1、 .產(chǎn)品風(fēng)險分析及評估表廣州亞太釀酒有限公司坐落于廣州市黃埔區(qū)埔南路66號。主要產(chǎn)品：熟啤酒。包括喜力、虎牌、力加三種品牌。目前僅虎牌桶?。?0L）及虎牌罐裝（330mL）產(chǎn)品有出口至香港地區(qū)。一、產(chǎn)品原材料風(fēng)險分析及控制亞太公司啤酒生產(chǎn)制造過程中主要生產(chǎn)原料是水、麥芽、糖漿及酒花。加工助劑是氯化鈣、硫酸鋅和磷酸。公司產(chǎn)品首先從原料的來源和使用上確保符合食品安全，其次原料主要來自國內(nèi)及國外有資質(zhì)的合格供應(yīng)商。而且我們在選擇供應(yīng)商時是很謹(jǐn)慎的，國外原料供應(yīng)商均是由喜力集團根據(jù)產(chǎn)生品質(zhì)及特性嚴(yán)格篩選并經(jīng)測試合格才可允許供應(yīng)產(chǎn)品至喜力集團屬下公司，所有國內(nèi)供應(yīng)商都要有正規(guī)的生產(chǎn)資質(zhì)和正規(guī)的質(zhì)量保證體

2、系。同時我們也不定期的通過不同方式來評估我們的供應(yīng)商，以確保我們采購的原料是安全的，從原料上杜絕引入風(fēng)險的因素。此外我們有嚴(yán)格的進料檢測程序，保證我們的使用的原輔材料全部合格。二、加工產(chǎn)品的風(fēng)險分析及控制1.公司熟啤酒的生產(chǎn)工藝流程總體如下原料處理糊化過濾糖化（加入糖漿、酒花）沉淀冷卻發(fā)酵罐發(fā)酵（加入酵母）過濾罐裝包裝檢驗發(fā)貨。生產(chǎn)過程中主要存在的是外來異物風(fēng)險和微生物增長，我們通過嚴(yán)格的控制原材料的質(zhì)量，并通過控制稱量、PH測試、設(shè)備檢測、過程質(zhì)量控制等各項控制措施能夠有效的控制外來異物和微生物增長等各種風(fēng)險，將我們的產(chǎn)品風(fēng)險降到最低，確保我們產(chǎn)品的安全。三、風(fēng)險分析內(nèi)容和控制表：1. 供應(yīng)

3、商提供的原輔料的風(fēng)險或服務(wù)項目的風(fēng)險2. 加工過程的風(fēng)險3、區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險4、蟲害危害等的風(fēng)險5、產(chǎn)品儲存、運輸?shù)娘L(fēng)險6、監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險7、工作服防護服等的風(fēng)險8、產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險9、個人衛(wèi)生的風(fēng)險10、產(chǎn)品放行的風(fēng)險11、其他新增要求項目的風(fēng)險評估 .頁腳. 控制表如下：1. 供應(yīng)商提供的原輔料和服務(wù)性項目風(fēng)險危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注原輔料的采購和接收食品原料的生物化學(xué)的物理的危害購買的原料中本身含有或儲存中可能發(fā)生從合格供應(yīng)商處采購，每批隨貨提供檢驗報告，實驗室進行抽樣檢測。由供應(yīng)商每年提供一次三方檢測報告。確保原料按照規(guī)定和要求進行儲

4、存。常規(guī)項目每批次檢測，特殊項目要求供應(yīng)商每年1次外檢采購員、質(zhì)檢員、高風(fēng)險各產(chǎn)品含有不同的原料，詳見相應(yīng)產(chǎn)品HACCP危害分析單食品原料含有放射性、天然毒素、農(nóng)藥藥物殘留等危害購買的原料中本身含有高風(fēng)險包裝材料的生物的、化學(xué)的、物理的危害本身含有或儲存中帶入，或者不符合食品接觸物要求從合格供應(yīng)商處采購，每年進行食品級三方檢測證明或由供應(yīng)商每年提供一次食品級的三方檢測報告。使用前進行必須的消毒措施。常規(guī)項目每批次檢測，特殊項目要求供應(yīng)商每年1次外檢采購員、質(zhì)檢員、低風(fēng)險直接接觸食品的包材必須經(jīng)過外部檢測或者是客戶確認。服務(wù)性項目的危害（如洗衣、安保、垃圾清運、運輸、蟲害控制、外部檢測等）服務(wù)過

5、程中，不符合食品安全的行為或活動選擇有相應(yīng)資質(zhì)的供應(yīng)商并對其進行評審，選擇一段時間后進行再次評審。每年1-2次或有重大問題時相關(guān)負責(zé)部門低風(fēng)險2. 加工過程的風(fēng)險-（1）危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注人為蓄意破壞抱怨等對公司心懷不滿的員工員工教育日常生產(chǎn)部、行政事務(wù)部低風(fēng)險詳見食品安全防護計劃入口門警監(jiān)視隨時行政事務(wù)部關(guān)鍵區(qū)域的上鎖等的管理隨時生產(chǎn)及行政事務(wù)部監(jiān)控視頻24小時行政事務(wù)部管理者監(jiān)視作業(yè)過程中線長、主管、經(jīng)理等2. 加工過程的風(fēng)險-（2）危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次責(zé)任人風(fēng)險的描述備注化學(xué)危害化學(xué)試劑（CIP清洗劑/洗瓶添加劑）接觸、混入產(chǎn)品

6、1、 化學(xué)試劑存放處加鎖；2、 化學(xué)試劑專人保管；日常生產(chǎn)部低風(fēng)險做好檢查、巡檢工作設(shè)備用油（機油、潤滑油等）接觸混入產(chǎn)品1、 食品級潤滑油；2、 SSOP控制3、 操作人員培訓(xùn)4、 管理者進行監(jiān)視日常生產(chǎn)及相關(guān)維修工人殺蟲劑意外混入加工車間內(nèi)禁止使用殺蟲劑，車間外圍由有資質(zhì)的三方蟲害控制公司進行蟲害消殺服務(wù)根據(jù)合同行政事務(wù)部供應(yīng)商資質(zhì)相關(guān)證明和藥品MSDS物理危害玻璃碎片1. 洗瓶時未洗干凈2. 灌酒時爆瓶帶入1、 保持EBI的正常工作，同時保證擊打樣品的有效性；2、 例行的爆瓶測試；1. EBI對測試樣品100%打出；2. 爆瓶測試時前后啤酒應(yīng)能打出。包裝主管低風(fēng)險設(shè)備維護計劃、記錄測試記

7、錄2. 加工過程的風(fēng)險-（3）危害識別危害描述風(fēng)險控制手段控制頻次/時間責(zé)任人風(fēng)險的描述備注物理危害硬質(zhì)塑料、玻璃制品及類似材料1、 燈具等工具器的破損混入；2、 機器零部件及設(shè)施配件包括儀表等的異外故障破損混入1、 玻璃器具進行附膜防護，燈具必須有防護罩；2、 質(zhì)量技術(shù)針對性檢查；1. 每日檢查；2. 設(shè)備維護在線管理人員/維修人員低風(fēng)險潛在的污染區(qū)域照明的玻璃燈具；壓力表、溫度表等儀表盤玻璃的溫濕度計；清洗與更換1、 嚴(yán)格按清潔計劃進行工器具的清洗；2、 設(shè)備維修時應(yīng)清點好零件數(shù)量，確認無誤后才結(jié)束。其它異物1、 原、輔材料引入異物；2、 包裝材料引入異物；3、 生產(chǎn)中引入異物:流水線及包

8、裝過程引入；4、 人為因素引入異物1、 原輔料檢查及必要的過篩；2、 包裝物的檢查；3、 輔料及包裝材料的使用區(qū)域限定4、 工器具的清洗；5、 監(jiān)控視頻；、6、 人員衛(wèi)生、穿戴要求及監(jiān)控7、 包裝過程嚴(yán)格控制1. 工人在進入車間前；2. 生產(chǎn)過程中質(zhì)量技術(shù)管理者全體工人低風(fēng)險根據(jù)已發(fā)生或風(fēng)險預(yù)警的異物危害如下：1、 頭發(fā)；2、 手套破損碎片3、 產(chǎn)品包裝材料破損碎片；4、 紙片、拉伸膜；5、 其它生產(chǎn)用小器具6、 石頭、樹枝等原料帶入7、人為破壞帶入嚴(yán)格執(zhí)行異物控制程序進行相應(yīng)控制3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估-（1）危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注區(qū)域風(fēng)險入口風(fēng)險蓄意破

9、壞或不良分子由公司大門入口進工廠1、 入口警戒；2、 身份登記;3、 監(jiān)控視頻;24小時門衛(wèi)低風(fēng)險倉儲區(qū)域風(fēng)險蓄意破壞或不良分子非正常進入倉庫1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進入；2、 監(jiān)控視頻；3、 專人負責(zé)上鎖管制；4、 人員巡視；人員作業(yè)時間內(nèi)，隨時;監(jiān)控視頻24小時倉管員低風(fēng)險生產(chǎn)區(qū)域車間入口蓄意破壞分子或不良分子非正常進入車間現(xiàn)場破壞機器設(shè)備等1、 通往車間現(xiàn)場的所有入口上鎖管制；2、 監(jiān)控視頻；每日生產(chǎn)管理人員；在線QC低風(fēng)險罐裝間未經(jīng)授權(quán)人員的非正常進入1、 標(biāo)示警示授權(quán)人員進入；2、 專人負責(zé)上鎖管制；3、 人員巡視；作業(yè)時間內(nèi)隨時線長及生產(chǎn)主管檢查低風(fēng)險清潔區(qū)器具清潔區(qū)化學(xué)品的交叉污染

10、1、 清潔區(qū)與生產(chǎn)區(qū)空間隔離；2、 專人負責(zé)；3、 人員監(jiān)督作業(yè)時間內(nèi)生產(chǎn)管理人員；在線QC低風(fēng)險化學(xué)品的危害化學(xué)品非經(jīng)授權(quán)人員的非正常使用1、 專門的化學(xué)品保管員；2、 車間化學(xué)品專柜上鎖；3、 嚴(yán)格數(shù)量管理，當(dāng)日領(lǐng)用4、 當(dāng)日使用，嚴(yán)格記錄5、 必要的培訓(xùn)每日化學(xué)品保管員在線QC低風(fēng)險化學(xué)品管理規(guī)定；化學(xué)品使用記錄；化學(xué)品MSDS3. 區(qū)域、設(shè)施等安全的風(fēng)險評估-（2）危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注加工設(shè)備、加工間等硬件設(shè)施破損設(shè)備、設(shè)施等破損造成污染或污染引入定期檢查廠房、環(huán)境、設(shè)備、設(shè)施等每周檢查一次廠房；現(xiàn)場隨時檢查生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險聯(lián)合巡查不合理布局、非食品級

11、加工設(shè)備和不合理加工流程造成交叉污染1. 建立初劃分，并建立前提方案進行驗證，不合理處進行相應(yīng)改造、更換。2. 加工工藝和流程進行驗證3. 定期評審和驗證每年1次HACCP小組低風(fēng)險已經(jīng)進行驗證，見前提方案及驗證記錄，4. 蟲害危害等的風(fēng)險危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注蟲害危害蟲害滋生導(dǎo)致原料或產(chǎn)品的污染1、 消除害蟲滋生地；2、 杜絕蟲鼠出入途徑；3、 有效的滅蟲滅鼠措施4、 定期的蟲害防治等的檢查5、 專業(yè)蟲害公司定期進行服務(wù)防蟲檢查：每周檢查， 防鼠檢查：2次/周行政事務(wù)部低風(fēng)險見蟲害控制計劃見滅蠅燈檢測記錄；見粘鼠板檢查記錄；見三方蟲害施工及分析報告 5. 產(chǎn)品儲

12、存、運輸?shù)娘L(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注倉庫及車輛的清潔狀況等不潔的儲存及運輸車輛導(dǎo)致交叉污染1、 倉庫內(nèi)定期清潔，2、 到廠車輛的衛(wèi)生及安全檢查；車輛檢查：每次發(fā)貨前倉管員低風(fēng)險車輛衛(wèi)生檢查記錄表裝貨的安全裝運中的交叉污染1、 專用的食品運載貨車；2、 裝載過程中倉管員現(xiàn)場監(jiān)控；3、 裝載結(jié)束嵌封保護每日發(fā)貨時監(jiān)裝員低風(fēng)險運輸?shù)陌踩\輸中車輛故障貨物轉(zhuǎn)運造成交叉污染1、 運輸合同規(guī)定要求；2、 有資質(zhì)且信譽良好的貨運公司3、 取得我方同意后在規(guī)定條件下進行運輸合同；如有故障時物流負責(zé)人低風(fēng)險運輸合同6. 監(jiān)視和測量裝置安全的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻

13、次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注 電子稱電子稱誤差超過標(biāo)準(zhǔn)，導(dǎo)致計量失準(zhǔn)1、 電子稱進行外部校驗2、 經(jīng)培訓(xùn)的人員校準(zhǔn)；3、 生產(chǎn)中按規(guī)定頻次校準(zhǔn)每年外檢；生產(chǎn)前； 質(zhì)量技術(shù)部低風(fēng)險電子稱校準(zhǔn)記錄電子稱校準(zhǔn)證書相關(guān)的壓力容器、壓力表壓力失準(zhǔn)導(dǎo)致安全隱患1. 每半年由增城廣州技術(shù)監(jiān)督計量所法定檢定2. 嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；1次/半年生產(chǎn)主管QC班長低風(fēng)險官方強制規(guī)定其他實驗室儀器如氣相色譜、烘箱等儀器失準(zhǔn)，造成檢測數(shù)據(jù)偏差，影響對產(chǎn)品質(zhì)量的判定每年由由增城廣州技術(shù)監(jiān)督計量所法定檢定嚴(yán)格有效期內(nèi)使用；定期維護根據(jù)要求QA低風(fēng)險官方強制規(guī)定或企業(yè)需要7. 工作服防護服等的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次

14、責(zé)任者風(fēng)險的描述備注物理危害由工作服口袋裝入的異物進入車間混入產(chǎn)品1、 作業(yè)人員工作服統(tǒng)一無口袋；2、 管理員及外來參觀人員服裝無口袋；3、 工作服及參觀服無紐扣等易脫落部件作業(yè)發(fā)生時生產(chǎn)主管QC低風(fēng)險不同崗位及不同衛(wèi)生要求的區(qū)域人員互動帶入異物1、 車間人員定崗，工作期間嚴(yán)禁混車間作業(yè)發(fā)生時生產(chǎn)線長/主管低風(fēng)險8. 產(chǎn)品監(jiān)測的風(fēng)險評估-(1)危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不符合產(chǎn)品質(zhì)量的產(chǎn)品加工過程中,沒有按照生產(chǎn)工藝要求進行加工;或者沒有達到規(guī)定要求;如偏離了CCP點，包裝不嚴(yán)等質(zhì)量問題。產(chǎn)品的HACCP計劃；生產(chǎn)指令中規(guī)定要求每次生產(chǎn)時生產(chǎn)部質(zhì)保部低風(fēng)險檢測偏差化驗

15、員或檢測儀器出現(xiàn)偏差 ，使檢驗結(jié)果出現(xiàn)偏差， 導(dǎo)致不合格產(chǎn)品出廠化驗員持證上崗，并定期進行試驗?zāi)芰Ρ葘Γ瑑x器定期外校和內(nèi)部校驗每年比對1-2次；儀器根據(jù)校驗周期進行外校, 內(nèi)部使用根據(jù)儀器情況進行.化驗室QA低風(fēng)險標(biāo)識錯誤產(chǎn)品或原料包裝標(biāo)識或標(biāo)簽錯誤產(chǎn)品存放標(biāo)識錯誤,導(dǎo)致產(chǎn)品或原料錯誤的使用。如不合格產(chǎn)品放置到合格區(qū)域或貼了合格標(biāo)簽等危害1. 成品標(biāo)簽使用前嚴(yán)格核對、確認2. 嚴(yán)格區(qū)域劃分和產(chǎn)品標(biāo)識，不合格品或廢棄物通過多種途徑分辨每次生產(chǎn)時；庫存原料和產(chǎn)品定期每月核對生產(chǎn)部質(zhì)量技術(shù)部倉庫低風(fēng)險嚴(yán)格按照生產(chǎn)的要求進行外箱和托盤標(biāo)識9. 個人衛(wèi)生的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)

16、險的描述備注人員的衛(wèi)生的化學(xué)危害等1、進入車間人員衛(wèi)生尤其手的衛(wèi)生不到位（化學(xué)性污染導(dǎo)致產(chǎn)品的交叉污染）1、所有人員在車間入口需按程序進行洗手消毒；1、每次進入車間前裸手消毒；2、每次進入崗位前；所有人員低風(fēng)險作業(yè)中手等的交叉污染1、生產(chǎn)過程中對手套等進行清洗與消毒2、接觸不良面后，隨時時行清洗消毒1接觸不良面后作業(yè)人員低風(fēng)險員工配戴飾物脫落導(dǎo)致的物理危害進入車間人員配戴或攜帶的異物脫落混入產(chǎn)品導(dǎo)致物理危害1、詳見衛(wèi)生標(biāo)準(zhǔn)操作程序進行員工衛(wèi)生檢查2、參觀人員與員工相同，若特殊需要時可提出申請每次進入車間時所有人員低風(fēng)險1、對易脫落的手表、腕部飾物嚴(yán)格配戴；2、手指飾物禁止配戴；3、耳部的除連續(xù)

17、的手環(huán)外禁止配戴；4、頸部的飾物禁止配戴；毛發(fā)等的污染毛發(fā)等脫落混入產(chǎn)品1、進入車間人員須戴帽子2、加工場男工禁止蓄留長胡須3、進入車間員工必須配戴口罩1、車間入口每次進入時；所有人員低風(fēng)險10. 產(chǎn)品放行的風(fēng)險評估危害識別危害描述控制手段控制頻次責(zé)任者風(fēng)險的描述備注不合格品出廠銷售造成危害現(xiàn)場品質(zhì)管理不合格：外觀、規(guī)格、重量、包裝、標(biāo)示等項目不合格，使消費者產(chǎn)生抱怨等不合格產(chǎn)品嚴(yán)禁帶出廠外每次門衛(wèi)低風(fēng)險貨物與訂單不符或與裝箱單不符錯誤的產(chǎn)品或數(shù)量會導(dǎo)致客戶投訴和索賠,并引發(fā)系列問題嚴(yán)格按照發(fā)貨單以及物流控制程序進行控制和確認,并做好相關(guān)檢查和記錄.每次裝貨前倉庫物流部銷售部低風(fēng)險訂單、數(shù)量等