1、三、質(zhì)量目標和質(zhì)量保證措施1. 質(zhì)量方針描述按照國家存儲器基地項目項目招標文件和質(zhì)量管理要求編制本質(zhì)量計劃，執(zhí)行前會針對每個分項編制更詳細的 ITP ，報總包公司批準后執(zhí)行。本質(zhì)量計劃適用于國家存儲器基地項目不斷電電源供應項目全過程質(zhì)量控制。1.1 質(zhì)量方針我們將以先進的技術，程序化、規(guī)范化、標準化的管理，嚴謹?shù)墓ぷ髯黠L，精心組織、精心施工，以 ISO9001 質(zhì)量標準體系為管理依托，體現(xiàn)“堅持質(zhì)量第一，依靠預先規(guī)劃、過程檢查和控制、持續(xù)改進的質(zhì)量管理工作，為顧客和社會提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和服務”的質(zhì)量方針，實現(xiàn)我們對業(yè)主的承諾。1.2 質(zhì)量目標/ 依靠科技進步和管理創(chuàng)新，實施持續(xù)的質(zhì)量改進。/ 工

2、程質(zhì)量合格率100%；/ 單位工程質(zhì)量優(yōu)良率50%以上；/ 顧客滿意率100%；保持行業(yè)領先水平。我們對工程的分部工程進行目標分解，以加強施工過程中的質(zhì)量控制，確保分部、分項工程的質(zhì)量均驗收合格，從而順利實現(xiàn)工程的宗旨。2. 施工質(zhì)量特征簡述2.1 參考文件/ 招標文件/ 業(yè)主及總包公司的質(zhì)量管理要求/ 國家和地方的施工技術標準和施工質(zhì)量驗收規(guī)范/ 本公司的質(zhì)量管理手冊/ 招標圖紙和各專業(yè)技術規(guī)范2.2 施工質(zhì)量特征/ 質(zhì)量要求標準高；/ 項目施工工序及與各平行包商的交接界面多，材料采購種類多；/ 機電安裝專業(yè)多，功能性強；/ 電氣控制系統(tǒng)復雜；/ 高壓系統(tǒng)的開關柜、變壓器、電抗器、高壓電纜及

3、電纜頭安裝較多；/ 單機調(diào)試系統(tǒng)多，聯(lián)動調(diào)試要求高。2.3 本項目質(zhì)量控制重點/ 高低壓配電工程的質(zhì)量控制/ 柴油管道、冷卻水管道的焊接質(zhì)量/ 排煙管道的焊接、安裝、保溫質(zhì)量控制/ 管道的試壓/ 電氣線路的絕緣測試、高壓系統(tǒng)的通電前交接試驗/ 管道保溫及防腐/ 系統(tǒng)的單機調(diào)試與聯(lián)動調(diào)試/ 各專業(yè)之間的技術協(xié)調(diào)2.4 通用質(zhì)量方法/ 遵守業(yè)主、總包公司質(zhì)量政策；/ 所有工作應符合并通過當?shù)卣块T要求的檢查；/ 全過程實行工序質(zhì)量預控；/ 嚴格實行“三檢制”自檢、互檢、專檢逐層檢驗。/ 所有測量儀器如壓力表、溫度計等應由有資質(zhì)的單位校驗。3. 質(zhì)量管理組織機構圖及職責定義3.1 質(zhì)量管理組織機構

4、圖管理人員素質(zhì)要求：現(xiàn)場項目經(jīng)理有8年以上類似工程項目管理經(jīng)驗，質(zhì)檢員有5年以上質(zhì)量管理經(jīng)驗。施工人員：70%技術工人（5年以上工作經(jīng)驗），20%半熟練工（2年以上工作經(jīng)驗）,< 10% 新人。3.2 質(zhì)量管理職責3.2.1 項目經(jīng)理3.2.1.1 項目經(jīng)理代表公司行使項目工程的管理權和指揮權，對項目工程質(zhì)量負全責，是項目工程質(zhì)量的第一責任人；3.2.1.2 項目經(jīng)理負責組建項目質(zhì)量管理團隊和制定項目質(zhì)量管理職責定義；3.2.1.3 負責組織相關人員按照國家、當?shù)卣?、業(yè)主或總包公司相關的要求制定項目質(zhì)量管理計劃和專業(yè)施工質(zhì)量實施程序或方案；3.2.1.4 審查和批準項目質(zhì)量管理相關文件

5、，對項目質(zhì)量管理提供資源和資金保障；3.2.1.5 參加項目施工周質(zhì)量檢查、評比、審查、整改活動和例會，對活動或會議提出的各項質(zhì)量問題進行講評并責成相關施工班組或人員進行整改；3.2.1.6 會同項目總工參加由當?shù)卣驑I(yè)主、總包公司主持的項目施工質(zhì)量會議或活動；3.2.1.7 負責組織施工質(zhì)量事故的調(diào)查、取證，會同項目工程師和相關管理人員制定措施，布置 整改和舉一反三，以防類似事故再次發(fā)生；3.2.1.8 負責組織項目的竣工驗收和交接，組織項目相關管理人員制定項目掃尾計劃和項目施工尾項的完成，3.2.1.9 負責組織項目工程師和相關管理人員對施工過程質(zhì)量控制文件進行整理和成檔及交接；2.1.

6、10 負責組織項目相關管理人員就項目質(zhì)量管理執(zhí)行過程進行總結和歸檔， 確保公司質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進和提高。3.2.2 施工經(jīng)理3.2.2.1 項目施工經(jīng)理是項目施工質(zhì)量管理要求的具體組織者和執(zhí)行人，對項目施工質(zhì)量管理提供資源組織和執(zhí)行支持；3.2.2.2 項目施工經(jīng)理參與組建項目施工質(zhì)量管理團隊和制定項目施工質(zhì)量管理責任定義；3.2.2.3 負責組織項目施工機具/ 工具等設備的技術性能檢驗； 負責參與重大施工質(zhì)量技術方案的制定和審核；負責施工前組織專業(yè)施工班組進行施工技術質(zhì)量交底；3.2.2.4 就項目施工計劃事務積極與項目工程師溝通，在項目工程師的支持下，確保所需的施工技術質(zhì)量措施在施工活

7、動前到位；3.2.2.5 參與周項目現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查/ 評比 /審查 / 整改例會；3.2.2.6 參與項目周施工綜合會議上對項目施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負責或責成本部門相關人員予以整改和落實；3.2.2.7 參與由項目工程師組織的所有質(zhì)量事故的調(diào)查/ 處理并記錄和整理歸檔， 并組織資源布置整改 , 舉一反三以防事故再次發(fā)生；3.2.2.8 參與項目工程施工質(zhì)量過程資料整理和歸檔，參與項目施工質(zhì)量管理總結和收尾工作。3.2.3 技術負責人3.2.3.1 項目技術負責人是項目施工質(zhì)量管理專業(yè)的最高行政負責人，對項目施工質(zhì)量管理提供管理和技術支持；3.2.3.2 項目技術負責人參與組建項目施工

8、質(zhì)量管理團隊和制定項目施工質(zhì)量管理責任定義；3.2.3.3 具體組織項目質(zhì)量管理計劃和專業(yè)檢驗控制實施計劃的制定和審批工作；3.2.3.4 參與由項目施工經(jīng)理組織的項目施工機具/ 工具等設備的技術性能檢驗并提供技術支持；負責組織重大施工質(zhì)量技術方案的制定和審核；3.2.3.5 按照業(yè)主、總包公司、國家的相關要求組織項目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考試，對通過考試的特殊工種人員配合業(yè)主、總包公司、國家相關部門進行登記、發(fā)證、備案；3.2.3.6 組織參與項目施工活動實施前的施工工藝和質(zhì)量技術交底工作；3.2.3.7 對施工活動實施過程質(zhì)量檢查和控制，參與確認所有這些活動的質(zhì)量狀態(tài)，并報業(yè)主或總包公司或

9、政府相關工程師驗證和確認，并將這些確認和認可的質(zhì)量狀態(tài)屬性記錄歸檔；3.2.3.8 組織周項目現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查/ 評比 /審查 /整改例會； 參與項目周施工綜合會議上對項目施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負責或責成本部門相關人員予以整改和落實或提供技術支持；3.2.3.9 組織所有質(zhì)量事故的調(diào)查/ 處理并記錄和整理歸檔， 并布置整改舉一反三以防事故再次發(fā)生；3.2.3.10 參與由業(yè)主、總包公司、政府部門組織的質(zhì)量會議和與項目施工質(zhì)量有關的活動；3.2.3.11 組織所有工程技術人員、質(zhì)量經(jīng)理、質(zhì)檢人員收集、整理、歸檔所有項目施工過程質(zhì)量控制和管理記錄文件，按當?shù)卣蜆I(yè)主的要求將所有這些文件整理

10、成項目檔案；3.2.3.12 組織項目質(zhì)量管理實施過程經(jīng)驗和教訓總結并歸檔；3.2.4 質(zhì)量控制經(jīng)理3.2.4.1 在項目技術負責人領導下具體負責項目質(zhì)量控制工作，對項目施工質(zhì)量負有全面控制的責任；3.2.4.2 參與組建項目施工質(zhì)量管理團隊和制定項目施工質(zhì)量管理責任定義；3.2.4.3 參與由項目技術負責人組織的項目質(zhì)量計劃和專業(yè)檢驗控制實施計劃的編制工作，并確保這些計劃的實施；3.2.4.4 參與由項目施工經(jīng)理組織的項目施工機具、 工具等設備的技術性能檢驗并提供技術支持；參與組織重大施工質(zhì)量技術方案的制定和審核；3.2.4.5 按照業(yè)主、總包公司、國家的相關要求參與組織項目特殊專業(yè)工種人員

11、的專業(yè)考試，對通過考試的特殊工種人員配合業(yè)主、總包公司、國家相關部門進行登記、發(fā)證、備案；3.2.4.6 組織參與項目施工活動實施前的施工工藝和質(zhì)量技術交底工作；3.2.4.7 對施工活動實施過程質(zhì)量檢查和控制，組織確認所有這些活動的質(zhì)量狀態(tài)，并報業(yè)主、總包公司或政府相關工程師驗證和確認，并將這些確認和認可的質(zhì)量狀態(tài)屬性記錄歸檔；3.2.4.8 組織周項目現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查、評比、審查、整改例會；參與項目周施工綜合會議上對項目施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負責或責成本部門相關人員予以整改和落實或提供技術支持；3.2.4.9 參與所有質(zhì)量事故的調(diào)查/ 處理并記錄和整理歸檔， 并具體布置整改舉一反三以

12、防事故再次發(fā)生；3.2.4.10 負責落實項目工程師布置的相關工作，并書面記錄和匯報；3.2.4.11 參與由業(yè)主、總包公司、政府部門組織的質(zhì)量會議和與項目施工質(zhì)量有關的活動；3.2.4.12 參與組織所有工程技術人員、 質(zhì)量經(jīng)理、 質(zhì)檢人員收集/ 整理 /歸檔所有項目施工過程質(zhì)量控制和管理記錄文件，按當?shù)卣蜆I(yè)主、總包的要求將所有這些文件整理成項目檔案；3.2.4.13 參與由項目工程師組織的項目質(zhì)量管理實施過程經(jīng)驗和教訓總結并歸檔；3.2.5 質(zhì)量工程師3.2.5.1 現(xiàn)場質(zhì)量工程師是質(zhì)量控制經(jīng)理的助手，是項目質(zhì)量檢驗和控制的具體執(zhí)行人，確保本項目施工質(zhì)量按照項目施工質(zhì)量管理計劃和專業(yè)檢

13、驗和控制計劃的要求進行；3.2.5.2 參與由項目施工經(jīng)理組織的項目施工機具、 工具等設備的技術性能檢驗并提供技術支持；3.2.5.3 按照業(yè)主、 總包公司、 國家的相關要求協(xié)助參與組織項目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考試， 管理對通過考試的特殊工種人員， 并監(jiān)督所有有特殊工種資格要求的崗位必需合法有效證件上崗；3.2.5.4 參與項目施工質(zhì)量技術方案的制定和審核，參與項目施工活動實施前的施工工藝和質(zhì)量技術交底工作；3.2.5.5 按照項目質(zhì)量管理計劃和業(yè)主、總包公司、國家的相關標準的要求對項目施工活動實施適時檢驗和控制，將檢驗結果報告給項目質(zhì)量控制經(jīng)理，并將記錄和統(tǒng)計檢驗結果存檔；3.2.5.6

14、在質(zhì)量控制經(jīng)理授權范圍內(nèi)處理現(xiàn)場質(zhì)量問題，填寫質(zhì)量記錄并按授權范圍簽字；3.2.5.7 負責落實質(zhì)量控制經(jīng)理布置的有關工作并書面記錄和匯報；3.2.5.8 參與項目周現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查/ 評比 /審查 /整改例會， 參與項目周施工綜合會議上對項目施工質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評并負責落實整改和提供技術支持；3.2.5.9 參與相關質(zhì)量事故的調(diào)查/ 處理并記錄和整理歸檔，具體布置整改、采取措施舉一反三以防事故再次發(fā)生；3.2.5.10 收集、整理、歸檔所有項目施工過程質(zhì)量控制和管理記錄文件，按當?shù)卣蜆I(yè)主、總包的要求將所有這些文件整理成項目檔案；3.2.5.11 參與由項目工程師組織的項目質(zhì)量管理實施

15、過程經(jīng)驗和教訓總結并歸檔；3.2.6 專業(yè)工程師3.2.6.1 專業(yè)工程師是項目工程師在專業(yè)施工技術管理和施工工藝制定的助手，具體負責項目專業(yè)技術管理和專業(yè)施工工藝或施工方案的制定工作；3.2.6.2 參與由項目施工經(jīng)理組織的項目施工機具、 工具等設備的技術性能檢驗并提供技術支持；參與組織項目重大施工質(zhì)量技術方案的制定和審核；3.2.6.3 仔細閱讀本專業(yè)圖紙和技術規(guī)范，參與或獨立制定項目技術、質(zhì)量管理計劃和專業(yè)檢驗控制實施計劃；3.2.6.4 按照業(yè)主、總包公司、國家的相關要求參與組織項目特殊專業(yè)工種人員的專業(yè)考試并提供給書支持；3.2.6.5 參與組織項目施工活動實施前的施工工藝和質(zhì)量技術

16、交底工作；3.2.6.6 對施工活動實施過程的技術保證措施進行驗證，確保施工活動過程按照批準的計劃或方案進行，應用統(tǒng)計技術協(xié)助對本工程關鍵工序進行質(zhì)量控制和改進；3.2.6.7 參與項目周現(xiàn)場施工質(zhì)量檢查、評比、審查、整改例會；參與項目周施工綜合會議上對項目施工技術、 質(zhì)量管理和執(zhí)行狀態(tài)講評， 并負責將出現(xiàn)的問題予以整改和落實或提供技術支持；3.2.6.8 參與所有質(zhì)量事故的調(diào)查/ 處理并記錄和整理歸檔， 并布置整改， 制定措施舉一反三以防事故再次發(fā)生；3.2.6.9 參與由業(yè)主、總包公司、政府部門組織的技術、質(zhì)量會議和與項目施工技術、質(zhì)量有關的活動；3.2.6.10 參與由項目工程師組織的項

17、目施工執(zhí)行過程記錄資料的收集/整理并按當?shù)卣蜆I(yè)主、總包的要求將所有這些文件整理成項目檔案；3.2.6.11 參與由項目工程師組織的項目技術、質(zhì)量管理實施過程經(jīng)驗和教訓總結并歸檔；3.2.7 設備材料采購、管理負責人3.2.7.1 采購負責人在施工經(jīng)理的領導下工作，負責本工程材料的供應與管理；3.2.7.2 協(xié)助項目經(jīng)理組建項目設備、材料采購和管理團隊；3.2.7.3 在項目工程師和項目施工經(jīng)理的領導和指導下，制定項目設備材料采購計劃，必要時制作材料采購樣品并報業(yè)主、總包公司批準；3.2.7.4 保證所供應的工程材料和施工設備符合設計標準和有關規(guī)程、規(guī)范要求，質(zhì)量優(yōu)良，對采購的設備和材料質(zhì)量

18、負責；3.2.7.5 對市場供應的但與設計圖紙或說明不相符的設備和材料在決定采購前及時提供更改或代用建議，只有在批準的設備材料更改或代用指令時，才能實施采購， 確保工程施工質(zhì)量的符合性；3.2.7.6 確保設備材料接收、堆放、儲存、發(fā)放的過程符合項目設備材料采購管理計劃的要求，不合格設備、材料及時予以標示和分隔；對于多次使用的材料根據(jù)現(xiàn)場情況及時進行標示移植，以防設備、材料的誤用；3.2.7.7 視情況參與項目質(zhì)量事故的調(diào)查和處理；發(fā)現(xiàn)問題布置整改，制定措施舉一反三，以防事故再次發(fā)生；3.2.7.8 及時收集項目設備材料質(zhì)量證明文件，按要求整理并交項目工程師成檔；3.2.7.9 參與由項目工程

19、師組織的項目技術、質(zhì)量管理實施過程經(jīng)驗和教訓總結并歸檔；3.2.8 專業(yè)施工班長3.2.8.1 項目專業(yè)施工班長屬于項目施工經(jīng)理領導；3.2.8.2 項目專業(yè)施工班長在施工活動開始前必須在項目專業(yè)工程師指導下仔細閱讀施工圖紙、規(guī)范、說明等技術文件，初步了解施工活動的范圍、要求、標準；3.2.8.3 項目專業(yè)施工班長在施工活動前必須接受由項目施工經(jīng)理組織的項目施工活動安全、技術、施工工藝、質(zhì)量控制、施工進度等要求交底，全面理解施工活動進行的過程和要求；3.2.8.4 項目專業(yè)施工班長按照施工活動的要求合理組織施工活動所需的資源及進行資源平衡，確?；顒拥馁Y源保證；3.2.8.5 項目專業(yè)施工班長必

20、須組織每日班前工具箱會議，確保施工人員每天都理解和明確自己的工作要求并按照這些要求予以落實，并保證只有合格的工序才能向下一個工序交接；3.2.8.6 項目專業(yè)施工班長負責確認申請本班組的施工工序質(zhì)量達到要求后的專業(yè)質(zhì)量檢驗申請，并協(xié)助專業(yè)工程師、質(zhì)量經(jīng)理業(yè)主、總包公司、當?shù)卣块T的專業(yè)檢驗工作；3.2.8.7 項目專業(yè)施工班長參與項目部組織的周質(zhì)量檢查、評比、整改活動，對發(fā)現(xiàn)問題予以落實措施整改直至合格；3.2.8.8 項目專業(yè)施工班長參與質(zhì)量事故的調(diào)查工作，對出現(xiàn)問題在專業(yè)工程師和質(zhì)量控制經(jīng)理的指導下及時整改，并制定相關措施舉一反三，以防類似問題再次發(fā)生；3.2.8.9 項目專業(yè)施工班長積

21、極敦促班組成員做好施工原始記錄，確保記錄的準確性；3.2.8.10 項目專業(yè)施工班長積極參與由項目專業(yè)工程師和項目質(zhì)量控制經(jīng)理組織的項目施工質(zhì)量管理執(zhí)行經(jīng)驗和教訓總結會議，確保項目施工質(zhì)量管理工作持續(xù)改進和提高；3.2.9 項目專業(yè)施工工人3.2.9.1 項目專業(yè)施工工人在施工活動組織執(zhí)行方面屬于專業(yè)施工班長領導；3.2.9.2 項目專業(yè)施工工人在施工活動開始前必須在項目專業(yè)工程師指導下仔細閱讀施工圖紙、規(guī)范、說明等技術文件，初步了解施工活動的范圍、要求、標準；3.2.9.3 項目專業(yè)施工工人在施工活動前必須接受由項目施工經(jīng)理組織的項目施工活動安全、技術、施工工藝、質(zhì)量控制、施工進度等要求交底

22、，全面理解施工活動進行的過程和要求；3.2.9.4 項目專業(yè)施工工人必須參加每日班前工具箱會議，確保每天都理解和明確自己的工作要求并按照這些要求予以落實，并保證只有合格的工序才能向下一個工序交接；3.2.9.5 項目專業(yè)施工工人負責確認申請本施工工序質(zhì)量達到要求后的專業(yè)質(zhì)量檢驗申請，并協(xié)助專業(yè)工程師、質(zhì)量經(jīng)理、業(yè)主、總包公司、當?shù)卣块T的專業(yè)檢驗工作；3.2.9.6 項目專業(yè)施工工人對項目部組織的周質(zhì)量檢查、評比、整改活動中發(fā)現(xiàn)的問題予以整改直至合格；3.2.9.7 項目專業(yè)施工工人參與質(zhì)量事故的調(diào)查工作，對出現(xiàn)問題在專業(yè)工程師和質(zhì)量控制經(jīng)理的指導下及時整改，并制定相關措施舉一反三，以防類似

23、問題再次發(fā)生；3.2.9.8 項目專業(yè)施工工人積極做好施工原始記錄，確保記錄的準確性；3.2.9.9 項目專業(yè)施工工人積極參與由專業(yè)施工班長組織的專業(yè)施工質(zhì)量管理執(zhí)行經(jīng)驗和教訓總結會議，確保項目專業(yè)施工質(zhì)量管理工作持續(xù)改進和提高；4. 檢驗 / 測試計劃4.1 專業(yè)檢驗 / 測量 / 測試：是指在項目施工過程中對各分部分項和施工工序的工作質(zhì)量和最終質(zhì)量進行檢查、檢驗、測試和驗收的過程， 涉及到功能性的數(shù)據(jù)按規(guī)范要求進行測量/ 測試， 核查其數(shù)據(jù)是否滿足規(guī)范和標準要求，確保工程質(zhì)量符合設計和規(guī)范要求，實現(xiàn)企業(yè)對業(yè)主、總包的質(zhì)量目標的承諾，提高企業(yè)的管理水平。4.2 檢驗和測試程序（ ITP ）本

24、項目制定的詳細 ITP 計劃見附錄4.3現(xiàn)場檢查通知程序5.專業(yè)施工程序和方案計劃5.1 項目施工質(zhì)量管理過程5.2 專業(yè)施工程序5.2.1 質(zhì)量保證程序工作質(zhì)量基本要素質(zhì)量5.2.2過程質(zhì)量執(zhí)行程序QA產(chǎn) 品質(zhì) 量保證方案5.3 項目專業(yè)施工方案計劃表具體方案根據(jù)業(yè)主或總包單位要求序號施工方案名稱編寫部門完成時間1臨電方案技術部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定2橋架施工方案技術部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定3變壓器、配電柜施工方案技術部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定4機組安裝方案技術部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定5配管配線施工方案技術部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定6設備吊裝方案技術部根據(jù)業(yè)主或總包規(guī)定6.施工文件控制6.1 用于本項目施工和制作的

25、文件控制項目文件控制表序號文件名稱編制/收集人編制階段歸類備注1施工合同文檔管理員文檔2施工組織設計（方案）項目團隊交工資料3質(zhì)量計劃項目工程師文檔4檢驗測試計劃項目工程師文檔5施工進度計劃計劃工程師前期過程文檔6日報表計劃工程師過程文檔7周報表計劃工程師過程文檔8月報表計劃工程師過程文檔9施工材料計劃技術部過程文檔10總包公司文檔文檔管理員過程文檔11業(yè)主文檔文檔管理員過程文檔12監(jiān)理公司文檔文檔管理員過程文檔13會議記錄文檔管理員過程文檔14外部文檔文檔管理員過程文檔15政府文件文檔管理員過程文檔16安全報表安全經(jīng)理過程文檔17設計變更文檔管理員過程交工資料18監(jiān)理報告文檔管理員過程文檔1

26、9不合格報告項目技術負責人過程文檔20材料審批文件技術部過程文檔21管件工序報表技術部過程交工資料22技術確認單技術部過程交工資料23材料證明書顧里貝過程交工資料24特殊工種操作合格證顧里貝過程文檔25管理人員資格表項目經(jīng)理過程交工資料26現(xiàn)場質(zhì)量檢查和控制記錄顧里貝過程交工資料27單位工程劃分項目技術負責人過程文檔28分部分項工程驗收證明書項目總過程交工資料序號文件名稱編制/收集人編制階段歸類備注29中間交接證明書技術部過程文檔30施工小結（分部分項）技術部過程交工資料31單位工程合格證明書文檔管理員過程文檔32質(zhì)量評估報告項目工程師過程交工資料33施工驗評資料項目工程師過程后期交工資料34

27、圖紙會審記錄項目工程師前期過程交工資料35施工圖紙文檔管理員前期過程交工資料36施工設備檢查資料安全經(jīng)理前期過程交工資料37施工技術交底技術部前期過程交工資料38施工報價文件商務工程師前期過程文檔39材料庫存報表材料員前期過程文檔40竣工驗收文件項目工程師后期交工資料6.2 用于本項目施工圖紙控制6.2.1 .建立圖紙收發(fā)管理制度，接受圖紙時必須確認圖紙的施工有效性，只有蓋有有效施工出圖 章的圖紙才能作為施工圖紙接受并建檔和下發(fā)施工專業(yè)工程師何專業(yè)施工班組；6.2.2 對于沒有加蓋有效施工出圖章的參考圖紙只能進入?yún)⒖紙D紙資料庫，不能下發(fā)，所有相關 施工人員只能到項目組資料員處借閱；6.2.3

28、項目施工圖紙由項目部技術組資料員統(tǒng)一接受、發(fā)放、保管，但無論如何，全部圖紙在資 料員處必須保存一份原件，以備查閱；6.2.4 圖紙資料管理員必須按照圖紙的結構建立自己的目錄，并記錄好圖紙圖號和版次，圖紙更 新必須通知項目工程師及時進行處理和更改標示移植，對于更新后的舊圖紙應該按照業(yè)主或總包 公司的相關要求進行銷毀；6.2.5 項目圖紙資料管理員必須定期與業(yè)主或總包的圖紙資料發(fā)放管理人員核對圖紙目錄和版 次，確保項目施工圖紙或指令始終是最新版本，確保施工圖紙資料的有效性；6.3 用于本項目規(guī)范/標準的控制6.3.1 根據(jù)合同和設計圖紙要求，收集、準備相應有效的施工規(guī)范和標準圖，由技術部資料員統(tǒng)

29、一負責管理；6.3.2 沒有的標準規(guī)范、標準圖提前做好采購計劃，并及時采購到位；6.3.3 項目工程師應定期檢查標準、規(guī)范的時效性，確?，F(xiàn)場使用的標準、規(guī)范合法和有效，對 于過期作廢的標準和規(guī)范應按照公司的相關規(guī)定進行銷毀；7.關鍵質(zhì)量風險和規(guī)避計劃根據(jù)招標文件的工程范圍，項目位置，指出如下的問題為關鍵質(zhì)量風險：7.1 設計質(zhì)量風險/深化設計里的質(zhì)量定義不明晰。/業(yè)主或總包的期望可能與設計/規(guī)范有出入；可能產(chǎn)生現(xiàn)場變更或爭議。/現(xiàn)場的審核和意見可能會產(chǎn)設計變更。7.2 采購質(zhì)量風險/裝卸過程中損壞/接收到的材料/設備不符合質(zhì)量要求7.3 施工質(zhì)量風險臨建：臨時/永久水管，動力電纜/IT漏電/故

30、障/機械和電氣包/材料和設備質(zhì)量/施工過程中的檢查/測試失敗/產(chǎn)品保護4.關鍵質(zhì)量風險評估和規(guī)避方案風險規(guī)避方案深化設計里的質(zhì)量定義不明晰設計一在收到圖紙后， 南通建工會同有經(jīng)驗的工程師即可進行設計審核；一與設計院和業(yè)主或總包及時進行溝通，澄清并獲取相應資料；一搜集類似項目上的教訓,并知會現(xiàn)場團隊避免類似 錯誤的重演，并改善現(xiàn)場的執(zhí)行.業(yè)主或總包的期望可能與設計/規(guī)范后出入；可能產(chǎn)生現(xiàn)場變更或爭議設計一在收到圖紙后， 南通建工安裝會同有經(jīng)驗的工程師 即可進行設計審核；一與業(yè)主或總包及時進行溝通，澄清并獲取相應資料；一搜集類似項目上的教訓,并知會現(xiàn)場團隊避免類似 錯誤的重演，并改善現(xiàn)場的執(zhí)行.業(yè)

31、主或總包審核意見設計一業(yè)主或總包提前審核設計普將意見反饋給設計院。一業(yè)主或總包仔細審核后會向設計院&南通建工，商討解決方法。風險規(guī)避方案一業(yè)主或總包審核設計院更新過的設計。裝卸過程中損壞采購裝載由賣方承擔，并確認安全。南通建工收到提議后 評論，這也是對賣家評估的一部分。接收到的材料不符合質(zhì)量采購一發(fā)放米購單之前對供應商進行評估和資格審閱。要求一現(xiàn)場材料接受和測試計劃要更新和執(zhí)行。一一旦發(fā)現(xiàn)有次品材料，立即標記并分開堆放。一材料發(fā)放施工前要冉次審查，并做好記錄。臨時/永久水管，動力電纜施工一臨時設施的設計和施工/驗收和永久建筑使用同樣/IT漏電/故障的規(guī)范，但是使用壽命不一樣.臨時設施一

32、在使用期間進行常規(guī)檢查和維護。施工中檢查測試失敗施工一根據(jù)ITP進行工藝檢查/測試和評估一根據(jù)ITP,第三方質(zhì)量公司（監(jiān)理）將被邀請并參機械和電氣與。泄露一及時提交正式的現(xiàn)場驗收/測試報告和修復方案一驗收不合格在修復和糾止前小允許后的施 工。產(chǎn)品保護施工一在施工計劃和資源配置方案中需考慮和安排產(chǎn)品保護的需要。一標識有清楚的定義，并張貼在現(xiàn)場。機械和電氣一在區(qū)域或某環(huán)節(jié)設置圍護或進出口控制，每個區(qū)域泄露或環(huán)衛(wèi)后專人負責。一對現(xiàn)場工人進行產(chǎn)品保護培訓。一現(xiàn)場將提供保護的“樣品”或“樣品間”供參考。放材材料和設備質(zhì)里施工一發(fā)放米購單之前對供應商進行評估和資格審閱。一現(xiàn)場材料接受和測試計劃要更新和執(zhí)行

33、。一一旦發(fā)現(xiàn)有次品材料，立即標記并分開堆放。機械和電氣泄露一材料發(fā)放施工前要冉次審查，并做好記錄。施工中檢查測試失敗施工一根據(jù)ITP進行工藝檢查/測試和評估一根據(jù)ITP,第三方質(zhì)量公司（監(jiān)理）將被邀請并參與。風險規(guī)避方案機械和電氣泄露一及時提交正式的現(xiàn)場驗收/測試報告和修復方案一驗收不合格在修復和糾止前小允許后的施 工。產(chǎn)品保護施工機械和電氣泄露一在施工計劃和資源配置方案中需考慮和安排產(chǎn)品保護的需要。一標識有清楚的定義，并張貼在現(xiàn)場。一在區(qū)域或某環(huán)節(jié)設置圍護或進出口控制，每個區(qū)域或環(huán)衛(wèi)后專人負責。一對現(xiàn)場工人進行產(chǎn)品保護培訓。一現(xiàn)場將提供保護的“樣品”或“樣品間”供參考。8.項目質(zhì)量內(nèi)部審核8.1 審核目的為驗證本公司質(zhì)量體系活動是否持續(xù)有效，發(fā)現(xiàn)管理體系中存在的問題，以利于持續(xù)改進8.2 審核職責/公司審計部門編制年度內(nèi)部審核計劃，組建審核組，批準審核報告.審核組編制審核具體日程并組織實施，對審核質(zhì)量負責，提交審核報告./項目受審部門應協(xié)助配合審核工作，并做好必要的準備工作，對審核中確認的不合格項采取糾正措施.8.3 項目部受審頻次對于本項目，初定一次.8.4 審核內(nèi)容/是否制訂了質(zhì)量管理體系文件，有幾份。/質(zhì)量手冊一是否認真學習手冊的相關內(nèi)容？一是否做好了手冊的受控管理工作？/文件控制一是否清楚項目管理部在文件控制方面需要做哪些工作？一