72 小時運行考核及正常運行 72 小時考核報告；d) 項目安全、消防、環(huán)保、水土保持專項驗收文件清單；e) 初步驗收及整改報告；f) 調(diào)控中心和運行單位對初步驗收的檢查意見；g) 建設(shè)單位的反饋意見；h) 調(diào)控中心、運行單位對初步驗收中存在問題整改情況的書面確認(rèn)。.3 竣工驗收的主要內(nèi)容a) 檢查和評定工程的設(shè)計和施工質(zhì)量；b) 實物與設(shè)計項對照，是否按設(shè)計施工圖及批準(zhǔn)的設(shè)計變更，全

15、部完成了施工、安裝工程（包括房屋面積、非安裝設(shè)備數(shù)量、自控及通信等固定資產(chǎn)數(shù)量是否圖、帳、實相符）；c) 對產(chǎn)品設(shè)備的完整性進行檢查；d) 檢查竣工資料和竣工驗收文件。5.6.2.4 竣工驗收程序a) 召開預(yù)備會，確定會議日程，協(xié)商組成竣工驗收委員會，確定竣工驗收委員會主任、副主任及成員名單。竣工驗收委員會應(yīng)由國家及地方環(huán)保、水利、土地、規(guī)劃、職業(yè)衛(wèi)生、安全、消防、檔案等部門，股份公司規(guī)劃計劃、財務(wù)、審計、質(zhì)量、安全環(huán)保和檔案等有關(guān)部門，調(diào)控中心和運行單位的代表參加；b) 召開竣工驗收工作會議，聽取并審議竣工驗收報告書，勘察設(shè)計、物資采辦及引進、監(jiān)理、EPC總承包商、施工、生產(chǎn)準(zhǔn)備和試運考核等

16、總結(jié)，聽取初步驗收及整改情況匯報，聽取現(xiàn)場檢查總結(jié)報告；c) 現(xiàn)場考察工程建設(shè)情況，對項目管理、工程設(shè)計、施工、監(jiān)理和生產(chǎn)試運情況作出全面評價，對審議、審查和查驗中發(fā)現(xiàn)的問題提出要求；對遺留的工程問題提出具體整改建議；d) 審議竣工驗收鑒定書；e) 召開竣工驗收總結(jié)會議，簽署和頒發(fā)竣工驗收鑒定書。對現(xiàn)場檢查和審議中發(fā)現(xiàn)的問題要求建設(shè)單位落實整改計劃和整改措施；f) 經(jīng)竣工驗收委員會審議，主任和副主任委員共同簽署的竣工驗收鑒定書報專業(yè)公司一套備案，其它竣工驗收文件以電子版方式報專業(yè)公司備案。5.6.2.5 竣工驗收報告項目管理機構(gòu)提交整改報告后，規(guī)劃計劃處簽發(fā)正式竣工驗收報告。5.7 工程尾工、

17、整改及整治項目的管理5.7.1 工程內(nèi)容包含在批準(zhǔn)的初步設(shè)計之內(nèi)的工程尾工及整改項目，由項目管理機構(gòu)負(fù)責(zé)管理，并按照設(shè)計要求予以完成。5.7.2 工程竣工驗收前，為提高輸油氣安全生產(chǎn)水平，需對工程進行整治，而整治內(nèi)容超出原批準(zhǔn)初步設(shè)計范圍的，由運行單位按照公司相關(guān)規(guī)定行文上報公司立項后實施。5.7.3 對已投產(chǎn)試運行但尚未進行竣工驗收的工程項目，如發(fā)生質(zhì)量問題，質(zhì)保期內(nèi)的由項目管理機構(gòu)負(fù)責(zé)處理，發(fā)生費用列入項目工程費；超出質(zhì)保期的由運行單位按照程序上報公司，由公司組織處理。5.8 竣工驗收的費用 5.8.1 竣工資料編制費用以及竣工驗收期間的檢驗和鑒定費用，列入工程成本或費用。5.8.2 竣工

18、驗收工作費用列入公司管理費用。5.8.3 由于設(shè)計、施工或其它原因造成工程設(shè)計修改過多，需要重新繪制竣工圖所發(fā)生的費用，由責(zé)任方負(fù)責(zé)，因工作需要增加竣工資料套數(shù)時，所發(fā)生的費用由提出單位負(fù)責(zé)，上述費用均不得進入工程成本。5.9 竣工資料及竣工驗收文件的管理竣工資料及竣工驗收文件的管理及歸檔要求，具體執(zhí)行Q/SY GD0163-2008石油與天然氣管道工程竣工驗收管理細(xì)則和建設(shè)項目實施管理程序6 流程無7 相關(guān)文件7.1 相關(guān)的公司體系文件7.1.1 建設(shè)項目實施管理程序7.2 相關(guān)的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范和依據(jù)性文件 國家重大建設(shè)項目文件歸檔要求與檔案整理規(guī)范 （DA/T28）8 記錄8.1 竣工驗收報告書8.2 竣工驗收鑒定書8.3 建設(shè)項目竣工驗收方案條件落實單竣工驗收鑒定書一、項