1、. .PAGE29 / NUMPAGES31. .SHANSEN企業(yè)管理手冊 文件編號：SS-GL-01 受控狀態(tài)：受控 編制: 審核: 批準(zhǔn):*技術(shù)二O一六年一月一日目錄 TOC o 1-3 h z u HYPERLINK l _Toc373766077第一單元 組織機構(gòu)管理系統(tǒng)1HYPERLINK l _Toc373766078一、組織結(jié)構(gòu)圖1HYPERLINK l _Toc373766079二、管理人員聘任1HYPERLINK l _Toc373766080三、各部門人員編制2四、各部門人員職責(zé)3HYPERLINK l _Toc373766081第二單元 員工勤務(wù)管理系統(tǒng)9HYPERLI

2、NK l _Toc373766082第三單元 采購管理系統(tǒng) 10HYPERLINK l _Toc373766083一、物資采購管理制度10HYPERLINK l _Toc373766084二、采購流程與記帳分工11HYPERLINK l _Toc373766085三、供應(yīng)部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定11HYPERLINK l _Toc373766086第四單元 財務(wù)管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc373766086 h 12HYPERLINK l _Toc373766087一、財務(wù)管理制度 PAGEREF _Toc373766087 h 12HYPERLINK l _Toc373766088二、發(fā)

3、票管理制度 PAGEREF _Toc373766088 h 12HYPERLINK l _Toc373766089三、印章使用管理規(guī)定 PAGEREF _Toc373766089 h 13HYPERLINK l _Toc373766090四、差旅費報銷暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc373766090 h 14HYPERLINK l _Toc373766091第五單元 倉庫管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc373766091 h 15HYPERLINK l _Toc373766092一、倉庫物資管理制度 PAGEREF _Toc373766092 h 15HYPERLINK l _Toc37

4、3766093二、倉庫工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc373766093 h 16HYPERLINK l _Toc373766094第六單元 銷售管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc373766094 h 17HYPERLINK l _Toc373766095一、銷售管理制度 PAGEREF _Toc373766095 h 17HYPERLINK l _Toc373766096二、銷售部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc373766096 h 18HYPERLINK l _Toc373766097三、售后服務(wù)流程暫行規(guī)定 PAGEREF _Toc373766097 h

5、18HYPERLINK l _Toc373766098四、售后服務(wù)流程補充規(guī)定 PAGEREF _Toc373766098 h 19HYPERLINK l _Toc373766099第七單元 技術(shù)管理系統(tǒng)20HYPERLINK l _Toc373766100一、產(chǎn)品設(shè)計與圖紙資料的管理20HYPERLINK l _Toc373766101二、技術(shù)部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定21HYPERLINK l _Toc373766102三、技術(shù)創(chuàng)新、工藝改造獎勵辦法21HYPERLINK l _Toc373766103第八單元 生產(chǎn)管理系統(tǒng)22HYPERLINK l _Toc373766104一、生產(chǎn)一車間工

6、作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定22HYPERLINK l _Toc373766105二、生產(chǎn)二車間工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定22HYPERLINK l _Toc373766106三、生產(chǎn)三車間工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定23HYPERLINK l _Toc373766108四、工具管理暫行規(guī)定24HYPERLINK l _Toc373766112第九單元 后勤管理系統(tǒng) PAGEREF _Toc373766112 h 25HYPERLINK l _Toc373766113一、門衛(wèi)管理規(guī)定 PAGEREF _Toc373766113 h 25HYPERLINK l _Toc373766114二、宿舍管理規(guī)定 PAGEREF

7、 _Toc373766114 h 26HYPERLINK l _Toc373766115三、食堂管理規(guī)定 PAGEREF _Toc373766115 h 27HYPERLINK l _Toc373766116四、用車管理規(guī)定 PAGEREF _Toc373766116 h 28HYPERLINK l _Toc373766117第十單元 *安全、消防與保衛(wèi)管理辦法 PAGEREF _Toc373766117 h 29第一單元 組織機構(gòu)管理系統(tǒng)組織結(jié)構(gòu)圖二、管理人員聘任* 的領(lǐng)導(dǎo)干部是*的中堅力量，上屆領(lǐng)導(dǎo)班子為*做出了突出貢獻，在此表示感！本屆領(lǐng)導(dǎo)班子是經(jīng)過上屆領(lǐng)導(dǎo)推薦和選拔上來的，請你們不要辜

8、負員工的期望，帶領(lǐng)團隊干的更好！ 同時解除 公司以往的聘任董事長：士銀*技術(shù)2016年1月1日三、各部門人員編制1、財務(wù)部： 10、三車間：黃明主任、峰、史厚旭、田全鋒；11、倉儲科：克成科長、朱翠紅、洪梅、存云；注：公司部分部門和員工存在交叉管理 2016年1月1日四、各部門人員職責(zé)董事長職責(zé)1、主持全面工作，確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向與投資方向；2、決定組織體制和人事編制，決定職員的任免、報酬、獎懲；3、根據(jù)生產(chǎn)經(jīng)營的管理需要，有權(quán)聘請專職或兼職法律、經(jīng)營管理、財務(wù)和技術(shù)顧問，并決定其報酬；4、決定對成績顯著的職員予以獎勵、調(diào)職和晉級，對違紀(jì)員工的處分，直至辭退；5、健全財務(wù)管理，嚴(yán)格財經(jīng)紀(jì)律

9、，搞好增收節(jié)支和開源節(jié)流工作。滕州總經(jīng)理職責(zé)1、主持*技術(shù)全面工作，確定公司的產(chǎn)品發(fā)展方向與投資方向；2、主抓公司的銷售工作，制定公司的銷售目標(biāo)與銷售策略；3、負責(zé)產(chǎn)品的前期調(diào)研，可行性研究報告，指導(dǎo)實施技術(shù)部工作，審核電器圖紙，BOM表，梯形圖和軟件開發(fā)，管理公司圖紙資料和文件；4、負責(zé)指定外購件和外協(xié)件廠家，外購件和外協(xié)件價格；5、售前、售后服務(wù)，設(shè)備管理、設(shè)備采購、維護。副總經(jīng)理職責(zé)1、在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，主抓公司的生產(chǎn)，保證經(jīng)營目標(biāo)的實現(xiàn)；2、對公司的產(chǎn)品開發(fā)提出建議，并組織新產(chǎn)品研發(fā)與生產(chǎn)；3、抓好產(chǎn)品質(zhì)量，不斷提高公司產(chǎn)品的信譽度和美譽度；4、抓好公司的后勤管理工作，為公司的生產(chǎn)和員

10、工的生活提供保障；5、加強員工隊伍建設(shè)，建立一支作風(fēng)優(yōu)良、紀(jì)律嚴(yán)明、訓(xùn)練有素的員工隊伍；6、協(xié)助總經(jīng)理做好產(chǎn)品的研發(fā)、產(chǎn)品與元器件的檢查、物品儲存管理等各項工作；負責(zé)公司質(zhì)量管理體系的制定和運行。銷售部職責(zé)1、產(chǎn)品銷售：鞏固老客戶，開發(fā)新客戶、制定生產(chǎn)計劃、收集市場反饋信息與產(chǎn)品研發(fā)信息；2、產(chǎn)品宣傳、廣告、參加展會；3、合同管理：合同登記，合同執(zhí)行情況的落實，合同入檔；4、收、發(fā)文件登記；5、維護、ERP管理維護、微信等宣傳平臺維護（協(xié)助公司辦）。財務(wù)科職責(zé)1、帳務(wù)管理：做好現(xiàn)金賬、銀行賬、收入帳、采購帳、往來賬、總帳與報表的編制；2、負責(zé)協(xié)調(diào)銀行、稅務(wù)、工商等外部關(guān)系；3、員工考勤的匯總、

11、工資的發(fā)放，勞動保險、水費、電費、話費等繳納和管理。售后服務(wù)部1、機床裝配：機床的安裝、調(diào)試、檢查、售后服務(wù)；2、機床改造：安裝、調(diào)試、檢查、售后服務(wù)；3、工廠所有產(chǎn)品的售后服務(wù)；4、部分新產(chǎn)品的開發(fā)、試制與應(yīng)用；5、工廠固定資產(chǎn)管理：設(shè)備的維修、保養(yǎng)；6、工廠供電：供電線路的維護管理；7、供水、監(jiān)控與茶水爐子維護。公司辦公室1、負責(zé)公司的行政日常事務(wù)，協(xié)助總經(jīng)理搞好各部門之間的綜合協(xié)調(diào)，加強對各項 工作的督促和檢查；2、負責(zé)管理制度和工作職責(zé)的編制、推行和修訂；3、保衛(wèi)工作：保證公司人、財、物安全；4、衛(wèi)生管理：負責(zé)公司清潔文明工廠建設(shè)，綠化美化、衛(wèi)生檢查、鳥、魚、花、草、樹木、菜園子下水道

12、、小食堂等5、伙食管理：包含買菜、做飯、衛(wèi)生、收錢；6、的管理、維護，招聘新員工；7、客房的管理和來客招待、下單、結(jié)賬，客房清理、被子和床鋪清理；8、宿舍管理：物品的建帳、人員的安排、衛(wèi)生的監(jiān)督檢查與業(yè)余生活，電表的管理；9、汽車管理：嚴(yán)格按公司用車管理規(guī)定派車，認真填寫派車單和車輛維修與保養(yǎng)信息表，并按要求維修和保養(yǎng)車輛。10、公司干粉滅火器的管理，每月檢查一次干粉滅火器使用情況，含所在位置、使用時限，并與時更換干粉；11、花草、樹木的維護，適時澆灌；河道、水池定期清理，河水定期更換；12、廠區(qū)地面根據(jù)天氣經(jīng)常沖刷；13、同公司法律顧問接洽，搞好公司普法宣傳、法律服務(wù)、合同書審核、依法維權(quán)。

13、調(diào)度室職責(zé)1、負責(zé)生產(chǎn)計劃的下達，并督促急發(fā)產(chǎn)品的交貨；2、積極協(xié)調(diào)設(shè)計、生產(chǎn)、倉儲、供應(yīng)、銷售等各部門之間的關(guān)系，確保生產(chǎn)的順利進行；3、積極組織處理生產(chǎn)過程中存在的問題，重大問題向上級領(lǐng)導(dǎo)反映；4、定期召開生產(chǎn)調(diào)度會通報生產(chǎn)情況，落實近期的生產(chǎn)計劃，并對生產(chǎn)中存在的問題制定相應(yīng)的措施。技術(shù)部職責(zé)1、新產(chǎn)品開發(fā)：產(chǎn)品調(diào)研、可行性研究、方案制定、圖紙設(shè)計、新產(chǎn)品試制、圖紙整頓、產(chǎn)品說明書編制；2、圖紙管理：圖紙要歸檔、未經(jīng)同意不能把圖紙帶出廠，計算機的圖紙、資料等要保管好，并保留備份；3、職工技能培訓(xùn)：職工要實行定期培訓(xùn)制度，包含理論知識、操作技能、公司產(chǎn)品、思想品德等；4、技術(shù)服務(wù):負責(zé)對生

14、產(chǎn)現(xiàn)場的技術(shù)服務(wù)與業(yè)務(wù)指導(dǎo)，與時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的重大技術(shù)問題，并對提出的技術(shù)問題進行解答；5、產(chǎn)品工藝文件編制，樣本制作和修改。采購部職責(zé)1、配套件供應(yīng)：制定采購計劃、部零件生產(chǎn)計劃與外購元器件的檢驗；2、合同管理：合同登記，合同執(zhí)行情況，合同入檔；3、記好采購帳，月底同財務(wù)對帳。生產(chǎn)一車間主任工作職責(zé)一、安全1、時刻注意車間生產(chǎn)中存有的安全隱患，特別是用電安全，如有發(fā)現(xiàn)，與時排除，確保員工人身和公司的財產(chǎn)安全；2、對使用過程中可能會有危險的生產(chǎn)輔助設(shè)備（如剪腿機 壓線機等）進行定期檢查，組織人員進行安全使用培訓(xùn)，保證安全使用；3、下班后仔細檢查二樓樓道門關(guān)閉情況，所有窗子必須關(guān)閉，切斷電源，

15、最后鎖好車間總門。二、生產(chǎn)1、在統(tǒng)計基礎(chǔ)上，合理分配任務(wù)，盡量使定額員工工資收入大體平均，生產(chǎn)任務(wù)比較多時，合理適當(dāng)?shù)慕M織加班，保證產(chǎn)品與時交貨；在生產(chǎn)任務(wù)不足，根據(jù)需要給工人安排其他任務(wù)，做到員工都有活干，有錢掙；2、圖紙與技術(shù)資料的管理，確保圖紙與技術(shù)資料齊全、完整、有效，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)；3、與銷售部保持溝通，根據(jù)客戶交貨期合理安排生產(chǎn)，保證與時交貨，如有缺件情況，與時向銷售反應(yīng)；4、與采購和倉儲保持溝通，落實“缺欠”半成品的到來情況，根據(jù)情況，合理安排生產(chǎn)；5、與二車間、三車間保持溝通，保證生產(chǎn)必需品（如襯板、面膜、框子等）不缺件。6、每天都要對已經(jīng)查好的成品面板，電纜，通訊口等做好記錄，

16、并在固定的時間辦理入庫，需要發(fā)貨的，要與時和倉庫聯(lián)系；7、合理安排車間人員的工作種類，做到讓每個員工都各有所長，有所精，提高工作技能水平；8、生產(chǎn)過程中如有技術(shù)問題，和技術(shù)員與時溝通解決，解決不了，與時通知技術(shù)部共同解決。 三、其他1、落實車間生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全，維護好車間現(xiàn)場；2、所領(lǐng)非產(chǎn)品上的物資要記帳，做好車間工裝、量檢具、刀具等非損耗品的手工與電腦帳，并定期對上述物品進行維護、保養(yǎng)；3、注意每一位員工的精神狀態(tài)，有什么問題與時解決，確保員工不能帶著情緒上班；4、處理好員工部的關(guān)系，避免員工之間因為一點小事爭吵進而影響工作；5、根據(jù)情況合理開啟空調(diào)

17、，在保證舒適的前提下盡量節(jié)能。實驗室主任工作職責(zé)一、安全1、為保證產(chǎn)品質(zhì)量，車間人員必須穿好防靜電服、防靜電帽，戴上靜電手環(huán)；2、時刻注意車間生產(chǎn)中存有的安全隱患，特別是用電安全，如有發(fā)現(xiàn)，與時排除，確保員工人身和公司的財產(chǎn)安全；3、下班后所有窗子必須關(guān)閉，切斷電源，最后鎖好門。二、生產(chǎn)1、在統(tǒng)計基礎(chǔ)上，合理分配任務(wù)，盡量使定額員工工資收入大體平均，生產(chǎn)任務(wù)比較多時，合理適當(dāng)?shù)慕M織加班，保證產(chǎn)品與時交貨；在生產(chǎn)任務(wù)不足，根據(jù)需要給工人安排其他任務(wù)，做到員工都有活干，有錢掙；2、圖紙與技術(shù)資料的管理，確保圖紙與技術(shù)資料齊全、完整、有效，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)；3、與銷售部保持溝通，根據(jù)客戶交貨期合理安排生

18、產(chǎn)，保證與時交貨，如有缺件情況，與時向銷售反應(yīng)；4、與采購和倉儲保持溝通，落實“缺欠”半成品的到來情況，根據(jù)情況，合理安排生產(chǎn)；5、與二車間 三車間保持溝通，保證生產(chǎn)必需品（如襯板、面膜、框子等）不缺件。6、每天都要對已經(jīng)查好的成品面板等做好記錄，并在固定的時間辦理入庫。需要發(fā)貨的，要與時和倉庫聯(lián)系；7、合理安排車間人員的工作種類，做到讓每個員工都各有所長，有所精，提高工作技能水平；8、生產(chǎn)過程中如有技術(shù)問題，和技術(shù)員與時溝通解決，解決不了，與時通知技術(shù)部共同解決。 三、其他1、落實車間生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全，維護好車間現(xiàn)場。2、所領(lǐng)非產(chǎn)品上的物資要記帳，做

19、好車間工裝、量檢具、工具等非損耗品的手工與電腦帳，并定期對上述物品進行維護、保養(yǎng)。3、注意每一位員工的精神狀態(tài)，有什么問題與時解決，確保員工不能帶著情緒上班。4、處理好員工部的關(guān)系，避免員工之間因為一點小事爭吵進而影響工作。5、根據(jù)情況合理開啟空調(diào)，在保證舒適的前提下盡量節(jié)能。生產(chǎn)一車間技術(shù)員職責(zé)一車間1、2、3線技術(shù)員， 為4、5線技術(shù)員， 為 技術(shù)員 為技術(shù)員；1、確保圖紙與技術(shù)資料齊全、完整、有效，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)；2、指導(dǎo)操作工按圖紙、按工藝、按技術(shù)要求生產(chǎn)；每天早晨上班后，首先對每個工位巡視一遍，觀察操作工人操作流程，然后每個工位詳細對照圖紙、工藝卡，來檢查操作工操作是否正確，并對操作有

20、誤的與時糾正；3、與時解決生產(chǎn)中出現(xiàn)的技術(shù)、質(zhì)量、工藝問題，自己解決不了的向技術(shù)部匯報，確保生產(chǎn)的順利進行與產(chǎn)品質(zhì)量的提高；4、結(jié)合生產(chǎn)實際，不斷改進現(xiàn)有工藝流程或工藝方法，以便提高生產(chǎn)效率或減輕工人勞動強度；5、積極參與新產(chǎn)品的試制與檢測，對新圖紙或技術(shù)文件要認真領(lǐng)會，以便指導(dǎo)工人生產(chǎn)；6、負責(zé)每月和每周質(zhì)量報告編制，定時更換欄目容；7、要不定時對車間操作工的工具進行檢查，發(fā)現(xiàn)有安全隱患的與時維修或督促更換。8、對使用過程中可能會有危險的檢驗設(shè)備（如老化箱、 高低溫箱等）進行定期檢查，組織人員進行安全使用培訓(xùn)，保證安全使用。生產(chǎn)二車間主任職責(zé)（一）、安全1、車間生產(chǎn)中要時刻貫徹安全第一的原則

21、，包括人身安全和設(shè)備財產(chǎn)安全；2、車間嚴(yán)禁煙火，不得私改電線，不得使用電爐子、電茶壺、電暖氣等電器產(chǎn)品；每天要檢查，發(fā)現(xiàn)隱患與時排除，確保員工人身和公司的財產(chǎn)安全；3、電動工具、設(shè)備的使用應(yīng)放在安全位置，遠離易燃源，用后立即切斷電源；4、下班后檢查門窗關(guān)閉情況，所有窗戶必須關(guān)閉，切斷電源，最后鎖好車間所有大門；5、監(jiān)督進入車間的外來人員嚴(yán)格遵守車間的安全防火規(guī)定，禁止外來人員在車間抽煙。（二）、生產(chǎn)1、根據(jù)生產(chǎn)計劃合理分配任務(wù)，做到員工人人有活干，生產(chǎn)任務(wù)忙時，組織好加班（保證安全加班人數(shù)一般不少于2人），保證產(chǎn)品與時交貨；2、為生產(chǎn)一車間做好前期準(zhǔn)備工作：印膜、印水晶鍵、整框、模組下料、產(chǎn)品

22、噴漆等輔助工作，與時與車間溝通確保不影響生產(chǎn)；3、外購件提貨：提貨時認真核對，保質(zhì)保量的將貨物提到公司交檢，如發(fā)現(xiàn)問題，與時與收貨人、發(fā)貨人、物流公司等相關(guān)人員聯(lián)系；4、產(chǎn)品包裝、發(fā)貨：按照要求包裝可靠，達到運輸要求；清晰、正確的填寫發(fā)貨信息，不得有誤；5、生產(chǎn)過程中如有解決不了的問題，與有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)反映共同解決。（三）、其他1、落實車間生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全，維護好車間現(xiàn)場；2、所領(lǐng)非產(chǎn)品上的物資要記帳，做好車間設(shè)備、工具、量檢具等非損耗品的帳目，并定期對上述物品進行維護、保養(yǎng)；3、注意每一位員工的精神狀態(tài)，有什么問題與時解決，確保員工工作時精神飽滿、干勁十足

23、。印刷車間主任工作職責(zé)一、安全1、時刻注意車間生產(chǎn)中存有的安全隱患，如有發(fā)現(xiàn)，與時排除；2、嚴(yán)格按操作規(guī)程操作設(shè)備，確保人身和設(shè)備安全，并按要求定期維護保養(yǎng)設(shè)備。（特別是捫合機、沖床、自動印刷機、激光機等）；3、下班后應(yīng)仔細進行安全檢查，所有窗子必須關(guān)閉，切斷電源，最后關(guān)好車間南卷簾門。二、生產(chǎn)1、按采購部門下達的計劃，合理分配任務(wù)，保質(zhì)保量按時完成，生產(chǎn)任務(wù)比較多時，合理適當(dāng)?shù)慕M織加班，保證產(chǎn)品與時交貨；2、確保圖紙、底片、刀模與技術(shù)資料的齊全、完整、有效，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)，不能使用的與時更換；3、嚴(yán)格按面膜、水晶鍵的制作工藝制作，并按檢驗規(guī)檢驗，確保產(chǎn)品質(zhì)量；4、與一車間保持溝通，保證生產(chǎn)必需

24、品（如面膜、空膜、水晶鍵、符號片等）不缺件；5、與三車間保持溝通，保證生產(chǎn)的面膜與襯板一致；6、與倉儲保持溝通，了解外購件、原材料等生產(chǎn)物資的情況，根據(jù)情況，合理安排生產(chǎn)，并對所缺物資提出購買計劃；7、生產(chǎn)過程中如有解決不了的技術(shù)問題，與時通知技術(shù)部共同解決；8、合理安排車間人員的工作種類，做到讓每個員工都各有所長，各有所精，提高工作技能水平。 三、其他1、落實車間生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全，維護好車間現(xiàn)場。2、所領(lǐng)非產(chǎn)品上的物資要記帳，做好車間工具、刀模、底片等非損耗品的手工與電腦帳，并定期對上述物品進行維護、保養(yǎng)。3、注意每一位員工的精神狀態(tài)，有什么問題與時

25、解決，確保員工不能帶著情緒上班。4、處理好員工部的關(guān)系，避免員工之間因為一點小事爭吵進而影響工作。生產(chǎn)三車間主任職責(zé)（一）、安全1、車間生產(chǎn)中要時刻貫徹安全第一的原則，包括人身安全和設(shè)備財產(chǎn)安全；2、對車間使用的設(shè)備要進行定期檢查、維護與保養(yǎng)，如有發(fā)現(xiàn)隱患，與時排除，確保員工人身和公司的財產(chǎn)安全；3、每天早上要結(jié)合當(dāng)天的工作進行安全事項講解，新添設(shè)備要組織人員進行安全使用培訓(xùn)，保證安全使用；4、下班后檢查門窗關(guān)閉情況，所有窗戶必須關(guān)閉，切斷電源，最后鎖好車間所有大門。（二）、生產(chǎn)1、根據(jù)生產(chǎn)計劃合理分配任務(wù)，做到員工人人有活干，生產(chǎn)任務(wù)忙時，組織好加班（為保證安全，加班人數(shù)不少于2人），保證產(chǎn)

26、品與時交貨；2、圖紙與技術(shù)資料的管理，確保圖紙與技術(shù)資料齊全、完整、有效，能夠指導(dǎo)生產(chǎn)；3、根據(jù)生產(chǎn)任務(wù)與加工零件的圖紙要求，制定加工工藝，提供必要的工裝和加工手段，指導(dǎo)操作工保質(zhì)保量的制作完成；4、與采購和倉儲保持溝通，了解外購件、原材料等生產(chǎn)物資的情況，根據(jù)情況，合理安排生產(chǎn)；5、合理安排車間人員的工作種類，做到讓每個員工都各有所長，各有所精，提高工作技能水平；6、生產(chǎn)過程中如有解決不了的技術(shù)問題，和技術(shù)部門共同解決。 （三）、其他1、落實車間生產(chǎn)現(xiàn)場“6S”管理，即整理、整頓、清掃、清潔、素養(yǎng)、安全，維護好車間現(xiàn)場；2、所領(lǐng)非產(chǎn)品上的物資要記帳，做好車間工裝、量檢具、刀具等非損耗品的手工

27、與電腦帳，并定期對上述物品進行維護、保養(yǎng)；3、注意每一位員工的精神狀態(tài)，有什么問題與時解決，確保員工工作時精神飽滿、干勁十足；4、做好車間工人的寫實記錄，如實填寫。 倉儲科職責(zé)1、元器件的驗收、記賬、發(fā)放；2、產(chǎn)成品的驗收、記賬、發(fā)貨；3、定期進行帳物盤點。檢查科職責(zé)1、半成品、產(chǎn)成品的檢驗；2、積極向主管領(lǐng)導(dǎo)提供質(zhì)量信息，對出現(xiàn)的重大質(zhì)量問題，應(yīng)組織有關(guān)人員進行分析，提出改進意見；3、自制件的檢查和驗收，自制件的驗收由戴晶負責(zé)；4、外購件和外協(xié)件的檢查和驗收，由克成負責(zé)；5、鍵和面膜的檢查有5、每月和每周質(zhì)量欄的編制和更新（有技術(shù)部各產(chǎn)品主管負責(zé)），由檢查科長負責(zé)監(jiān)督和執(zhí)行。工藝科職責(zé)1、產(chǎn)

28、品工藝編制，由各設(shè)計主管負責(zé)；2、自制件生產(chǎn)工藝編制，檢查；外協(xié)件檢查和驗收；3、生產(chǎn)設(shè)備操作規(guī)程編制；4、自制生產(chǎn)設(shè)備、工裝、模具；第二單元 員工勤務(wù)管理系統(tǒng)為加強公司勞動紀(jì)律，建立良好的生產(chǎn)工作秩序，提高工作效率，進一步推動公司生產(chǎn)、經(jīng)營和基建工作的順利進行，特制定本規(guī)定。（一）、請假規(guī)定1、員工因事請假,由本人向所在單位提出書面申請，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后（1天以上須總經(jīng)理批準(zhǔn)）,把假條交給考勤員留檔,方可休假；2、員工事假假期已滿，因特殊情況并有充足理由不能與時回公司上班的，應(yīng)與時補辦續(xù)假手續(xù)；3、員工因病請假，必須有醫(yī)院病例證明，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)同意后方可離崗休息；（二）、考勤規(guī)定1、員工考勤

29、采用考勤機，員工在上、下午均要在規(guī)定時間進行考勤，員工在上班時間出門必須憑出門證；2、公司辦公室負責(zé)考勤工作。月底考勤員將考勤表和假條匯總交財務(wù)科。（三）、工作期間的紀(jì)律規(guī)定1、遵守公司部的作息時間，不遲到、不早退；2、遵守每日8小時工作制，出全勤，干滿點，不消極怠工；3、在工作時間不準(zhǔn)干與本職工作無關(guān)的事情；4、不準(zhǔn)在上班時間喝酒，更不準(zhǔn)酒后上崗；5、服從調(diào)配，聽從指揮，不準(zhǔn)鬧事、不準(zhǔn)打架斗毆以與其他影響公司正常工作秩序的事；6、周1到周5公司每個員工穿戴工作服上班；騎摩托車和騎電動車的員工上下班路上必須帶安全頭盔，操作機器的員工必須按操作規(guī)程穿戴安全防護用品；7、上班期間按不同工作穿戴防護

30、服，周一到周五公司所有員工必須穿工作服上班。（四）、違紀(jì)處罰規(guī)定1、遲到、早退一次罰款20元,一月出現(xiàn)二次者罰款50元,一年累計遲到、早退5次者作公司部待崗處理或辭退,待崗期間只發(fā)400元生活費；2、利用上班時間干與本職工作圍無關(guān)的事情。發(fā)現(xiàn)一次罰款20元，二次50元，一年累計出現(xiàn)三次作公司部待崗處理；3、有睡崗、脫崗、串崗行為之一者，處以50元罰款；4、員工無故曠工一天以上(含1天)、三天(不含3天)以的處以200元罰款，并作為公司部待崗處理。無正當(dāng)理由經(jīng)常礦工，經(jīng)批評教育無效，連續(xù)曠工時間超過十五天，或一年累計礦工超過三十天者公司予以解聘；5、因工作打架斗毆聚眾鬧事、威脅、謾罵、打擊報復(fù)管

31、理人員的,擾亂正常工作秩序,有上述行為之一者，處以500元罰款，并辭退；6、上班不穿工作服發(fā)現(xiàn)一次罰款50元；操作機器的員工上班不穿戴安全防護用品，發(fā)現(xiàn)一次罰款100元；騎摩托車和騎電動車的員工上下班路上不帶安全頭盔，發(fā)現(xiàn)1次罰款50元；6、公司全勤獎暫定為每月50元，每月有請假、曠班、遲到、早退現(xiàn)象之一者取消全勤獎，每年請假累計超過15天、曠班一天以上（含一天），遲到超過5次，待崗期間，參加工作不足3各月都無年終獎。（五）、勞動紀(jì)律管理與檢查1、勞動紀(jì)律檢查實行分級管理和不定期檢查相結(jié)合的原則，公司辦公室不定期進行勞動紀(jì)律的檢查；2、公司辦公室每月將各單位的考勤情況進行匯總，對各單位的違紀(jì)人

32、員情況進行通報，財務(wù)科依據(jù)考勤和考核情況計算每位員工的月工資。*技術(shù)2016年1月1日第三單元 采購管理系統(tǒng)一、物資采購管理制度1、采購前采購員應(yīng)準(zhǔn)確掌握所購物資的技術(shù)質(zhì)量要求，避免盲目采購；2、長期供貨單位或一次性采購金額超過1000元時都應(yīng)簽訂供貨合同；3、訂貨合同應(yīng)注明物資名稱、規(guī)格、型號、數(shù)量、價格、供貨期限、質(zhì)量要求、交貨方式、結(jié)算方式，供方對質(zhì)量負責(zé)的條件和期限等；4、采購員對所購物資負責(zé)到底，包括質(zhì)量、數(shù)量、價款等，因個人失職造成的損失應(yīng)承擔(dān)賠償責(zé)任；5、所購物資進廠由采購員持合同或訂貨單到倉庫交貨，經(jīng)驗收無誤后，辦理入庫手續(xù)。入庫單應(yīng)詳細記錄產(chǎn)品型號、數(shù)量、單價、金額（含稅）；

33、6、到貨物資與訂貨單不符的，倉庫不予辦理入庫，不合格的物資采購員應(yīng)立即退貨；7、采購員報賬和入庫時帶著對應(yīng)的供貨合同或訂貨單，供貨合同或訂貨單必須有總經(jīng)理簽字；8、采購人員必須嚴(yán)格自律，不準(zhǔn)私自接受客戶現(xiàn)金和禮品，接受客戶現(xiàn)金和禮品必須上交公司；9、采購產(chǎn)品價格必須為市場最低價，并確保產(chǎn)品質(zhì)量，和好的采購渠道。二、采購流程與記帳分工1、訂貨單是物質(zhì)采購的申請表，需經(jīng)總經(jīng)理簽批后方可采購；配套件由采購員出具訂貨單，輔料由公司申請部門出具訂貨單，經(jīng)由總經(jīng)理簽字后交給采購員辦理；2、入庫單共分三聯(lián)：第一聯(lián)倉庫記帳并留存。第二聯(lián)附在發(fā)票后面作為報賬憑證由財務(wù)留存；第三聯(lián)采購員記帳并留存；3、付款記錄單

34、作為用款申請和借款憑證，經(jīng)董事長簽字后方可生效；當(dāng)貨到付款和月結(jié)付款時，根據(jù)月底供應(yīng)商財務(wù)報表持付款記錄單申請用款。第二聯(lián)和付款憑證一起由采購員建立付款憑證，交財務(wù)記賬；當(dāng)先付款后發(fā)貨時，持付款記錄單申請用款。經(jīng)董事長簽字后有效，第一聯(lián)作為用款申請憑證；第二聯(lián)為借款借據(jù)，交出納保存，憑貨款發(fā)票和入庫單抽取該借條（現(xiàn)金付款或承兌匯票付款的還需把供貨商的現(xiàn)金收據(jù)或承兌收據(jù)作為附件）；發(fā)票、入庫單、收據(jù)三種單據(jù)必須齊全（銀行付款不需收據(jù)）；否則不予抽取借款借據(jù)。4、記帳分工：采購帳共三份：其中財務(wù)、采購、倉庫各1份。采購員記帳：憑入庫單、付款記錄單、付款憑證登記供應(yīng)商臺帳，并建立憑證；財務(wù)記賬：當(dāng)貨

35、到付款和月結(jié)付款時，憑付款記錄單的第二聯(lián)和付款憑證一起由采購員建立付款憑證后交董事長，董事長審核后交財務(wù)記賬；入庫單同發(fā)票由采購人員建立憑證后交董事長簽字，交財務(wù)記賬。當(dāng)先付款后發(fā)貨時，由采購員憑付款記錄單、付款憑證、發(fā)票、入庫單、收據(jù)（現(xiàn)金或承兌匯票）建立憑證，交董事長簽字后交財務(wù)記賬。財務(wù)人員記賬時必須在憑證上簽字；倉庫記帳：憑入庫單和領(lǐng)料單記錄進銷存明細帳，包括產(chǎn)品名稱、型號、規(guī)格、數(shù)量。*技術(shù)2016年1月1日三、采購部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定（一）、為督促采購部人員，更快更好的完成各方面工作，特定以下規(guī)定：1、本職應(yīng)做或交代的工作，任何人不得以任何理由推托，應(yīng)在最短的時間，將工作處理好，

36、不得拖延；2、記錄等要做好，包括公司名、聯(lián)系、聯(lián)系人與簡單說明，尤其是重要，一定不能漏掉；3、合同登記要與時登記，與時通知，并注明日期、廠家、數(shù)量與交貨期等；4、與時準(zhǔn)確的記好所有帳目，不得有錯記，漏記等現(xiàn)象；5、與時準(zhǔn)備做好收貨、付款等記錄；6、本公司所需貨物應(yīng)與時購買，應(yīng)確保產(chǎn)品質(zhì)量并與時到貨，確保所供產(chǎn)品為最低價格，并且不能壓太多貨；7、要與時向供應(yīng)商索要產(chǎn)品發(fā)票，以便走帳；8、上班時間辦公室不準(zhǔn)無人，最后一個離開的將對此負全部責(zé)任。(二)、 工作質(zhì)量處罰規(guī)定1、 違反上述情況之一者處以工資的2%罰款；2、 供應(yīng)不合格的產(chǎn)品，處以當(dāng)事人該貨物貨款的30%的罰款；3、 記錯或記漏帳目、配套

37、件供應(yīng)不與時，嚴(yán)重影響生產(chǎn)處以工資的3%罰款；4、出現(xiàn)嚴(yán)重工作質(zhì)量問題，給公司造成重大損失，做下崗或換崗處理。注：1、科員由部長考核后報總經(jīng)理2、部長由總經(jīng)理直接考核*技術(shù)2016年1月1日第四單元 財務(wù)管理系統(tǒng)一、財務(wù)管理制度1、合理籌集、分配、調(diào)度和使用資金，正確處理企業(yè)與其它單位與職工之間的貨幣關(guān)系的經(jīng)濟行為。2、有計劃的管好用好資金，加強經(jīng)濟核算，改善經(jīng)營管理，節(jié)約成本，降低費用，提高經(jīng)濟效益。3、定期做好編制財務(wù)計劃，加強財務(wù)管理和進行財務(wù)分析三項基礎(chǔ)工作。4、加速資金利用率，減少其它貨幣資金積壓，加強經(jīng)營資金管理。5、加強現(xiàn)金和銀行的管理，嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)規(guī)定和銀行結(jié)算制度。6、正確計

38、提固定資產(chǎn)折舊費、公積金、公益金和福利基金的監(jiān)督使用。7、財務(wù)人員要認真貫徹國務(wù)院頒發(fā)的會計法，認真執(zhí)行稅法。8、財務(wù)人員要充分利用會計核算資料，做好財務(wù)分析工作。*技術(shù)2016年1月1日二、發(fā)票管理制度1 、所有單位和從事經(jīng)營單位的個人在購買商品和接受勞務(wù)以與從事生產(chǎn)經(jīng)營活動，支付款項時應(yīng)當(dāng)從收入方取得發(fā)票，取得發(fā)票時，不得變更品名和金額。2 、開具發(fā)票應(yīng)當(dāng)根據(jù)規(guī)定的時限順序，逐欄，分聯(lián)一次性如實開具，并加蓋單位財務(wù)專用章或發(fā)票專用章。3 、任何單位和個人不得轉(zhuǎn)借、轉(zhuǎn)讓代開發(fā)票，未經(jīng)稅務(wù)機關(guān)同意，不得撕開使用發(fā)票，不得私自擴大專用發(fā)票使用圍。4 、開具發(fā)票的單位應(yīng)當(dāng)建立使用發(fā)票登記制度，設(shè)置

39、發(fā)票登記簿，并定期向稅務(wù)機關(guān)匯報發(fā)票使用情況。5 、開具發(fā)票的單位，應(yīng)在辦理變更和注銷稅務(wù)登記的同時，辦理發(fā)票和發(fā)票領(lǐng)用簿的變更和注銷手續(xù)。6 、開具發(fā)票單位應(yīng)當(dāng)按稅務(wù)機關(guān)的規(guī)定存放和保管發(fā)票，不得擅自銷毀，已開具發(fā)票的存根和發(fā)票登記簿應(yīng)當(dāng)保存5年，保存期滿后，按稅務(wù)機關(guān)要求銷毀。*技術(shù)2011年3月21日印章使用管理規(guī)定印章是一個單位職權(quán)方面的合法代表。為使公司印章管理規(guī)化、制度化，保持印章的權(quán)威性、嚴(yán)肅性，同時提高工作效率，根據(jù)上級有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司實際，特制定本規(guī)定。1、凡屬與我公司有關(guān)的具有法人資格單位的印章一律由總經(jīng)理辦公會決定，并以通知單的形式責(zé)成公司辦刻制。2、印章啟用之前，應(yīng)提

40、前向有關(guān)部門發(fā)出正式啟用印章(附新印模)的通知，并由公司辦備案。印章啟用應(yīng)以印章生效日為準(zhǔn)。3、各部門的印章應(yīng)指定專人負責(zé)保管。使用印章要嚴(yán)格履行審批登記手續(xù)，嚴(yán)防丟失和濫用。要建立用印登記簿，注明使用人、批準(zhǔn)人、用印容、日期。未經(jīng)批準(zhǔn)，不得在辦公室以外地點存放或使用。嚴(yán)禁委托他人代管或代蓋印章。4、各部門印章的使用，必須經(jīng)本部門主要負責(zé)人審批方可蓋章；使用公司印章，須經(jīng)副總經(jīng)理以上領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。對合同、政策性公文，涉與債權(quán)債務(wù)等重大事項書面材料的蓋章必須報董事長批準(zhǔn)。5、由領(lǐng)導(dǎo)簽發(fā)的公文，須蓋公司印章，由公司辦辦理。6、印章管理人員必須高度負責(zé)，堅持親自動手蓋章，杜絕人章分離，將印章交他人使用。

41、特殊情況也必須在場監(jiān)視使用。7、不得在空白紙上或空白介紹信上加蓋公章。8、所有員工不得超越審批權(quán)限強行使用印章。9、本規(guī)定自下文之日起施行。*技術(shù)2011年3月21四、差旅費報銷暫行規(guī)定為加強差旅費的管理，保證出差人員工作和生活需要，使之更加安全、合理、節(jié)約的原則，特制訂本辦法。（一）、住宿費標(biāo)準(zhǔn)、出差住宿者不能同陌生人同住一室；、一線城市（、）每人每天不高于100元，據(jù)票實報；、其他地方每人每天不高于80元；、公司高層出差住宿費可適當(dāng)放寬。（二）、交通工具與費用、出差人員所乘的火車（含硬臥）、汽車、輪船據(jù)票實報；、出差人員若需乘飛機的，須經(jīng)董事長同意后據(jù)票實報；、出差人員無特殊情況不準(zhǔn)乘坐市

42、公交車，可以打的或乘坐地鐵，據(jù)票實報。（三）、伙食補助、一線城市每人每天50元；、棗莊市出差需要在外就餐者每人補助15元；、其他地方每人每天40元。（四）、話費補貼出差人員去外地，又沒有公司卡，每人每天補助5.00元；（五）、本規(guī)定自公布之日起執(zhí)行。 *技術(shù)2016年1月1日第五單元 倉庫管理系統(tǒng)一、倉庫物資管理制度、外購物資到廠后，由采購員持合同或訂單到倉庫交貨，清點并檢驗合格方可辦理入庫手續(xù)，不合格物資不準(zhǔn)入庫；2、由公司部加工的半成品，由加工車間自檢合格后交檢查員檢查，檢查合格后憑計劃單辦理入庫手續(xù)；3、倉庫保管員憑合同與隨貨同行單填寫入庫單、同時核實物資的規(guī)格、型號、數(shù)量等，一切無誤后

43、，由檢查員簽字生效；4、當(dāng)元器件更換或者部分產(chǎn)品改型號時，技術(shù)部或供應(yīng)部應(yīng)提前給倉庫下發(fā)通知單，新物質(zhì)到廠后，由采購人員交技術(shù)部檢查確認后方可到倉庫辦理入庫手續(xù)；5、對因無檢驗手段、無法檢驗其質(zhì)量的物資，經(jīng)檢查科簽署意見后方可臨時入庫，經(jīng)試用無質(zhì)量問題，方可辦理正式入庫手續(xù)。在試用中發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題時，應(yīng)向檢查科寫出試用情況（新產(chǎn)品應(yīng)直接向技術(shù)部報告），交供應(yīng)部門退貨；6、所到貨物一律由供應(yīng)人員清點后倉庫保管員才可核實物資型號、數(shù)量等，不允許有短少現(xiàn)象，發(fā)現(xiàn)此類問題，要拒絕辦理入庫手續(xù)，待查明原因并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可按實收數(shù)量辦理入庫手續(xù)；7、車間領(lǐng)材料，應(yīng)按生產(chǎn)計劃單與領(lǐng)料明細表填寫定額領(lǐng)料單

44、由車間主任簽字方可到倉庫領(lǐng)料。倉庫按生產(chǎn)計劃單和定額領(lǐng)料單發(fā)貨，定額以外領(lǐng)料應(yīng)由分管經(jīng)理或總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可發(fā)給；8、需臨時借用材料時，應(yīng)辦理借用手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準(zhǔn)后借用。倉庫人員無權(quán)將物資借出；9、當(dāng)物資需臨時出庫加工時，應(yīng)辦理臨時出庫手續(xù)，加工回來重新入庫時，應(yīng)按照本規(guī)定第5條要求予以驗收；10、因調(diào)試與自然損壞等原因調(diào)換物資時，應(yīng)辦理報損手續(xù)，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施，報損時，損壞的物資必須收回；11、對于產(chǎn)品維修方面，可先辦理入庫手續(xù)，交銷售部門記錄。維修的產(chǎn)品，銷售部可直接交售后服務(wù)部給予維修，并做詳細的維修記錄，填寫維修記錄單，如實的填寫產(chǎn)品售后服務(wù)記錄，并詳細如實的上報。維修完畢

45、后，銷售部門確認收取適當(dāng)?shù)木S修費用，寫送貨單發(fā)貨。維修檔案表一式三份，銷售部一份，售后服務(wù)部一份，留檔一份；12、倉庫禁止無關(guān)人員進入。庫房嚴(yán)禁煙火。保管員離開庫房時要關(guān)好門窗。注：、倉庫要做到庫容整齊、物資的數(shù)量、材質(zhì)、型號清楚，保持清潔。保證物資不出現(xiàn)銹蝕、霉變、腐爛、缺少、丟失等現(xiàn)象；、嚴(yán)格執(zhí)行物資的收、發(fā)手續(xù)，每月對物資進行清庫盤點，月底上報總經(jīng)理；、成品入庫必須憑生產(chǎn)任務(wù)單（紅聯(lián)）入庫，部分產(chǎn)品入庫時應(yīng)由檢查部門在任務(wù)單上簽字，注明可臨時入庫，全部檢驗后才可辦理正式入庫。*技術(shù)2016年1月1日二、倉庫工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定1、倉庫要做到庫容整齊、清潔、保證物資不出現(xiàn)銹蝕、霉變、腐爛、

46、短少、丟失現(xiàn)象；2、 倉庫物資要分類放置,物資的型號、數(shù)量、材質(zhì)等要詳細記錄清楚；3、 倉庫保管員要定期清理，不允許有積壓時間過長的元器件或產(chǎn)品等物資；4、 如有元器件型號不符合或產(chǎn)品因改型而不能正常使用的，倉儲人員必須向技術(shù)部或供應(yīng)部門提出，不得自行處理。（元器件更換或產(chǎn)品改型時，技術(shù)部或采購部應(yīng)提前下發(fā)文件，否則責(zé)任由其負責(zé)）；5、嚴(yán)格執(zhí)行倉庫收、發(fā)手續(xù)，按領(lǐng)料單與生產(chǎn)任務(wù)單發(fā)放，倉儲人員不能超額發(fā)放，產(chǎn)成品入庫必須有生產(chǎn)任務(wù)單，出庫時憑送貨單取貨；6、領(lǐng)料單必須由車間負責(zé)人簽字，倉儲人員不得擅自發(fā)放材料；7、 向外發(fā)貨時，倉庫人員必須按送貨單認真清點清楚，提貨人核實才能出庫；8、倉庫人員

47、不得將庫存物資隨意發(fā)放或轉(zhuǎn)借他人使用；9、倉庫禁止無關(guān)人員進入。庫房不準(zhǔn)有明火，保管員離開庫房后要關(guān)好門窗。注：1、以上規(guī)定必須嚴(yán)格遵守，違反上述條款1、2、3、4、5條款之一處罰月工資額的2%；2、違反上述條款6、7、8、9條款之一處罰月工資額的3%；3、給公司造成重大經(jīng)濟損失除賠償公司損失外，開除廠籍。*技術(shù)2016年1月1日第六單元 銷售管理系統(tǒng)一、銷售管理制度（一）、發(fā)貨流程圖：憑簽字齊全的第二聯(lián)（紅聯(lián)）發(fā)貨、留存并記賬銷售 財務(wù) 倉庫在四聯(lián)單簽字并確認貨款到賬填寫發(fā)貨通知單第一聯(lián)（白聯(lián)）留存并記賬月底財務(wù)收取第四聯(lián)（藍聯(lián)）核對發(fā)貨情況包裝車間把貨物和第三聯(lián)（黃聯(lián)）一起裝箱第四聯(lián)（藍聯(lián)

48、）出門交門衛(wèi) 門衛(wèi) 包裝車間說明：每月最后一天17：00時作為統(tǒng)計截止時間。銷售、財務(wù)、倉庫各自將本月發(fā)出商品匯總，核對后填寫本部門相應(yīng)報表。（二）、開發(fā)票流程：1、財務(wù)按照客戶要求開具發(fā)票（注明：發(fā)貨通知單）；2、銷售收到發(fā)票后蓋發(fā)票專用章將發(fā)票交寄客戶。同時在相應(yīng)的發(fā)貨通知單上蓋章并標(biāo)注發(fā)票。（三）、貨款回收流程：1、收到現(xiàn)金或承兌匯票時，財務(wù)人員出具現(xiàn)金收據(jù)（承兌或匯票單獨注明），出納員記收入帳；銷售根據(jù)現(xiàn)金收據(jù)填寫收款記錄單（收據(jù)作為附件粘貼到收款記錄單后面）；2、收到銀行電匯時。財務(wù)人員應(yīng)將電匯單或銀行對帳單復(fù)印1份交給銷售，由銷售填寫收款記錄單，轉(zhuǎn)交財務(wù)留存并記帳。3、出納應(yīng)將當(dāng)月

49、收到貨款總額與收款記錄單總額核對一次，并填寫資金收入帳，銷售員每月應(yīng)把本人分管客戶的收入檢查一遍并記帳。4、財務(wù)填寫銀行帳，現(xiàn)金賬（四）、臺帳記錄管理：1、銷售客戶臺帳：以發(fā)貨通知單為增帳憑證，以開出發(fā)票為減帳憑證，余額為未開發(fā)票金額（每月報應(yīng)開票、已開票、未開票報表）；2、財務(wù)部門銷售臺帳：以發(fā)貨通知單為增帳憑證，以收款記錄單為減帳憑證，余額為應(yīng)收帳款金額。（每月報應(yīng)收帳款報表）；3、倉庫產(chǎn)成品臺帳：以入庫單為增帳憑證，以發(fā)貨通知單為減帳憑證，余額為存貨。（每月報產(chǎn)、銷存報表）；*技術(shù)2011年3月21日二、銷售部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定（一）、為督促銷售部人員，更快更好的完成各方面工作，特定以

50、下規(guī)定：1、 本職應(yīng)做或交代的工作，任何人不得以任何理由推托，應(yīng)在最短的時間，將工作處理好，不得拖延；2、記錄等要做好，包括公司名、聯(lián)系、聯(lián)系人與簡單說明，尤其是重要，一定不能漏掉；3、 合同登記要與時登記，與時通知，并注明日期、廠家、型號、數(shù)量與交貨期等；4、.客戶的貨做好后，要根據(jù)合同要求催款打發(fā)貨單，并與時通知二車間；5、 包裹票與裝箱單與時傳給客戶，以免耽誤用戶正常提貨；6、與時準(zhǔn)確的記好所有帳目，不得有錯記、漏記等現(xiàn)象；7、 與時準(zhǔn)確做好收款、發(fā)貨等記錄；8、提高自身素質(zhì)，增強工作能力，最大限度的做好份的各項工作；9、 上班時間銷售部不準(zhǔn)無人，最后一個離開的將對此負全部責(zé)任。請大家務(wù)

51、必配合，將我們的工作做到最好。（二）、 工作質(zhì)量處罰規(guī)定1、違反上述情況之一者處以月工資的2%罰款；2、 貨款不能按時回收，出現(xiàn)呆帳3個月以上者，處以當(dāng)事人貨款的100%罰款；3、出現(xiàn)嚴(yán)重工作質(zhì)量問題，給公司造成重大損失，做下崗或換崗處理。注：1、科員由部長考核后報董事長2、部長由董事長直接考核三、售后服務(wù)流程暫行規(guī)定與客戶溝通好后將產(chǎn)品退回產(chǎn)品到后辦入庫手續(xù)通知售后服務(wù)部產(chǎn)品維修好后填寫調(diào)試（維修）記錄單并存檔通知銷售發(fā)貨（收費的款到發(fā)貨）銷售接到維修信息與客戶溝通好后派人去現(xiàn)場維修人員到現(xiàn)場維修維修好后客戶在調(diào)試（維修）記錄單上簽字回到公司后把調(diào)試（維修）記錄單存檔（一）、退回廠產(chǎn)品的維修

52、流程：1、 銷售部接到客戶打過來或 ，發(fā)來要維修元件通知倉庫； 2、倉庫負責(zé)辦理入庫手續(xù)，并通知維修人員；3、維修人員從倉庫領(lǐng)取要維修的元件，必須給倉庫打借條；4、維修人員在接到維修的產(chǎn)品，應(yīng)在24小時之給客戶答復(fù)；5、維修人員在接到維修的產(chǎn)品，48小時解決不了，必須給客戶想個解決方案；6、維修人員領(lǐng)到客戶發(fā)回的產(chǎn)品，檢查產(chǎn)品故障的原因，并詳細屬實的上報；7、維修好后，填寫維修檔案表，在表格中如實寫出所換的元件，三包期以外的適當(dāng)收取維修費用；8、產(chǎn)品維修后通知銷售部發(fā)貨（收費的款到發(fā)貨），并入庫抽取你所寫的借條。（二）、去現(xiàn)場的維修流程：1、銷售部接到客戶打過來或 ，與客戶溝通好后通知維修人員

53、；2、維修人員從倉庫領(lǐng)取要維修的元件，帶著調(diào)試（維修）記錄單去現(xiàn)場；3、維修人員到達現(xiàn)場后，以最短的時間幫助客戶解決問題，如有解決不了與時與公司溝通；4、維修人員見到公司產(chǎn)品后，檢查產(chǎn)品故障的原因，并詳細屬實的上報；5、維修好后在調(diào)試（維修）記錄單上做如實詳細的記錄列出元器件，讓客戶在客戶意見欄里填寫意見；6、維修好后通知銷售是否有尾款，若有將尾款一起帶回、或讓客戶打款；7、回到公司讓董事長在調(diào)試（維修）記錄單上簽字，并將調(diào)試（維修）記錄單存檔。四、售后服務(wù)流程補充規(guī)定售后服務(wù)人員直屬總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)；售后服務(wù)工作嚴(yán)格按照售后服務(wù)流程執(zhí)行；售后服務(wù)收費按以下標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行；公司產(chǎn)品維修費用包含以下三項：產(chǎn)

54、品總價值30%作為工時管理費。元器件費用。運輸費用。附：主要產(chǎn)品價值如下： 1加密矩陣面板2600元/臺2普通面板1600元/臺3交流電機電子制動器560元/臺4安全門開關(guān)500元/臺其他產(chǎn)品參照實際價格進行處理?，F(xiàn)場服務(wù)費包含以下三項：每天按400元收費。差旅費。元器件費用。最終用戶更換新產(chǎn)品，價格為原價基礎(chǔ)上乘以1.5執(zhí)行。售后服務(wù)資料的保存和管理：調(diào)試（維修）服務(wù)單由售后服務(wù)人員管理。客戶零件送修單由銷售部負責(zé)管理。公司質(zhì)量會議由副總經(jīng)理主持，隔一周開一次，時間一般為周三下午2點到3點。參會人員如下：檢查科長、各車間檢查員、售后服務(wù)人員，銷售員如在公司列席參加，有質(zhì)量問題在會上提出解決；

55、售后服務(wù)人員在維修調(diào)試過程中遇到疑難雜癥，由技術(shù)部各產(chǎn)品分管人員一同解決；售后服務(wù)人員或者用戶發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品制造過程中存在人為問題，由檢查科長月底統(tǒng)計后報總經(jīng)理，總經(jīng)理進行處罰。 *技術(shù) 2016-1-1第七單元 技術(shù)管理系統(tǒng)一、產(chǎn)品設(shè)計與圖紙資料的管理為規(guī)產(chǎn)品設(shè)計、提高設(shè)計質(zhì)量、減少設(shè)計失誤，以與保證設(shè)計資料的完整性、統(tǒng)一性和有效性，以便使圖紙資料更好地指導(dǎo)生產(chǎn)，根據(jù)本公司質(zhì)量手冊與其它有關(guān)文件的規(guī)定特制定本管理辦法，望認真貫徹執(zhí)行。（一）、新產(chǎn)品的開發(fā)1、新產(chǎn)品開發(fā)之初，技術(shù)部門根據(jù)新產(chǎn)品設(shè)計要求填寫項目建議書、設(shè)計開發(fā)任務(wù)書、設(shè)計開發(fā)計劃書、設(shè)計開發(fā)輸入清單等有關(guān)文件容，經(jīng)總經(jīng)理簽字后方能進行

56、產(chǎn)品設(shè)計，并對設(shè)計輸入資料的全面性與設(shè)計方案的合理性進行評審；2、產(chǎn)品設(shè)計完成后，應(yīng)對產(chǎn)品結(jié)構(gòu)合理性、工藝可行性、標(biāo)準(zhǔn)符合性與產(chǎn)品美觀性等進行評審，并填寫設(shè)計開發(fā)評審報告，對提出的問題要加以改正。圖紙和明細等技術(shù)資料要嚴(yán)格審核，并有設(shè)計人和審核人簽字；3、新產(chǎn)品試制不超過2臺（套），新產(chǎn)品試制完成后要召集有關(guān)部門人員進行驗證，來檢驗產(chǎn)品各項指標(biāo)是否達到了設(shè)計任務(wù)書的要求，對存在的問題提出改進意見并加以改正。（二）、圖紙資料的下發(fā)1、圖紙設(shè)計完成后，應(yīng)在圖紙標(biāo)題欄的“圖樣標(biāo)記”處作出標(biāo)記?！癝”表示試制用圖，“A”表示經(jīng)過一次整改后的圖，“B”表示經(jīng)過二次整改后的圖，依次類推；2、圖紙設(shè)計完成后

57、，應(yīng)將全套圖紙與明細表發(fā)放到生產(chǎn)車間、檢查科，將明細表發(fā)放到供應(yīng)部、倉儲科，外協(xié)單位的用圖由技術(shù)部提供，技術(shù)部自留全套圖紙與明細表一份；3、技術(shù)部要做好圖紙與資料的發(fā)放記錄，填寫文件與資料發(fā)放記錄表，收文單位對收到的圖紙資料要進行建檔登記，并妥善保管技術(shù)資料。（三）、圖紙資料的更改1、圖紙資料的更改應(yīng)填寫技術(shù)資料更改通知單，由技術(shù)部人員親自更改，不得遺漏；2、更改采用更換或劃改兩種方式。更換新圖時，舊圖回收；劃改應(yīng)在更改處做出標(biāo)記 eq oac(,a)或 eq oac(,b)或 eq oac(,c)等,同時在標(biāo)題欄處注明更改的標(biāo)記、處數(shù)、更改文件號等容；3、對于回收的作廢的圖紙資料，經(jīng)總經(jīng)理批

58、準(zhǔn)后，定期做報廢銷毀處理。*技術(shù) 2016年1月1日二、技術(shù)部工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定（一）、 布置的任務(wù)要按時完成； 產(chǎn)品的設(shè)計要符合要求； 產(chǎn)品設(shè)計在符合要求的情況下，盡量美觀、安裝方便、選件合理、排列整齊；在設(shè)計過程中不能出現(xiàn)錯誤；4圖紙檔案要保存完整,下發(fā)給各部門的文件、圖紙要準(zhǔn)確完整；5有更改的文件與時下發(fā)各有關(guān)部門，并更正原始資料；6電腦中的資料要與時備份保存，以防丟失。（二）、1、違反以上規(guī)定之一者處月工資的3%罰款。2. 對正常產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量問題對產(chǎn)品主管按損失總額10%進行處罰。注：1：科員由部長考核后報總經(jīng)理；2：部長由總經(jīng)理直接考核。三、技術(shù)創(chuàng)新、工藝改造獎勵辦法為了進一步

59、提高工程技術(shù)人員與全廠員工在產(chǎn)品研發(fā)、工藝流程、降本增效等工作中的積極性與創(chuàng)造性，更好的做好公司的技術(shù)工作，提升公司的產(chǎn)品檔次與工藝水平，促進公司進一步發(fā)展，特制定本辦法。1.在新產(chǎn)品研發(fā)工作中，設(shè)計質(zhì)量好、產(chǎn)品檔次高、創(chuàng)新點突出、市場前景好，每項給予下列獎勵；A、新產(chǎn)品價格小于1000元，獎勵1000元；B、新產(chǎn)品價格大于1000元小于4000元，獎勵2000元；新產(chǎn)品價格大于4000元，獎勵3000元。2.在生產(chǎn)過程中，采用新技術(shù)、新工藝改進現(xiàn)有工藝流程或工藝方法，大大提高生產(chǎn)效率或減輕工人勞動強度，每項給予下列獎勵；A、一般技術(shù)提升獎勵500元；優(yōu)秀技術(shù)提升獎勵1000元；C、特別優(yōu)秀技

60、術(shù)提升獎勵3000元。3.在生產(chǎn)過程中，對老客戶產(chǎn)品進行修改和維護，每項給予下列獎勵；A、一般技術(shù)維護獎勵200元；較復(fù)雜技術(shù)維護獎勵500元；特別技術(shù)維護獎勵800元。4.對公司的新成品、新技術(shù)、新方法申報專利的，專利證書收到后，公司給予材料編寫人一定金額獎勵。A、外觀專利每個500元；B、實用新型專利每個1000元；C、發(fā)明專利每個2000元。5.對于申報國家、省、市級技術(shù)創(chuàng)新、技術(shù)改造、專項資金等項目，按政府給予金額的5%給予主要參與人員獎勵；注：該獎勵有技術(shù)部統(tǒng)計，每年評選統(tǒng)計一次。*技術(shù)2016年1月1日第八單元 生產(chǎn)管理系統(tǒng)一、生產(chǎn)一車間工作質(zhì)量處罰暫行規(guī)定1、車間主任和實驗室主任