1、最新資料，碟購購部部各崗位可下責(zé)編輯!1.0版號修改頁次擬稿審核批準(zhǔn)生效日期一、采購部各級人員崗位職責(zé)1、采購科長1.1分配采購人員日常工作1.2負責(zé)主要原料和物料的采購。1.3協(xié)助采購人員與供應(yīng)商談判價格，付款方式，交貨日期等。1.4米購進度追蹤。1.5審核一般物料米購1.6市場調(diào)查1.7定期開展供應(yīng)商考核2. 米購員2.1一般物料的采購。2.2查訪廠商2.3與供應(yīng)商談判價格，付款方式，交貨日期等。2.4處理退貨3材料檢驗員3.1對材料的檢驗。3.2填寫材料檢驗單4. 倉庫人員4.1對所需的物品填寫米購申請單4.2對物料的核對與簽收5統(tǒng)計員5.1對原材料與五金用品方面的數(shù)據(jù)統(tǒng)計與核對。供應(yīng)商

2、評估制度1供應(yīng)商的登錄與初步評價。1.1由采購部視公司實際需求尋找適合的供應(yīng)商，同時收集多方面的資料，如質(zhì)量、服務(wù)、交貨期、價格等作為篩選依據(jù)。1.2米購部在對原料供應(yīng)商進行初步評價時，需確定米購的原料是否符合政府法律法規(guī)的要求和安全要求，對于有毒品、危險品，需要求供應(yīng)商提供相關(guān)證明文件。2樣件需求及供應(yīng)商送樣2.1如公司有樣件需求，采購人員需對樣件提出詳細的技術(shù)質(zhì)量要求，如品名、規(guī)格包裝方式等。2.2樣件應(yīng)為供應(yīng)商正常生產(chǎn)情況下的代表性產(chǎn)品，數(shù)量應(yīng)多于2件。3合格供應(yīng)商名單3.1在原料供應(yīng)商評價記錄評價完成后，技術(shù)質(zhì)檢部將符合條件的供應(yīng)商列入合格供應(yīng)商名錄，交總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2原則上一種原料

3、，需兩家或兩家以上的合格供應(yīng)商，以供采購時選擇。合3.3合格供應(yīng)商名錄在每次的供應(yīng)商考核結(jié)果得出后修訂，刪除不合格供應(yīng)商，修訂后的格供應(yīng)商名錄由總經(jīng)理批準(zhǔn)生效。4供應(yīng)商的考核4.1考核對象：列入合格供應(yīng)商名錄的所有供應(yīng)商。4.2考核方法：對供應(yīng)商實行評分分級制度，分三級，A(大于80)B(60-80)C(小于60),A級為優(yōu)秀供應(yīng)商，B級為優(yōu)良供應(yīng)商，C級為不合格供應(yīng)商。4.3考核結(jié)果的處理(1) 考核結(jié)果在A級的供應(yīng)商，優(yōu)先采購。(2) 考核結(jié)果在B級的供應(yīng)商，要求其對不足部分進行整改，并將整改結(jié)果以書面形式提交，供應(yīng)評價小組對其提交的糾正措施和結(jié)果進行確認。(3) 對考核結(jié)果在C級的供應(yīng)商

4、，需從合格供應(yīng)商名錄中刪除，并終止對其采購。采購計劃管理制度1采購部根據(jù)總經(jīng)理分管副總已批準(zhǔn)的計劃單，向供應(yīng)商發(fā)出訂貨合同后，必須對訂貨合同進行跟蹤。防止出現(xiàn)延期供貨的情況，影響工程施工進度或其他部門的政策工作。2采購人員未能按采購進度采購時，填寫“采購進度異常報告單”，注明異常的原因及預(yù)計完成日期，經(jīng)分管副總總經(jīng)理審核后轉(zhuǎn)送采購部門，根據(jù)采購部門的意見擬定對策進行處理。3采購的貨物到達后，采購人員應(yīng)辦理相應(yīng)的接受手續(xù)，并配合相關(guān)人員對采購的貨物進行驗收。請購與審批控制流程序責(zé)任配合/支持不相容監(jiān)督檢查業(yè)務(wù)流程號部門/人部門職責(zé)方法檢查需求單等是需求審核1采購部否填寫規(guī)范，資部門審批料是否完備

5、1.根據(jù)需求提出采購需求申請檢查采購需求匯審核2采購部總表單是否填寫2.匯總各部門的審批正確，規(guī)范監(jiān)督需求分析，3采購部倉儲部庫存分析方法是3.庫存分析，物資需求分析否科學(xué)，合理審核檢查申請疋否4.編制采購申請單，提出申請4采購部審批填寫規(guī)范，資料是否齊全財務(wù)部檢查是否按規(guī)定5.權(quán)限范圍內(nèi)審批主管采購權(quán)限范圍進行審5副總申請批，有無越權(quán)現(xiàn)米購需求象6.指定并完善采購實施方案6采購部審核審批檢查采購方案是否科學(xué)，是否經(jīng)過審批過程倉儲部監(jiān)督采購過程是7采購部質(zhì)檢部否符合國家與企業(yè)相關(guān)規(guī)定總經(jīng)理7.實施采購詢價及定價制度1公司各有關(guān)單位和部門均有義務(wù)協(xié)助提供價格訊息，以便采購部進行比價參考。2采購部

6、根據(jù)調(diào)查價格信息對采購物資成本進行分析，目的在于確定物資成本的合理性和適當(dāng)性。3公司通過對物資價格的計算確定供應(yīng)商的價格底線，并協(xié)助進行采購談判。4采購價格審核審批。4.1采購人員詢價，議價完成后，于請購單上填寫詢價或議價結(jié)果，必要時附上書面說明。4.2采購部經(jīng)理進行審核，認為需要再進一步議價時，退回采購人員重新議價，或由采購部經(jīng)理親自與供應(yīng)商議價，并將議價結(jié)果報公司主管副總與總經(jīng)理審核。4.3主管副總，總經(jīng)理均可視需要再行議價或要求采購部進一步議價5已核定的采購單價如需上漲或降低，應(yīng)以單價審核單形式重新報批，并附上書面的原因說明。6對于單價漲跌的審核，應(yīng)參照價格的審核審批流程執(zhí)行。7采購數(shù)量

7、或頻率有明顯增加時，應(yīng)要求供應(yīng)商適當(dāng)降低單價。采購合同管理制度采購合同的編寫1. 公司采購部是采購合同的對口管理單位，負責(zé)公司采購合同的編制、簽訂、執(zhí)行、控制等管理事項。2. 公司一次性采購的物品必須簽訂采購合同；外地采購必須簽訂合同。3. 采購合同的編寫程序。1) 選擇供應(yīng)商。必須是公司認可合格供應(yīng)商。2) 進行談判。采購部應(yīng)與合適的供應(yīng)商展開談判，談判內(nèi)容包括采購物料的價格、數(shù)量、質(zhì)量、供貨方式、貨款支付等方面的談判，并根據(jù)談判所形成的方案選擇對公司最有利的供應(yīng)商。3) 擬定草案并評審。采購部應(yīng)根據(jù)談判所形成的方案擬定采購合同草案，報送總經(jīng)理分管副總進行審批。4) 擬寫正式的采購合同。采購

8、部應(yīng)根據(jù)各相關(guān)部門、及總經(jīng)理分管副總的意見對采購合同草案進行修訂，并據(jù)此形成正式的采購合同。4. 正式的采購合同必須包括以下九個方面的主要內(nèi)容。1) 合同簽訂雙方的姓名、地址和聯(lián)系方式。2) 采購物品的單價、總價。3) 采購物品的數(shù)量與規(guī)格型號。4) 采購物品的品質(zhì)和技術(shù)要求。5) 采購物品的履約方式、期限、到貨地點。6) 米購物品的驗收標(biāo)準(zhǔn)和方式。7) 付款方式和期限。8) 售后服務(wù)和其他優(yōu)惠條件。9) 違約責(zé)任和解決爭議的方法。5. 采購合同的條款內(nèi)容必須齊備、明確、具體，表達必須嚴(yán)謹(jǐn)。采購合同的簽訂1. 與公司簽訂采購合同的供應(yīng)商必須具有法人資格，并以其自己的名義簽訂采購合同，如果委托別

9、人代簽，采購部應(yīng)審驗其委托證明。2. 公司與供應(yīng)商簽訂的合同必須采用書面形式，其他任何形式的合同視為無效合同3. 對于供應(yīng)商敲公司合同章（紅章）比較困難的，可以采用傳真的方式進行簽訂，即公司將合同擬訂好后傳送給供應(yīng)商，供應(yīng)商進行蓋章簽字后回傳，公司蓋章簽字后發(fā)給供應(yīng)商回執(zhí)，視為合同成立。4. 簽訂后的合同由財務(wù)部保管。采購合同的執(zhí)行與控制1. 合同簽訂后即具有了法律約束力，采購部應(yīng)及時向供應(yīng)商發(fā)送訂貨單，使供應(yīng)商及時準(zhǔn)備公司所需的物品。2. 采購部應(yīng)配合質(zhì)量管理部做好采購物料的進廠驗收工作，當(dāng)所采購的物料不符合合同所約定的質(zhì)量要求時，采購部應(yīng)積極聯(lián)系供應(yīng)商進行處理。3. 采購部應(yīng)建立合同履約的

10、管理臺賬，對雙方的履約進程逐次、詳細地進行書面登記，并保存好能夠證明合同履約的原始憑證。4. 對于供應(yīng)商需要按照樣品或圖紙加工的物料，如果存在加工過程周期長、變數(shù)多、監(jiān)控過程比較復(fù)雜的現(xiàn)象，要求供應(yīng)商提供進度安排，采購部根據(jù)進度安排與供應(yīng)商進行聯(lián)絡(luò)，進行積極的協(xié)商，確保物料能夠及時運送到公司。如果供應(yīng)商提供的物料將延緩公司的生產(chǎn)，采購部應(yīng)減少在供應(yīng)商處的采購數(shù)量并與其他供應(yīng)商聯(lián)系，增加采購數(shù)量。5. 在合同的執(zhí)行過程中采購部要處理好與供應(yīng)商的關(guān)系，將供應(yīng)商視為公司的戰(zhàn)略發(fā)展伙伴，便于在生產(chǎn)旺季加大物料采購時能夠及時供應(yīng)，在生產(chǎn)淡季時能夠縮減或取消物料米購的數(shù)量。6. 采購部應(yīng)本著經(jīng)濟型的原則做

11、好物料的采購進度控制工作，既保證倉庫中的采購物料庫存最低，同時還能保證采購物料滿足生產(chǎn)的需求。采購合同的修改與終止1. 在合同執(zhí)行過程中，因供應(yīng)商的原因造成無法按量供應(yīng)的采購物料，采購部經(jīng)調(diào)查核實，可與供應(yīng)商簽訂新的采購物料的數(shù)量規(guī)定，作為采購合同的附件進行執(zhí)行。2. 在合同執(zhí)行過程中，若外部市場環(huán)境發(fā)生變化（例如原材料價格或工資出現(xiàn)上漲，供應(yīng)商無法按合同規(guī)定的價格交貨）采購部可與供應(yīng)商進行協(xié)商，簽訂新的供貨價格的條款，作為采購合同的附件執(zhí)行。3. 在合同執(zhí)行過程中，若因不可抗力導(dǎo)致供應(yīng)商無法按時交貨，采購部經(jīng)過核實后，可與供應(yīng)商進行協(xié)商簽訂雙方的延期交貨規(guī)定，作為采購合同的附件執(zhí)行。4. 有

12、下列情形之一者，視為合同終止。1）因不可抗力導(dǎo)致合同無法繼續(xù)執(zhí)行，雙方同意取消合同。2）因市場環(huán)境或需求的變化一方提出取消合同，由雙方協(xié)商解決賠償事宜。3）出現(xiàn)違背合同條款的狀況。4）逾期沒有履行合同約定的。5）發(fā)生符合合同條款中合約解除的事項。合同糾紛的處理與合同管理1. 當(dāng)公司與供應(yīng)商所簽訂的合同出現(xiàn)糾紛時，其一般采取如下處理方法。1）與供應(yīng)商協(xié)商解決2）請第三方協(xié)調(diào)解決。3）由仲裁機構(gòu)進行仲裁。4）通過法律途徑解決。2. 采購合同的簽訂人員與資料管理人員要遵守合同的管理紀(jì)律，有下列情形之一者，公司將根據(jù)情節(jié)的輕重進行相應(yīng)的處理。1）泄露合同內(nèi)容。2）私自更改合同內(nèi)容。3）丟失合同。4）在

13、合同簽訂做資料保管中損害公司利益。3. 參與采購合同履行與監(jiān)督的人員違反公司的相關(guān)規(guī)定，給公司造成經(jīng)濟損失和其他損失的，公司將根據(jù)性質(zhì)與情節(jié)輕重對責(zé)任人進行行政和經(jīng)濟處罰，情節(jié)嚴(yán)重者將依法追究其法律責(zé)任。附則1. 本制度未盡事宜，依照國家相關(guān)的法律、法規(guī)和政策執(zhí)行。2. 本制度自總經(jīng)理分管副總辦公會議審議后執(zhí)行。材料檢驗管理制度1采購驗收時必須有采購人員，質(zhì)檢員，收貨員三方同時在場，指定的第一驗收人員不在時可讓替補驗收員驗收，但必須有指定的三方人員驗收。2驗收結(jié)束后，采購人員，質(zhì)檢員，收貨員三方應(yīng)當(dāng)在驗收單上簽字，方可報送財務(wù)部做賬務(wù)處理。3內(nèi)購物資核單點收3.1物資運達后，收貨人員應(yīng)檢查供應(yīng)

14、商所提供的發(fā)票，送貨單，出廠檢驗報告等資料是否齊全，并檢查送貨單上的物資名稱，編碼，規(guī)格，訂單編號等內(nèi)容是否填寫完備。3.2收貨員點收時，應(yīng)先核對其送貨單內(nèi)容于訂購單有無錯誤或是否存在超交現(xiàn)象，并核對實物。3.3收貨員如發(fā)現(xiàn)數(shù)量，品種，規(guī)格有異時，應(yīng)通知采購部處理，對于數(shù)量短缺的，應(yīng)由供應(yīng)商在送貨單上注明，并由供方送貨人員簽字確認。4外購物資核單點收4.1物資送達后，收貨人員依照裝箱單以及訂購開箱核查物資的名稱，規(guī)格，數(shù)量等。4.2開箱后，收貨人員若發(fā)現(xiàn)所裝物資與裝箱貨物訂購單內(nèi)容不一致時，應(yīng)通知采購部經(jīng)辦人進行處理。5物資質(zhì)量檢驗5.1質(zhì)檢員應(yīng)按照供應(yīng)商提供的各項技術(shù)指標(biāo)或按照指標(biāo)文件中承諾

15、的技術(shù)指標(biāo)，功能和檢測方式進行驗收。5.2若驗收過程中發(fā)現(xiàn)貨物有傾覆，破損，變質(zhì)，受潮等異常情況且達到一定程度時，質(zhì)檢員應(yīng)及時告知采購人員通知供應(yīng)商前來處理或聯(lián)絡(luò)公證處前來公證，并盡可能維持其狀態(tài)以利于公證作業(yè)的進行。5.3供應(yīng)商或公證單位確認后，采購部開立索賠單呈部門負責(zé)人核實。5.4質(zhì)檢部應(yīng)詳細記錄驗收情況并出具驗收報告，嚴(yán)格按照合同的品名，規(guī)格，型號等逐項驗收，對所有不合格項進行記錄，以便及時與供應(yīng)商或公證單位索賠，交涉。5.5驗收完畢后，質(zhì)檢部應(yīng)當(dāng)對驗收合格的物資編制一式多聯(lián)，預(yù)先編號的驗收報告，內(nèi)容包括供應(yīng)商名稱，收貨日期，貨物名稱，數(shù)量，質(zhì)量以及運貨人名稱，原購貨訂單編號等，作為驗

16、收商品或勞務(wù)的依據(jù)，并及時報告采購部和財務(wù)部。6驗收結(jié)果處理6.1交貨數(shù)量超過訂購量的部分應(yīng)退回供應(yīng)商；屬于自然溢余的，在驗收單“備注”欄注明自然溢余數(shù)量或重量，經(jīng)采購部經(jīng)理同意后進行收貨，并告知采購人員。6.2交貨數(shù)量未達到訂購數(shù)量，以要求補足為原則，由采購人員聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商進行處理。6.3對于驗收合格的物資，檢驗人員于外包裝上貼上合格標(biāo)簽，再由倉庫人員入庫定位。6.4對于驗收不合格標(biāo)準(zhǔn)的物資，檢驗人員應(yīng)貼上不合格標(biāo)簽，并于驗收報告上注明不合格的原因，經(jīng)負責(zé)人核實后通知采購部門送回貨物，辦理退貨。采購與驗收控制流程不相業(yè)務(wù)流程序號責(zé)任部門/人配合/支持部門容職責(zé)監(jiān)督檢查方法檢查米購活動是否按1采

17、購部相關(guān)部門審核照計劃與方案進行1.指定并執(zhí)行米購技術(shù)部檢查是否按規(guī)定篩選計劃與方案審核2采購部生產(chǎn)部供應(yīng)商，米購價格是審批質(zhì)檢部否合理2.供應(yīng)商篩選，談判，確定價格檢查采購合同是否符采購部法務(wù)部審核3總經(jīng)理行政部審批合國家與企業(yè)規(guī)定，3.簽訂采購合同或是否經(jīng)審批程序協(xié)議檢查是否執(zhí)行到貨核4倉儲部采購部對，物資與采購單是4.到貨核對否相符采購部檢查是否按照規(guī)定的5質(zhì)檢部采購5.物資驗收倉儲部驗收程序進行驗收檢查質(zhì)檢報告內(nèi)容的采購部審核6質(zhì)檢部真實性和數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確6.岀具驗收報告?zhèn)}儲部審批性檢查解決方案的可行采購部7.相關(guān)問題報告7采購部供應(yīng)商審批性以及是否符合企業(yè)利益檢查入庫臺賬編制是8.物資入

18、庫與合賬8倉儲部采購部登記否規(guī)范帳實是否相符材料采購流程1公司采購部根據(jù)采購物資的性質(zhì)選擇采購方式，一般采用招標(biāo)采購，詢價議價采購，定價采購，公開市場采購等方式。2供應(yīng)商選擇程序2.1采購人員不定期收集供應(yīng)商信息，收集內(nèi)容包括供應(yīng)商的資質(zhì)，經(jīng)營范圍，服務(wù)質(zhì)量等。2.2采購人員應(yīng)從生產(chǎn)需求，價格，質(zhì)量，數(shù)量，供貨周期，合作歷史記錄等角度考察供應(yīng)商，根據(jù)考察結(jié)果編寫供應(yīng)商情況分析表，詳細登記供應(yīng)商各方面的情況。2.3采購部經(jīng)理根據(jù)供應(yīng)商情況分析表初步篩選符合條件的供應(yīng)商，分析各供應(yīng)商優(yōu)劣，確定兩家以上備選合作供應(yīng)商。2.4采購部相關(guān)人員與備選供應(yīng)商談判，主要以產(chǎn)品規(guī)格，交貨期確認，價格和后期服務(wù)為

19、重點談判項目，其中，采購價格要符合公司底價制訂要求。2.5采購部門相關(guān)人員根據(jù)談判結(jié)果擬定供應(yīng)商選定方案，報主管副總與總經(jīng)理審核。2.6采購部根據(jù)審批結(jié)果選定供應(yīng)商，并擬定采購合同。3采購部協(xié)同生產(chǎn)部經(jīng)理，質(zhì)檢部經(jīng)理，財務(wù)部經(jīng)理，法務(wù)人員等召開采購合同評審會，根據(jù)供應(yīng)商情況分析表等對采購合同進行評審，提出評審意見，并確定供應(yīng)商的采購份額。4若采購合同金額在總經(jīng)理審批權(quán)限內(nèi)，采購合同由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)執(zhí)行；若采購合同金額超出總經(jīng)理審批權(quán)限，采購合同需上報董事會審批，同事遞交評審會意見。5采購部代表公司簽署采購合同，采購部人員執(zhí)行采購，并將采購申請表和采購合同轉(zhuǎn)交財務(wù)部進行結(jié)算付款。6采購部人員負責(zé)

20、跟進供應(yīng)商履約情況，填寫采購工作日報并上報相關(guān)部門確保按進度完成采購作業(yè)。具體采購流程（）、設(shè)備米購流程1.1設(shè)備部提出申請，填寫“設(shè)備請購單”，呈部門主管、總經(jīng)理審批0設(shè)備請購單單據(jù)編號:設(shè)備名稱規(guī)格請購數(shù)量單位設(shè)備要求祥述需求日期存放位置用途備注請購人/日期：部門審核/日期：總經(jīng)理審批/日期：1.2審批通過的“設(shè)備請購單”交采購部門采購。1.3采購部按照要求尋求供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供“報價單”以書面形式報價。1.4供應(yīng)商提供的“報價單”呈部門主管及總經(jīng)理審批，確認采購單價。1.5依據(jù)總經(jīng)理簽名確認的報價單，與供應(yīng)商簽定采購合同（報價單需要加蓋供應(yīng)商的公章或合同章為證，由采購部門保存）。0

21、1.6采購部門依據(jù)合同交貨期追蹤交貨。1.7貨到指定地點，由設(shè)備部門負責(zé)驗收，并填寫“設(shè)備驗收單”。設(shè)備驗收單編號：驗收日期：年月日供應(yīng)商合同號請購單號1.9采購部門負責(zé)核對發(fā)票與報價單上的單價，數(shù)量與送貨單上的數(shù)量一致。申請付款時，將發(fā)票、“設(shè)備驗收單”、“設(shè)備請購單”、送貨單作為附件，報送財務(wù)，缺一不可。財務(wù)部審核單據(jù)完整與真實性，按照付款流程付款。（二）、各類物料的采購流程2.1依據(jù)生產(chǎn)計劃表和生產(chǎn)工藝圖，結(jié)合倉庫現(xiàn)有物料結(jié)存情況，倉管提出采購需求。填寫原物料請購單。原物料請購單骨口.序號物料名稱規(guī)格請購數(shù)量單位需求日期備注請購人/日期：部門審核/日期：總經(jīng)理審批/日期：2.2審批通過的

22、“原物料請購單”交采購部門采購。2.3采購部按照要求尋求供應(yīng)商，并要求供應(yīng)商提供“報價單”以書面形式報價。2.4供應(yīng)商提供的“報價單”呈部門主管及總經(jīng)理審批，確認采購單價。（報價單需要加蓋供應(yīng)商的公章或合同章為證，由采購部門保存）2.5依據(jù)總經(jīng)理簽名確認的報價單，與供應(yīng)商簽定采購合同。2.6采購部門依據(jù)合同交貨期追蹤交貨。2.7貨到指定地點，倉庫依據(jù)“物料流轉(zhuǎn)程序”規(guī)定，辦理入庫手續(xù)。2.8采購部門負責(zé)核對發(fā)票與報價單上的單價，數(shù)量與送貨單、入庫單上的數(shù)量一致。2.9核對無誤的發(fā)票由采購部負責(zé)交財務(wù)部入帳。發(fā)票后需要的附件為：送貨單、入庫單嘉善新華昌辦公及日常用品請購單請購日期序號名稱規(guī)格/型號（品牌/產(chǎn)地）材質(zhì)用途數(shù)量單位請購時間請購部門請購人12345678910111213備注：采購人：審核：批準(zhǔn)：3.2審批通過的“辦公及日常用品請購單”交管理部，管理部匯總所有部門的需求之后交采購部門采購。3.3采購部按照要求尋求供應(yīng)商，并要求