1、關于(guny)嘉興腫瘤醫(yī)院建設項目的可行性分析報告、導論(do ln) 嘉興地區(qū)是全國百強縣最多的市，經濟發(fā)展(fzhn)列全國前茅，交通便利，素有“魚米之鄉(xiāng)”的美稱，人口343萬，但隨著經濟的發(fā)展，社會的進步，我國在進入老年化社會的同時，受多種因素的影響，我國腫瘤的死亡率已成為三大主要病種之一，按目前長住人口計算每年腫瘤新發(fā)病例數達到一萬人，而且這一項的醫(yī)療支出已成為醫(yī)療保險機構的重大部分，但目前嘉興地區(qū)還未設立一所腫瘤專科醫(yī)院，根據以下的分析，在本地區(qū)很有必要建立一所高技術，優(yōu)服務的，全方位管理的腫瘤?？漆t(yī)院，對本地的經濟發(fā)展和健康水平會帶來巨大的作用。、項目概況 項目名稱：嘉興腫瘤醫(yī)院

2、建設項目可行性分析 項目地址： 項目概況： 3.1嘉興市基本情況：嘉興市位于浙江省東北部、長江三角洲杭嘉湖平原腹心地帶，是長江三角洲重要城市之一。東臨大海，南倚錢塘江，北負太湖，西接天目之水，大運河縱貫境內。市城處于江、海、湖、河交會之位，扼太湖南走廊之咽喉，與滬、杭、蘇、湖等城市相距均不到百公里，區(qū)位優(yōu)勢明顯，尤以在人間天堂蘇杭之間著稱。市境陸域東西長92公里，南北寬76公里，陸地面積3915平方公里，其中平原3477平方公里，水面328平方公里，丘陵山地40平方公里，市境海域4650平方公里。嘉興市地處北亞熱帶南緣，屬東亞季風區(qū)，冬夏季風交替，四季分明，氣溫適中，雨水豐沛，日照充足，具有春

3、濕、夏熱、秋燥、冬冷的特點，因地處中緯度，夏令濕熱多雨的天氣比冬季干冷的天氣短得多。年平均氣溫15.9攝氏度。年平均降水量1168.6毫米。年平均日照2017.0小時。嘉興素有“魚米之鄉(xiāng)(y m zh xing)”、“絲綢(schu)之府”之美譽，是全國雙擁模范城市、全國綠化模范城市、全國優(yōu)秀旅游城市和國家(guji)園林城市。改革開放以來特別是近年來，嘉興發(fā)展更是充滿生機與活力，綜合實力明顯增強。據省統(tǒng)計局初步核算，2011年全市生產總值2668.06億元，比上年增長10.6%，增幅比上年回落3.1個百分點。其中第一產業(yè)增加值146.09億元，增長3.1%；第二產業(yè)增加值1536.18億元，

4、增長10.5%；第三產業(yè)增加值985.79億元，增長12.0%。三次產業(yè)結構由上年的5.5:58.3:36.2調整為5.5:57.6:36.9。按常住人口計算，人均生產總值59057元（9144美元），增長9.3%。2011年，全市擁有各類學校（含幼兒園）718所，在校生68.33萬人。各類高等教育學校10所，在校生8.73萬余人，其中全日制普通高校6所，在校生5.68萬人；普通高中36所，在校生7.18萬人；初級中學121所，在校生12.29萬人；小學204所，在校學生23.38萬人。初中、小學入學率和鞏固率均達到100%。初中畢業(yè)生升高中段各類學校比例達98.17%。普通高校招生17732

5、人，畢業(yè)學生11424人，比上年增長5.2%。高等自學考試報考人數4.29萬人，獲得大專以上文憑人數960人；成人高等學歷教育畢業(yè)班學生9366人；成人中等專業(yè)學歷教育招收學生1023人，畢業(yè)班學生1522人。農村各類文化技術培訓84萬多人次。全市各類民辦學校30所，在校學生6.68萬人。2011年，全市發(fā)明專利申請量和發(fā)明專利授權量分別為985件和325件，全市人才資源總量達77.66萬人，比上年增加6.70萬人，增長9.4%。全年獲得市級以上各類科技成果113項，其中，獲得省級科技成果獎12項，市級科技成果獎101項。技術市場發(fā)展平穩(wěn)，全年經認定登記技術交易金額2.24億元，交易合同數52

6、8項。全市新增國家級高新技術企業(yè)達262家，省級科技型中小企業(yè)726家，比上年增加89家。全市規(guī)模以上工業(yè)新產品產值1769.14億元，增長40.3%。科技創(chuàng)新投入力度加大，全市研究與試驗發(fā)展經費支出占全市生產總值比重2.2%。全市城鄉(xiāng)一體化公共文化服務體系建設成效明顯。年末全市擁有文化藝術表演團體11個，藝術表演場所16個,群眾藝術館1個，文化館7個，文化站79個，公共圖書館6個，圖書總藏量507萬冊，圖書閱覽627萬人次。各類電影放映單位30家，廣播電臺6座，電視臺6座，全市行政村有線電視聯(lián)網率達到100%，廣播和電視人口覆蓋率均達100.0%。全市城鎮(zhèn)居民人均可支配收入31520元，增長

7、14.7%，扣除價格因素，實際增長8.7%；農村居民人均純收入16707元，增長16.3%，扣除價格因素，實際增長10.2%。城市居民人均消費性支出19535元，增長18.0%；農村居民人均生活消費支出10707元，增長15.5%。城鄉(xiāng)居民家庭恩格爾系數（即居民家庭食品消費支出占家庭消費總支出的比重）分別為34.4%和33.9%。年末城鎮(zhèn)居民家庭人均住房建筑面積35.61平方米；農村居民人均生活用房建筑面積71.36平方米，分別比上年增長0.4%和2.3%。全市水資源總量14.43億立方米，同比下降(xijing)52.0%；人均水資源量420.6立方米，下降52.0%；全市平均(pngjn)

8、降雨深1063.5毫米，下降26.0%。全市電力發(fā)電設備總容量達1086.09萬千瓦，比上年增加287.35萬千瓦，年總發(fā)電量552.67億千瓦時，增加79.47億千瓦時。全市機動車總量達119.11萬輛，其中汽車46.67萬輛，增長26.9%。3.2醫(yī)療衛(wèi)生情況(qngkung)：全市共有醫(yī)療衛(wèi)生機構1365個，各類衛(wèi)生工作人員23729人，其中醫(yī)生8046人，注冊護士9070人，醫(yī)療床位16272張。平均每千人擁有醫(yī)生2.35名，每千人擁有醫(yī)院床位4.74張。全年急門診病人2828萬人次，住院46.65萬人次。尚未設立地區(qū)級的腫瘤?？漆t(yī)院，目前各主要的二級醫(yī)院以上內設立了腫瘤科，但?？萍夹g

9、分散，主要的腫瘤治療設備也分布在各家醫(yī)院內，沒有形成特色的腫瘤專科治療醫(yī)院。全市已建成81個社區(qū)衛(wèi)生服務中心，其中：省級規(guī)范社區(qū)服務中心12個，社區(qū)衛(wèi)生服務站816個。全市無償獻血41855人次，獻血量1345.60萬毫升；無償獻血占臨床用血比例達100%。全市（鎮(zhèn)）、村合作醫(yī)療覆蓋率均達100%，鎮(zhèn)初保達標率為100%。全市農村自來水受益率99.68%，農村農戶改廁率97.40%。3.3人口情況全市戶籍人口343.05萬人,比上年末增加1.45萬人。全市戶籍人口出生率7.27，死亡率6.94,自然增長率0.34。全年遷入人口3.57萬人，遷出人口2.25萬人，人口機械增長率3.85。3.4居

10、民消費價格指數市區(qū)居民消費價格指數（上年=100）分類2011年2010年市區(qū)居民消費價格指數105.5104.0食品類110.9107.0糧食113.5116.8煙酒及用品101.4101.0衣著100.498.3家庭設備用品及維修服務105.098.7醫(yī)療保健和個人用品103.5106.6交通和通信100.3100.5娛樂教育文化用品及服務103.3102.1居住106.1107.2三、項目(xingm)必要性分析：1、浙江省腫瘤(zhngli)發(fā)病率和死亡率指數省腫瘤防治辦公室統(tǒng)計的腫瘤發(fā)病與死亡數據顯示，目前浙江省的腫瘤發(fā)病率和死亡率分別(fnbi)為290.03/10萬、172.11

11、/10萬，低于全國299.12/10萬和184/10萬的平均水平，但和2000年相比，浙江省的癌癥發(fā)病率增加了50%，死亡率也大幅上升，腫瘤防治任務依然艱巨。“掌握全省居民的腫瘤疾病譜，是做好腫瘤防控工作的基礎性工作?！闭憬∧[瘤防治辦公室主任、浙江省腫瘤醫(yī)院院長毛偉敏教授說，目前我省已經有5個地市被納入到國家級腫瘤登記系統(tǒng)，接下來，我省將進一步擴大腫瘤登記的覆蓋范圍，更全面地掌握全省腫瘤發(fā)病情況，做好腫瘤防治工作。2、嘉興市腫瘤特色?？平ㄔO(jinsh)情況目前嘉興市內尚未設立一家腫瘤特色?？漆t(yī)院，縣市二級醫(yī)院以上在各自院內設立了腫瘤科如腫瘤內科，腫瘤外科，腫瘤放療科等，但全市的腫瘤防治的專

12、科人才、診斷治療設備和防治技術等分散不集中，近年來腫瘤的診療技術發(fā)展日新月異，更新周期為1.5年，特別是在早期預防、早期診斷、早期治療的進展更為突出，同時腫瘤的治療目前更為重要的是綜合防治，我國的現狀由于分科的原因，在腫瘤的治療上各自為政，沒有一個全局的觀念，也沒有很好地形成一個真正的腫瘤會診中心，切實地為每一個腫瘤患者給予全面正確的治療方案，單一的治療方案為腫瘤患者的延長壽命大大地打了折扣，現在發(fā)達國家都采用單一窗口的管理模式，為每一位腫瘤患者提供全面地，追蹤地，長期的服務，極大地提高了腫瘤患者的生命質量和存活(cn hu)時間。但在嘉興尚未形成一個單一窗口腫瘤患者管理模式，也未形成一個真正

13、的腫瘤會診中心。在市未發(fā)現有設立腫瘤康復中心的醫(yī)院。市區(qū)各級腫瘤(zhngli)診療主要大型設備擁有情況表醫(yī)院CTMRECT加速器DSA定位儀TPSPET_CT伽瑪刀一院有有有有有有二院有有有三院有武警醫(yī)院有有有有有有有中醫(yī)院有有有婦保院有市區(qū)和各醫(yī)院腫瘤相關科室建設情況表醫(yī)院腫瘤內科腫瘤外科中醫(yī)腫瘤放療科介入科會診中心單一窗口一院有有有有二院有三院有武警醫(yī)院有（血液科）有有有中醫(yī)院乳腺科有有婦保院婦科腫瘤同位素治療僅在武警醫(yī)院有設立，但目前在甲狀腺清甲治療和骨質疏松癥治療為主。SIC治療和中醫(yī)腫瘤?？?zhun k)開展的工作并不理想。目前腫瘤患者外流到上海治療(zhlio)比例高。各家醫(yī)院

14、的資源配置并不合理。3、按嘉興長住人口(rnku)及腫瘤的發(fā)病率和死亡率計算得出：嘉興地區(qū)每年腫瘤新發(fā)病人數為10000人，死亡人數為5900人，按目前我國腫瘤病人五年存活率75%計算，每在院治療的病人數為10000*0.75*5等于37500人數，以50%的腫瘤病人需要住院治療計算，每年需住院治療的病人數為18000人，目前我國腫瘤病人的平均住院天數中位數在30天，按每病患需要每年二次住院計算，總床日數為1000000天，這樣每天需要住院的病人數為2900床，目前我嘉興地區(qū)總的腫瘤住院床位數為床，遠遠達不到全市腫瘤病人的床位數需求。4、同時腫瘤的康復治療是一個艱巨的任務，由于康復治療的特殊性

15、，各家醫(yī)院都不愿意收住這樣的病人，也不重視這部分腫瘤病人的后期治療工作，很多病人為了尋求一個良好的康復治療，而在院盲目的奔波，得不到良好的康復治療，其生活質量受到了嚴重的威脅。四、項目的功能、組織和規(guī)模預測1、功能定位：基于目前嘉興地區(qū)腫瘤防治的實際情況和結合嘉興地區(qū)的地域優(yōu)勢，擬對嘉興腫瘤醫(yī)院的功能定位為集科研、教學、醫(yī)療、康復為一體的腫瘤特色?？漆t(yī)院。擬設立抗癌藥物臨床實驗研究基地、中西醫(yī)結合腫瘤研究所、SIC治療重點實驗室等研究實驗室。引進臺灣辰新醫(yī)療集團的先進管理理念和模式，將于北京腫瘤醫(yī)院、上海腫瘤醫(yī)院、廣東腫瘤醫(yī)院和浙江省腫瘤醫(yī)院建立密切的技術合作平臺，讓腫瘤患者在嘉興就能得到綜合

16、的、高水平的和人性化的治療，同時擬將設立腫瘤康復中心，為提高腫瘤患者的生活質量和延長生命周期提供良好的服務。2、組織(zzh)構架：董事會 監(jiān)事會辰新醫(yī)療(ylio)集團管理委經營(jngyng)院長醫(yī)院管理委員會 醫(yī)療質控中心醫(yī)療院長行政部 科研中心 醫(yī)療管理委員會 財務中心腫瘤康復治療中心財務部護理管理中心醫(yī)療技術管理中心CIK治療重點實驗室各臨床醫(yī)療中心單一窗口管理中心腫瘤會診中心中西醫(yī)結合腫瘤研究所抗癌藥物臨床實驗研究基地3.項目規(guī)模：3.1 總體規(guī)模：按浙江省三級甲等腫瘤?？漆t(yī)院設計，遠期設計床位數為1000床，建筑面積為90000平方米，要求用地面積為180-200畝，綠花面積占3

17、5%以上?？傮w規(guī)劃，分期實施。分期(fn q)規(guī)劃安排：第一期：2012年到2015年，床位數為400床，建筑面積(jin zh min j)為45000平方米。第二期：2020年到2023年，床位數為300床，建筑面積(jin zh min j)為25000平米。第三期：2029年到2030年，床位數為200床，建筑面積為20000平方米。3.2 首期投資分析：首期預計設計規(guī)模為400床，按三級甲等腫瘤?？漆t(yī)院的標準進行設計。科室設計：門診科室設80個診間。設有日間化療區(qū)，日間手術區(qū)。住院部設13個病區(qū)。其中VIP二個病區(qū)，VVIP一個病區(qū)，腫瘤康復治療二個病區(qū)。投資與設備配置分析表項目名稱

18、單價數量總價（萬元）備注土地200畝土建地下3000元70002100土建地上1500元380005700給排水700通風空調1000供氣50供配電800弱電工程700電梯工程800室內裝修2000元400008000醫(yī)療特殊裝修1200市政景觀500建筑相關費用1000醫(yī)療設備64排CT1臺700數字胃腸機1臺7001.5T MR1臺1000DR1504套600DSA1臺700ECT復合線路1臺700直線加速器1臺1400伽瑪刀1套300X刀1套100后裝治療機1臺60TPS1套100模擬定位儀1臺200彩超120萬元4臺480彩超80萬元3240化驗設備1套1000病理科設備1套400其他

19、特殊檢查100康復設備1套400床單元800500套40床位設備2000400套80手術室設備5010套500ICU設備5010套500腫瘤實驗室400腹腔鏡系列400超聲刀100內鏡系列500顯微手術設備400供應室設備200管道物流系統(tǒng)1000辦公家具1500電算化管理100038350其他費用按總價5%2000合計40350、資金來源：土地能夠得到政府的支持，以最優(yōu)價提供(tgng)。資金來源由投資方自籌，采用融資、合作等方式。 投資(tu z)主人體介紹：、項目目標：建成一家具有符合浙江省三級甲等(ji dn)?？漆t(yī)院標準的腫瘤特色醫(yī)院，引進臺灣醫(yī)院管理模式，與國內外著名腫瘤醫(yī)院建立技

20、術合作關系，成為一家嘉興地區(qū)及至全省最具管理、技術、服務特色的一流腫瘤?？漆t(yī)院。 、項目風險因素分析 技術風險：作為一家新建的醫(yī)院(yyun)來講，人才是關鍵，有了高級的人才就有了好的技術，為了減少技術風險，()(1)應采取醫(yī)務工作人員本地化，也就是引進本地醫(yī)院的專業(yè)(zhuny)技術人才，需要得到當地政府的大力支持。()(2)同時與全國(qun u)特別是北京、上海、杭州的高級技術專家合作，建立長期有協(xié)作關系，以定期或不定期的坐診或手術的方式進行技術指導，()(3)提前進行人力資源的貯備，組織有發(fā)展?jié)摿Φ尼t(yī)務技術骨干在國內外?？漆t(yī)院學習、培訓、進修，在開業(yè)之前有二年的培訓周期。()(4)選派

21、合適的醫(yī)務人員到臺灣進行學習、培訓，同時引進臺灣的腫瘤病患的單一窗口管理模式，提高服務水平。我們只要提前作好人才貯備工作，加強與國內外?？漆t(yī)院的協(xié)作，引進主要的?？乒歉桑梢宰钌俪潭鹊臏p少技術風險。 管理風險：一家新醫(yī)院的組建，在管理上會存在較大的風險，特別是新醫(yī)院會有來自各大醫(yī)院的人才和管理人員組成，沒有較深內涵的文化沉淀和傳承，會有一段時期內的文化沖突，同時各地的管理模式不同，會有習慣的交匯，因此：()(1)在建院之初就要重視員工的培訓和文化的提煉，聘請國內著名的管理和文化提煉專家進行長期的培訓和教育，并及時提出自己的文化核心價值觀，不斷地進行學習和灌輸。()(2)組建一個強有力的管理團隊

22、，改變傳統(tǒng)的管理模式，實現經營院長和CEO的管理模式，職權清晰、明確。()(3)組成一個董事會的管理體系，設立監(jiān)事會、質量控制委員會、資金管理委員會、醫(yī)院管理委員會、人才評價體系等組織和制度。()(4)和臺灣省辰新醫(yī)療集團建立緊密型的合作關系，采用臺灣先進的醫(yī)院管理模式，改變服務模式，提供差異化更人性化的全方位的服務。這樣可盡量減少管理風險。 政策風險：鼓勵民營資本設立醫(yī)療機構是符合國家的最新醫(yī)改政策，也是嘉興地區(qū)促進公立醫(yī)院改革的一個源動力，但由于各級政府對醫(yī)改政策的把握和理解的不同(b tn)，政府領導的更替，新醫(yī)院的建立確實也存在著較大的政策風險，這就需要我們加強和當地政府及主管部門的溝

23、通與交流，學習和理解當地的衛(wèi)生政策和醫(yī)改方案，較好地把握屬地稅務政策，董事會要加強對營利性醫(yī)療機構和非營利性醫(yī)療機構的決擇，應該可避免更多的政策風險。 財務風險：財務風險對于一項投資來講是最為重要的，他主要存在著融資風險和投資回報風險，信用風險應該是項目開立前全體合作者充分的討論和論證，保證融資資金的到位，應該可以避免信用風險的。整個項目一旦立項成立，資金到位完工風險不會發(fā)生，經營風險是需要(xyo)考慮的一個風險問題，只要能把握好政策，選好管理員團隊是可避免風險的。投資回報的風險是一個股東最為重要的問題，本項目預計不含土地成本外約需要4億元的總投資，如果經營合理，可以在5年內收回此項投資的直

24、接成本，作為一項公益性質的投資，股東會必須要考慮的是投資回報時期會較長，而且所有股東要有一個作為慈善事業(yè)來做的心理準備。但我們要經營有方，主要方向明確，為病患提供一流的服務，加強質量控制，應該會減少部分財務風險?？梢哉f財務風險始終存在，股東方要作為一個長期投資的準備。 八、收益(shuy)分析：投資效益分析（單位：萬元）項目201220132014201520162017201820192020準備階段100土地土建500040001000設備70003000裝飾100060001000其他500250080001000合計支出6008500250006000收入000500010000170

25、00280003600040000支出 6008500250005000700010000160002000022000毛利000030007000120001600018000合計-600-8500-25000-6000累計利潤-600-14500-39500-45500-42500-35500-23500-750010500說明(shumng)：以上(yshng)不含土地費用，由于土地會斷地增值，所以其投資未算在其中。 只算直接投資成本，未計算融資和利息成本。 開業(yè)后的經營支出中未包含(bohn)在運行過程中的大型醫(yī)療設備的投入，估計會在2018年前后有新的大型醫(yī)療設備的更新，但現無法預測

26、。 醫(yī)院的建設周期在不計算設計的時間下，應該會在二年到十年半時間，這里要看當地政府的支持和融資的順利。如果工期能提前，可以在2014年底完工，則2015年的收入可以按全年計算，目前2015年按7個月計算。其基礎是2013年初(ninch)能動工建設。 在醫(yī)院(yyun)的經營支出中，不包含大量員工的培訓費用。 門診按每天500人計算，住院按400床計算。 、利益相關者分析：不重要的非常重要的阻礙的當地醫(yī)院員工周圍醫(yī)院當地醫(yī)院領導支持的當地居民引進員工供應商房地產開發(fā)商周邊商業(yè) 其他保險機構當地政府衛(wèi)生局醫(yī)保局醫(yī)療和管理團隊總體(zngt)來講，我們要抓住主要矛盾，也就是說，對支持者來說要和當地政府，相關部門，衛(wèi)生主管部門，醫(yī)保局等部門加強溝通，特別是嘉興市政府，在事先立項前的溝通顯得尤為重要，作為招商引資項目，爭取立為市重點工程，對以后開展工作可能更為有利。組建有力的管理團隊和醫(yī)療骨干團隊特別重要，要廣開思路選擇一位好的CEO，在引進醫(yī)療團隊時要開放思想，統(tǒng)一意見。在此同時在和當地的醫(yī)院領導們也要加