1、風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)結(jié)果和風(fēng)險(xiǎn)控制效果目錄一、評價(jià)目的1二、評價(jià)范圍1三、評價(jià)組成員1四、評價(jià)方法1五、評價(jià)過程2六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新2七、評價(jià)準(zhǔn)則2附件6一、評價(jià)目的為規(guī)范加油站風(fēng)險(xiǎn)管理工作，識(shí)別和評價(jià)作業(yè)過程中的危險(xiǎn)有害因素，消除或減少事故危害，降低安全風(fēng)險(xiǎn)。由加油站風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)進(jìn)行危害因素識(shí)別和風(fēng)險(xiǎn)評估工作。二、評價(jià)范圍評價(jià)小組從加油站經(jīng)營的全過程，對所有可能造成危害和影響的活動(dòng)進(jìn)行了工作危害分析（JHA）和安全檢查表分析（SCL）,將加油站部分作業(yè)過程及設(shè)備設(shè)施存在的風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行逐一排查、識(shí)別。三、評價(jià)組成員組長：XXX組員：XXX四、評價(jià)方法加油站站長發(fā)動(dòng)全體員工參與風(fēng)險(xiǎn)評估，管理人員與員工一

2、起參與風(fēng)險(xiǎn)評估過程，采用了工作危害分析（JHA）和安全檢查表（SCL）兩種基本方法，進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評估時(shí)的程序如下：1、作業(yè)危害分析主要采用工作危害分析（JHA）,由加油站的評價(jià)小組中管理人員和加油員對本崗位的所有作業(yè)活動(dòng)列出清單，并進(jìn)行工作危害分析（JHA）,做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)加油站評價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報(bào)加油站風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。2、設(shè)備設(shè)施的危害分析主要采取安全檢查表（SCL）分析，由加油站的評價(jià)小組管理人員和崗位操作人員列出設(shè)備設(shè)施清單，按安全檢查表（SCL）分析進(jìn)行，做完成后先經(jīng)安全員審查修改，修改完成后，上報(bào)

3、加油站評價(jià)組進(jìn)行會(huì)審，對不合格者提出修改意見返回基層單位再進(jìn)行修改，通過后上報(bào)公司風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)組進(jìn)行會(huì)審和確定。五、評價(jià)過程詳見加油站的工作危害分析（JHA）表和安全檢查（SCL）分析表六、風(fēng)險(xiǎn)信息的更新1、在下列情況下安全檢查表（SCL）分析記錄和工作危害分析（JHA）記錄進(jìn)行更新：工藝指標(biāo)或操作規(guī)程變更時(shí)；- -新的或變更的法律、法規(guī)或其他要求；- -有新項(xiàng)目；- -有因?yàn)槭鹿省⑹录蚱渌l(fā)生不同的認(rèn)識(shí)；- -其他變更。- 、如果沒有上述變化時(shí)，加油站一年進(jìn)行一次評審或檢查風(fēng)險(xiǎn)識(shí)別的結(jié)果。七、評價(jià)準(zhǔn)則使用推薦的風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)方法，加油站開展風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)工作，按照以下方法開展風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分；風(fēng)險(xiǎn)（R）=可

4、能性（L）X后果嚴(yán)重性（S）1）危害發(fā)生的可能性L判定準(zhǔn)則：表1:危害發(fā)生可能性L判定等級(jí)標(biāo)準(zhǔn)5在現(xiàn)場沒有米取防范、監(jiān)測、保護(hù)、控制措施，或危害的發(fā)生不能被發(fā)現(xiàn)（沒有監(jiān)測系統(tǒng)），或在正常情況下經(jīng)常發(fā)生此類事故或事件。4危害的發(fā)生不容易被發(fā)現(xiàn)，現(xiàn)場沒有檢測系統(tǒng)，也未發(fā)生過任何監(jiān)測，或在現(xiàn)場有控制措施，但未有效執(zhí)行或控制措施不當(dāng)，或危害常發(fā)生或在預(yù)期情況下發(fā)生。3沒有保護(hù)措施（如沒有保護(hù)裝置、沒有個(gè)人防護(hù)用品等），或未嚴(yán)格按操作程序執(zhí)行，或危害的發(fā)生容易被發(fā)現(xiàn)（現(xiàn)場有監(jiān)測系統(tǒng)），或曾經(jīng)作過監(jiān)測，或過去曾經(jīng)發(fā)生類似事故或事件，或在異常情況下類似事故或事件。2危害一旦發(fā)生能及時(shí)發(fā)現(xiàn)，并定期進(jìn)行監(jiān)測，或

5、現(xiàn)場有防范控制措施，并能有效執(zhí)行，或過去偶爾發(fā)生事故或事件。1有充分、有效的防范、控制、監(jiān)測、保護(hù)措施，或員工安全衛(wèi)生意識(shí)相當(dāng)高，嚴(yán)格執(zhí)行操作規(guī)程。極不可能發(fā)生事故或事件。2）危害后果嚴(yán)重性S判定準(zhǔn)則：表2:危害后果嚴(yán)重性S判定等級(jí)法律、法規(guī)及其他要求人員財(cái)產(chǎn)損失/力兀停工公司形象5違反法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)死亡>50部分裝置（2套）或設(shè)備停工重大國際國內(nèi)影響4潛在違反法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)喪失勞動(dòng)能力>252套裝置停工、或設(shè)備停工行業(yè)內(nèi)、省內(nèi)影響3不符合上級(jí)公司或行業(yè)的安全方針、制度、規(guī)定等截肢、骨折、聽力喪失、慢性病>101套裝置停工或設(shè)備地區(qū)影響2不符合公司的安全操作程序、規(guī)定輕微受傷、

6、間歇不舒服<10受影響不大，幾乎不停工公司及周邊范圍1完全符合無傷亡無損失沒有停工形象沒有受損3）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)R判定準(zhǔn)則及控制措施：表3:風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施R風(fēng)險(xiǎn)度等級(jí)應(yīng)采取的行動(dòng)/控制措施實(shí)施期限20251級(jí)巨大風(fēng)險(xiǎn)在米取措施降低危害前，不能繼續(xù)作業(yè)，對改進(jìn)措施進(jìn)行評估立刻15162級(jí)重大風(fēng)險(xiǎn)采取緊急措施降低風(fēng)險(xiǎn)，建立運(yùn)行控制程序，定期檢查、測量及評估立即或近期整改9123級(jí)中等可考慮建立目標(biāo)、建立操作規(guī)程，加強(qiáng)培訓(xùn)及溝通2年內(nèi)治理484級(jí)可接受可考慮建立操作規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書但需定期檢查有條件、有經(jīng)費(fèi)時(shí)治理<45級(jí)可忽略無需采用控制措施需保存記錄注：R=»S一危險(xiǎn)性

7、或風(fēng)險(xiǎn)度（危險(xiǎn)性分值）L發(fā)生事故的可能性大?。òl(fā)生事故的頻率）S一旦發(fā)生事故會(huì)造成的損失后果。4）風(fēng)險(xiǎn)評估表嚴(yán)重性可能，屋、123451123452246810336912154481216205510152025依據(jù)安全中查表（SCL）和工作危害分析（JHA）為工具，以兩個(gè)過程中的危害發(fā)生的可能性L及危害后果嚴(yán)重性S的綜合評定結(jié)果R,按風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)判定準(zhǔn)則及控制措施評出加油站經(jīng)營管理過程中的風(fēng)險(xiǎn)控制清單。SRL123451123452246810336912154481216205510152025風(fēng)險(xiǎn)分級(jí)管控原則人級(jí)5級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)稍有危險(xiǎn)，需要注意（或可忽略的）。員工應(yīng)引起注意，各工段、班組負(fù)

8、責(zé)A級(jí)危害因素的控制管理，可根據(jù)是否在生產(chǎn)場所或?qū)嶋H需要來確定是否制定控制措施及保存記錄。需要控制措施的納入藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控。3級(jí)4級(jí)：藍(lán)色風(fēng)險(xiǎn)輕度（一般）危險(xiǎn)，可以接受（或可容許的）。車間、科室應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)B級(jí)危害因素的控制管理，所屬工段、班組具體落實(shí)；不需要另外的控制措施，應(yīng)考慮投資效果更佳的解決方案或不增加額外成本的改進(jìn)措施，需要監(jiān)視來確?？刂拼胧┑靡跃S持現(xiàn)狀，保留記錄。C級(jí)3級(jí)：黃色風(fēng)險(xiǎn)中度（顯著）危險(xiǎn)，需要控制整改。公司、部室（車間上級(jí)單位）應(yīng)引起關(guān)注，負(fù)責(zé)C級(jí)危害因素的控制管理，所屬車間、科室具體落實(shí)；應(yīng)制定管理制度、規(guī)定進(jìn)行控制，努力降低風(fēng)險(xiǎn)，應(yīng)仔細(xì)測定并限定預(yù)防成本，在規(guī)定期限

9、內(nèi)實(shí)施降低風(fēng)險(xiǎn)措施。在嚴(yán)重傷害后果相關(guān)的場合，必須進(jìn)一步進(jìn)行評價(jià)，確定傷害的可能性和是否需要改進(jìn)的控制措施。口級(jí)2級(jí)：橙色風(fēng)險(xiǎn)高度危險(xiǎn)（重大風(fēng)險(xiǎn)），必須制定措施進(jìn)行控制管理。公司對重大及以上風(fēng)險(xiǎn)危害因素應(yīng)重點(diǎn)控制管理，由安全主管部門和各職能部門根據(jù)職責(zé)分工具體落實(shí)。當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)涉及正在進(jìn)行中的工作時(shí)，應(yīng)采取應(yīng)急措施，并根據(jù)需求為降低風(fēng)險(xiǎn)制定目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案或配給資源、限期治理，直至風(fēng)險(xiǎn)降低后才能開始工作。£級(jí)1級(jí)：紅色風(fēng)險(xiǎn)不可容許的（巨大風(fēng)險(xiǎn)），極其危險(xiǎn)，必須立即整改，不能繼續(xù)作業(yè)。只有當(dāng)風(fēng)險(xiǎn)已降低時(shí)，才能開始或繼續(xù)工作。如果無限的資源投入也不能降低風(fēng)險(xiǎn)，就必須禁止工作，立即采取隱患治

10、理措施。附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）附件三：作業(yè)活動(dòng)清單附件四：設(shè)備設(shè)施清單附件一：工作危害分析（JHA）記錄表（樣表）單位：作業(yè)活動(dòng)：LNG卸車No：序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度（R）風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1檢查LNG槽車證件證件不全、錯(cuò)誤、過期等違反法律法規(guī)設(shè)置檢查人員；12252指揮LNG槽車按指定位置停好，安裝好固定車墩，對槽車壓力、液位進(jìn)行檢查停錯(cuò)位置，未安車墩，未檢查槽車壓力、液位火災(zāi)、爆炸、人員傷亡22443連接好靜電連接線，連接好卸車軟管未靜電連接，卸車軟管泄漏火災(zāi)爆炸23644確

11、定接收LNG儲(chǔ)罐；確認(rèn)槽車出口及接收LNG儲(chǔ)罐的緊急切斷閥呈正常開啟狀態(tài)接錯(cuò)儲(chǔ)罐、緊急切斷閥為開啟火災(zāi)爆炸23645用槽車氣相管，對卸車軟管進(jìn)行吹掃至合格火災(zāi)爆炸23646指揮槽車司機(jī)將槽車壓力升至0.5-0.6MPa,開啟槽車出口液相閥門；再開啟對應(yīng)管線及儲(chǔ)罐上的閥門，開始卸車火災(zāi)爆炸23647觀察槽車液位火災(zāi)爆炸2364拆靜電連接線火災(zāi)爆炸2364卸車完成，檢查LNG儲(chǔ)罐壓力、液位；做好記錄火災(zāi)爆炸2364消防器材、個(gè)體防護(hù)器材人員傷亡、財(cái)產(chǎn)損失2364L:風(fēng)險(xiǎn)度S:可能性R:后果嚴(yán)重性序號(hào)工作步驟危害或潛在事件主要后果現(xiàn)有安全控制措施LS風(fēng)險(xiǎn)度(R)風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改正/控制措施1油罐車進(jìn)出

12、加油站加油站無人員引導(dǎo)、指揮；停錯(cuò)位置設(shè)置人員引導(dǎo)指揮；12252油罐車未熄火拉手剎、車頭未向外火災(zāi)、人員傷亡22443防靜電接地油罐車排氣管未帶防火帽、未接靜電接地火災(zāi)爆炸23644卸油過程卸油過程中，卸油人員、油罐車駕駛員離開作業(yè)現(xiàn)場火災(zāi)爆炸23645防靜電接地卸油速度過快火災(zāi)爆炸23646消防器材配備卸油位置上風(fēng)處未擺放滅火器火災(zāi)爆炸23647卸油完畢未靜置；未清理現(xiàn)場火災(zāi)爆炸2364單位:作業(yè)活動(dòng)：卸油No:L:風(fēng)險(xiǎn)度S:可能性R:后果嚴(yán)重性附件二：安全檢查表表法（SCL）記錄表（樣表）單位：設(shè)備設(shè)施：LNG儲(chǔ)罐No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建

13、議改進(jìn)措施備注1儲(chǔ)罐溫度<-140C罐體超溫、壓力升高、罐體傷害24842儲(chǔ)罐壓力0.5MPa超壓一定值，安全閥起跳24843儲(chǔ)氣范圍20m3<V<90m3泄漏；火災(zāi)爆炸24844放散壓力設(shè)定值0.55MPa泄漏；火災(zāi)爆炸24845安全閥起跳、定期檢測泄漏；火災(zāi)爆炸24846靜電接地定期檢測、接地良好火災(zāi)爆炸24847液位計(jì)測量準(zhǔn)確、無泄漏泄漏；火災(zāi)爆炸、中毒251038壓力表測量準(zhǔn)確、定期檢測壓力過高；火災(zāi)爆炸24849罐體無裂紋、壁厚符合要求、定期檢測破裂、泄漏；火災(zāi)爆炸248410支柱（基礎(chǔ)）堅(jiān)固、無沉降傾倒、泄漏；火災(zāi)爆炸248411低溫檢測報(bào)警裝置和相關(guān)聯(lián)鎖失效火災(zāi)爆炸248412消防設(shè)施水量、壓力火災(zāi)爆炸248413可燃?xì)怏w報(bào)警完好，設(shè)定值正常、定期檢測火災(zāi)爆炸2484單位：設(shè)備設(shè)施：汽油罐No：序號(hào)檢查項(xiàng)目標(biāo)準(zhǔn)不符合標(biāo)準(zhǔn)情況及后果現(xiàn)有安全控制措施LSR風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)建議改進(jìn)措施備注1油罐罐體和封頭厚度鋼制油罐的罐體和封頭所用鋼板的公稱厚度，不應(yīng)小于汽車加油氣站設(shè)計(jì)與施工規(guī)范（GB50156）中表6.1.4的規(guī)定。泄漏，火災(zāi)爆炸23642罐頂覆土厚度3油罐接合器4防滿溢措施5高液位報(bào)警6油罐操作井7油罐量油孔8油罐防滲池附件三：作業(yè)活動(dòng)清單序號(hào)作業(yè)區(qū)域作業(yè)活動(dòng)作業(yè)類別1油罐量油操作類2卸油區(qū)卸油操作類3加油機(jī)加油操作類4油罐清罐檢維修