1、 第一部分 金鐘街道概況一、主要職能（一）主要職能會(huì)澤金鐘街道是會(huì)澤縣23個(gè)鄉(xiāng)鎮(zhèn)、街道之一，下設(shè)獨(dú)立核算3個(gè)行政單位、14個(gè)事業(yè)單。金鐘街道辦事處的主要職能是落實(shí)政策、促進(jìn)發(fā)展、維護(hù)穩(wěn)定、加強(qiáng)管理、提供服務(wù)。完成縣級(jí)以上政府部門(mén)對(duì)街道職能相適應(yīng)的考核指標(biāo)，為農(nóng)民辦實(shí)事、抓服務(wù)、促發(fā)展。（二）2017年度重點(diǎn)工作任務(wù)介紹2017年，金鐘街道在縣委、政府的正確領(lǐng)導(dǎo)下，在縣人大、政協(xié)的監(jiān)督指導(dǎo)下，爭(zhēng)取縣直各部門(mén)的大力支持，按照縣委、政府2017年目標(biāo)管理責(zé)任書(shū)，以科學(xué)發(fā)展觀統(tǒng)領(lǐng)全街道工作全局，做好脫貧攻堅(jiān)工作，以推進(jìn)新農(nóng)村建設(shè)為抓手，以加強(qiáng)黨的建設(shè)和提升公信力為保障，不斷提升產(chǎn)業(yè)水平，做大做強(qiáng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)

2、業(yè)，各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)進(jìn)展順利，實(shí)現(xiàn)了社會(huì)和諧穩(wěn)定，經(jīng)濟(jì)發(fā)展，貧困村按計(jì)劃出列一個(gè)。二、部門(mén)基本情況（一）部門(mén)決算單位構(gòu)成納入金鐘街道2017年度部門(mén)決算編報(bào)的單位共17個(gè)。其中：行政單位3個(gè)，其他事業(yè)單位14個(gè)。分別是：黨委、政府、紀(jì)委、科協(xié)、財(cái)政所、計(jì)生辦、文化站、廣播站、勞保所、企業(yè)辦、農(nóng)科站、經(jīng)管站、畜牧站、林工站、水務(wù)所、村建所、民政辦等17個(gè)單位。（二）部門(mén)人員和車輛的編制及實(shí)有情況 金鐘街道2017年末實(shí)有人員編制83人。其中：行政編制19人，事業(yè)編制64人（含參公管理事業(yè)編制4人）；在職在編實(shí)有行政人員49人，事業(yè)人員62人（含參公管理事業(yè)人員4人）。離退休人員從4月后轉(zhuǎn)入社?；鸢l(fā)

3、入離退休費(fèi)，當(dāng)年未反應(yīng)人數(shù)。實(shí)有車輛編制9輛，在編實(shí)有車輛9輛。 第二部分 2017年度部門(mén)決算表（詳見(jiàn)附件：金鐘街道2017年部門(mén)決算表）第三部門(mén) 2017年度部門(mén)決算情況說(shuō)明一、收入決算情況說(shuō)明金鐘街道2017年度收入合計(jì)2906.07萬(wàn)元。其中：財(cái)政撥款收入2906.07萬(wàn)元，占總收入的100%；與上年度2332.43萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。增長(zhǎng)主要原因增加公務(wù)員及事業(yè)單位績(jī)效工資。二、支出決算情況說(shuō)明金鐘街道2017年度支出合計(jì)2906.07萬(wàn)元。均為本街道支出，與上年相比有一定的增長(zhǎng)。增長(zhǎng)的主要原因是增加公務(wù)員及事業(yè)單位績(jī)效工資。（一）基本支出情況2017年度用于保障金鐘街道17個(gè)單位等機(jī)

4、構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出2806.47萬(wàn)元。包括基本工資、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出占基本支出的90；辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水電費(fèi)、辦公設(shè)備購(gòu)置等日常公用經(jīng)費(fèi)占基本支出的10。（二）項(xiàng)目支出情況2017年度用于保障金鐘街道17個(gè)單位機(jī)構(gòu)為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出99.6萬(wàn)元。三、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說(shuō)明金鐘街道2017年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出2906.07萬(wàn)元,占本年支出合計(jì)的100%。與上年度2332.43萬(wàn)元，增加573.64萬(wàn)元，增長(zhǎng)25%。增長(zhǎng)主要原因增加公務(wù)員及事業(yè)單位績(jī)效工資。四、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算情況說(shuō)明一般公共預(yù)算

5、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出決算總體情況（1）本年度“三公”經(jīng)費(fèi)支出42.15萬(wàn)元，其中 ：公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)19.70萬(wàn)元， 公務(wù)接待費(fèi)22.45萬(wàn)元。本年度一般公務(wù)用車2輛，其他用車7輛?！叭苯?jīng)費(fèi)與上年同期持平，為預(yù)算數(shù)的87%，車輛運(yùn)行維護(hù)費(fèi)為1.19萬(wàn)元。公務(wù)接待共接待150批3500人次，人均支出64.5元。（2）會(huì)議費(fèi)支出情況：本年度會(huì)議費(fèi)15.87萬(wàn)元，為預(yù)算數(shù)的100%，人均會(huì)議費(fèi)為31.70元。（3）培訓(xùn)費(fèi)支出情況：本年度培訓(xùn)費(fèi)12065元，為預(yù)算數(shù)的100%，人均培訓(xùn)費(fèi)為31.00元。（4）其他對(duì)部門(mén)（單位）影響較大的支出情況。本年度增加工資次數(shù)多，增加幅度大，故支出壓力大。五、資產(chǎn)負(fù)債結(jié)構(gòu)情況資產(chǎn)構(gòu)成為：固定資產(chǎn)為264萬(wàn)元，比上年減少4%，其原因?yàn)閷?shí)行車改、拍賣(mài)一輛公車。負(fù)債構(gòu)成：年