1、4.6測量、分析與改進4.6.1 總則績效測量、分析與改進是公司進行績效管理系統(tǒng)的基礎(chǔ)和動力。通過測量、分析與評價公司績效，來支持公司的戰(zhàn)略制定和戰(zhàn)略部署，促進公司戰(zhàn)略部署與日常運營的緊密結(jié)合，推動績效管理的改進和創(chuàng)新，從而加快公司的發(fā)展速度，增強企業(yè)實力。4.6.2 測量分析和評價4.6.2.1 提要依據(jù)公司戰(zhàn)略部署及內(nèi)部管理制度，有效收集、整理相關(guān)數(shù)據(jù)與信息對公司戰(zhàn)略規(guī)劃、日常運營管理、過程績效進展情況實施監(jiān)測，并且堅持持續(xù)測量、分析與改進的原則，提升企業(yè)綜合實力。圖表4.6.2.1-1監(jiān)測流程圖目標(biāo)監(jiān)測制定糾正預(yù)防措部門關(guān)鍵過程分管副總、安全分析報表、質(zhì)量分析報表、職能部門例會分析總結(jié)項

2、目經(jīng)理、監(jiān)理、建設(shè)單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志目標(biāo)統(tǒng)計4.6.2.2.1 建立自上而下的績效測量系統(tǒng)，收集、整理并應(yīng)用相關(guān)的數(shù)據(jù)信息，監(jiān)測公司整體績效及日常運營管理公司建立了財務(wù)、客戶和市場、內(nèi)運營部、學(xué)習(xí)與發(fā)展四個維度的績效測量與分析體系，并從公司戰(zhàn)略層、職能部門層、執(zhí)行層（項目部）三個層面進行數(shù)據(jù)的收集、整理和分析，對公司的日常運作和組織整體績效，實行監(jiān)測。1、公司層：公司領(lǐng)導(dǎo)通過戰(zhàn)略管理委員會、各種戰(zhàn)略發(fā)展研討會及各部門提供的各類分析報告，結(jié)合相關(guān)方信息，對公司戰(zhàn)略績效的完成情況進行評價、分析，為戰(zhàn)略決策和戰(zhàn)略的修訂提供充分的依據(jù)。2、職能部門層、分公司：各職能部

3、門、分公司通過分管副總、安全分析報表、質(zhì)量分析報表、職能部門例會，部門、分公司季度、年度績效考核等進行績效監(jiān)測。各業(yè)務(wù)管理部門及時收集各條業(yè)務(wù)線對應(yīng)的績效數(shù)據(jù)信息，同時通過網(wǎng)絡(luò)、辦公平臺、調(diào)研等多種渠道廣泛收集外部市場、標(biāo)桿、競爭對手和其他利益相關(guān)方信息進行系統(tǒng)整合，形成各種形式的季度、年度報告、報表等。3、項目部層：通過各項目部項目經(jīng)理、監(jiān)理單位、建設(shè)單位、項目部例會、監(jiān)理例會、工程進度計劃表、施工日志、辦公平臺和施工管理系統(tǒng)，月度評比考核等形式對項目部執(zhí)行層進行績效監(jiān)測。為了保證工程質(zhì)量、安全、進度目標(biāo)，每個施工工序確定了相應(yīng)的關(guān)鍵過程、特殊過程及重大危險源、重要環(huán)境因素進行控制。通過對各

4、類報表對基礎(chǔ)績效數(shù)據(jù)進行補充，再按任務(wù)、效率、質(zhì)量、費用等分類進行有效整理后，形成了公司績效數(shù)據(jù)信息的各種報表。各級績效監(jiān)測指標(biāo)最終匯總至總工辦，制定糾正預(yù)防措施，對未完成目標(biāo)的，依據(jù)糾正預(yù)防措施進行改正，對于完成目標(biāo)的進行分析總結(jié)，以達到知識共享的目的，進而持續(xù)運行公司的發(fā)展戰(zhàn)略。具體相關(guān)指標(biāo)信息見下表。圖表4.6.2.2.1-1公司績效數(shù)據(jù)信息監(jiān)視測量一覽表序號指標(biāo)類型關(guān)鍵指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責(zé)任部門1財務(wù)施工總產(chǎn)值（萬元）房建施值.產(chǎn)施工統(tǒng)計報表月財務(wù)系統(tǒng)計算月施工統(tǒng)計表生產(chǎn)科市政施值.產(chǎn)公路施值.產(chǎn)機電施值.產(chǎn)自營項目產(chǎn)值施工產(chǎn)值合計提升利潤（萬元）增加凈資收益率會計報

5、表、財務(wù)報表、審計報告年財務(wù)分析報告、成本分析報告財務(wù)部利潤率降低資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債率2客戶和市場提升市場份額桂林市場占有率市場調(diào)研報告、顧客滿意度調(diào)查問卷（調(diào)查表）季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研報告經(jīng)營處桂林市市場占比季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研報告區(qū)外市場占比季度調(diào)查統(tǒng)計市場調(diào)研報告提高顧各滿意度顧客滿意度（）年顧客滿意度調(diào)查顧客滿意度測評報告品牌提升品牌宣傳費年度計劃年品牌價值估算品牌分析報告經(jīng)理辦3內(nèi)部運營優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量（魯班/國家優(yōu)質(zhì)工程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工程/桂花杯）質(zhì)量年度創(chuàng)優(yōu)計劃年統(tǒng)計分析業(yè)績統(tǒng)計分析表量督質(zhì)監(jiān)科分包方的數(shù)量年度計劃年統(tǒng)計分析統(tǒng)計分析表生產(chǎn)科工法數(shù)（個）（國家級/，自治區(qū)級）工法開發(fā)計劃表年

6、統(tǒng)計匯總工法統(tǒng)計報表總工辦QC創(chuàng)新成果（個）（國家級/，自治區(qū)級）QC創(chuàng)新計劃表年統(tǒng)計匯總QC統(tǒng)計報表4學(xué)習(xí)與發(fā)展咼端人才比例（%）一級建造師人力資源規(guī)劃表年調(diào)查統(tǒng)計分析人才引進與培養(yǎng)計劃表人力資源部高級職稱貝工滿意度（）貝工滿意度調(diào)查分析表年調(diào)查統(tǒng)計分析貝工滿意度調(diào)查報告構(gòu)建信息系統(tǒng)OA系統(tǒng)年系統(tǒng)集成信息化集成平臺經(jīng)理辦公司針對關(guān)鍵過程、關(guān)鍵績效指標(biāo)、數(shù)據(jù)來源、測量頻次、分析方法、輸出結(jié)果、責(zé)任部門幾個方面，通過收集、整理關(guān)鍵數(shù)據(jù)，對部門關(guān)鍵過程關(guān)鍵績效指標(biāo)進行監(jiān)測、統(tǒng)計、分析。關(guān)鍵過程過程要求績效指標(biāo)數(shù)據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責(zé)任部門營銷過程及時率準(zhǔn)確率網(wǎng)絡(luò)獲取、報刊獲取、業(yè)主邀請季

7、度統(tǒng)計分析招標(biāo)公告經(jīng)營處生產(chǎn)科及時率評審率代理單位、業(yè)主單位獲取季度統(tǒng)計分析招標(biāo)文件、評審記錄廢標(biāo)率評審率商務(wù)標(biāo)、技術(shù)標(biāo)編制評審表、開標(biāo)結(jié)果季度統(tǒng)計分析投標(biāo)文件、評審記錄、開標(biāo)（評標(biāo)）記錄評審率質(zhì)量、安全、進度、撥付款、索賠評審表季度統(tǒng)計分析合同評審記錄、合同簽訂評審率履約率合同移交、交底記錄、變更評審表季度統(tǒng)計分析合同變更條款評審、審核記錄覆蓋率調(diào)查頻次顧客滿意度調(diào)查表季度統(tǒng)計分析顧客滿意調(diào)查報告及時率處理滿意率顧客投訴處理記錄表、顧客投訴處理滿意度調(diào)查表、顧客投訴匯總臺帳季度統(tǒng)計分析處理結(jié)果認可文件、投訴處理分析報告采購過程供應(yīng)商評價、選擇率，資質(zhì)收集準(zhǔn)確率供應(yīng)商評價表年統(tǒng)計分析招標(biāo)文件供

8、應(yīng)商名冊、供應(yīng)商評價記錄生產(chǎn)科合同履約率合同履約匯總表月統(tǒng)計分析招標(biāo)評價分析表、采購合同集中采購率招標(biāo)申請評價表月統(tǒng)計分析材料采購履約匯總表、報價單原材料合格率入庫驗收合格率匯總表月統(tǒng)計分析產(chǎn)品驗收記錄、產(chǎn)品合格證項目施工過程合同目標(biāo)完成分部工程驗收資紀(jì)錄分項統(tǒng)計分析合同履約評價經(jīng)營處生產(chǎn)科工程優(yōu)良率當(dāng)年竣工項目和優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析優(yōu)質(zhì)工程證書單位一次性驗收合格分部工程一次驗收合格統(tǒng)計表項目統(tǒng)計分析竣工驗收記錄4.6.2.2.1-2部門關(guān)鍵過程的關(guān)鍵要求及關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表規(guī)范執(zhí)彳丁率網(wǎng)上項目管理系統(tǒng)季度統(tǒng)計分析編制專項施工方案質(zhì)量監(jiān)督科安全設(shè)備科總工辦項目部圖紙會審率項目部圖紙預(yù)審

9、會圖紙會審交底會年統(tǒng)計分析圖紙會審記錄各類重大事故安全、進度、境目標(biāo)完成情況登記表月統(tǒng)計分析安全生產(chǎn)工作目標(biāo)管理責(zé)任狀、安全環(huán)境檢查記錄、安全管理目標(biāo)考核記錄等。安全、環(huán)保專項萬案重大危險源論證萬案教育記錄、交底記錄整改通知單/回復(fù)單輕傷率安全、環(huán)境目標(biāo)完成情況登記表月統(tǒng)計分析污染物排放安全、環(huán)境、文明施工達標(biāo)考核情況登記表月統(tǒng)計分析勞保用品發(fā)放率勞保用品發(fā)放登記表月統(tǒng)計分析合同進度目標(biāo)總進度計劃項目周期統(tǒng)計分析合同履約評價分階段完成節(jié)點目標(biāo)階段性實際進度月統(tǒng)計分析施進度計劃配合建設(shè)單位進度合同補充協(xié)議，調(diào)整后進度計劃節(jié)點周期統(tǒng)計分析施【總進度計劃技術(shù)開發(fā)過程建筑業(yè)十項新技術(shù)應(yīng)用率（）新技術(shù)應(yīng)

10、用策劃統(tǒng)計表工程項目統(tǒng)計分析新技術(shù)應(yīng)用經(jīng)驗總結(jié)總工辦裝飾裝修工程、二次深化率（）幕墻設(shè)計率裝飾工程二次深化設(shè)計情況表工程項目統(tǒng)計分析設(shè)計圖紙、計算書QC成果/工法申報并形成專利率（）工法申報計劃年統(tǒng)計分析自治區(qū)級QC成果/工法、國家級QC成果/工法、專利分包管理過程分包方評價、選擇率，資質(zhì)收集準(zhǔn)確率分包商評價表年度統(tǒng)計分析分包方名冊、分包方評價記錄生產(chǎn)科分包方合同履約率合同履約匯總記錄年度統(tǒng)計分析合同履約評價表、施工合同季度檢查達標(biāo)率檢查匯總表年度統(tǒng)計分析質(zhì)量境、施書、安全、環(huán)進度、文明二季度檢杳表圖表4.6.2.2.1-2續(xù)部門關(guān)鍵過程的關(guān)鍵要求及關(guān)鍵績效指標(biāo)一覽表關(guān)鍵過程過程要求績效指標(biāo)數(shù)

11、據(jù)來源測量頻次分析方法輸出結(jié)果責(zé)任部門目工訪維過項竣回與修程竣工一次驗收合格率竣工合格情況登記表工程統(tǒng)計分析竣工驗收報告、合格情況匯總表項目部、生產(chǎn)科投訴、保修項目落實率（%）工程質(zhì)量滿意度調(diào)查表年統(tǒng)計分析投訴處理記錄、保修記錄回訪計劃落實率（）回訪記錄表季、年度統(tǒng)計分析回訪記錄、回訪情況匯總?cè)肆Y源過程人力資源匹配率招聘計劃完成情況人才引進、培養(yǎng)情況年統(tǒng)計分析人力資源規(guī)劃、員工花名冊人力資源部培訓(xùn)覆蓋率、培訓(xùn)計劃表、培訓(xùn)結(jié)果統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析培訓(xùn)考試、培訓(xùn)需求績效考核覆蓋率績效考核完成情況表年、季度統(tǒng)計分析績效考核記錄、面談、績效改進記錄員工薪酬增長率員工薪酬增長情況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析員工工資冊

12、、股息分紅員工晉升率公司人才培訓(xùn)計劃表員工晉升情況統(tǒng)計表年統(tǒng)計分析職業(yè)生涯申請表財務(wù)管理資金預(yù)算準(zhǔn)確率預(yù)算表年統(tǒng)計分析財務(wù)預(yù)算表財務(wù)部資產(chǎn)負債率資產(chǎn)負債表、利潤表年度統(tǒng)計分析往來賬目資金周轉(zhuǎn)率應(yīng)收應(yīng)付賬款備查薄年度統(tǒng)計分析往來賬目成本費用利潤率利潤表年度統(tǒng)計分析成本定額表設(shè)備租賃管理過程供應(yīng)商評價率設(shè)備供方初次、年度評價表季度年度統(tǒng)計分析設(shè)備供方評價記錄合格供應(yīng)商名稱安全設(shè)備科設(shè)備安裝合格率安裝單位對設(shè)備安裝完畢后進行實時統(tǒng)計分析安裝合格驗收記錄、檢測報告檢查驗收相應(yīng)檢測資質(zhì)機構(gòu)對安裝完畢的設(shè)備進行檢測實時統(tǒng)計分析設(shè)備完好率對設(shè)備關(guān)鍵部位進行檢測、修理，維修工根據(jù)點檢結(jié)果進行維護，對設(shè)備日常巡

13、檢月、日統(tǒng)計分析設(shè)備維修保養(yǎng)記錄設(shè)備使用備案率由項目部組織建設(shè)單位、監(jiān)理單位、安裝單位、安全設(shè)備部進行五方驗收實時統(tǒng)計分析設(shè)備驗收記錄機械設(shè)備使用備案到工程項目所在地縣級以上地方人民政府建設(shè)主管部門辦理備案實時統(tǒng)計分析4.6.2.2.2有效應(yīng)用關(guān)鍵對比數(shù)據(jù)和信息支持組織的決策、改進和創(chuàng)新，對公司自身戰(zhàn)略目標(biāo)進行對比。圖表4.6.2.2.2-1近三年自身戰(zhàn)略目標(biāo)對比表序號指標(biāo)維度關(guān)鍵績效指標(biāo)對比方法責(zé)任部門對比結(jié)果1財務(wù)施工總產(chǎn)值（萬元）房建施工產(chǎn)值統(tǒng)計對比生產(chǎn)科增長較慢市政施工產(chǎn)值公路施工產(chǎn)值機電施工產(chǎn)值自營項目產(chǎn)值施工產(chǎn)值合計提升利潤增加凈資收益率統(tǒng)計對比財務(wù)部下降（萬元）利潤率資產(chǎn)負債率（

14、）統(tǒng)計對比財務(wù)部下降2客戶和市場市場占比桂林市場占有率調(diào)查對比經(jīng)營處上升桂林市市場占比下降區(qū)外市場占比起伏提高顧客滿意度顧客滿意度（）調(diào)查對比上升品牌提升品牌宣傳費統(tǒng)計對比辦公室增加3內(nèi)部運營優(yōu)質(zhì)工程數(shù)量（魯班獎/國家優(yōu)質(zhì)工程/區(qū)優(yōu)質(zhì)工程/桂花杯/）統(tǒng)計對比質(zhì)量監(jiān)督科平穩(wěn)工法數(shù)（個）（國家級/，自治區(qū)級）總工辦增長QC創(chuàng)新成果（個）（國家級/，自治區(qū)級）總工辦增長4學(xué)習(xí)與發(fā)展咼端人才比例（）一級建造師統(tǒng)計對比人力資源部增長高級職稱貝工滿意度（）調(diào)查對比增長公司結(jié)合戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展方向，按照四個維度的戰(zhàn)略目標(biāo)評價組織關(guān)鍵績效指標(biāo)，并與同行業(yè)標(biāo)桿企業(yè)廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司、競爭對手桂林

15、市建筑安裝工程公司、桂林三建股份有限公司進行對比分析，以此來支持公司的決策、改進和創(chuàng)新措施。類別對比指標(biāo)對比方法責(zé)任部門經(jīng)營中標(biāo)工程數(shù)（個）統(tǒng)計對比經(jīng)營處合同金額（億元）完成產(chǎn)值（億兀）技術(shù)區(qū)級工法統(tǒng)計對比總工辦QC成果（個）質(zhì)量安全區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）統(tǒng)計對比質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科區(qū)文明工地（項）重傷傷亡率輕傷率顧客顧客滿意度調(diào)查對比經(jīng)營處市場市場占有率調(diào)查分析經(jīng)營處圖表4.6.2.2.2-2與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)進行對比一覽表圖表4.6.2.2.2-3與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)桂林市場占有率對比（%）公司名稱年限201320142015廣西桂林地建建設(shè)有限公司（本公司）3.8%3.7%4.0%廣西建工集團

16、第一建筑工程有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）2.1%2.6%1.9%桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）3.6%3.8%3.82%桂林二建股份有限公司（桂林二建）2.8%3.0%3.1%對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏高；與桂林建安對比持平；高于桂林三建。圖表4.6.2.2.2-4與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)中標(biāo)工程數(shù)對比（個）公司名稱年限201320142015廣西桂林地建建設(shè)有限公司（本公司）654886廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）110115139桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）748268桂林二建股份有限公司（桂林三建）140209153對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏低;與桂林建安對比前兩年中標(biāo)工程數(shù)略偏低，但1

17、5年已趕超；與桂林三建對比其中標(biāo)工程數(shù)量多，但中標(biāo)的合同金額低圖表4.6.2.2.2-5與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)合同金額對比（億元）公司名稱年限201320142015廣西桂林地建建設(shè)有限公司（本公司）21.247.2819.96廣西建工集團第建筑工程有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）61.288.596.2桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）20.519.416.1桂林二建股份有限公司（桂林三建）7.68.87.4對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏低；與市桂林建安對比14年略有偏低，13、15年都高于桂林建安，與桂林三建比遠遠超過。圖表4.6.2.2.2-6與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)完成產(chǎn)值對比（億元）公司名稱年限2013201420

18、15廣西桂林地建建設(shè)有限公司（本公司）14.217.814.1廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）81108119桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）12.618.720.8桂林二建股份有限公司（桂林三建）6.27.58.6對比結(jié)果與標(biāo)桿對比偏低;與桂林建安對比13年偏高14.15年略偏低，但高于桂林三建圖表4.6.2.2.2-7與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)質(zhì)量、安全對比公司名稱指標(biāo)年限201320142015廣西桂林地建建設(shè)有限公司（本公司）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）122區(qū)文明工地（項）340重傷傷亡率（）000輕傷率（0）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)廣西建工集團第建筑工程有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）88

19、7區(qū)文明工地（項）17160重傷傷亡率（）000輕傷率（0）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）8611區(qū)文明工地（項）747重傷傷亡率（）000輕傷率（0）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)桂林三建股份有限公司（桂林三建）區(qū)優(yōu)質(zhì)工程（項）000區(qū)文明工地（項）310重傷傷亡率（）000輕傷率（0）2以內(nèi)2以內(nèi)2以內(nèi)對比結(jié)果2013、14年各項指標(biāo)低于標(biāo)桿15年持平；近三年區(qū)優(yōu)質(zhì)和區(qū)文明與桂林建安比略有減少，各項指標(biāo)高于桂林三建圖表4.6.2.2.2-8與競爭對手標(biāo)桿企業(yè)技術(shù)指標(biāo)對比公司名稱指標(biāo)年限201320142015廣西桂林地建建設(shè)有限公司（本公司）區(qū)級工法（項）013Q

20、C成果（個）81214廣西建工集團第一建筑工程有限責(zé)任公司（標(biāo)桿）區(qū)級工法（項）121013QC成果（個）152228桂林市建筑安裝工程公司（桂林建安）區(qū)級工法（項）233QC成果（個）102025桂林二建股份有限公司（桂林二建）區(qū)級工法（項）000QC成果（個）000對比結(jié)果各指標(biāo)低于標(biāo)桿；與桂林建安對比略偏低15年接近，遠高于市三建公司通過經(jīng)驗交流會、專業(yè)刊物、專家論證會、互聯(lián)網(wǎng)等渠道，對標(biāo)桿和競爭對手的關(guān)鍵績效數(shù)據(jù)收集、整理、分析，發(fā)現(xiàn)我公司綜合指標(biāo)與標(biāo)桿企業(yè)相比，還有一定差距，找出了標(biāo)桿企業(yè)的優(yōu)勢，為公司以后的發(fā)展提供了參照和方向。與標(biāo)桿對手相比，中標(biāo)工程數(shù)、合同金額、施工產(chǎn)值、創(chuàng)優(yōu)、

21、工法數(shù)量都較低。與競爭對手桂林建筑安裝工程公司對比，施工產(chǎn)值前兩年略有偏高，工程創(chuàng)優(yōu)、工法方面也略低于桂林建安。4.6.2.2.3公司建立績效測量的過程管理體系，以確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)企業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署發(fā)展方向及業(yè)務(wù)需要，并保持對內(nèi)外部快速變化的敏感性。1、定期檢測績效測量系統(tǒng)的有效性和適宜性、測量方法和工具的準(zhǔn)確性及軟硬件支持系統(tǒng)的敏感性。為了動態(tài)監(jiān)控公司戰(zhàn)略規(guī)劃的發(fā)展與實施、部門與崗位績效，采用PDCA管理循環(huán)法，以季度、月度為周期實施績效監(jiān)測，適時對指標(biāo)或指標(biāo)值進行調(diào)整和優(yōu)化，確?？冃y量系統(tǒng)適應(yīng)公司外部與內(nèi)部環(huán)境的變化。2、增加關(guān)鍵過程績效指標(biāo)，進一步細化了對部門、項目部的監(jiān)測指標(biāo)

22、和頻次，提高了績效監(jiān)測的有效性和及時性。3、采用全方位的監(jiān)控方式，績效監(jiān)測機構(gòu)由原來的總工辦變化為公司的各職能部門、項目部等主管部門對績效的監(jiān)測。確?？冃е笜?biāo)的完成。4.6.2.3績效分析和評價4.6.2.3.1 通過績效測量系統(tǒng)顯示的數(shù)據(jù)對公司的績效進行分析和評價。分析、評價組織績效，包括：評價組織的成就、競爭績效以及長、短期目標(biāo)和實施計劃的進展及評價組織的應(yīng)變能力。公司依據(jù)相關(guān)程序?qū)靖鲗用?、各大類的績效完成情況進行分析，通過采用會議、分析報告等多種分析方法來支持戰(zhàn)略規(guī)劃和關(guān)鍵績效指標(biāo)的評審，并根據(jù)類型以及達到目的所需要分析的層次來選取分析工具圖表4.6.2.3-2分析與評價一覽表組織層

23、面管理環(huán)節(jié)分析形式分析內(nèi)容評價方法及結(jié)果參與部門戰(zhàn)略層高層管理企業(yè)戰(zhàn)略研討會宏觀環(huán)境信息、機會和挑戰(zhàn)、競爭特點、優(yōu)勢、劣勢、內(nèi)部資源要素PEST、SWOT、波特五力分析、對比分析、差異分析、頭腦風(fēng)暴法、企業(yè)戰(zhàn)略分析報告公司領(lǐng)導(dǎo)層公司年度、季度經(jīng)營分析會公司年度、季度經(jīng)營分析差異分析、對比分析、相關(guān)分析、SWOT分析、因果分析、頭腦風(fēng)暴、經(jīng)營分析報告年度管理評審會體系運行情況、質(zhì)量方針、目標(biāo)的實現(xiàn)情況相關(guān)分析、因果分析、管理評審報告部門管理層、分公司營銷管理經(jīng)營形勢分析會、顧客滿意度調(diào)查、公司業(yè)績分析招標(biāo)文件評審合同評審合同交底中標(biāo)項目質(zhì)量評審業(yè)績評申顧客滿意度及投訴信息趨勢、對比、差異、因果分

24、析法、市場分析報告、滿意度調(diào)查報告經(jīng)營處人力資源管理貝工滿意度調(diào)查、員工流失率調(diào)查調(diào)查問卷、績效考核、員工發(fā)展培訓(xùn)有效性等人力資源管理對比分析法員工滿意度調(diào)查報告、員工流失率調(diào)查分析報告人力資源部供應(yīng)鏈管理采購形勢分析會、供方調(diào)查供應(yīng)商滿意度供貨質(zhì)量履約情況等供應(yīng)鏈管理對比分析、采購形式報告、供方綜合能力評價報告生產(chǎn)科項目過程管理項目施工質(zhì)量安全例會、創(chuàng)優(yōu)工程研討會顧客滿意度、質(zhì)量、進度、安全、環(huán)境履約等施工管理差異、因果分析，月施工進度計劃，質(zhì)量安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質(zhì)量分析報告產(chǎn)全備生科安設(shè)科財務(wù)管理財務(wù)活動分析會資金成本融資等財務(wù)管理趨勢、對比、差異、因果分析；財務(wù)分析報告財務(wù)部設(shè)備管

25、理部門例會定期檢測設(shè)備的完好使用率等設(shè)備管理對比分析、設(shè)備新度系數(shù)、利用率全備安設(shè)科技術(shù)管理成果鑒定會、年度技術(shù)工作總結(jié)會技術(shù)開發(fā)科研攻關(guān)等技術(shù)創(chuàng)新對比、差異、因果分析、可行性分析；新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)計劃總工辦信息規(guī)劃管理信息化領(lǐng)導(dǎo)小組會議信息化建設(shè)的覆蓋、運用領(lǐng)域?qū)緲I(yè)務(wù)與管理的分析和信息化需求分析經(jīng)理辦公室執(zhí)行層項目部月度生產(chǎn)例會、班前例會、安全生產(chǎn)例會工程的質(zhì)量、進度、成本、安全、環(huán)境等業(yè)務(wù)內(nèi)容對比分析、因果分析、控制圖、直方圖、質(zhì)量檢驗報告、檢驗批、分項、分部評定，工作總結(jié)、專題報告等項目部實施計劃計劃進展情況評價方法評價部門人力資源實施計劃目前已按經(jīng)營業(yè)務(wù)的發(fā)展、生產(chǎn)部門和公司資質(zhì)

26、需求招聘了緊缺的市政、機電專業(yè)一級建造師5人；實施了股權(quán)激勵；完成了關(guān)鍵崗位繼續(xù)教育及公司技術(shù)人員法律知識、施工現(xiàn)場管理等內(nèi)部培訓(xùn)。人才引進協(xié)議、關(guān)于公司股權(quán)調(diào)整文件、培訓(xùn)文件經(jīng)理辦公室、人力資源部、生產(chǎn)科、質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科、品牌發(fā)展實施計劃爭創(chuàng)魯班獎、“國家AAA級安全文明標(biāo)準(zhǔn)化工地”、部署爭創(chuàng)國豕級自治區(qū)級、市級各類獎項榮譽；建造精品工程；申報工法1項。廣西優(yōu)秀施工企業(yè)評審標(biāo)準(zhǔn)、廣西壯族自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程獎評選與管理辦法、全國優(yōu)秀建造師評選辦法、品牌宣傳費用匯總表等質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科、總工辦、人力資源部精品工實施計劃1、組織公司質(zhì)量管理人員到特級企業(yè)質(zhì)量獲獎項目參觀學(xué)習(xí)，創(chuàng)優(yōu)良工程成

27、功經(jīng)驗向全公司進行推廣。2、根據(jù)積累的施工管理經(jīng)驗，重新匯編企業(yè)質(zhì)量管理標(biāo)準(zhǔn)，對工程實體質(zhì)量、技術(shù)資料進行檢查、指導(dǎo)，鑄造過程精品。3、加大創(chuàng)優(yōu)資金計劃投入，組織項目部做好創(chuàng)優(yōu)工程的申報、迎檢等工作，4、2016年已獲得“桂花杯”優(yōu)質(zhì)工程4個，爭創(chuàng)自治區(qū)優(yōu)質(zhì)工程1個。質(zhì)量安全生產(chǎn)會，質(zhì)量安全月報，創(chuàng)優(yōu)工程計劃，質(zhì)量分析報告質(zhì)量監(jiān)督科科技發(fā)展實施計劃與科研院所、高校的進行合作，加大科技投入，培養(yǎng)科技專業(yè)人才，爭創(chuàng)國家級工法，申報專利技術(shù)因果分析、可行性分析；新技術(shù)、新產(chǎn)品開發(fā)計劃總工辦圖表4.6.2.3-3長短期實施計劃進展情況表營銷發(fā)展實施計劃加強機電和公路項目的承接，提升企業(yè)的產(chǎn)值，擴大公司

28、規(guī)模。進行上半年顧客度調(diào)查，提咼顧客滿意度和市場占有率年度財務(wù)報表、顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有率分析報告經(jīng)營處財務(wù)部成本控制實施計劃逐步建立供應(yīng)商和勞務(wù)組信息庫管理系統(tǒng)，優(yōu)選供應(yīng)商和勞務(wù)組，按照定額控制方法，根據(jù)預(yù)算調(diào)整定額，執(zhí)行總量預(yù)算控制和價格雙控，在保證工程質(zhì)量同時降低人工、材料成本；建立機械租賃計劃和采購預(yù)算，機械設(shè)備實行定期保養(yǎng)和安全滿負荷運作，提高機械使用率。趨勢、對比、差異、因果分析；財務(wù)分析報告經(jīng)營處財務(wù)部信息化建設(shè)實施計劃短期內(nèi)需要建立OA辦公系統(tǒng)，加大投入力度；長期內(nèi)實現(xiàn)各系統(tǒng)的集成并完善對公司業(yè)務(wù)與管理的分析和信息化需求分析經(jīng)理辦公室圖表4.6.2.3-

29、4組織的應(yīng)變能力評價表序號變化應(yīng)對方法1國家行業(yè)政策發(fā)生變化戰(zhàn)略規(guī)劃和戰(zhàn)略部署調(diào)整、關(guān)鍵績效指標(biāo)調(diào)整2企業(yè)資質(zhì)發(fā)生變化市場占有率調(diào)整、產(chǎn)業(yè)內(nèi)容及指標(biāo)調(diào)整3企業(yè)經(jīng)營狀況發(fā)生變化公司經(jīng)營績效指標(biāo)調(diào)整、人力資源規(guī)劃指標(biāo)調(diào)整4企業(yè)主要人員發(fā)生變化人力資源部人才結(jié)構(gòu)指標(biāo)調(diào)整、招聘計劃指標(biāo)調(diào)整、內(nèi)部培養(yǎng)計劃指標(biāo)調(diào)整將公司近三年績效KPI指標(biāo)從財務(wù)、客戶和市場、內(nèi)運營部、學(xué)習(xí)與發(fā)展四個維度，采用多種形式、方法對公司的關(guān)鍵績效進行分析評價。指標(biāo)類型關(guān)鍵指標(biāo)評價方法財務(wù)施工總產(chǎn)值、提升利潤、降低資產(chǎn)負債率財務(wù)報表、年終財務(wù)分析匯總報告客戶和市場市場占比率、顧客滿意度、口口牌提升顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公

30、司市場占有率分析報告內(nèi)部運營提升項目管理能力、分包數(shù)量、提升技術(shù)能力、降低成本、口口牌提升年終創(chuàng)優(yōu)工程數(shù)量統(tǒng)計表、公司自治區(qū)工法審批數(shù)量統(tǒng)計表、QC統(tǒng)計報表、月度成本控制統(tǒng)計報表、年度成本控制統(tǒng)計分析匯總表、年終運營管理分析會、年終運營管理分析報告、企業(yè)宣傳、贊助費用統(tǒng)計，業(yè)績統(tǒng)計分析表、分包統(tǒng)計表、年度財務(wù)報表、顧客滿意度調(diào)查表、市場調(diào)研報告、公司市場占有率分析報告學(xué)習(xí)與發(fā)展提升高端人才隊伍、提高員工素質(zhì)、構(gòu)建信息系統(tǒng)人才引進計劃表、員工滿意度調(diào)查表圖表4.6.2.3-5公司關(guān)鍵指標(biāo)分析評價表根據(jù)績效評價的結(jié)果，公司圍繞公路和市政項目施工產(chǎn)值比較少、創(chuàng)優(yōu)工程增長較慢、工法數(shù)量較少、品牌廣告和

31、宣傳投入不足，結(jié)合標(biāo)桿和競爭對手的對比的結(jié)果綜合分析確定改進的優(yōu)先次序。1、開拓公路項目、市政道路市場提高施工總產(chǎn)值2、降低成本提高公司利潤3、加大對創(chuàng)優(yōu)工程的投入4、不斷提高公司的技術(shù)開發(fā)力度5、加大品牌宣傳提高企業(yè)的知名度采取識別改進創(chuàng)新機會、制定改進創(chuàng)新措施、具體分配到責(zé)任部門的方式進行改進、創(chuàng)新，以此達到公司戰(zhàn)略部署的全面實施和公司綜合實力的持續(xù)提高。圖表4.6.2.3-6公司2015年關(guān)鍵改進業(yè)務(wù)及次序、創(chuàng)新業(yè)務(wù)及舉措一覽表次序維度識別主要舉措傳遞對象改進機會創(chuàng)新機會改進措施創(chuàng)新措施1開拓市場提高產(chǎn)值公路項目市場，市政道路市場戰(zhàn)略規(guī)劃調(diào)整、管理模式更新開拓建筑施工業(yè)務(wù)市場，適當(dāng)擴展公

32、路、市政工程領(lǐng)域加強企業(yè)業(yè)績培養(yǎng)、尋找戰(zhàn)略合作伙伴、提高企業(yè)知名度經(jīng)營處、質(zhì)量監(jiān)督科、安全設(shè)備科、總工辦2降低成本提高公司利潤加強各層次成本控制與管理，提高公司盈利能力引進新工藝、新方法提高工程施工效率增加各層次成本控制力度，進行定量分析，確定成本降低額度和比例。確定新工藝、新方法、新材料引進比例和執(zhí)行措施總工辦、經(jīng)營處、財務(wù)部、項目部3加大創(chuàng)優(yōu)工程投入樹立創(chuàng)優(yōu)意識、鼓勵創(chuàng)優(yōu)工程申報注重開工項目前期的創(chuàng)優(yōu)工程的策劃及管理提高工程質(zhì)量措施、創(chuàng)優(yōu)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范化管理措施引進新的施工技術(shù)、新的施工方法經(jīng)營處、質(zhì)量監(jiān)督科、總工辦4提高技術(shù)開發(fā)力度公司知識積累，管理創(chuàng)新需要技術(shù)引進、升級有計劃的增加技術(shù)開發(fā)投

33、入項目和費用與相關(guān)大專院校、合作單位開展聯(lián)合研發(fā)總工辦5品牌宣傳提高知名度品牌宣傳費用、方法需提冋政府媒體、行業(yè)媒體上品牌的宣傳創(chuàng)新成果加大宣傳人才的培養(yǎng)、加強創(chuàng)新力度加強政府媒體、行業(yè)媒體的交流聯(lián)系、深入挖掘企業(yè)亮點進行品牌宣傳，培育有競爭力的宣傳項目經(jīng)理辦公室、人力資源部4.6.3改進與創(chuàng)新4.6.3.1提要公司充分利用測量、分析和評價的結(jié)果，對各層次、部門、過程的改進和創(chuàng)新活動進行管理，為公司持續(xù)發(fā)展和追求卓越起到推動作用。4.6.3.2 改進與創(chuàng)新的管理4.6.3.2.1 通過績效考核的結(jié)果、年度工作總結(jié)、各類經(jīng)營分析報告、顧客滿意度調(diào)查報告等存在的問題，每年初由總工辦會同相關(guān)部門提出

34、改進與創(chuàng)新計劃。公司堅持“層層負責(zé)，責(zé)任到人”的原則，每年初各管理層逐級簽訂年度經(jīng)濟、質(zhì)量、安全、技術(shù)管理責(zé)任狀，并對改進計劃組織實施活動并進行監(jiān)測，形成責(zé)任遞進的循環(huán)管理過程。職能部門根據(jù)各自的改進計劃組織實施，并進行跟蹤監(jiān)測，采取現(xiàn)場檢查、專題匯報或分析會、下發(fā)整改單、制定糾正預(yù)防措施等形式對實施的時間要求、完成質(zhì)量、資源配置等情況進行跟蹤檢查，確保各級組織對改進計劃的實施過程進行全面監(jiān)測。公司通過“內(nèi)部審核”、“管理評審”及監(jiān)督審核，對公司管理體系查到的不符合項，制定糾正預(yù)防措施進行整改；在日常檢查中查出的問題下發(fā)整改單，采取“三定”措施，即明確責(zé)任單位和責(zé)任人，查明原因，制定整改措施，限期整改，并對整改情況進行跟蹤驗證，徹底消除隱患，使公司管理得以改進。公司職能部門對其下達的內(nèi)部改進計劃效果定期進行評價。采取季度考