1、CHERY奇瑞重工南方農(nóng)業(yè)裝備事業(yè)部制度產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改實(shí)施管理辦法目錄1 .目的2 .適用范圍3 .術(shù)語(yǔ)4 .職責(zé)5 .內(nèi)容及要求6 .考核7 .附則8 .附件生效日期2011年9月12日制度編號(hào)QRZGN.L.10010204.000.0-2011制訂單位技木中心本制度維護(hù) 責(zé)任崗位產(chǎn)品專員起草人審核人審定人批準(zhǔn)人1 目的規(guī)定產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件更改實(shí)施的處理程序，保證設(shè)計(jì)更改按要求實(shí)施，確保產(chǎn)品設(shè)計(jì)的質(zhì)量。2 適用范圍本辦法適用于事業(yè)部相關(guān)部門以及產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改實(shí)施所涉及到的供應(yīng)商。3 術(shù)語(yǔ)3.1 更改通知單：規(guī)定產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件和制品更改要求的技術(shù)文件。3.2 業(yè)務(wù)聯(lián)系書：事業(yè)部?jī)?nèi)部各部門之

2、間業(yè)務(wù)處理的書面文件。3.3 更改實(shí)施日期：對(duì)老狀態(tài)制品允許過渡使用的，指老狀態(tài)制品開始過渡之日；對(duì)老狀態(tài)制品不允許過渡使用的，指新狀態(tài)制品開始裝機(jī)之日。3.4 老狀態(tài)制品：符合設(shè)計(jì)更改前的產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件規(guī)定的狀態(tài)。3.5 老狀態(tài)過渡數(shù)量：按更改內(nèi)容實(shí)施，允許過渡使用的老狀態(tài)制品數(shù)量。4 職責(zé)4.1 研究所4.1.1 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改方案的確定。4.1.2 負(fù)責(zé)S圖狀態(tài)、A圖狀態(tài)更改通知單的編制、校對(duì)、審核和批準(zhǔn)；4.1.3 負(fù)責(zé)在更改通知單發(fā)放前，按設(shè)計(jì)更改要求將檔案室所保管的產(chǎn)品圖樣、設(shè)計(jì)文件和服務(wù)器中電子圖檔更改完畢。設(shè)計(jì)更改確定為更換圖樣和文件時(shí)，負(fù)責(zé)將原圖和原文件抽出交管理員處理

3、。4.1.4 負(fù)責(zé)填寫“設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單” （ 附件 1）中要更改的產(chǎn)品圖號(hào)、產(chǎn)品名稱等有關(guān)內(nèi)容后，及時(shí)進(jìn)行發(fā)放、回收和歸檔。4.1.5 負(fù)責(zé)在接到在制品統(tǒng)計(jì)數(shù)量后及時(shí)編制更改通知單，并提出制品處理意見。4.1.6 負(fù)責(zé)將更改通知單的復(fù)制件發(fā)至有關(guān)部門，負(fù)責(zé)更改通知單原件的歸檔，并建立設(shè)計(jì)更改發(fā)放記錄。4.1.7 對(duì)于需要設(shè)計(jì)驗(yàn)證的更改，以業(yè)務(wù)聯(lián)系書的形式，確定更換數(shù)量為 1 臺(tái)套，更改樣件（樣機(jī)）經(jīng)過評(píng)審?fù)ㄟ^后，再下更改通知單。4.2 產(chǎn)品管理科4.2.1 負(fù)責(zé)更改通知單原件的歸檔管理。4.2.2 負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計(jì)更改實(shí)施情況的監(jiān)督與考核。4.3 試制車間4.3.1 負(fù)責(zé)試制階段對(duì)設(shè)計(jì)更

4、改方案的實(shí)施和驗(yàn)證。4.3.2 負(fù)責(zé)試制階段試制車間內(nèi)多余樣件的清退處理。4.4 質(zhì)量管理部4.4.1 負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改或更換。4.4.2 負(fù)責(zé)對(duì)設(shè)計(jì)更改實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督、檢查。4.4.3 負(fù)責(zé)外協(xié)配套件入廠的檢驗(yàn)，并對(duì)老狀態(tài)制品過渡執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督。4.4.4 負(fù)責(zé)自制件制品狀態(tài)的檢查與控制。4.4.5 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改實(shí)施后新狀態(tài)批量裝機(jī)節(jié)點(diǎn)（首臺(tái)車）車號(hào)的記錄、存檔。4.5 制造部4.5.1 負(fù)責(zé)按“設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單”的要求，統(tǒng)計(jì)老狀態(tài)制品的數(shù)量，并在2 日內(nèi)返回研究所。4.5.2 負(fù)責(zé)本部門生產(chǎn)用圖和設(shè)計(jì)文件的更改或更換。4.5.3 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃控制在制品數(shù)量，

5、對(duì)超出計(jì)劃投放在制品數(shù)量，提出考核報(bào)綜合管理部執(zhí)行。4.5.4 負(fù)責(zé)按返修方案安排老狀態(tài)制品的返修。4.5.5 負(fù)責(zé)老狀態(tài)制品過渡數(shù)量使用情況的統(tǒng)計(jì)與控制。4.6 制造技術(shù)部4.6.1 負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改或更換。4.6.2 負(fù)責(zé)更改通知單的工藝審查，確定返修工藝方案。4.6.3 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改后相關(guān)工藝文件的更改和發(fā)放。4.6.4 負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)更改后工藝裝備的更改與實(shí)施。4.7 采購(gòu)部4.7.1 負(fù)責(zé)本單位產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件的更改或更換。4.7.2 負(fù)責(zé)將更改通知單及時(shí)傳遞到相關(guān)供應(yīng)商。4.7.3 負(fù)責(zé)按“設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單”的要求，統(tǒng)計(jì)老狀態(tài)制品的數(shù)量，并在2日內(nèi)返回研究所。

6、4.7.4 負(fù)責(zé)對(duì)協(xié)作配套件的更改實(shí)施情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)和控制。4.7.5 負(fù)責(zé)按生產(chǎn)計(jì)劃組織、控制在制品數(shù)量，對(duì)未按計(jì)劃組織的在制品負(fù)責(zé)。4.7.6 對(duì)于設(shè)計(jì)驗(yàn)證，嚴(yán)格按照研究所確定的更換數(shù)量（ 1臺(tái)套）進(jìn)行采購(gòu)。4.8 銷售公司負(fù)責(zé)新、老狀態(tài)零部件的接收、保管和發(fā)放，確保配件中心零部件的技術(shù)狀態(tài)正確。4.9 供應(yīng)商4.9.1 負(fù)責(zé)按更改通知單的要求對(duì)產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件及實(shí)物實(shí)施更改。4.9.2 按更改通知單的要求控制老狀態(tài)制品數(shù)量。5 內(nèi)容與要求5.1 設(shè)計(jì)更改的條件5.1.1 設(shè)計(jì)錯(cuò)誤。5.1.2 設(shè)計(jì)改進(jìn)（技術(shù)進(jìn)步、質(zhì)量反饋等） 。5.1.3 在AS階段發(fā)現(xiàn)制造和裝配等方面存在問題。5.1.

7、4 市場(chǎng)反饋或生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中必須的更改。5.1.5 糾正與預(yù)防措施要求的更改。5.1.6 安全法規(guī)要求的更改。5.1.7 國(guó)家或行業(yè)法規(guī)要求的更改。5.1.8 設(shè)計(jì)降低成本要求的更改。5.1.9 采用新材料、新工藝要求的更改。5.2 設(shè)計(jì)更改的方式5.2.1 改動(dòng)量不大或簡(jiǎn)單圖形更改時(shí)，采用劃改的方式，注明更改日期和實(shí)施要求。5.2.2 更改量較大，圖面無法識(shí)別時(shí)，采用換圖的方式。5.3 設(shè)計(jì)更改方案的審批程序5.3 . 1 在制品處理意見為“過渡”或“修復(fù)”的設(shè)計(jì)更改方案，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或室主任）審核、研究所所長(zhǎng)批準(zhǔn)。5.4 .2 在制品處理意見為“作廢”的設(shè)計(jì)更改方案，按下列程序報(bào)批。 對(duì)

8、一般性制品的報(bào)廢，由項(xiàng)目負(fù)責(zé)人（或室主任）審核，研究所所長(zhǎng)批準(zhǔn)。 對(duì)嚴(yán)重影響性能，并且批量較大制品的報(bào)廢，由研究所所長(zhǎng)審核，技術(shù)中心主任或總設(shè)計(jì)師批準(zhǔn)。5.4 設(shè)計(jì)更改實(shí)施的基本要求5.4.1 根據(jù)設(shè)計(jì)更改的條件，研究所有關(guān)設(shè)計(jì)人員擬定設(shè)計(jì)更改實(shí)施方案，按相應(yīng)審批程序進(jìn)行報(bào)批。5.4.2 急需實(shí)施設(shè)計(jì)更改時(shí)，研究所可在向采購(gòu)部、制造部下發(fā)“設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單”的同時(shí)下發(fā)更改通知單，并注明制品處理意見。5.4.3 若采購(gòu)部、制造部沒有按期提報(bào)老狀態(tài)制品數(shù)量，則視為沒有老狀態(tài)制品，研究所可按此下發(fā)更改文件，質(zhì)量管理部外檢科則應(yīng)停止對(duì)過渡件的放行。5.4.4 相關(guān)部門和供應(yīng)商接到更改通知單后要

9、認(rèn)真分析、策劃、實(shí)施，及時(shí)按更改通知單要求對(duì)本單位的產(chǎn)品圖樣及設(shè)計(jì)文件進(jìn)行更改。5.4.5 對(duì)更改內(nèi)容有疑問的單位，應(yīng)在接收到更改通知單的當(dāng)天與研究所相關(guān)設(shè)計(jì)人員聯(lián)系解決。5.4.6 凡由于特殊原因不能按實(shí)施日期內(nèi)更改時(shí)，各單位接到更改通知單的當(dāng)天以業(yè)務(wù)聯(lián)系書的形式向研究所提出申請(qǐng)，研究所同意后將該業(yè)務(wù)聯(lián)系書轉(zhuǎn)發(fā)到制造部、采購(gòu)部、質(zhì)量管理部；未經(jīng)申請(qǐng)或申請(qǐng)未獲同意的，有關(guān)部門仍按新狀態(tài)設(shè)計(jì)更改實(shí)施日期驗(yàn)收，老狀態(tài)制品可用的，辦理設(shè)計(jì)讓步審批手續(xù)。5.4.7 更改實(shí)施日期確定時(shí)，研究所要考慮設(shè)計(jì)更改實(shí)施的迫切性、及時(shí)性、難易程度等，一般性更改按更改通知單下發(fā)之日起后延3天（節(jié)假日順延）確定為更改

10、實(shí)施日期。5.4.8 老狀態(tài)制品停止過渡后， 采購(gòu)部、 制造部若因特殊原因需繼續(xù)過渡使用， 可填寫 “老狀態(tài)零部件過渡使用申請(qǐng)單” （附件2） ，經(jīng)相關(guān)部門簽字確認(rèn)后降價(jià)使用。5.5 更改通知單（含業(yè)務(wù)聯(lián)系書）的發(fā)放、傳遞和保管5.5.1 更改通知單簽批后，研究所設(shè)計(jì)人員最晚在次日按規(guī)定發(fā)放范圍，將更改通知單發(fā)放至有關(guān)部門，接收人應(yīng)在更改通知單的發(fā)放記錄上簽字接收。5.5.2 采購(gòu)部收到更改通知單后， 應(yīng)立即以傳真或快遞形式把更改通知單發(fā)至有關(guān)供應(yīng)商，并記錄對(duì)方接收人姓名和收到時(shí)間 （傳真形式以傳真記錄日期為準(zhǔn)） ， 以保證更改實(shí)施單位能按時(shí)實(shí)施更改。5.5.3 S圖的設(shè)計(jì)更改業(yè)務(wù)聯(lián)系書經(jīng)審批

11、后，研究所應(yīng)在當(dāng)日將復(fù)制件發(fā)放至有關(guān)單位，有關(guān)單位應(yīng)在業(yè)務(wù)聯(lián)系書的原件上簽字接收，并按業(yè)務(wù)聯(lián)系書的要求具體實(shí)施。5.6 產(chǎn)品圖樣和設(shè)計(jì)文件更改的實(shí)施5.6.1 有關(guān)部門和供應(yīng)商在接到更改通知單的當(dāng)天，按更改通知單的要求將圖樣和設(shè)計(jì)文件更改完畢，并按更改通知單的實(shí)施日期組織生產(chǎn)。5.6.2 制造技術(shù)部根據(jù)更改通知單的要求更改相應(yīng)的工藝文件并發(fā)至相關(guān)部門，同時(shí)對(duì)相關(guān)工藝裝備實(shí)施更改。5.6.3 更改通知單規(guī)定換新圖或新增圖樣應(yīng)與更改通知單同步下發(fā)。5.7 采購(gòu)件狀態(tài)控制5.7.1 當(dāng)設(shè)計(jì)更改文件中未做出在制品允許使用決定，但因特殊原因需對(duì)在制品過渡使用的，采購(gòu)部在報(bào)檢時(shí)應(yīng)將經(jīng)批準(zhǔn)的“老狀態(tài)零部件過

12、渡使用申請(qǐng)單”隨零部件交外檢科。5.7.2 外檢科接到送驗(yàn)單和“老狀態(tài)零部件過渡使用申請(qǐng)單”后實(shí)施檢驗(yàn)。5.7.3 當(dāng)老狀態(tài)零部件的入庫(kù)統(tǒng)計(jì)數(shù)量達(dá)到過渡數(shù)量要求時(shí)，物管員對(duì)再辦理入庫(kù)的老狀態(tài)零部件應(yīng)拒收，并及時(shí)將信息反饋給采購(gòu)管理科，將多余的老狀態(tài)件及時(shí)退回廠家。5.7.4 在相關(guān)零部件配套過渡時(shí)，若要求過渡數(shù)量與實(shí)際執(zhí)行情況有差別，則最終過渡數(shù)量以其中數(shù)量最少的件為準(zhǔn)。5.8 自制件狀態(tài)控制5.8.1 制造部接到自制零部件更改文件后，應(yīng)編制計(jì)劃安排車間進(jìn)行制造或改制。5.8.2 制造部對(duì)老狀態(tài)零部件的過渡數(shù)量進(jìn)行控制，當(dāng)累計(jì)流轉(zhuǎn)數(shù)等于過渡數(shù)量時(shí)應(yīng)及時(shí)停止過渡，并通知相關(guān)部門。5.9 零部件狀

13、態(tài)變更的節(jié)點(diǎn)控制新狀態(tài)零部件（重要件和關(guān)鍵件）批量裝機(jī)時(shí)，總裝車間、質(zhì)檢科應(yīng)在“整機(jī)檢驗(yàn)卡”上記錄新狀態(tài)零部件批量裝機(jī)節(jié)點(diǎn)車（首臺(tái)車）車號(hào)。5.10 在制品的處理5.10.1 制造和各有關(guān)供應(yīng)商對(duì)“報(bào)廢”或“返修”件，接到設(shè)計(jì)更改通知單后應(yīng)立即停止生產(chǎn)，對(duì)“返修”件按更改通知單的更改內(nèi)容和實(shí)施日期組織返修。5.10.2 對(duì)一般性“可用”在制品，按更改通知單要求的數(shù)量進(jìn)行過渡使用。供應(yīng)商應(yīng)在送檢新狀態(tài)制品前將計(jì)劃內(nèi)的可用制品送完，采購(gòu)部物流管理科應(yīng)在新狀態(tài)制品投放前連續(xù)安排投放老狀態(tài)制品，直到用完為止。5.10.3 特殊原因需用的老狀態(tài)制品作為服務(wù)配件的老狀態(tài)制品應(yīng)嚴(yán)格按服務(wù)配件計(jì)劃要求的數(shù)量采

14、購(gòu)和生產(chǎn)，經(jīng)檢驗(yàn)合格后直接存入服務(wù)配件庫(kù)。6 考核6.1 對(duì)更改單填寫不規(guī)范、錯(cuò)誤的，每張考核編制人員10元。6.2 對(duì)未按規(guī)定要求實(shí)施更改而造成的損失由責(zé)任部門承擔(dān)，除限期整改外考核如下：6.2.1 對(duì)未按時(shí)送交更改通知單的，每逾期 1天罰款20元。6.2.2 對(duì)拒收、涂改和丟失更改通知單的，每張罰款50元。6.2.3 對(duì)未按要求更改產(chǎn)品圖樣或設(shè)計(jì)文件的，少更改一個(gè)件號(hào)罰款50元。6.2.4 對(duì)未按更改實(shí)施日期執(zhí)行的單位，視后果考核1001000元。6.2.5 對(duì)未按要求如實(shí)填報(bào)及時(shí)返回“設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單”的單位罰款50元。6.3 研究所未按更改通知單的規(guī)定進(jìn)行存檔圖樣、電子圖檔進(jìn)行

15、更改，查出一次罰20元。6.4 在老狀態(tài)零部件開具送驗(yàn)單時(shí)，供應(yīng)商應(yīng)主動(dòng)向采購(gòu)員說明零部件的技術(shù)狀態(tài)，對(duì)于未說明或弄虛作假的， 每出現(xiàn)一次考核責(zé)任供應(yīng)商500-2000 元， 同時(shí)考核采購(gòu)部50-100 元。6.5 考核條款6.16.3條由技術(shù)中心產(chǎn)品管理科負(fù)責(zé)監(jiān)督、 考核；6.4條由質(zhì)量管理部負(fù)責(zé)監(jiān)督、考核。6.6 對(duì)各部門的考核由責(zé)任部門落實(shí)到人， 財(cái)務(wù)部根據(jù)考核通報(bào)從責(zé)任人下月工資中扣除。6.7 對(duì)供應(yīng)商的考核從貨款中扣除，由財(cái)務(wù)部落實(shí)。7 附則7.1 本辦法由技術(shù)中心制訂并負(fù)責(zé)解釋。7.2 本辦法自下發(fā)之日起執(zhí)行。8 附件附件1設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單附件2老狀態(tài)零部件過渡使用申請(qǐng)單附件1設(shè)計(jì)更改在制品統(tǒng)計(jì)通知單產(chǎn)品圖號(hào)產(chǎn)品名稱研究所確定的 過渡數(shù)量研究所 簽