1、流程目錄培訓(xùn)用友軟件股份高級(jí)咨詢實(shí)施參謀周建宇2021年10月22日目錄一、什么是流程二、結(jié)構(gòu)化的流程目錄三、流程目錄編制實(shí)例介紹流程的概念1什么是流程？彼此緊密聯(lián)系的、有嚴(yán)格的先后順序的、效勞于特定價(jià)值目標(biāo)的一系列活動(dòng)。流程的概念2什么是流程？為完成企業(yè)的目標(biāo)效勞的；是跨部門、跨職能的；工作具有重復(fù)性的從起點(diǎn)到終點(diǎn)，包括多個(gè)業(yè)務(wù)活動(dòng)。流程開始是信息的輸入，流程結(jié)果是信息的輸出或存儲(chǔ)流程的六要素1輸入資源活動(dòng)活動(dòng)的相互作用即結(jié)構(gòu)輸出結(jié)果顧客價(jià)值 流程的六要素2輸入工作流程輸出輸入什么？步驟是什么？ 哪些部門/崗位參與？提交什么？結(jié)果績效指標(biāo)“輸入的是什么資源，輸出了什么結(jié)果，中間的一系列活動(dòng)是

2、怎樣的，輸出為誰創(chuàng)造了怎樣的價(jià)值。 流程的概念3流程的種類：管理或控制流程：涉及對(duì)業(yè)務(wù)的管理和決策過程業(yè) 務(wù) 流 程：表示一項(xiàng)業(yè)務(wù)自始至終是怎樣操作的、怎樣管理的、 怎樣審批的，形成什么樣的成果等 工 藝 流 程：包括許多加工步驟和技術(shù)指標(biāo)信息系統(tǒng)流程 ：描述信息系統(tǒng)的邏輯關(guān)系流程的概念4如何確認(rèn)一個(gè)流程？可以直接地或間接地完成公司的某個(gè)經(jīng)營目標(biāo)，涉及多個(gè)工作步驟，涉及多個(gè)部門或職能崗位。 由某個(gè)主管部門作為流程的統(tǒng)領(lǐng)部門負(fù)責(zé)這個(gè)流程。由多個(gè)部門或崗位執(zhí)行這個(gè)流程。流程的六個(gè)特性整體性不同的流程之間應(yīng)有比較一致的理念。普遍性企業(yè)的任何經(jīng)營活動(dòng)都是由流程組成的。目標(biāo)性所有流程的設(shè)計(jì)初衷必須有明確

3、的目的和效勞對(duì)象。層次性流程可以按層級(jí)劃分。動(dòng)態(tài)性流程主管應(yīng)該隨時(shí)根據(jù)企業(yè)需要而動(dòng)態(tài)調(diào)整甚至重新設(shè)計(jì)流程。結(jié)構(gòu)性根據(jù)不同流程的執(zhí)行情況可以分為串聯(lián)、并聯(lián)或反響等各種形式。123456目錄一、什么是流程二、結(jié)構(gòu)化的流程目錄三、流程目錄編制實(shí)例介紹流程目錄的概念1流程的層次性 組成流程的活動(dòng)本身也可以是一個(gè)流程。流程是一個(gè)嵌套的概念，流程中的活動(dòng)也可以看作是“子流程，可以繼續(xù)分解成假設(shè)干活動(dòng)。 可以把各種活動(dòng)一直細(xì)分下去，如果完全是依靠一個(gè)崗位、一個(gè)個(gè)人的技能和能力就能完成的活動(dòng)，就不要把它作為一個(gè)流程繼續(xù)細(xì)分了。 流程目錄的概念2各層級(jí)流程之間的層次結(jié)構(gòu)關(guān)系 業(yè)務(wù)部門工作崗位流程目錄的概念3什么

4、是流程目錄？流程目錄是指將企業(yè)活動(dòng)中一系列具有相關(guān)性的、處于不同層次的業(yè)務(wù)活動(dòng)以目錄的形式表現(xiàn)出來。流程目錄總體上可以分為三個(gè)層次：公司級(jí)、部門級(jí)、業(yè)務(wù)操作級(jí)流程目錄的概念4為什么設(shè)置流程目錄？可以直觀地總覽公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)幫助確定公司的關(guān)鍵流程可以幫助員工對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的思考可以明確各個(gè)流程之間的銜接關(guān)系指導(dǎo)流程圖的編制工作流程目錄編制的目的是將所有的業(yè)務(wù)過程進(jìn)行結(jié)構(gòu)化組合公司業(yè)務(wù)采購管理財(cái)務(wù)管理采購合同管理采購申請(qǐng)銷售合同管理銷售送貨管理資金管理結(jié)算管理合同談判合同審批采購需求采購審批合同草擬合同審批填出貨單庫存現(xiàn)金銀行存款支付結(jié)算收入結(jié)算銷售管理示意目錄一、什么是流程二、結(jié)構(gòu)化的流

5、程目錄三、流程目錄編制實(shí)例介紹流程目錄實(shí)例介紹1商務(wù)管理7設(shè)備管理2計(jì)劃管理8人力資源管理3外部采購管理9信息管理4技術(shù)管理10動(dòng)能后勤管理5財(cái)務(wù)管理11審計(jì)管理6質(zhì)量管理12生產(chǎn)管理示意流程目錄的總體框架XY公司流程目錄流程目錄實(shí)例介紹序號(hào)流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程之間接口流程主管部門目錄說明01XY-SW商務(wù)管理02XY-JH計(jì)劃管理03XY-CG外部采購管理04XY-JS技術(shù)管理05XY-CW財(cái)務(wù)管理06XY-ZL質(zhì)量管理07XY-SB設(shè)備管理08XY-RL人力資源管理09XY-XX信息管理10XY-DL動(dòng)力后勤管理11XY-SJ審計(jì)管理12XY-SC生產(chǎn)管理屬于公司級(jí)的流程目

6、錄流程目錄級(jí)別示意XY公司流程目錄流程目錄實(shí)例介紹流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程XY-ZL 質(zhì)量管理XY-ZL-01質(zhì)量檢驗(yàn)XY-ZL-02質(zhì)量保證XY-ZL-03質(zhì)量體系管理XY-ZL-04計(jì)量管理示意XY公司流程目錄流程目錄實(shí)例介紹流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程XY-ZL質(zhì)量管理XY-ZL-01質(zhì)量檢驗(yàn)XY-ZL-02質(zhì)量保證XY-ZL-03質(zhì)量體系管理XY-ZL-03-01體系文件的修訂XY-ZL-03-02體系文件的發(fā)放XY-ZL-03-03體系文件的回收XY-ZL-04計(jì)量管理示意XY公司流程目錄流程目錄實(shí)例介紹流程編號(hào)一級(jí)流程二級(jí)流程三級(jí)流程流程之間的接口流程主管部門目錄說明XY-ZL質(zhì)量管理質(zhì)量部XY-ZL-01質(zhì)量檢驗(yàn)XY-ZL-02質(zhì)量保證XY-ZL-03質(zhì)量體系管理XY-ZL-03-01體系文件修訂XY-ZL-03-02體文件的發(fā)放XY-ZL-03-03體系文件的回收屬于業(yè)務(wù)級(jí)的流程目錄屬于操作級(jí)的流程目錄屬于公司級(jí)的流程目錄示意XY公司流程目錄回憶-流程目錄概念介紹可以直觀地總覽公司整體業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)幫助確定公司的關(guān)鍵流程可以幫助員工對(duì)公司業(yè)務(wù)進(jìn)行結(jié)構(gòu)性的思考可以明確各個(gè)流程之間的銜接關(guān)系指導(dǎo)流程圖的編制工作為什么要設(shè)置流程目錄？流程目錄設(shè)置的總體原那么一致性原那么流程目錄的描述要符合公司管