1、大煉油工程項(xiàng)目管理手冊文件編號：MA-PM0-PM-PM-0001第十五部分工程項(xiàng)目管理用表項(xiàng)目經(jīng)理部2005 年 1 月版本日期說 明編制審核批準(zhǔn)1 / 95目 錄1 說明 42 A 類表 5主要施工設(shè)備進(jìn)場報審表 5報驗(yàn)申請表 6工程質(zhì)量問題(事故)報告單 7工程質(zhì)量事故處理方案報審表 8工程進(jìn)度計劃報審表 9（）月工程計量報審表 10工程延期申請表 11資金使用計劃報審表 12年/季/月資金使用計劃表 13工程款變更報審表 14工程款支付申請表 15工程款項(xiàng)支付申請明細(xì)表 116工程款項(xiàng)支付申請明細(xì)表 217工程款變更報審表 18工程安全問題(事故)報告單 19工程安全事故處理方案報審表

2、 20分包單位資格報審表 21工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表 22設(shè)備監(jiān)造大綱報審表 23設(shè)備材料到貨開箱檢驗(yàn)通知單 24EC+P 服務(wù)承包商工作管理實(shí)施規(guī)劃批復(fù)書 25工程開工/復(fù)工報審表 26監(jiān)理工程師通知回復(fù)單 27施工組織設(shè)計（方案）報審表 28單位工程劃分報審表 29設(shè)計和施工驗(yàn)收規(guī)報審表 30單機(jī)試車申請表 31特殊工種人員資質(zhì)審查表 32承包單位項(xiàng)目經(jīng)理與主要成員資質(zhì)審查表 33分包招投標(biāo)活動報審表 34WBS 編碼報審表 35資金預(yù)算報審表 36工程量清單報價表 37工程質(zhì)保金清退表 383 B 類表 39監(jiān)理工程師通知單 39工程暫停令 40總監(jiān)理工程師令 412 / 95監(jiān)理

3、備忘錄 42監(jiān)理工作聯(lián)系單 43工程款支付證書 44監(jiān)理月報 45（）月工程情況概要 46（）月工程質(zhì)量控制情況評析 47（）月工程進(jìn)度控制情況評析 48（）月工程費(fèi)用控制情況評析 49（）月工程 HSE 情況評析（A）50（）月工程 HSE 情況評析（B）51（）月工程 HSE 情況評析（C）52（）月工程設(shè)備材料控制情況評析 53（）月工程合同執(zhí)行情況評析 54項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃批準(zhǔn)書 55監(jiān)理工作聯(lián)系單 56會議通知單 57共檢確認(rèn)單 58監(jiān)理會議紀(jì)要 59監(jiān)理會議簽到表 60監(jiān)理規(guī)劃 61監(jiān)理實(shí)施細(xì)則 62監(jiān)理費(fèi)用支付報審表 634 C 類表 64引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊 64物資集中分交清

4、冊 65設(shè)備需求計劃( 年月)66材料需求計劃( 年月)67設(shè)備需求計劃(追加)68材料需求計劃(追加)69物資采購超概請示表 70物資需用計劃材料代用單 71設(shè)備合同臺帳 72材料合同臺帳 73長周期與進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報 74物資到貨驗(yàn)收發(fā)放單 75開箱檢驗(yàn)記錄 76物資報驗(yàn)單 77物資月份結(jié)算報表 79項(xiàng)目采購情況周（月）報表 80年/季/月資金預(yù)算表 81工程款項(xiàng)支付申請表 82物資采購預(yù)付款支付審查表 83物資采購進(jìn)度款支付審查表 843 / 95物資采購結(jié)算款(含一次性付款)支付審查表 85物資采購質(zhì)量保證金支付審查表 86工程預(yù)付款支付審查表 87工程進(jìn)度款支付審查表 88工

5、程結(jié)算款審查表 89設(shè)計費(fèi)等款項(xiàng)支付審查表 90已完工程量審查表 91工程結(jié)算審核表 92大煉油工程 工程項(xiàng)目管理用表工程項(xiàng)目管理用表1 1 說明說明本部分規(guī)定了大煉油工程項(xiàng)目建設(shè)管理中 EC+P 服務(wù)承包商、監(jiān)理公司和項(xiàng)目經(jīng)理部所需表格的格式，涉與到大煉油工程項(xiàng)目管理手冊中所論述的工作圍。其中：EC+P 服務(wù)承包商用表（A 類） ；監(jiān)理公司用表（B 類） ；業(yè)主用表（C 類） 。監(jiān)理公司在召開第一次工地例會時應(yīng)向 EC+P 服務(wù)承包商說明 A 類表格的應(yīng)用，其中包括表格應(yīng)用圍、申報時間、各表應(yīng)附附件、各項(xiàng)應(yīng)如何填寫等等，各 EC+P 服務(wù)承包商應(yīng)按要求申報各種表格。4 / 952 2 A A

6、 類表類表主要施工設(shè)備進(jìn)場報審表大煉油工程表號：A-001（監(jiān)理公司名稱）主要施工設(shè)備進(jìn)場報審表主要施工設(shè)備進(jìn)場報審表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）我方承擔(dān)的 工程，按合同規(guī)定的主要施工用設(shè)備、機(jī)具與檢測設(shè)備、工具已進(jìn)場，請查驗(yàn)，準(zhǔn)予使用。附件：施工用設(shè)備、機(jī)具表檢測設(shè)備、工具表EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審查意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：5 / 95報驗(yàn)申請表大煉油工程表號：A-002（監(jiān)理公司名稱）報驗(yàn)申請表報驗(yàn)申請表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）我單位已完成了 工作，現(xiàn)報上該工程報驗(yàn)申請表，請予以審

7、查和驗(yàn)收。附件：EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審查意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：工程質(zhì)量問題(事故)報告單6 / 95（監(jiān)理公司名稱）編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）年月日在（工程部位）發(fā)生工程質(zhì)量問題(事故)，現(xiàn)報上問題經(jīng)過情況和性質(zhì)、原因初步分析、以與我單位已采取的臨時應(yīng)急措施，待進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查后，再作詳細(xì)報告，并提交處理方案。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：工程質(zhì)量事故處理方案報審表大煉油工程表號：A-004（監(jiān)理公司名稱）工程質(zhì)量事故處理方案報審表工程質(zhì)量事故處理方案報審表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）年

8、月日在（工程部位）發(fā)生工程質(zhì)量事故，已于月日發(fā)出號工程質(zhì)量問題（事故）報告單，經(jīng)我方組織對該質(zhì)量事故進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查、分析和研究，現(xiàn)將詳情與處理方案報告于后，請審查。附：事故詳情與處理方案。7 / 95EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：同意此事故處理方案。不同意此事故處理方案。按以下之意見修改后執(zhí)行：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：工程進(jìn)度計劃報審表大煉油工程表號：A-005（監(jiān)理公司名稱）工程進(jìn)度計劃報審表工程進(jìn)度計劃報審表編號：工程名稱合同編號致 ： （監(jiān)理單位）茲提交年月日至年月日的：工程總進(jìn)度計劃工程月進(jìn)度計劃工程周進(jìn)度計劃請審查，我們

9、將嚴(yán)格按審查通過的進(jìn)度計劃組織設(shè)計、采購和施工。附：示意圖表、說明書。8 / 95EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：同意此進(jìn)度計劃。不同意此進(jìn)度計劃，請按以下之要求修改再報：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：（ ）月工程計量報審表大煉油工程表號：A-006（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程計量報審表）月工程計量報審表編號：工程名稱合同編號致監(jiān)理單位：茲申報年月日至年月日完成的工程量統(tǒng)計如附表，現(xiàn)報請核定，核定結(jié)果將作為我單位申請工程進(jìn)度（月）付款的依據(jù)。附件：（）月工程量統(tǒng)計表和說明。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核

10、結(jié)果：統(tǒng)計報表號項(xiàng)目名稱單位申報數(shù)量核定數(shù)量簡要說明9 / 95總計經(jīng)復(fù)核，本月工程各項(xiàng)合格的可計量工程量如以上核定數(shù)，可據(jù)此提出本月工程進(jìn)度付款申請。項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：工程延期申請表大煉油工程表號：A-007（監(jiān)理公司名稱）工程延期申請表工程延期申請表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）根據(jù)（合同編號）合同條款 條的規(guī)定，由于 原因，我方申請工程延期，請予以批準(zhǔn)。合同竣工日期：申請延長竣工日期：。附件：1.工程延期的依據(jù)與工期計算2.證明材料EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：10 / 95監(jiān)理單位審查意見：暫時同意工期延長

11、日歷天。使竣工日期（包括已指令延長的工期）從原來的 年 月 日延遲到 年 月 日。請你方執(zhí)行。不同意延長工期，請按約定竣工日期組織施工。說明：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：資金使用計劃報審表大煉油工程表號：A-008（監(jiān)理公司名稱）資金使用計劃報審表資金使用計劃報審表編號：工程名稱合同編號11 / 95致：我單位提交度資金使用計劃報審表，請予以審查批準(zhǔn)。附件：（ ）年度資金使用計劃表（ ）季度資金使用計劃表（ ）月度資金使用計劃表EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見（可另附表）：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日 期：相關(guān)職能部門

12、審核意見：負(fù) 責(zé) 人：控制部意見： 負(fù) 責(zé) 人：年/季/月資金使用計劃表表號： A-009承包單位名稱： 年 月 日 單位：元概預(yù)算總價累計已支付資金年資金計劃月資金計劃工程項(xiàng)目名稱設(shè)備材料建安其他設(shè)備材料建安其他設(shè)備材料建安其他設(shè)備材料建安其他合 計其中：支付供貨商 支付承包人工程款變更報審表煉油項(xiàng)目續(xù)建工程表號：A-010（監(jiān)理公司名稱）工程款變更報審表工程款變更報審表編號：工程名稱合同編號致（監(jiān)理單位）：根據(jù)變更單的要求，我方已實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)收。該工程變更共增加工程款總價為 元(大寫)，請審核確認(rèn)。附件：1. 工程變更單頁。 2. 工程變更預(yù)算清單共頁。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng)

13、 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：經(jīng)核查確認(rèn)上述申報事項(xiàng)，核定該項(xiàng)工程變更總價為（大寫）元，請據(jù)此提出付款申請。項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：建設(shè)單位審定意見：建 設(shè) 單位：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：日期：14 / 95工程款支付申請表大煉油工程表號：A-011（監(jiān)理公司名稱）工程款支付申請表工程款支付申請表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）我方已完成了工作，按承包合同的規(guī)定，建設(shè)單位應(yīng)在 年 月 日前支付該項(xiàng)工程款共（大寫） （小寫 ） ，現(xiàn)報上 工程付款申請表，請予以審查并開具工程款支付證書。 （其中：支付給供貨商，剩余支付給我方） 。附件：1.工程量清單；2.工程款支付申

14、請明細(xì)表：3.計算方法。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：工程款項(xiàng)支付申請明細(xì)表 1 表號： A-012承包單位名稱： 年 月 日 單位：元概預(yù)算總價累計已支付資金本月工程完工需支付資金工程項(xiàng)目名稱設(shè)備材料建安其他設(shè)備材料建安其他設(shè)備材料建安其他設(shè)備材料建安其他合 計其中：支付供貨商 支付承包人16 / 95工程款項(xiàng)支付申請明細(xì)表 2表號： A-013承包單位名稱：工程項(xiàng)目名稱： 年 月 日 單位：元本月需支付資金累計已支付資金工程構(gòu)成概預(yù)算總價本月工程完工小計承包人供貨商小計承包人供貨商設(shè)備材料建安其他合 計工程款變更報審表大煉油工程表號：A-014（監(jiān)理公司名稱）工程款變

15、更報審表工程款變更報審表編號：工程名稱合同編號致（監(jiān)理單位）：根據(jù)變更單的要求，我方已實(shí)施完成并經(jīng)驗(yàn)收。該工程變更共增加工程款總價為 元(大寫)，請審核確認(rèn)。附件：1. 工程變更單頁。 2. 工程變更預(yù)算清單共頁。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：經(jīng)核查確認(rèn)上述申報事項(xiàng)，核定該項(xiàng)工程變更總價為（大寫）元，請據(jù)此提出付款申請。項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：建設(shè)單位審定意見：建 設(shè) 單位：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：日期：工程安全問題(事故)報告單大煉油工程表號：A-015（監(jiān)理公司名稱）工程安全問題工程安全問題( (事故事故) )報告單報告單編號：18

16、 / 95工程名稱合同編號致： 年 月 日 在 發(fā)生 工程安全問題(事故)，現(xiàn)報告上安全問題經(jīng)過情況與性質(zhì)、原因初步分析、以與我單位已采取的臨時應(yīng)急措施，待進(jìn)行現(xiàn)場調(diào)查后，再作詳細(xì)報告，并提交處理方案。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：工程安全事故處理方案報審表大煉油工程表號：A-016（監(jiān)理公司名稱）工程安全事故處理方案報審表工程安全事故處理方案報審表編號：工程名稱合同編號致： 年 月 日 在發(fā)生 工程安全事故，已于月 日發(fā)出號工程安全問題（事故）報告單，19 / 95經(jīng)我方組織對該安全事故進(jìn)行詳細(xì)調(diào)查、分析和研究，現(xiàn)將詳情與處理方案報告于后，請審查。附：事故詳情與處理方案

17、。EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：同意此事故處理方案。不同意此事故處理方案。按以下之意見修改后執(zhí)行：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：分包單位資格報審表大煉油工程表號：A-017（監(jiān)理公司名稱）分包單位資格報審表分包單位資格報審表編號：工程名稱合同編號20 / 95致 （監(jiān)理單位）經(jīng)考察，我方認(rèn)為擬選擇的 （分包單位）具有承擔(dān)下列工程的施工資質(zhì)和施工能力，可以保證本工程項(xiàng)目按合同的規(guī)定進(jìn)行施工。分包后，我方仍承擔(dān)總包單位的全部責(zé)任。請予以審查和批準(zhǔn)。附 1.分包單位資質(zhì)材料； 2.分包單位業(yè)績材料。分包工程名稱（部位）工程數(shù)量擬分包工程合同

18、額分包工程占全部工程合 計EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：日 期：總監(jiān)理工程師審核意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日 期：工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備報審表大煉油工程表號：A-018（監(jiān)理公司名稱）工程材料工程材料/ /構(gòu)配件構(gòu)配件/ /設(shè)備報審設(shè)備報審表編號：工程名稱合同編號21 / 95致 （監(jiān)理單位）我方于 年 月 日進(jìn)場的工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備數(shù)量如下（見附件） ?，F(xiàn)將質(zhì)量證明文件與自檢結(jié)果報上，擬用于下述部位：，請予以審核。附件：1.數(shù)量清單2.質(zhì)量證明文件3.自檢結(jié)果EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位

19、審查意見：經(jīng)檢查上述工程材料/構(gòu)配件/設(shè)備，符合/不符合設(shè)計文件和規(guī)的要求，準(zhǔn)許/不準(zhǔn)許進(jìn)場，同意/不同意使用于擬定部位。項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：專業(yè)監(jiān)理工程師：日期：設(shè)備監(jiān)造大綱報審表大煉油工程表號：A-019（監(jiān)理公司名稱）設(shè)備監(jiān)造大綱報審表設(shè)備監(jiān)造大綱報審表編號：工程名稱合同編號22 / 95致：茲提交我單位編制的設(shè)備監(jiān)造大綱，請予以審查批準(zhǔn)。附：設(shè)備監(jiān)造大綱EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：設(shè)備材料到貨開箱檢驗(yàn)通知單大煉油工程表號：A-020（監(jiān)理公司名稱）設(shè)備材料到貨開箱檢驗(yàn)通知單設(shè)

20、備材料到貨開箱檢驗(yàn)通知單編號：工程名稱合同編號主送：抄送：抄報：23 / 95主題：容：EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：EC+P 服務(wù)承包商工作管理實(shí)施規(guī)劃批復(fù)書大煉油工程表號：A-021（監(jiān)理公司名稱）EC+PEC+P 服務(wù)承包商工作管理實(shí)施服務(wù)承包商工作管理實(shí)施規(guī)劃批復(fù)書規(guī)劃批復(fù)書編號：工程名稱合同編號24 / 95致： 根據(jù)合同要求，我單位提交項(xiàng)目實(shí)施計劃，請予以審查批準(zhǔn)。附件：1.2. 3.4.5.6.EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：工程開工/復(fù)工報審表大煉油工程表號：A-022

21、（監(jiān)理公司名稱）工程開工工程開工/ /復(fù)工報審表復(fù)工報審表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）我單位承擔(dān)的工程，已完成了以下各項(xiàng)工作，具備了開工/復(fù)工條件，特此申請施工，請核查并簽發(fā)開工/復(fù)工指令。25 / 95附：1. 開工報告 2.（證明文件）EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審查意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：監(jiān)理工程師通知回復(fù)單大煉油工程表號：A-023（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理工程師通知回復(fù)單監(jiān)理工程師通知回復(fù)單編號：工程名稱合同編號26 / 95致： （監(jiān)理單位） 我方接到編號為的監(jiān)理工程師通知后，已按要求完成了工作，現(xiàn)報上，請予以復(fù)查

22、。詳細(xì)容：EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：施工組織設(shè)計（方案）報審表大煉油工程表號：A-024（監(jiān)理公司名稱）施工組織設(shè)計（方案）報審表施工組織設(shè)計（方案）報審表編號：工程名稱合同編號致 （監(jiān)理單位）我方已根據(jù)施工合同的有關(guān)規(guī)定完成了 工程施工組織設(shè)計（方案）的編制，并經(jīng)我單位上級技術(shù)負(fù)責(zé)人審查批準(zhǔn)，請予以審查。附：施工組織設(shè)計/施工方案27 / 95EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：專業(yè)監(jiān)理工程師審查意見：專業(yè)監(jiān)理工程師：日 期：總監(jiān)理工程師審核意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日期：單位工程劃分報審表大煉油工程表號：A-025（監(jiān)理公司名稱）單位工程劃

23、分報審表單位工程劃分報審表編號：工程名稱合同編號28 / 95致：根據(jù)工程需要，我單位提交單位工程劃分報審表，請予以審查批準(zhǔn)。附件：單位工程劃分表EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：設(shè)計和施工驗(yàn)收規(guī)報審表大煉油工程表號：A-026（監(jiān)理公司名稱）設(shè)計和施工驗(yàn)收規(guī)報審表設(shè)計和施工驗(yàn)收規(guī)報審表編號：工程名稱合同編號致：現(xiàn)將設(shè)計和施工所采用標(biāo)準(zhǔn)規(guī)報貴單位審核。附件：設(shè)計規(guī)目錄29 / 95 施工規(guī)目錄EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：監(jiān)理單位審核意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理

24、 工 程師：日期：單機(jī)試車申請表大煉油工程表號：A-027（監(jiān)理公司名稱）單機(jī)試車申請表單機(jī)試車申請表編號：工程名稱合同編號致（監(jiān)理單位）我方已按合同要求完成了 試車準(zhǔn)備工作，經(jīng)自檢合格，請予以檢查，并準(zhǔn)予試車。附件：EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：30 / 95日期：審核意見：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日 期：特殊工種人員資質(zhì)審查表大煉油工程表號：A-028（監(jiān)理公司名稱）特殊工種人員資質(zhì)審查表特殊工種人員資質(zhì)審查表編號：工程名稱合同編號致：（監(jiān)理單位） 茲有我公司特殊工種作業(yè)人員（人數(shù)）在我公司承擔(dān)的（工程名稱）中從事（特殊作業(yè)種類） ，現(xiàn)報上作業(yè)人員資質(zhì)證

25、明材料，請予以審查。附件：1.人員列表；2.人員資質(zhì)證明材料與復(fù)印件。EC+P 服務(wù)承包商單位：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：31 / 95審查意見：同意進(jìn)場作業(yè)不同意進(jìn)場作業(yè)，原因：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：日 期：承包單位項(xiàng)目經(jīng)理與主要成員資質(zhì)審查表大煉油工程表號：A-029（監(jiān)理公司名稱）承包單位項(xiàng)目經(jīng)理與主要成承包單位項(xiàng)目經(jīng)理與主要成員資質(zhì)審查表員資質(zhì)審查表編號：工程名稱合同編號致：（監(jiān)理單位） 茲有我公司（項(xiàng)目部名稱） （人數(shù)）人在（工程名稱）中代表我公司進(jìn)行工程項(xiàng)目管理工作，現(xiàn)報上項(xiàng)目經(jīng)理與項(xiàng)目部主要管理人員資質(zhì)證明材料，請予以審查。附件：1.項(xiàng)目部人員一覽表（包括、職務(wù)、聯(lián)

26、系方式） ；2.項(xiàng)目經(jīng)理資質(zhì)證明材料與復(fù)印件。EC+P 服務(wù)承包商單位：項(xiàng)目經(jīng)理：日 期：32 / 95審查意見：同意不同意，原因：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日 期：分包招投標(biāo)活動報審表大煉油工程表號：A-030（監(jiān)理公司名稱）分包招投標(biāo)活動報審表分包招投標(biāo)活動報審表編號：工程名稱合同編號致：（監(jiān)理單位） 根據(jù)工程需要，我單位擬定于進(jìn)行 分包招投標(biāo)工作，我方已對其資信審查通過，請予以審查批準(zhǔn)。 附件：1.邀請單位清單2.招投標(biāo)活動安排 EC+P 服務(wù)承包商單位（章）： 項(xiàng)目經(jīng)理： 日期：33 / 95 監(jiān)理公司審核意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：總監(jiān)理工程師：日期：WBS 編碼報審表大煉油工程表號：A-

27、031（監(jiān)理公司名稱）WBSWBS 編碼報審表編碼報審表編號：工程名稱合同編號致：（監(jiān)理公司） 我單位根據(jù)建設(shè)單位和監(jiān)理公司的 WBS 編碼系統(tǒng)編制了我單位承擔(dān)的（單位工程名稱）的編碼系統(tǒng)，報貴單位審查。附件：（工程名稱）WBS 編碼系統(tǒng)表EC+P 服務(wù)承包商單位（章）：項(xiàng)目經(jīng)理：日期：34 / 95 監(jiān)理單位意見：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：總監(jiān)理工程師：日期：資金預(yù)算報審表大煉油工程表號：A-032（監(jiān)理公司名稱）資金預(yù)算報審表資金預(yù)算報審表編號：工程名稱合同編號致：我單位提交度資金預(yù)算報審表，請予以審查批準(zhǔn)。附件：（ ）年度資金預(yù)算表（ ）季度資金預(yù)算表（ ）月度資金預(yù)算表EC+P 服務(wù)承包商單

28、位（章）：項(xiàng) 目 經(jīng)理：日期：35 / 95監(jiān)理單位審核意見（可另附表）：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：專業(yè)部門審核意見：負(fù) 責(zé) 人：項(xiàng)目控制部意見：負(fù) 責(zé) 人：工程量清單報價表大煉油工程表號：A-033承包單位名稱（蓋章）工程量清單報價表工程量清單報價表編號：工程名稱編制人合同編號序號項(xiàng)目名稱單價金額（元）36 / 95 合計質(zhì)量監(jiān)督部門：監(jiān)理公司:裝置項(xiàng)目部：控制部造價業(yè)務(wù)人員：工程質(zhì)保金清退表表號：A-034大煉油工程大煉油工程工程質(zhì)保金清退表工程質(zhì)保金清退表編號：工程名稱合同編號單位名稱：收款單位：開戶銀行：37 / 95銀行致：（建設(shè)單位）至年月日，我單位承建的工

29、程已安全度過質(zhì)量保修期，并未出現(xiàn)質(zhì)量問題，請按保修合同規(guī)定清退質(zhì)保金。附件：(1)合同約定的相關(guān)資料，以與屬于監(jiān)理、質(zhì)量監(jiān)督以與公司裝置項(xiàng)目部、質(zhì)量管理部、生產(chǎn)管理部、機(jī)動工程部、資產(chǎn)使用單位審核確認(rèn)的質(zhì)量保證資料；（2）保修合同；（3）業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。承包單位：日 期：IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)經(jīng)理）：單筆超過 10 萬元（含 10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員：歸口管理部門經(jīng)理：控制部或資源部等3 3 B B 類表類表監(jiān)理工程師通知

30、單大煉油工程表號：B-001（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理工程師通知單監(jiān)理工程師通知單編號：工程名稱合同編號致 （承包單位） 事由：容：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：工程暫停令39 / 95（監(jiān)理公司名稱）編號：工程名稱合同編號致 （承包單位）由于 原因，現(xiàn)通知你方必須于 年 月 日 時起，對本工程的 部位（工作）實(shí)施暫停施工，并按下述要求做好各項(xiàng)工作：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：總監(jiān)理工程師令大煉油工程表號：B-003（監(jiān)理公司名稱）總監(jiān)理工程師令總監(jiān)理工程師令編號：工程名稱合同編號40 / 95致 （承包單位）由于 原因，現(xiàn)通知你方必須于 年

31、 月 日 時起，對本工程的 部位（工作）按下述要求做好各項(xiàng)工作：1 12 23 3項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：監(jiān)理備忘錄大煉油工程表號：B-004（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理備忘錄監(jiān)理備忘錄編號：工程名稱合同編號41 / 95致：抄報：抄送：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：監(jiān)理工作聯(lián)系單大煉油工程表號：B-005（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理工作聯(lián)系單監(jiān)理工作聯(lián)系單編號：工程名稱合同編號42 / 95致： 事由：容：項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日 期：工程款支付證書大煉油工程表號：B-006（監(jiān)理公司名稱）工程款支付證書工程

32、款支付證書編號：工程名稱合同編號43 / 95致 : （建設(shè)單位）根據(jù)合同的規(guī)定，經(jīng)審核承包單位的付款申請和報表，并扣除有關(guān)款項(xiàng)，同意本期支付工程款共（大寫） （小寫：） 。請按合同規(guī)定與時付款。其中：1 承包單位申報款為：2 經(jīng)審核承包單位應(yīng)得款為：3 本期應(yīng)扣款為：4 本期應(yīng)付款為：附件：1 承包單位的工程付款申請表與附件：2 項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)審查紀(jì)錄。項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：監(jiān) 理 月 報大煉油工程表號：B-007（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)監(jiān) 理理 月月 報報編號：工程名稱合同編號44 / 95監(jiān)監(jiān) 理理 月月 報報第期年月項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)總監(jiān)理工程師編 制 人日期（ ）月工程

33、情況概要大煉油工程表號：B-008（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程情況概要）月工程情況概要編號：工程名稱合同編號45 / 95本月日歷天天實(shí)際工作日天項(xiàng)目經(jīng)理令 份業(yè)主指令單份監(jiān)理單位通知單 份整改通知單 份監(jiān)理單位工作聯(lián)系單 份監(jiān)理單位備忘錄份例會會議紀(jì)要 份專題會議紀(jì)要 份形象進(jìn)度情況序號工程名稱工程編號本月主要施工容監(jiān)理單位對本月工程現(xiàn)場情況的總體評價（ ）月工程質(zhì)量控制情況評析大煉油工程表號：B-009（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程質(zhì)量控制情況評析）月工程質(zhì)量控制情況評析編號：工程名稱合同編號本月共檢項(xiàng)目項(xiàng)數(shù)項(xiàng)共檢項(xiàng)目不合格項(xiàng)數(shù)項(xiàng)46 / 95本月抽查試驗(yàn)次數(shù)次試驗(yàn)結(jié)果不合格次數(shù)次本月檢查分

34、項(xiàng)工程項(xiàng)其中 合格項(xiàng)， 優(yōu)良項(xiàng)本月焊接質(zhì)量拍片總數(shù)，合格片數(shù)，一次合格率 工程質(zhì)量情況簡析（文字或圖表）（ ）月工程進(jìn)度控制情況評析大煉油工程表號：B-010（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程進(jìn)度控制情況評析）月工程進(jìn)度控制情況評析編號：工程名稱合同編號本月計劃完成至本月實(shí)際完成至47 / 95本月提前/滯后天數(shù)天累計提前/滯后天數(shù)天本月批準(zhǔn)延長工期天預(yù)計工程竣工日期天本月工程進(jìn)度情況簡析（文字、圖表）下月工程進(jìn)度情況預(yù)計和目標(biāo)（）月工程費(fèi)用控制情況評析大煉油工程表號：B-011（監(jiān)理公司名稱）（）月工程費(fèi)用控制情況評析）月工程費(fèi)用控制情況評析編號：工程名稱合同編號本月實(shí)際完成金額萬元累計完成金額占

35、總預(yù)算金額本月扣除預(yù)付款萬元累計扣除預(yù)付款占總預(yù)付款本月監(jiān)理批準(zhǔn)付款萬元累計批準(zhǔn)付款額萬元48 / 95本月發(fā)生批準(zhǔn)索賠萬元累計發(fā)生索賠額萬元本月工程費(fèi)用控制情況簡析（文字或圖表）預(yù)計下月工程發(fā)生費(fèi)用金額（ ）月工程 HSE 情況評析（A）大煉油工程表號：B-012（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程）月工程 HSEHSE 情況評析（情況評析（A A）編號：工程名稱合同編號安全抽查情況本月共檢項(xiàng)目項(xiàng)數(shù)項(xiàng)糾正勞保著裝次數(shù)次本月抽查次數(shù)次糾正違章作業(yè)次數(shù)次本月檢查分項(xiàng)工程項(xiàng)存在不安全因素項(xiàng)49 / 95工程安全情況簡析（文字或圖表）（ ）月工程 HSE 情況評析（B）大煉油工程表號：B-013（監(jiān)理公司名

36、稱）（ ）月工程）月工程 HSEHSE 情況評析（情況評析（B B）編號：工程名稱合同編號本月安全環(huán)保事故情況一般事故次建筑垃圾污染情況重大事故次生活垃圾、污水污染情況設(shè)備事項(xiàng)次化學(xué)品、廢油、污染情況安全事故質(zhì)量事故次環(huán)境保護(hù)其 它50 / 95簡述事故過程（時間、地點(diǎn)、責(zé)任人處理結(jié)果等）：環(huán)境保護(hù)情況概述：（ ）月工程 HSE 情況評析（C）大煉油工程表號：B-014（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程）月工程 HSEHSE 情況評析（情況評析（C C）編號：工程名稱合同編號本月 HSE 教育培訓(xùn)情況人 次國家、地方政府法律法規(guī)課查培訓(xùn)學(xué) 時中石化有關(guān)規(guī)定組織次數(shù)業(yè)主有關(guān)規(guī)章制度現(xiàn)場演練參加人次培

37、訓(xùn) 容監(jiān)理單位、EC+P 服務(wù)承包商管理規(guī)定51 / 95合 格 率上級有關(guān)安全通報本月培訓(xùn)計劃執(zhí)行情況：下月培訓(xùn)計劃：（ ）月工程設(shè)備材料控制情況評析大煉油工程表號：B-015（監(jiān)理公司名稱）（ ）月月工工程程設(shè)設(shè)備備材材料料控控制制 情情況況評評析析編號：工程名稱合同編號本月工程材料控制情況簡析（文字、圖表）52 / 95下月工程材料控制情況預(yù)計和目標(biāo)（ ）月工程合同執(zhí)行情況評析大煉油工程表號：B-016（監(jiān)理公司名稱）（ ）月工程合同執(zhí)行情況評析）月工程合同執(zhí)行情況評析編號：工程名稱合同編號本月工程合同執(zhí)行情況簡析（文字、圖表）53 / 95下月工程合同執(zhí)行情況預(yù)計和目標(biāo)項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃批準(zhǔn)

38、書大煉油工程表號：B-017（監(jiān)理公司名稱）項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃批準(zhǔn)書項(xiàng)目監(jiān)理規(guī)劃批準(zhǔn)書編號：工程名稱合同編號54 / 95致：我監(jiān)理單位已經(jīng)依據(jù)有關(guān)文件編制完成 的監(jiān)理規(guī)劃，現(xiàn)報貴部審批。附件：監(jiān)理規(guī)劃項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：總 監(jiān) 理 工 程師:日期：建設(shè)單位批準(zhǔn)意見：建 設(shè) 單位：建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：日期：監(jiān)理工作聯(lián)系單大煉油工程表號：B-018（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理工作聯(lián)系單監(jiān)理工作聯(lián)系單編號：工程名稱合同編號55 / 95主送：抄送：抄報：主題：容:項(xiàng) 目 監(jiān) 理 機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總 監(jiān) 理 工 程師：日期：會議通知單大煉油工程表號：B-019（監(jiān)理公司名稱）會議通知單編號：工程名稱合同編號5

39、6 / 95業(yè)主組織監(jiān)理組織EC+P 服務(wù)承包商組織會議時間：會議地點(diǎn)：會議容:組織單位：聯(lián) 系 人：日 期：共檢確認(rèn)單大煉油工程表號：B-020（監(jiān)理公司名稱）共檢確認(rèn)單共檢確認(rèn)單編號：工程名稱合同編號57 / 95業(yè)主組織監(jiān)理組織EC+P 服務(wù)承包商組織時間：地點(diǎn)：容:根據(jù)監(jiān)理文件（表號： 編號： ） ，對（ ）進(jìn)行（ ）三方共檢，請貴單位派員參加。建設(shè)單位：建設(shè)單位代表：日期：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：專業(yè)監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：日期：EC+P 服務(wù)承包商單位：項(xiàng)目經(jīng)理：專業(yè)工程師：日期：此表一式三份，各簽字單位留存。監(jiān)理會議紀(jì)要大煉油工程表號：B-021（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理會議紀(jì)要監(jiān)理會議紀(jì)要編

40、號：工程名稱合同編號58 / 95會 議 紀(jì) 要記錄人記錄人總監(jiān)理工程師總監(jiān)理工程師監(jiān)理會議簽到表大煉油工程表號：B-022（監(jiān)理公司名稱）監(jiān)理會議簽到表監(jiān)理會議簽到表編號：工程名稱合同編號會議時間會議地點(diǎn)組織單位主 持 人59 / 95姓 名單 位職 務(wù)聯(lián)系(工程名稱)監(jiān)理規(guī)劃表號：表號：B-023B-023( (工程名稱工程名稱) )監(jiān)監(jiān) 理理 規(guī)規(guī) 劃劃60 / 95項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：（章）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)：（章）總監(jiān)理工程師：總監(jiān)理工程師：審審 核：核：批批 準(zhǔn)：準(zhǔn)：日日 期：期：（工程名稱）監(jiān)理實(shí)施細(xì)則（專業(yè)名稱）表號：表號：B-024B-024( (工程名稱工程名稱) )監(jiān)理實(shí)施細(xì)則監(jiān)理實(shí)

41、施細(xì)則61 / 95（專業(yè)名稱）（專業(yè)名稱）項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：項(xiàng)目監(jiān)理機(jī)構(gòu)（章）：監(jiān)監(jiān) 理理 工工 程程師：師：總總 監(jiān)監(jiān) 理理 工工 程程師師：日日期：期：62 / 95監(jiān)理費(fèi)用支付報審表表號：B-025大煉油工程大煉油工程監(jiān)理費(fèi)用支付報審表監(jiān)理費(fèi)用支付報審表編號：工程名稱合同編號單位名稱：開戶銀行：收款單位：銀行茲根據(jù)監(jiān)理合同的約定，結(jié)合本月的實(shí)際監(jiān)理工作和監(jiān)理月報統(tǒng)計上報情況，當(dāng)月需支付監(jiān)理費(fèi)用 （ 大寫： ） 。附件：(1) 監(jiān)理月報；(2)監(jiān)理公司：_日期： _IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)

42、經(jīng)理）：單筆超過 10 萬元（含 10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員：經(jīng)理：控制部或資源部等歸口管理部門裝置項(xiàng)目部：質(zhì)量管理部：63 / 95大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊表號：C-001單項(xiàng)工程名稱：序號物資代碼物資名稱位號規(guī)格型號與主要參數(shù)材質(zhì)數(shù)量進(jìn)口理由預(yù)計用匯物裝部分交意見備注64 / 954 4 C C 類表類表引進(jìn)主要設(shè)備材料分交清冊物資集中分交清冊大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目物資集中分交清冊物資集中分交清冊單項(xiàng)工程名稱： 表號：C-002序號 物資代碼物資名稱位號數(shù)量計量單位規(guī)格型號與主要參數(shù)材

43、質(zhì)擬選供應(yīng)商訂貨資料交付時間訂貨時間交貨時間監(jiān)造備注65 / 95設(shè)備需求計劃( 年 月)大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目設(shè)備需求計劃設(shè)備需求計劃( ( 年年 月月) )表號：C-003需求計劃編號物資類別項(xiàng)目名稱需求單位項(xiàng)目編碼制表人聯(lián)系制表日期年月日領(lǐng)料單位需用日期 年月日序號裝置單元位號物資編碼設(shè)備名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注66 / 95合計審核人批準(zhǔn)人計劃接收人計劃接收日期材料需求計劃( 年 月)大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目材料需求計劃材料需求計劃( ( 年年 月月) )表號：C-004需求計劃編號物資類別項(xiàng)目名稱需求單位項(xiàng)目編碼制表人聯(lián)系制

44、表日期 年月日領(lǐng)料單位需用日期 年月日序號裝置單元物資編碼物資名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注67 / 95合計審核人批準(zhǔn)人計劃接收人計劃接收日期設(shè)備需求計劃(追加)大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目設(shè)備需求計劃設(shè)備需求計劃( (追加追加) )表號：C-005需求計劃編號物資類別項(xiàng)目名稱需求單位項(xiàng)目編碼制表人聯(lián)系制表日期年月日領(lǐng)料單位需用日期 年月日序號裝置單元位號物資編碼設(shè)備名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注68 / 95合計審核人批準(zhǔn)人計劃接收人計劃接收日期材料需求計劃(追加)大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目材料需求計

45、劃材料需求計劃( (追加追加) )表號：C-006需求計劃編號物資類別項(xiàng)目名稱需求單位項(xiàng)目編碼制表人聯(lián)系制表日期 年月日領(lǐng)料單位需用日期 年月日序號裝置單元物資編碼物資名稱型號規(guī)格材質(zhì)單位數(shù)量概算單價（萬元）概算金額（萬元）制造標(biāo)準(zhǔn)或圖號備注69 / 95合計審核人批準(zhǔn)人計劃接收人計劃接收日期70 / 95物資采購超概請示表大煉油工程大煉油工程物資采購超概請示表物資采購超概請示表表號：C-007項(xiàng)目名稱與編碼項(xiàng)目總投資管 理 單 位設(shè)計單位需用單位計劃編號提報日期采購部門采購員聯(lián)系項(xiàng)目負(fù)責(zé)人原設(shè)計情況實(shí)際訂貨情況物資名稱數(shù)量金額數(shù)量金額差額備注超概原因項(xiàng)目經(jīng)理部審批意見填報人： 年 月 日 審

46、核人： 年 月 日71 / 95物資需用計劃材料代用單大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目物資需用計劃材料代用單物資需用計劃材料代用單 表號：C-008項(xiàng)目名稱設(shè)計單位使用單位提報日期采購部門采購員計劃編號聯(lián)系/ 原計劃材料擬代用材料使用區(qū)域圖號材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量價格制造標(biāo)準(zhǔn)材料名稱規(guī)格材質(zhì)數(shù)量價格制造標(biāo)準(zhǔn)代用原因設(shè)計單位批復(fù)意見（簽字）項(xiàng)目經(jīng)理部批復(fù)意見（簽字）72 / 95填報人： 年 月 日 審核人： 年 月 日設(shè)備合同臺帳大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目設(shè)備合同臺帳設(shè)備合同臺帳單項(xiàng)工程名稱： 表號：C-009序號合同編號合同總金額簽訂日期物資名稱位號規(guī)格型號單位數(shù)量單價金額概算金額節(jié)約金額交貨日

47、期采購模式采購方式供應(yīng)商73 / 95材料合同臺帳大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目材料合同臺帳材料合同臺帳單項(xiàng)工程名稱： 表號：C-010序號合同編號合同總金額簽訂日期物資名稱規(guī)格型號單位數(shù)量合同單價合同金額節(jié)約金額交貨日期采購模式采購方式供應(yīng)商74 / 95長周期與進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目長周期與進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報長周期與進(jìn)口物資合同執(zhí)行情況周報單項(xiàng)工程名稱： 表號：C-011序號 計劃編號 物資編碼物資名稱位號數(shù)量計量單位規(guī)格型號與主要參數(shù)合同單價合同金額供應(yīng)商訂貨時間交貨時間監(jiān)造預(yù)計交貨時間說明75 / 95物資到貨驗(yàn)收發(fā)放單大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目物資

48、到貨驗(yàn)收發(fā)放單物資到貨驗(yàn)收發(fā)放單表號:C-012項(xiàng)目編碼項(xiàng) 目 名 稱驗(yàn)收地點(diǎn)計劃編號計劃提報單位驗(yàn)收日期合同編號送 貨 單 位送 貨 人序號物資名稱規(guī)格型號數(shù)量單位生產(chǎn)廠家備 注附：開箱檢驗(yàn)記錄份頁物資報驗(yàn)單份頁物資附帶資料（質(zhì)量證明文件、合格證等）份頁其他記錄（1）份頁（2）份頁（3）份頁（4）份頁市場管理部接收人日期需用領(lǐng)料單位接收人日期77 / 95開箱檢驗(yàn)記錄大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目開開 箱箱 檢檢驗(yàn)驗(yàn)記記錄錄項(xiàng)目：訂單號：頁碼：合同號：日期： 編號： 表號:C-013批號箱號檢驗(yàn)日期:檢驗(yàn)地點(diǎn):容容EC+P 服務(wù)方采購部 賣方代表監(jiān)理公司外事、外貿(mào)部門煉化采購管理部施工單位78

49、 / 95物資報驗(yàn)單大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目物物 資資 報報 驗(yàn)驗(yàn) 單單編號： 報驗(yàn)日期： 年 月 日 表號:C-014工程名稱與項(xiàng)目編碼單項(xiàng)工程名稱設(shè) 備 （ 材 料 ） 情 況序號名稱規(guī)格型號數(shù)量進(jìn)場日期生產(chǎn)廠家采購單位自檢結(jié)果采購單位自檢結(jié)論：合格 不合格附： 開箱檢驗(yàn)記錄 份共 頁 設(shè)備、材料附帶的質(zhì)量證明文件 份共 頁 實(shí)物復(fù)測記錄 份共 頁 試驗(yàn)記錄（或報告） 份共 頁 負(fù)責(zé)人：年 月 日項(xiàng)目監(jiān)理復(fù)驗(yàn)結(jié)論：合格 不合格 質(zhì)量證明文件齊全 復(fù)驗(yàn)記錄真實(shí)有效 實(shí)物與質(zhì)量證明文件相符合 緊急放行物資合格 不合格 復(fù)驗(yàn)人：年 月 日其它說明： 甲供物資 自購物資此表一式兩分，一份交監(jiān)理

50、單位存檔，一份施工單位自留79 / 95物資物資 月份結(jié)算報表月份結(jié)算報表80 / 95物資月份結(jié)算報表大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目物資月份結(jié)算報表物資月份結(jié)算報表 單項(xiàng)工程名稱： 領(lǐng)料單位： 表號:C-015數(shù)量序號計劃編號物資代碼物資名稱位號規(guī)格型號與主要參數(shù)計劃實(shí)發(fā)計量單位出庫單價出庫金額供應(yīng)商合同編號送料時間簽收人備注合計制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：81 / 95項(xiàng)目采購情況周（月）報表大煉油工程項(xiàng)目大煉油工程項(xiàng)目項(xiàng)目采購情況周（月）報表項(xiàng)目采購情況周（月）報表 單項(xiàng)工程名稱： 采購日期： 年 月 日至 年 月 日 表號:C-016序號計劃編號物資代碼物資名稱位號規(guī)格型號

51、與主要參數(shù)材質(zhì)計量單位總數(shù)量已采購數(shù)量采購金額采購模式供應(yīng)商訂貨時間交貨時間監(jiān)造備注合計提報單位： 制表人： 制表日期： 審核人： 審核日期：82 / 95年/季/月資金預(yù)算表年年/ /季季/ /月資金預(yù)算表月資金預(yù)算表表號:C-017承包單位名稱：工程項(xiàng)目名稱: 年 月 日 單位:元序號單元號項(xiàng)目名稱合同名稱合同編號合同金額本月資金計劃季資金計劃年資金計劃本年度累計支付資金項(xiàng)目累計支付資金合計合計111011000 萬噸/年常減壓蒸餾裝置(1)建筑工程費(fèi)用其中：材料費(fèi)(2)安裝工程費(fèi)用其中：材料費(fèi)(3)設(shè)備費(fèi)(4)其他費(fèi)用說明：1、本表按各承包商的承包圍分別編報；2、本表按單元填列。83 /

52、 95工程款項(xiàng)支付申請表工程款項(xiàng)支付申請表工程款項(xiàng)支付申請表表號:C-018報表編號：編制日期:批準(zhǔn)文號:承包商:按各承包商分別編報編制單位:控制部截止上月已支付資金本月需支付資金累計已支付資金序號單元號項(xiàng)目名稱計劃總投資金額本年計劃投資金額開工日期計劃竣工日期實(shí)際竣工日期年初累計形象進(jìn)度完成金額上月末形象進(jìn)度完成金額本月形象進(jìn)度完成金額本年形象進(jìn)度完成金額期末累計形象進(jìn)度完成金額小計承包人供貨商小計承包人供貨商 小計承包人供貨商合計合計111011000 萬噸/年常減壓蒸餾裝置(1)建筑工程費(fèi)用其中：材料費(fèi)(2)安裝工程費(fèi)用其中：材料費(fèi)(3)設(shè)備費(fèi)(4)其他費(fèi)用說明：1、本表按各承包商的承包

53、圍分別編報；2、本表按單元填列。物資采購預(yù)付款支付審查表表號：C-019大煉油工程大煉油工程物資采購預(yù)付款支付審查表物資采購預(yù)付款支付審查表編號：工程名稱合同編號單位名稱：開戶銀行：收款單位：銀行茲根據(jù)“” （合同名稱）的規(guī)定，同意支付按該合同款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計金額 。附件(1)采購合同原件；(2)立項(xiàng)審批報告、批復(fù)的需求計劃、 采購計劃或請購單 ；(3)財務(wù)收據(jù)；(4)根據(jù)具體情況與合同要求提供的其他相關(guān)資料。部門經(jīng)辦人：_日 期：_IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)經(jīng)理）：單筆超過 10 萬元（含

54、10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員：采購管理部經(jīng)理：85 / 95物資采購進(jìn)度款支付審查表表號：C-020大煉油工程大煉油工程物資采購進(jìn)度款支付審查表物資采購進(jìn)度款支付審查表編號：工程名稱合同編號單位名稱：開戶銀行：收款單位：銀行茲根據(jù)“” （合同名稱）的規(guī)定，該合同總金額元，已支付元，現(xiàn)同意支付按該合同款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計金額 。附件（1）財務(wù)收據(jù)；（2）根據(jù)具體情況與合同要求提供的其他相關(guān)資料。部門經(jīng)辦人：_日 期：_IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)經(jīng)理）：單

55、筆超過 10 萬元（含 10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員：市場管理部經(jīng)理：86 / 95物資采購結(jié)算款(含一次性付款)支付審查表表號：C-021大煉油工程大煉油工程物資采購結(jié)算款物資采購結(jié)算款( (含一次性付款含一次性付款) )支付審查表支付審查表編號：工程名稱合同編號單位名稱：開戶銀行：收款單位：銀行茲根據(jù)“” （合同名稱）的規(guī)定，該合同總金額元，已支付元，質(zhì)量保證金元。現(xiàn)同意支付按該合同款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計金額 。附件（1）相應(yīng)發(fā)票；（2）物資設(shè)備或材料驗(yàn)收發(fā)放單 （附開箱檢驗(yàn)驗(yàn)收單和或物資報驗(yàn)單 ） ；（3）根據(jù)具體情況與合同要求提供的其他相關(guān)

56、資料。部門經(jīng)辦人：_日 期：_IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)經(jīng)理）：單筆超過 10 萬元（含 10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員：市場管理部經(jīng)理：87 / 95物資采購質(zhì)量保證金支付審查表表號：C-022大煉油工程大煉油工程物資采購質(zhì)量保證金支付審查表物資采購質(zhì)量保證金支付審查表編號：工程名稱合同編號單位名稱：開戶銀行：收款單位：銀行茲根據(jù)“” （合同名稱）的規(guī)定，該合同總金額元，已支付元，質(zhì)量保證金元。現(xiàn)同意支付按該合同款支付的有關(guān)款項(xiàng),合計金額 。附件（1）工

57、程管理部門與物資使用部門出具的質(zhì)量保證金支付確認(rèn)單 ；（2）根據(jù)具體情況與合同要求提供的其他相關(guān)資料。部門經(jīng)辦人：_日 期：_IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)經(jīng)理）：單筆超過 10 萬元（含 10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留此列）經(jīng)理：項(xiàng)目財務(wù)部業(yè)務(wù)人員：市場管理部經(jīng)理：88 / 95工程預(yù)付款支付審查表表號：C-023大煉油工程大煉油工程工程預(yù)付款支付審查表工程預(yù)付款支付審查表編號：工程名稱合同編號單位名稱：開戶銀行：收款單位：銀行 茲根據(jù)（ ）開具的工程款支付申請（表號： ，編號 ） ，同意按該工程款支付證書支付有關(guān)工程預(yù)付款項(xiàng)元。其中： 元支付給供應(yīng)商， 余款 元支付給承包人。附件：（1）立項(xiàng)批復(fù)報告，合同經(jīng)辦部門提交合同簽訂過程的簡要說明與合同會簽單的復(fù)印件；（2）付款合同的標(biāo)的頁和簽字蓋章頁與合同約定的相關(guān)資料；（3）要求提供分承包合同標(biāo)的頁；（4）業(yè)主根據(jù)具體情況要求提供的其他相關(guān)資料。部門經(jīng)辦人：_日 期： _IPMT：單筆超過 100 萬元（含 100 萬元）時，報總經(jīng)理審批。 （保留此列）IPMT（分管經(jīng)理）： IPMT（財務(wù)經(jīng)理）：單筆超過 10 萬元（含 10 萬元）時，報主管財務(wù)經(jīng)理審批。 （保留