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集團借款業(yè)務(wù)流程(程序)_第3頁
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文檔簡介

借款業(yè)務(wù)流程提出資金需求資金計劃審批項目經(jīng)理經(jīng)辦人填寫借款單項目部門負責人審核項目經(jīng)理審批項目會計核對項目會計做賬付款“借款業(yè)務(wù)流程”節(jié)點細述節(jié)點一：資金計劃審批 項目人員首先填寫資金使用計劃，按照資金計劃審批表的要求進行審批。節(jié)點二：經(jīng)辦人填寫借款單 經(jīng)辦人員按照要求認真填寫借款單。節(jié)點三：項目部門負責人審核 借款單填寫后，項目部門負責人進行簽字審核。節(jié)點四：項目經(jīng)理審批 項目部門負責人審核后，項目經(jīng)理進行簽字審批。節(jié)點五：項目會計核對 項目經(jīng)理進行審批后，項目會計員進行財務(wù)審核。節(jié)點六：項目會計做賬付款 項目會計員財務(wù)審核后，記賬付款。

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