1、摩托羅拉PCS CET供應(yīng)商質(zhì)量評估供應(yīng)物資質(zhì)量要求是對供應(yīng)商質(zhì)量的綜合審核。CET供應(yīng)商質(zhì)量評估只是 摩托羅拉評估其供應(yīng)商的許多方法之一。采用這種方法的目的不是代替其它如ISO 9000 / QS-9000更全面的審核體 系。而是旨在提供一個作為摩托羅拉的供應(yīng)商能力的具體的基本評價標(biāo)準(zhǔn)。審核 的結(jié)果將提供有關(guān)供應(yīng)商的PCS來源、質(zhì)量和性能的連續(xù)信息。PCS CTE供應(yīng)商質(zhì)量評估所有問題將被審核，即使一些問題可能看起來適用于不同的設(shè)備。例如，CTE 可能只評價制造的地點，因此象問題“設(shè)計工具的用途”可能并不直接適用。供 應(yīng)商的責(zé)任是從恰當(dāng)?shù)牡胤绞占瘮?shù)據(jù)來說明他們的公司怎么利用這些工具以及 這些

2、工具如何影響他們的運(yùn)作。級別1分在供應(yīng)商質(zhì)量過程不包括這一要素2分在供應(yīng)商質(zhì)量過程中包括這一因素，但計劃編制和執(zhí)行情況需要有很大提高3分在供應(yīng)商質(zhì)量過程中包括這一因素，并且計劃編制是恰當(dāng)?shù)摹５?，?zhí)行情況需要提高4分在供應(yīng)商質(zhì)量過程中包括這一因素，并且通常情況下執(zhí)行的很好。但是，計劃編制是不充分的，且這一因素需要進(jìn)一步發(fā)展。在供應(yīng)商質(zhì)量過程中包括這一因素。計劃編制和執(zhí)行情況對PCS要求是 恰當(dāng)?shù)摹?分在供應(yīng)商質(zhì)量過程中包括著一因素。計劃和執(zhí)行情況超過PCS要求。供應(yīng)商在這一領(lǐng)域有創(chuàng)新，且當(dāng)前的建議不能提高供應(yīng)商質(zhì)量過程。PCS CTE SUPPLIER QUALITY ASSESSMENTDA

3、TE:SUPPLIER NAME:EVALUATOR:SSCCOORREE12SSSCCCOOORRREEE3451. Quality Function & Responsibilities 性能和責(zé)任2. Internal Audits3. Training (Problem Solving/ Statistical)4. New Product Introduction5. Capability/Qualification of New Products6. Computer Simulation & Design Tools7. Corrective and Preventative A

4、ction8. Supplier Certification Program9. Product & Process Review10. Incoming Inspection11. Out of Control Actions12. Final Inspection13, Work Instructions14. Process Characterizations & Quality Checks15. Statistical Methods / Data on Box X Dimensions16. Control & Disposition of Non-conforming Mater

5、ial17. Process Change Notification18. Quality Data & Communication19. Use of Field Data20. Benchmarking21. Problem Solving Techniques22. Calibration & Preventive Maintenance System23. Receipt, Handling, Storage & Packaging24. R & R Studies25. HousekeepingTOTALPOINTS =SCORE = (TOTAL POINTS) / 125 =1是

6、否有一個整體的組織結(jié)構(gòu)圖供客戶了解整體的組織,這個結(jié)構(gòu)是否支持管理 工作開展?這個結(jié)構(gòu)的質(zhì)量手冊是否適當(dāng)?shù)谋３趾蛯崿F(xiàn)了 ？考慮事項s：任命某個組織成員專門負(fù)責(zé)這個質(zhì)量體系的實施，組織內(nèi)確保實施有效質(zhì) 量并適時的提供管理報，質(zhì)量體系的實施和管理包含ISO 9001:1994所有領(lǐng) 域。.質(zhì)量體系的履行最終產(chǎn)生可接受的評估結(jié)果并且追蹤內(nèi)部缺陷包括硬件、軟 件以及服務(wù)上的不足之處。公司對新產(chǎn)品的工藝流程改變和釋放需要有鄉(xiāng)音的責(zé)任人簽字生生效，并且 蓋人有權(quán)因為時間不當(dāng)?shù)脑蜃柚乖摦a(chǎn)品釋放。.對客戶的質(zhì)量方面的迅速反映有明確的的方法存在.比如:800熱線或其他 方法高層管理者提倡質(zhì)量提高，例如：Six

7、 Sigma程序客戶全方位滿意，10X周 期縮短,and 5 Nines主動適當(dāng)?shù)闹С止芾砉ぷ鏖_展，開展自我檢討和客戶調(diào) 查.管理層支持質(zhì)量高于一切的原則.成績 Level for Element 1SCORE 1：口沒有通過d ISO9000認(rèn)證.SCORE 2:口上年獲得ISO9000認(rèn)證口持續(xù)的措施沒有開展SCORE 3:口 ISO9000認(rèn)證 超過1年.口供應(yīng)商已經(jīng)采取一些措施改善口成品檢驗采取措施，但是沒有促進(jìn)進(jìn)一步開展.SCORE 4:口質(zhì)量控制工作目的明確而且得到良好的支持口質(zhì)量運(yùn)作的最終的評估連貫的存在而且實施迅速?？跒閷⑼懂a(chǎn)的產(chǎn)品或者因沒有準(zhǔn)備釋放的產(chǎn)品的延遲程序存在口質(zhì)量守

8、則很好的服務(wù)客戶口管理者親自參與客戶滿意計劃SCORE 5:口質(zhì)量管理的目的在市的各個層次的管理者都有很好的認(rèn)識和支持口質(zhì)量管理在Six Sigm計劃、客戶滿意和周期改善中起到領(lǐng)導(dǎo)作用?？诠竟ぷ鞑粌H僅在于直接服務(wù)客戶，還有就是理解客戶的商務(wù)/需求并且最好的滿足他們的需求。口公司的高層管理站在公司客戶的利益角度上擁護(hù)公司的質(zhì)量提高工作是否有內(nèi)部評估計劃作為質(zhì)量體系部分存在以來回顧日常流程并且規(guī)律的報 告評估結(jié)果？考慮事項s:公司客戶提供證據(jù)表明內(nèi)部的評估計劃以及質(zhì)量體系文件存在.進(jìn)度表是 建立在全方位質(zhì)量體系評估基礎(chǔ)之上的.評估頻率足以使得管理者了解一個單位是否在控制之中.評估人員足夠并且都有

9、受過相關(guān)培訓(xùn)為確保評估程序有效評估應(yīng)該實定期的回顧記錄和時間進(jìn)度附屬于內(nèi)部的評估計劃的是質(zhì)量記錄而且應(yīng)該搜集、保留并且作特定的質(zhì)量記錄卡成績 Level for Element 2SCORE 1:口沒有內(nèi)部的評估計劃存在.SCORE 2:口很少的工作用非正式的內(nèi)部的評估程序存在.口根據(jù)評估結(jié)果有部分正確行為.口管理者開始意識到內(nèi)部的評估作用.SCORE 3:口管理者已經(jīng)在主要的業(yè)務(wù)領(lǐng)域內(nèi)建立一種文件程序引導(dǎo)內(nèi)部的評估口糾正措施建立在評估結(jié)果者上的，評估開始被啟用.口管理者回顧內(nèi)部的評估結(jié)果，而且為糾正措施調(diào)配資源口接近糾正措施及時的追蹤并且督促有效提高口評估者是有經(jīng)驗的而且評估時期工作中的主要

10、成分.SCORE 4:口一些管理者提供資源以擴(kuò)大內(nèi)部的評估在重要的領(lǐng)域內(nèi)涅的作用.口評估結(jié)果和根本原因分析是一個循環(huán)的糾錯程序口有序的利用追蹤內(nèi)部的評估計劃體現(xiàn)優(yōu)勢的測試結(jié)果.口記錄和時間進(jìn)度附屬于內(nèi)部的評估計劃的是質(zhì)量記錄而且應(yīng)該搜集、保留并且作特定的質(zhì)量記錄卡.SCORE 5:口內(nèi)部的評估項目是在所有的重要業(yè)務(wù)內(nèi)展開而且已經(jīng)成為業(yè)務(wù)回顧的成路?？谟杏涗浖m正措施的最終結(jié)果.口根據(jù)評估得來的資源要求作為有效的自我評估被減少.行為追蹤可顯示其具有優(yōu)勢的結(jié)果。3管理者是否支持已經(jīng)在進(jìn)行的有效培訓(xùn)(包括問題的解決統(tǒng)計方法和質(zhì)量 培訓(xùn))，是否有公司全部培訓(xùn)的計劃文件？員工是否都有產(chǎn)品統(tǒng)計的培訓(xùn)經(jīng) 驗,

11、防范問題解決等關(guān)系到整個公司需求得培訓(xùn)？考慮事項s:公司有全部員工培訓(xùn)計劃的文件，包括管理者，新進(jìn)員工和內(nèi)部調(diào)配人員.培訓(xùn)計劃書寫關(guān)于業(yè)務(wù)/質(zhì)量目標(biāo)，這些回顧原來的和最近的需求。為確保培訓(xùn)的有效運(yùn)行和達(dá)到既定目的應(yīng)當(dāng)適時的回顧總結(jié)管理者評價培訓(xùn)工作的績效.有專門的清單，文件，和在進(jìn)行的培訓(xùn)計劃，培訓(xùn)內(nèi)容包括一系列的工具使用 和技術(shù)推廣，例如：核單、柱狀圖、圖表和目標(biāo)成果圖、其他的分區(qū)圖以及 流程控制和預(yù)期的解決方案、團(tuán)隊解決方案等(SPC)，(DOE)，目標(biāo)方法/活力 設(shè)計構(gòu)想，生產(chǎn)能力預(yù)估，計劃的流程，臨界狀況評定，操作解析，職責(zé)認(rèn)定/ 衡量/規(guī)則，臨街思考技巧,and 8D.成績 Leve

12、l for Element 3SCORE 1：口沒有計劃，管理者不支持任何計劃SCORE 2:口如果預(yù)算和時間允許有部分培訓(xùn).口沒有培訓(xùn)計劃文件口一些經(jīng)理開始承認(rèn)業(yè)務(wù)/質(zhì)量方面的培訓(xùn)的必要.口公司內(nèi)部存在一個正是的培訓(xùn)體系口培訓(xùn)僅限于基礎(chǔ)的技術(shù)方面口新員工的培訓(xùn)和轉(zhuǎn)換存在于某些業(yè)務(wù)領(lǐng)域口管理者對于質(zhì)量和流程管理提高的培訓(xùn)有一個全面地了解.SCORE 3:口公司的主要業(yè)務(wù)領(lǐng)域-統(tǒng)計分析和解決方案有一個合理的的培訓(xùn)計劃口 管理者要求整個公司有年度培訓(xùn)計劃口多數(shù)員工接受與其工作相關(guān)的能力提高的培訓(xùn)口培訓(xùn)計劃與業(yè)務(wù)和質(zhì)量目標(biāo)緊密相聯(lián).口培訓(xùn)計劃應(yīng)以文件形式存在包括新進(jìn)員工和工程流動人員和經(jīng)理級人員等S

13、CORE 4:口有余公司整體目標(biāo)緊密相關(guān)的完善的質(zhì)量培訓(xùn)標(biāo)識/項目口全課程的完整培訓(xùn)記錄包含在培訓(xùn)計劃之內(nèi)，設(shè)計公司的各個領(lǐng)域口所有雇員都接受了廣泛的培訓(xùn)包括個人的需要和發(fā)展口各個層次的管理者都應(yīng)定期的對培訓(xùn)計劃進(jìn)行回顧合總結(jié)口為支持戰(zhàn)略性的計劃已經(jīng)建立了績效考核訓(xùn)練口所有使黨員共接受過相關(guān)提能力提高訓(xùn)練SCORE 5:口戰(zhàn)略目標(biāo)和個人發(fā)展需要推動所有層次的培訓(xùn)，而且與客戶滿意目標(biāo)相吻合口在完成業(yè)務(wù)和客戶滿意基礎(chǔ)者上的培訓(xùn)效果衡量標(biāo)準(zhǔn)已經(jīng)很明顯的起了積極作用。新產(chǎn)品伽工/技術(shù)/服務(wù)發(fā)展方針和程序是否存在，它們是否被明確的定義在 項目計劃中，并附有合適的說明和批準(zhǔn)確認(rèn)？注意事項：有方針和程序存在

14、，這些方針和政策定義好工作的最低要求，適當(dāng)?shù)馁Y源和 發(fā)展的期望，且包括介紹和生產(chǎn)新產(chǎn)品、新設(shè)計/改進(jìn)的設(shè)計的過程、技術(shù)和 服務(wù)等。這些政策方針和過程還要定義好執(zhí)行過程中的責(zé)權(quán)。合格的人員配備，人員要求有充分的智慧足以被指派到任何一個項目中現(xiàn)存的政策方針和程序要保證新產(chǎn)品、新技術(shù)和新服務(wù)等能夠適應(yīng)所建立的 業(yè)績目標(biāo)，包括周期目標(biāo)和測量和先期導(dǎo)入。這些政策和程序要求有適合的管理可視性，要求確認(rèn)批準(zhǔn)要優(yōu)先考慮新產(chǎn)品 /新設(shè)計/新更改的重要的工序/新技術(shù)和新產(chǎn)品服務(wù)。組織要適應(yīng)新產(chǎn)品/新設(shè)計/新更改的重要的工序/新技術(shù)和新產(chǎn)品服務(wù)。Performance Level for Element 4元素4的

15、執(zhí)行水平評分SCORE 1: 1 分：企業(yè)根本沒有新產(chǎn)品/工序/技術(shù)/服務(wù)發(fā)展的政策方針和程序存在。SCORE 2: 2 分：口有一些非正式的程序存在，但是文檔不完全，配合不協(xié)調(diào)。口有些業(yè)務(wù)領(lǐng)域開始意識到有建立更高紀(jì)律性改變的必要?？谝恍┱叻结樅统绦虼嬖?，而且有一些主要的領(lǐng)域正在執(zhí)行，但是，其中的一些政策方針缺乏合適的可測量的要求。口 管理可視性和確認(rèn)批準(zhǔn)存在不一致性?？谟幸恍┏晒Φ捻椖堪咐?，包括計劃新產(chǎn)品、新工序、新技術(shù)或服務(wù)發(fā)展項目中定義好合格的人員執(zhí)行的職責(zé)分別是什么。SCORE 3:3 分口有健全的政策和流程已經(jīng)由組織的關(guān)鍵部門安排好并建檔?？谶@些現(xiàn)存的政策要求有清晰完整的項目計劃并

16、用合適的措施歸檔管理，各負(fù)其責(zé)。口這些政策和流程要求所有人員都足能勝任這些項目?？诠芾泶_認(rèn)在適當(dāng)?shù)奈恢檬莻€必要條件。最關(guān)鍵的業(yè)務(wù)領(lǐng)域要符合現(xiàn)存的政策和程序。SCORE 4: 4 分：口所有適當(dāng)?shù)臉I(yè)務(wù)領(lǐng)域都有設(shè)計得很好的政策和程序存在，口這些文檔要求，整個項目的計劃和轉(zhuǎn)折點都被證明適合所有新產(chǎn)品/工序/技術(shù)/服務(wù)發(fā)展項目?？谶@些文檔還要求“失敗模式影響分析”（FMEAS）的發(fā)展要適合所有新產(chǎn)品/新改變的重要工序，同時清楚說明執(zhí)行要求的最低限度。口適合的管理確認(rèn)要融入這個過程口要求有證據(jù)能夠證明所有的新產(chǎn)品/工序/技術(shù)/服務(wù)項目都能夠適應(yīng)這個組織的政策和流程。口管理要確保對于這些成文的要求全力支持

17、和先行做到。SCORE 5: 5 分：口政策方針和程序都被很完整的說明并成文，并且都根據(jù)不同客戶的特殊要求專門制定?？谌绾问惯@些流程更好的適用于各個項目被很完整的設(shè)計好?？诔晒Ρ壤涂蛻魧π庐a(chǎn)品/新工藝/新技術(shù)和服務(wù)的滿意度使得這個組織更具有競爭優(yōu)勢?？诠芾砩洗_信一個協(xié)調(diào)的有紀(jì)律的發(fā)展和新品介紹計劃是一個項目減少周期時間、增加新產(chǎn)品/重要工序/服務(wù)發(fā)展的關(guān)鍵所在。是否每一項工作的能力在控制新產(chǎn)品的最關(guān)鍵的特性方面都合格？Considerations:注意事項；在產(chǎn)品批量生產(chǎn)之前,Cps和Cpks或慣于生產(chǎn)新產(chǎn)品的關(guān)鍵工序的錯誤率 要量化和評審。統(tǒng)計數(shù)據(jù)要收集，并用于控制和改進(jìn)這些工序。Perf

18、ormance Level for Element 5元素5的執(zhí)行水平評分：SCORE 1: 1 分：口沒有數(shù)據(jù)紀(jì)錄的統(tǒng)計，反映執(zhí)行和生產(chǎn)新產(chǎn)品的能力SCORE 2: 2 分：口有一些少量的關(guān)鍵工序的統(tǒng)計數(shù)量的收集，口有一些少量的工序的特點被統(tǒng)計有記錄?？诠芾韺娱_始意識到新產(chǎn)品的成功引進(jìn)決定于有能力的執(zhí)行過程?？陉P(guān)鍵工序的Cps和Cpks或錯誤率要有合適的程序來決定?？谠S多這類的工序已經(jīng)被賦予特征并有些被認(rèn)為是有效的?？诮y(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示的不被認(rèn)可的操作正在被改善當(dāng)中。SCORE 3: 3 分口存在完善的統(tǒng)計過程控制（SPC），并被多數(shù)主要的領(lǐng)域應(yīng)用，來表現(xiàn)生產(chǎn)新產(chǎn)品的關(guān)鍵工序?？诖蠖鄶?shù)關(guān)鍵工序被賦

19、予特征，而且大部分特征符合要求?？谟靡环N有能力的流程來生產(chǎn)新產(chǎn)品，管理層認(rèn)為對于這一點給與支持是必要的。SCORE 4: 4 分：口用來生產(chǎn)新產(chǎn)品的工序流程是被嚴(yán)格規(guī)定好的。口統(tǒng)計數(shù)據(jù)被用來控制關(guān)鍵的工序流程?？诖蠹覍λ心軌颢@得測量數(shù)據(jù)得工序流程的Cp和Cpk數(shù)據(jù)都是知道的?？谒羞@類的工序流程都是完全合格的SCORE 5: 5 分：口 一些用來控制新產(chǎn)品生產(chǎn)的最關(guān)鍵的程序必須是完全合格的?？谶@個組織有一個尤其好的合適的SPC系統(tǒng)，這個系統(tǒng)側(cè)重于減少不穩(wěn)定的變化和可持續(xù)的發(fā)展?？诔绦虻哪芰σ龅綄τ诔晒σM(jìn)世界級的新產(chǎn)品有幫助?？跊]有客戶對新產(chǎn)品的生產(chǎn)失望的案例紀(jì)錄，這樣的案例紀(jì)錄被不完善的

20、程序追究。6 .計算機(jī)模擬和設(shè)計工具是否被最大程度的用于設(shè)計新產(chǎn)品晰技術(shù)/新服務(wù)的 使用領(lǐng)域中？Considerations:注意事項：技術(shù)發(fā)展水平模擬模型被應(yīng)用于新產(chǎn)品/新服務(wù)的發(fā)展當(dāng)中計算機(jī)工具，例如：計算機(jī)輔助設(shè)計（CAD）,計算機(jī)輔助制造（CAM）, 模擬模型（S/M），被應(yīng)用于改善周期時間最短化和改進(jìn)質(zhì)量中去。Performance Level for Element 6元素6的業(yè)績水平評分SCORE 1: 1分：口沒有證據(jù)顯示這類設(shè)計工具被應(yīng)用。SCORE 2: 2分：口設(shè)計工具在少數(shù)幾個領(lǐng)域被應(yīng)用。口這些工具應(yīng)用的領(lǐng)域很成功。口管理層認(rèn)識到提供這類工具的必要性?？谟嬎銠C(jī)模擬和其他

21、設(shè)計工具在一些關(guān)鍵領(lǐng)域被使用。有證據(jù)顯示哪里這些工具被使用，哪里的縮短周期時間或者改進(jìn)新產(chǎn)品質(zhì)量方面就有改善。SCORE 3: 3分：口設(shè)計工具在大多數(shù)的設(shè)計/改善過程中都被應(yīng)用?？诳隙ㄐ缘慕Y(jié)果是很明顯的?？诠芾韺訉τ诎l(fā)展應(yīng)用這些工具持支持態(tài)度。SCORE 4: 4 分口技術(shù)發(fā)展水平計算機(jī)模擬模型在所有的新設(shè)計中都有應(yīng)用?？谥匾脑O(shè)計/改進(jìn)周期時間縮短已經(jīng)意識到通過應(yīng)用像CAD, CAM和S/M這樣的工具很有用。SCORE 5: 5分，口計算機(jī)輔助設(shè)計工具與文件傳輸?shù)暮喕⑾⑾嚓P(guān)?？谕ㄟ^電子網(wǎng)絡(luò)，文件可以通過共同的數(shù)據(jù)庫自動更新數(shù)據(jù)。口通過應(yīng)用這些設(shè)計工具，可以使得世界級的新產(chǎn)品的設(shè)計周期縮短

22、，在市場上創(chuàng)造新產(chǎn)品上取得競爭優(yōu)勢。是否建立了一套供應(yīng)商糾正行為認(rèn)定系統(tǒng)?Considerations:注意事項；這個系統(tǒng)包括對供應(yīng)商實行應(yīng)用正式的糾正行為要求和能力跟隨。這個系統(tǒng)包括阻止再犯錯的措施。這個系統(tǒng)包括由供應(yīng)商提供的正式的問題解決方法確認(rèn)書。所有適合于供應(yīng)商糾正行為的紀(jì)錄都被作為合格紀(jì)錄保留。Performance Level for Element 7元素7的業(yè)績水平分?jǐn)?shù)SCORE 1: 1分口根本沒有供應(yīng)商糾正行為確認(rèn)系統(tǒng)。SCORE 2: 2分口有一個非正式的系統(tǒng)存在，用來確定供應(yīng)商的正確行為?？?有證據(jù)顯示，有一些供應(yīng)商提供了糾正行為，這些糾正行為被確認(rèn)為有效 的?？诟鶕?jù)供

23、應(yīng)商的參與來確認(rèn)供應(yīng)商糾正行為，已經(jīng)有一個基本的程序建立起來口這個系統(tǒng)包括正式糾正行為的要求的應(yīng)用?？谟凶C據(jù)顯示，一些供應(yīng)商應(yīng)用正式問題解決方法來決定問題的根本原因，SCORE 3: 3 分口有一個關(guān)于確認(rèn)供應(yīng)商糾正行為的正是系統(tǒng)存在?？谧C據(jù)顯示大多數(shù)供應(yīng)商糾正行為是及時的充分的?？谶@個系統(tǒng)提供了糾正行為的有效性以供查證?？谒械倪m合于供應(yīng)商糾正行為的紀(jì)錄都被作為合格記錄保留。SCORE 4: 4 分口這個供應(yīng)商的糾錯行為認(rèn)定系統(tǒng)被很好的設(shè)計，并且證明是有效的。這個系統(tǒng)適合于所有供應(yīng)商?？谟凶C據(jù)顯示，這個系統(tǒng)在減少供應(yīng)商供貨產(chǎn)品出事故的數(shù)量方面是成功有效 的。SCORE 5: 5 分口這個組織

24、的供應(yīng)商糾錯行為確認(rèn)系統(tǒng)被非常好的定義說明。這個系統(tǒng)的應(yīng)用在業(yè)務(wù)的各個領(lǐng)域都被深入的應(yīng)用?？谟凶C據(jù)顯示，與所有供應(yīng)商之間有非常好的合作?？诠?yīng)商的質(zhì)量和周期時間方面的事故很明顯的下降了。這個組織認(rèn)為他們的供應(yīng)商基礎(chǔ)能夠達(dá)到甚至超過了他們的需求。是否有一套有效的供應(yīng)商證明程序或者同等的供應(yīng)商持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)程 序？Considerations:注意事項：有一個保證供應(yīng)的系統(tǒng)。有一個程序用來保證長期產(chǎn)品或服務(wù)的持續(xù)的質(zhì)量改進(jìn)，并保證供應(yīng)商加入 此程序的回報。這個系統(tǒng)允許客戶再購買事件要求得時候來檢查所供應(yīng)的產(chǎn)品的一致性，一 致性或者在這個組織這一方，或者在組織的供應(yīng)商一方。這個程序要適合的確定、守紀(jì)

25、、歸檔、存儲并處理所有的適合供應(yīng)商確認(rèn)的 案例紀(jì)錄。Performance Level for Element 8元素8的業(yè)績水平評分SCORE 1: 1分：口根本沒有供應(yīng)商改進(jìn)程序。SCORE 2: 2分口組織開始注意到建立供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)系統(tǒng)的必要性?？谏贁?shù)幾個領(lǐng)域開始與特殊的供應(yīng)商合作，來改進(jìn)供應(yīng)的產(chǎn)品的質(zhì)量。口有一個程序建立來使供應(yīng)商供應(yīng)得產(chǎn)品或服務(wù)的質(zhì)量改進(jìn)?？?一些主要的領(lǐng)域積極的利用這個程序與其主要供應(yīng)商合作?？?一些管理者支持供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)程序的成果。SCORE 3: 3分口組織的供應(yīng)商供貨的產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量改進(jìn)程序包括供應(yīng)商認(rèn)證程序和標(biāo)準(zhǔn)?？诖蠖鄶?shù)領(lǐng)域參加這個認(rèn)證程序，有幾個供應(yīng)

26、商已經(jīng)被認(rèn)證?？谟幸粋€政策存在，統(tǒng)一客戶查證供應(yīng)的材料與要求的一致，并在需要的情況下成為購買協(xié)議/訂單的一部分。口所有適合質(zhì)量改進(jìn)程序的供應(yīng)商都被記錄為合格紀(jì)錄。SCORE 4: 4分：口大多數(shù)這個組織的供應(yīng)商都對這個供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)程序持積極的態(tài)度?？谠S多關(guān)鍵的供應(yīng)商都是通過這個程序的?？谟凶C據(jù)證明，這個供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)活動對于質(zhì)量和改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量的整體成本是發(fā)揮肯定的作用的。SCORE 5: 5 分：口供應(yīng)商質(zhì)量改進(jìn)程序被完美的定義說明?？诰拖癖灰蟮哪菢?，這個組織積極的讓客戶加入這個供應(yīng)商原材料認(rèn)證程序 中來，無論是在自己的場所還是在自己的供應(yīng)商的場所?？诠?yīng)商的證明顯示導(dǎo)致了量化的成本下降。

27、口有證據(jù)顯示，合格的供應(yīng)商在選擇供應(yīng)商時是首選，因此其受益?？谒械墓?yīng)商都加入質(zhì)量改進(jìn)程序的認(rèn)證范圍中來。產(chǎn)品或零部件或者生產(chǎn)工序是否常規(guī)性的回復(fù)檢查，建立的目標(biāo)/計劃是否是 按照要求的規(guī)律持續(xù)改進(jìn)的。注意事項組織有組織的常規(guī)性的回顧關(guān)鍵項目的執(zhí)行情況（包括質(zhì)量、周期時間、及 時送貨情況、產(chǎn)品檢查或可靠性檢查、設(shè)備保養(yǎng)情況，SPC，流程提升管理、 廢料管理）。典型的數(shù)據(jù)有6 dPPM,TDU,DPU.B.工序目標(biāo)全套應(yīng)用質(zhì)量功能 展開（QFD）或者同等的方法。質(zhì)量/工序改進(jìn)與縮短周期時間計劃是適當(dāng)?shù)摹．a(chǎn)品、零部件和工序改進(jìn)結(jié)果 與客戶要求協(xié)調(diào)一致，與合作/組織的改進(jìn)目標(biāo)相一致。質(zhì)量檢查和管理

28、回顧的紀(jì)律都按照合格的紀(jì)錄被保留。Performance Level for Element 9元素9的評分標(biāo)準(zhǔn)SCORE 1: 1 分口根本沒有關(guān)于建立質(zhì)量和工序目標(biāo)、改進(jìn)計劃的測量記錄顯示SCORE 2:口有些領(lǐng)域有關(guān)于建立質(zhì)量和工序目標(biāo)、改進(jìn)計劃的測量記錄?？谀繕?biāo)回顧的執(zhí)行由業(yè)務(wù)單位的一些主要區(qū)域進(jìn)行?？诠芾黹_始計劃進(jìn)行在整個組織內(nèi)建立目標(biāo)體系和執(zhí)行檢查。SCORE 3:口改進(jìn)目標(biāo)和措施在許多領(lǐng)域都已經(jīng)建立好?？陉P(guān)鍵的、影響力較高的領(lǐng)域達(dá)到了內(nèi)部的目標(biāo)。口在大多數(shù)與產(chǎn)品/零部件/工序相關(guān)的主要領(lǐng)域都有管理回顧?？诋a(chǎn)品的基準(zhǔn)有文檔，且一直包括所有原材料和工序使用說明書?？诋a(chǎn)品基準(zhǔn)文件的描繪

29、和一致性測量都有記錄，所有工序也都有記錄?？谫|(zhì)量檢查和管理回顧的紀(jì)錄都作為常規(guī)的質(zhì)量管理紀(jì)錄長期執(zhí)行。SCORE 4:口所有業(yè)務(wù)領(lǐng)域管理層都進(jìn)行產(chǎn)品和流程回顧工作?？诠ぷ髂繕?biāo)和改進(jìn)計劃中都帶有適合的測量系統(tǒng)，這些目標(biāo)和計劃對所有產(chǎn)品/零部件/流程等都有安排，并包括質(zhì)量、流程改進(jìn)、及時送貨、壓縮周 期時間的計劃?？诋a(chǎn)品/零部件/工序改進(jìn)結(jié)果反映了改進(jìn)與建立的目標(biāo)相一致的比率，證明了肯定的結(jié)果。SCORE 5:口有一套出色完備的目標(biāo)制定和測量系統(tǒng)?？谀繕?biāo)完全建立與過去的工作業(yè)績上?？谟幸?guī)律的進(jìn)行計劃回顧，這些回顧集中在創(chuàng)新產(chǎn)品、零部件和工序改進(jìn)上?？谟善渌藛T尋求更高的忠告來使這一活動標(biāo)準(zhǔn)化?？谟?/p>

30、證據(jù)顯示，能夠成功完成世界級的任務(wù)。10 .是否存在一套確認(rèn)系統(tǒng)，用來確認(rèn)購買材料、收到材料是否符合使用前文 件的要求。注意事項有一套文檔的政策確保購買的產(chǎn)品與要求的一致性。政策要包括一些條 款，例如引進(jìn)供應(yīng)商檢查、供應(yīng)商確認(rèn)或者其他同類的方法。所有供應(yīng)商有一套文檔流程，用來檢查和記錄產(chǎn)品在裝船前是否與要求一 致，即貨物發(fā)出前檢查。這個系統(tǒng)保證所有購買來的產(chǎn)品材料符合產(chǎn)品設(shè)計、制造和其他應(yīng)用性要 求。所有的購買一致性政策的例外條款都必須明文規(guī)定，以便于后來在必要的 情況下有據(jù)可查。Performance Level for Element 10要素10的評分標(biāo)準(zhǔn)SCORE 1:口根本沒有系統(tǒng)來

31、保證采購的材料復(fù)合用前的要求。SCORE 2:口有一少部分領(lǐng)域有采購材料的進(jìn)廠前檢查的紀(jì)錄?？谒辛鞒虥]有文檔紀(jì)錄。口管理層意識到使供應(yīng)的原材料與要求一致的政策的必要性。SCORE 3:口采購的原材料的要求有文檔紀(jì)錄，以便確認(rèn)與產(chǎn)品設(shè)計、生產(chǎn)的要求等一致?？诖蠖鄶?shù)領(lǐng)域執(zhí)行采購的原材料進(jìn)廠前檢查，并保留有記錄?；蛘哂嘘P(guān)于合格供應(yīng)商或供應(yīng)商保證所共貨物符合標(biāo)準(zhǔn)的部分產(chǎn)品的檢驗政策流程。SCORE 4:口有一套完整的系統(tǒng)，來保證所有的采購的原材料在被使用前與要求的質(zhì)量一致?？诠?yīng)合格產(chǎn)品的供應(yīng)商自身有一套流程來檢查其出廠的產(chǎn)品符合要求，并且其自身有檢查過程結(jié)果的紀(jì)錄?？诓少彶牧弦恢滦哉叩睦鈼l款很

32、少，但都是依照文檔政策的管理。口許多供應(yīng)的原材料都有被吸收入庫或相類似程序的記錄證據(jù)。SCORE 5:口有一套全面的采購材料達(dá)標(biāo)系統(tǒng)應(yīng)用。整個系統(tǒng)都能對結(jié)果進(jìn)行全程跟蹤?？谒械牟少彶牧蠙z驗達(dá)標(biāo)行為都有文檔紀(jì)錄?？诙ㄆ趯M(jìn)廠、出廠檢查計劃、其他一致性方法進(jìn)行回顧，這個回顧工作不僅在內(nèi)部執(zhí)行，而且在供應(yīng)商那里也要執(zhí)行?？谶@種回顧集中于充分的適當(dāng)?shù)姆峡蛻舻囊??？诙ㄆ谂c供應(yīng)商進(jìn)行趨勢分析和結(jié)果回顧。口購買原材料達(dá)標(biāo)政策沒有例外條款。11.Performance Level for Element 12SCORE 1: 1 分口最終可接受的流程未被備案。SCORE 2: 2 分口少數(shù)領(lǐng)域的最終可接

33、受流程雖已備案，但沒有得到很好的控制和遵循?？?沒有獨立的產(chǎn)品審計處理工作。SCORE 3: 3 分口最終可接受流程在業(yè)務(wù)大多數(shù)領(lǐng)域都要得到適當(dāng)?shù)目刂坪妥裱??？诋a(chǎn)品相關(guān)文檔要完全，并要確認(rèn)產(chǎn)品檢測和最終測試已實施并且符合產(chǎn)品要求標(biāo)準(zhǔn)?？诋a(chǎn)品最終解釋權(quán)要在制作過程相關(guān)文檔中說明?？诋a(chǎn)品備案文檔要作為公司的質(zhì)量記錄加以保管?？谒袉T工要積極參與最終的效果確認(rèn)工作中。口最終檢測中發(fā)生的錯誤要研究分析并應(yīng)進(jìn)行適當(dāng)?shù)母恼倪M(jìn)工作?？诿恳粋€客戶合同中發(fā)生的產(chǎn)品重新制作或是修改的產(chǎn)品要再次進(jìn)行檢測和檢查分析，并作中符合最初的質(zhì)量要求。SCORE 4: 4 分一 的最終可接受流程都應(yīng)該完全歸檔備案，并應(yīng)該被進(jìn)

34、行檢測工作的員 工理解并熟練掌握。對最終監(jiān)測工作中發(fā)生的錯誤都應(yīng)該進(jìn)行分析，并要反饋到工作改正改進(jìn) 制作程序中。要按照要求對所做工作進(jìn)行保留和放映，以保護(hù)消費(fèi)者和客戶利益。SCORE 5:品的最終可接受流程要包括所有的要求元素以保證產(chǎn)品以及達(dá)到或是 超出客戶要求。任何錯誤都應(yīng)該及時終止，直到找出問題根源并要采取適當(dāng)?shù)男袨楸苊夂?消除這些錯誤?？蛻舻乃兴性敱M要求都應(yīng)該被包括在相應(yīng)的最終可接受流程中。13.是否給過程內(nèi)的所有工作者提供了書面工作指導(dǎo)，并且他們經(jīng)培訓(xùn)后在工 作中能表現(xiàn)突出？注意事項：工作指導(dǎo)被很好地描述，并且在工作崗位上能很容易被有效使用。對所有的重要過程存在positrol或相

35、似計劃。它們提供一個完全的和可理解的 參考來完成所有相關(guān)專門工作領(lǐng)域的活動，并與例行的職責(zé)包括做什么、誰 來做、如何做、何時做等聯(lián)系起來。工作者按適當(dāng)?shù)牟僮鞒绦?、工作機(jī)制和可接受的標(biāo)準(zhǔn)接受培訓(xùn)。在工作者完 全有資格完成符合可接受的標(biāo)準(zhǔn)的工作前有一段資格限制期，限制期內(nèi)工藝 受到嚴(yán)格的監(jiān)控。工作者培訓(xùn)和資格限制過程包括：培訓(xùn)計劃、跨部門培訓(xùn)追蹤、“新工作者” 標(biāo)簽（直到獲得資格前，材料被認(rèn)為是標(biāo)準(zhǔn)的）、一個被鑒定的合格工作者 計劃安排。Performance Level for Element 13SCORE 1:沒有書面的工作指導(dǎo)且沒有對工作者的培訓(xùn)計劃。SCORE 2:有一些書面的工作指導(dǎo)文

36、件且有一部分工作者在接受培訓(xùn)。SCORE 3:大多數(shù)的操作有工作指導(dǎo)文件。有組織的培訓(xùn)計劃，包括操作程序，工作機(jī)制和接受標(biāo)準(zhǔn)。大多數(shù)工作者已接受這樣的培訓(xùn)。SCORE 4:所有工作者已按書面工作指導(dǎo)接受培訓(xùn)，包括那些在接受實際任務(wù)前已接受培訓(xùn) 的新的雇傭者。SCORE 5:工作者所進(jìn)行的培訓(xùn)能夠使其在各自的工作崗位上表現(xiàn)突出。許多工作著接受了跨部門的培訓(xùn)從而表現(xiàn)出了多方面的能力。培訓(xùn)體制包括按文件要求定期換發(fā)新證。14 .在生產(chǎn)過程內(nèi)是否所有要求的過程描述、調(diào)控計劃、質(zhì)檢和預(yù)防性維護(hù)時 間表已包含在操作程序里，因此而得到的數(shù)據(jù)是否保存下來，并得到及時處理？ 注意事項：對于所有的關(guān)鍵過程存在有機(jī)

37、構(gòu)所定義的過程描述。如果是不需要的，有證 據(jù)表明為什么這一過程被認(rèn)為是不關(guān)鍵的，因此關(guān)鍵的過程不會由于疏忽被 漏掉。CpKs 1.或者有一恰當(dāng)?shù)募みM(jìn)的計劃使其達(dá)到要求。過程FMEAs或相當(dāng)于這一過程的預(yù)見性的分析技術(shù)被用來定義調(diào)控計劃。 對所有的關(guān)鍵的過程或制造加工流程都存在調(diào)控計劃，并包含以下因素(過 程、設(shè)備、主要特性、衡量方法、最小樣本大小、頻率和分析方法。)如果產(chǎn)品或部件或過程不符合質(zhì)檢，調(diào)控計劃決定了該做什么。這包括如果 過程離開了具體的限制情況下，正確的行動計劃失控。調(diào)控計劃有規(guī)則地被 評估和校正，并在每次實驗的基礎(chǔ)上加以改進(jìn)。各種各樣的可接受的要點在整個過程中被很好地描述。存在一

38、個過程操作流 程圖是檢驗點更明確，包括在可適用的情況下顧客的具體要求。以質(zhì)檢為例 包括過程視察、過程監(jiān)控、質(zhì)量入門、操作的清單、積極的調(diào)控、錯誤察覺、 定期產(chǎn)品制造和可靠的樣本檢驗、總的調(diào)控方法(TCM)和過程調(diào)控機(jī)制。對預(yù)防性維護(hù)有詳細(xì)描述且訂有時間表，并在每一確定的時間表內(nèi)完成。文件、執(zhí)行情況、調(diào)控計劃和質(zhì)檢結(jié)果將作為質(zhì)量記錄保存起來。Performance Level for Element 14SCORE 1:在運(yùn)作過程中沒有建立調(diào)控計劃、質(zhì)檢或度量點。SCORE 2:程序中包括質(zhì)檢、調(diào)控計劃和預(yù)防性維護(hù)，但不完整且結(jié)果是矛盾的。顧客指定的要求沒有被合成一體。SCORE 3:FMEAs

39、過程被用來詳細(xì)描述調(diào)控計劃，且對于大多數(shù)重要的程序是恰當(dāng)?shù)?。對一些關(guān)鍵的過程有描述。質(zhì)檢程序和標(biāo)準(zhǔn)，包括顧客的具體要求都備有文件。產(chǎn)品沒有繞過質(zhì)檢，除非有具體的被批準(zhǔn)的暫時文件。在多數(shù)領(lǐng)域有定時的預(yù)防性維護(hù)且已按時完成。質(zhì)檢的結(jié)果要不斷的進(jìn)行分析以完善過程和改進(jìn)調(diào)控計劃。文件、執(zhí)行情況、調(diào)控計劃和質(zhì)檢結(jié)果將作為質(zhì)量記錄保存下來。SCORE 4:對所有的關(guān)鍵制造程序來說，過程調(diào)控系統(tǒng)和調(diào)控計劃，包括所有的顧客的具體 要求和檢驗測試方法都有很好的描述，且備有證明文件并保證是最新的。過程描述貫徹在所有的關(guān)鍵過程中，CpK1.5或者有激進(jìn)的計劃來達(dá)到這一目 標(biāo)。每個計劃的目標(biāo)是取得進(jìn)步。在不是必需的情

40、況下，數(shù)據(jù)顯示為什么一個具體的過程不被定義為關(guān)鍵過程。數(shù)據(jù)被總結(jié)、了解、報告并及時用于焦點問題的分析并找到永久的解決方案。在時間表內(nèi)，預(yù)防性維護(hù)在所有領(lǐng)域都已完成。SCORE 5:機(jī)構(gòu)依賴于過程描述和過程調(diào)控，較少依賴于過程質(zhì)量檢驗或視察。在歷史和可預(yù)見分析的基礎(chǔ)上，防御性維護(hù)時間表被加以改善。在實驗的基礎(chǔ)上，過程FMEAs得以完善。內(nèi)部質(zhì)量的表現(xiàn)和外部顧客的滿意結(jié)果存在正的相關(guān)性，正如通過顧客調(diào)查的結(jié) 果所顯示的一樣。有證據(jù)表明已達(dá)到世界級水平。是否所有的相關(guān)統(tǒng)計質(zhì)量/過程管理方法是適當(dāng)?shù)?、有效的且被有效利用的？統(tǒng)計研究、實驗設(shè)計被用來識別關(guān)鍵的過程參數(shù)和估計過程的性能和穩(wěn)定性。 這些參數(shù)應(yīng)

41、使CpKs 1.或者獲取這些的一個激進(jìn)的計劃就是管理質(zhì)量評估 的部分程序。恰當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計質(zhì)量管理(SQC)或統(tǒng)計過程管理(SPC)工具為每個關(guān)鍵過程所選 擇，主要的處理設(shè)備或關(guān)鍵的度量設(shè)備。并且他們提供及時和精確的過程/ 設(shè)備參數(shù)回饋。SPC圖表具有恰當(dāng)?shù)臉颖敬笮。l率和調(diào)控限制。每個設(shè)備都設(shè)置調(diào)控限制， 除非機(jī)械的等價機(jī)制被建立。圖表經(jīng)常地和很容易地被可獲得相關(guān)要求所監(jiān) 控。定時進(jìn)行內(nèi)部核查以保證能夠連續(xù)地使用，有效并且對于公布的結(jié)果給于 SQC/SPC工具正確的解釋。Performance Level for 15SCORE 1:沒有跡象表明統(tǒng)計質(zhì)量管理方法被運(yùn)用。如果存在摩托羅拉供應(yīng)商：部分

42、為摩托羅拉所作的審核中，供應(yīng)商不能拿出證據(jù) 表明他們在測量和跟蹤數(shù)據(jù)。SCORE 2:SQC和SPC工具確實在一些領(lǐng)域得到應(yīng)用，但得到不一致的結(jié)果。對一個特定的過程所選定的SQC/SPC工具，不可能總是恰當(dāng)?shù)?。管理要忠于貫徹SQC/SPC審核程序。如果存在摩托羅拉的供應(yīng)商：部分為摩托羅拉所作的審核中，供應(yīng)商能拿出證據(jù) 表明他們在測量和跟蹤數(shù)據(jù)。SCORE 3:SQC/SPC技術(shù)在大多數(shù)情況被正確的運(yùn)用，具有結(jié)果說明且用來改善過程。有證據(jù)表明，在大多數(shù)情況下，恰當(dāng)?shù)墓ぞ哌x擇、證明和確認(rèn)被決定。大多數(shù)關(guān)鍵過程由調(diào)控圖表或其他方法調(diào)控決定。自動的SPC軟件調(diào)控被用來控制一些過程。一個內(nèi)部的SQC/S

43、PC審核進(jìn)度表示恰當(dāng)?shù)?，但配置或結(jié)果是不一致的。SPC性能的管理評估和內(nèi)部審核結(jié)果將作為質(zhì)量記錄保存。SCORE 4:SQC/SPC在所有情況下被正確運(yùn)用，且具有結(jié)果分析，并被用來引導(dǎo)變異的減 少。利用統(tǒng)計研究，所有的關(guān)鍵過程系數(shù)已被識別。所有的CpKs 1.或者獲取這些的一個激進(jìn)的計劃就是管理質(zhì)量評估的部分程 序。全部過程的SPC數(shù)據(jù)收集被用來預(yù)知整個過程的質(zhì)量水平。所有的SPC軟件程序被用來滿足安全和適當(dāng)?shù)男拚{(diào)控要求。SPC數(shù)據(jù)分析與過程特性相一致，這導(dǎo)致簡化調(diào)查率。有證據(jù)表明失控情況很少。內(nèi)部SQC/SPC審核按時間表完成，結(jié)果表明極少有不服從規(guī)定的程序。如果出現(xiàn)了，對于永久的解決方案

44、矯正的行動是及時的，且不會重復(fù)出現(xiàn)。SCORE 5:這一組織廣泛的使用統(tǒng)計質(zhì)量控制。對每個過程而言，存在一個成功的體系來運(yùn)用大多數(shù)有效的SQC/SPC方法。自動化SPC軟件是創(chuàng)新的和預(yù)防性的。內(nèi)部審核結(jié)果表明始終如一的按規(guī)定完成，并且出現(xiàn)革新體制進(jìn)步通過與其他機(jī)構(gòu)的討論來訂立活動的基準(zhǔn)。有證據(jù)表明達(dá)到了世界級的標(biāo)準(zhǔn)。是否不相符的材料被完全識別，與常規(guī)的生產(chǎn)原料分離，并被適當(dāng)?shù)锰幹?？注意事項：存在恰?dāng)?shù)刈R別和從相符的材料中分離出不相符材料的程序。通過物理位 置所作的分離必須被清楚地加以識別且備有證明文件。存在恰當(dāng)處置不相 符材料和追蹤它的歷史的程序和文件。具體的程序，包括適當(dāng)?shù)臋?quán)威機(jī)構(gòu)的批準(zhǔn)，識

45、別什么情形下允許不相符的 材料用于生產(chǎn)。必須保持可追溯性。如果被消費(fèi)者的合同允許，不相符的 產(chǎn)品可能被重做來滿足規(guī)定或不經(jīng)過糾正被消費(fèi)者接受。對于每個合同， 消費(fèi)者或他們的代表在處置以前應(yīng)通報不相符性在哪里。不相符的材料被保存在安全的區(qū)域以防止由于疏忽被使用。對權(quán)威人士或所有者對于處置材料的相關(guān)責(zé)任作出清楚的界定。在適當(dāng)?shù)臅r候，名義上的裝置檢驗限制或不明確的劃分消除程序應(yīng)被用來 保護(hù)消費(fèi)者。不相符材料的記錄作為質(zhì)量記錄保存下來。Performance Level for Element 16SCORE 1:沒有對不相符的材料的管理。SCORE 2:對管理和部署不相符的材料或產(chǎn)品有詳細(xì)描述。但規(guī)

46、定是不一致的。提供了用于分離的場所，但沒有被利用。對不相符材料的界定需要一致。過失的出現(xiàn)或延遲處置是明顯的。SCORE 3:不相符材料被正確識別、分離并被及時處置。帶有參數(shù)的產(chǎn)品超過了統(tǒng)計過程控制的限制或名義上的分類應(yīng)被看作不相符。不相符的材料被量化和分析，且建立了削減的計劃。具體的程序，包括恰當(dāng)?shù)臋?quán) 威機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)，是別在什么情況下不相符的材料可被用于生產(chǎn)。必須保持可追溯性。如果被消費(fèi)者的合同允許，不相符的產(chǎn)品可能被重做來滿足 規(guī)定或不經(jīng)過糾正被消費(fèi)者接受。對于每個合同，消費(fèi)者或他們的代表在處置以前應(yīng)通報不相符性在哪里。不相符材料或產(chǎn)品的處置記錄作為質(zhì)量記錄保存起來。SCORE 4:一個好的備有

47、證明文件的程序是恰當(dāng)?shù)孛枋隽藢Σ幌喾牟牧匣虍a(chǎn)品的正確的 用法、識別、分離和處置。恰當(dāng)?shù)臋?quán)威機(jī)構(gòu)被明確地界定。所有的適當(dāng)人員全部了解這個程序。所有領(lǐng)域與不相符材料的管理相一致。不存在疏忽，不相符產(chǎn)品落到外部消費(fèi)者手中的情況。SCORE 5:存在優(yōu)秀的管理不相符材料和產(chǎn)品的體制。所有的處置是及時的，超過了內(nèi)部目標(biāo)。存在一個極好的傾向，即不相符的材料不會由于疏忽被混雜或不能與好的材料區(qū) 分開來。管理機(jī)制定期和系統(tǒng)地被評估以求對其加以改善和充分發(fā)揮其效力。通過與其他機(jī)構(gòu)的討論訂立了活動的基準(zhǔn)。有證據(jù)表明達(dá)到了世界級的標(biāo)準(zhǔn)。是否存在一個過程改變系統(tǒng)，并且由于產(chǎn)品的改變已通知到顧客，在必需的 情況下，改

48、變前是否已得到顧客的同意？存在一個程序來定義什么情況下，過程改變通知必須傳達(dá)到內(nèi)部和外部顧客。 這一程序必須符合顧客要求，在必需的情況下，在執(zhí)行以前提供顧客的同意證 明。正式的過程改變通知獲準(zhǔn)追蹤，并且存在分類系統(tǒng)。Performance Level for Element 17SCORE 1:不存在過程改變調(diào)控系統(tǒng)。SCORE 2:在一些領(lǐng)域，一個非正式的過程改變調(diào)控程序被使用。管理開始認(rèn)識到調(diào)控過程改變的需要。存在一個可接受程序來定義什么情況下，過程改變通知必須傳達(dá)到內(nèi)部和獲得顧 客同意。一些領(lǐng)域正按照這一程序在運(yùn)作。有一些過程改變的例子且恰當(dāng)?shù)膫溆凶C明文件，并有顧客分類且獲得同意。SCO

49、RE 3:過程改變系統(tǒng)恰當(dāng)?shù)膫溆形募⒃诖蠖鄶?shù)商業(yè)領(lǐng)域得到遵循。存在一個跟蹤系統(tǒng)且包括大部分的改變通告，但并不完全。按照在執(zhí)行前是否需要顧客通知或同意把程序清楚地定義了過程改變分類。SCORE 4:存在一個清楚的描述和備有文件的過程改變調(diào)控系統(tǒng)，并且定期進(jìn)行評估來得以 改善和提高。所有的商業(yè)領(lǐng)域遵守了這個系統(tǒng)的規(guī)定。在必需的情況下，改變執(zhí)行以前得到了顧客的通知和批準(zhǔn)。SCORE 5:在伴有內(nèi)部審核的情況下，存在一個完全的過程改變調(diào)控系統(tǒng)以保證運(yùn)作遵守規(guī) 定。顧客認(rèn)識到它的效用，對這一系統(tǒng)表現(xiàn)出了信心，并部分地感受到的改變調(diào)控過 程。這個過程改變調(diào)控系統(tǒng)促進(jìn)了持續(xù)的改善過程，并迅速地便利了改善

50、的執(zhí)行。對所有的雇傭者來說，這一系統(tǒng)是否恰當(dāng)和充分地與質(zhì)量數(shù)據(jù)進(jìn)行了溝 通，是否遵循進(jìn)步和目標(biāo)的統(tǒng)一，并估量了發(fā)展趨勢？注意事項：a.質(zhì)量數(shù)據(jù)和目標(biāo)有規(guī)則地引起了所有雇傭者的注意。例如：放置在恰當(dāng) 的地方，在時事通訊上發(fā)表，在會議上討論并在運(yùn)作會議上評估。有證據(jù)表明所有質(zhì)量都有目標(biāo)，這一目標(biāo)線在衡量和趨勢圖上。有證據(jù)表明趨勢被評估，并且這些數(shù)據(jù)被用來指導(dǎo)行動的改善。Performance Level for 18SCORE 1：不存在遵循發(fā)展、衡量趨勢的系統(tǒng)，或者對機(jī)構(gòu)內(nèi)雇員沒有交流質(zhì)量數(shù)據(jù)。SCORE 2:存在遵循發(fā)展、衡量趨勢和交流質(zhì)量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)元素。一些機(jī)構(gòu)開始使用和交換信息。存在雇員交

51、流質(zhì)量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)，且經(jīng)常被使用。許多機(jī)構(gòu)正遵循目標(biāo)的發(fā)展和衡量趨勢。SCORE 3:在機(jī)構(gòu)的幾乎所有主要領(lǐng)域都存在一個有效的數(shù)據(jù)交流系統(tǒng)。目標(biāo)的發(fā)展和趨勢在很大程度上得到衡量，但仍有一些例外。SCORE 4:存在一個組織寬泛的用于所有雇員交流質(zhì)量數(shù)據(jù)的系統(tǒng)。目標(biāo)的發(fā)展和趨勢都在定期得到衡量和報告。SCORE 5:存在一個專門的有效系統(tǒng)使雇員能交流質(zhì)量數(shù)據(jù)。所有的目標(biāo)在很大程度上已達(dá)成，并且所有趨勢都是正的。一個好的系統(tǒng)被用來組織雇員為改進(jìn)發(fā)展而做出貢獻(xiàn)。19 紀(jì)錄和使用消費(fèi)者失誤和領(lǐng)域行為信息能糾正我們的行為嗎？需要考慮的事項有關(guān)組織要把尋求客戶和使用工廠失誤數(shù)據(jù)用來做內(nèi)部參考和建立改善目標(biāo).

52、b.通過對消費(fèi)者申請領(lǐng)域的失誤的分析來提供有質(zhì)量，具有可靠性數(shù)據(jù)供生產(chǎn)和流 程參考，從而得到提高Performance Level for Element 19SCORE 1： 1 分有關(guān)組織不要要求和收集消費(fèi)者失誤數(shù)據(jù)SCORE 2:*要基本上相信消費(fèi)者信息.*我們沒有正式的程序來回顧客利用的客戶和領(lǐng)域數(shù)據(jù)，但是,管理層意識到這樣做的價值.*一個系統(tǒng)已經(jīng)被設(shè)置用來獲得客戶和區(qū)域成績數(shù)據(jù)，并有證據(jù)表明這些數(shù)據(jù) 可以提供給素質(zhì)好的組織和一些關(guān)鍵經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域.*為了改善應(yīng)該在一些主要的經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域建立目標(biāo).*根源分析也可以在某些領(lǐng)域應(yīng)用SCORE 3:*為了應(yīng)付區(qū)域成績的突然的退化和消極的傾向，應(yīng)該及時有

53、效的實施控制行 為.* 了持續(xù)不斷的客戶和區(qū)域質(zhì)量問題，組織應(yīng)該把重點放在導(dǎo)致糾正行為的根 源上.SCORE 4:*為了獲得,跟蹤，報告客戶和區(qū)域成績數(shù)據(jù)，應(yīng)該設(shè)置一個預(yù)先的程序.*生產(chǎn)中的不良應(yīng)該以時間來確定.*對客戶和區(qū)域數(shù)據(jù)的追蹤可用來對糾正行為和增強(qiáng)可靠性的有效性的驗證SCORE 5:*所有輸入電腦數(shù)據(jù)庫的客戶報告的不良方式要與管理系統(tǒng)的不良進(jìn)行比較來保 證程序更改的有效性.*設(shè)計組織和可靠性工程利用區(qū)域失誤信息來驅(qū)動更有活力的產(chǎn)品設(shè)計.*加速可靠性試驗方式來驗證產(chǎn)品的改善20 用來評估新產(chǎn)品，新技術(shù)和服務(wù)的質(zhì)量基準(zhǔn)和最好的提供物進(jìn)行比較了嗎？ 需要考慮的事項：*最好的具有競爭性的產(chǎn)品

54、,技術(shù),服務(wù)通過比較性能,功效和特點來評估.*具有競爭性的產(chǎn)品在可能的實驗室被購買，核定基準(zhǔn).*管理作用也具有標(biāo)準(zhǔn)性.Performance Level for Element 20SCORE 1:口沒有發(fā)生基準(zhǔn)指示.SCORE 2:口在少數(shù)領(lǐng)域有一些基準(zhǔn)性的證明，但只集中在具有競爭性的產(chǎn)品上有些管理者認(rèn)為基準(zhǔn)是必要的SCORE 3:口基準(zhǔn)政策被廣泛理解在經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域中有許多基準(zhǔn)性行為的例子盡管有些地區(qū)為了確定提供物已經(jīng)成功的為他們的產(chǎn)品和技術(shù)定了基準(zhǔn), 但跨越整個組織的程序并不協(xié)調(diào).管理層在即準(zhǔn)性管理功能方面對基準(zhǔn)制定的支持隨著一些利益而加強(qiáng)基準(zhǔn)形成許在許多經(jīng)濟(jì)領(lǐng)域已經(jīng)形式化許多重要領(lǐng)域相對于最

55、好的提供物，已經(jīng)為他們的產(chǎn)品，技術(shù),服務(wù)制定了 基準(zhǔn).口如何將他們的產(chǎn)品，服務(wù)和最好的產(chǎn)品和服務(wù)比較的功能已經(jīng)確定口有些證據(jù)表明一些基準(zhǔn)性信息被用來相關(guān)組織的產(chǎn)品,技術(shù)和服務(wù).口一些管理領(lǐng)域正開始利用這些基準(zhǔn)作為鑒別方式來提高他們的系統(tǒng)的效率SCORE 4:口工作臺操作完成工作過程已經(jīng)被很詳細(xì)地說明,存檔且過去已確立競爭優(yōu)勢口工作臺操作已經(jīng)占領(lǐng)了大部分商業(yè)領(lǐng)域口工作臺在生產(chǎn)中存在大量正面的實例,加工領(lǐng)域如此，行政領(lǐng)域亦是如此口在提高和獎勵工作臺工作的行動方面是積極的SCORE 5:口工作臺工作例行的為全組織生產(chǎn)和服務(wù)而使用的口 一些主要客戶認(rèn)同這組織的工作臺工作方式作為一種改進(jìn)產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量

56、的廣泛應(yīng)用口此組織作為內(nèi)部使用工作臺工作和外界模仿對象而被得到認(rèn)知口工作臺工作模式導(dǎo)致此組織為其顧客提供一流水平的產(chǎn)品和服務(wù)21組織是否使用有質(zhì)量的數(shù)據(jù)用以通過識別、測量和處理內(nèi)外問題的方式處理 預(yù)防性問題？問題的處理是否及時有效？Considerations:組織采用各種不同的問題處理技術(shù)，例如自由討論、質(zhì)量循環(huán)，團(tuán)隊導(dǎo)向、 程序改進(jìn)、繪圖法、重要特性識別。操作說明和反應(yīng)/測量/公制的確定。一些在非制造或服務(wù)組織的常用工具是帕 累托圖標(biāo)，趨勢分析，時間序列分析，預(yù)測，取樣，回歸，因果圖表和Wiebull 概率分布圖。更高級的方法，如數(shù)據(jù)挖掘、機(jī)器改進(jìn)、故障檢查、適應(yīng)控制、 中樞網(wǎng)絡(luò)、遺傳法則

57、，應(yīng)用在問題處理技術(shù)當(dāng)中。鼓勵雇員識別問題。有跡象表明在需要團(tuán)隊協(xié)同的時候，組團(tuán)的方式得以采用。問題的處理結(jié)果 需要備入文件。要有管理層認(rèn)對成功積極處理問題的團(tuán)隊認(rèn)可的例子。設(shè)定解決問題的具體時間期限，并進(jìn)行追蹤觀察。Performance Level for Element 21SCORE 1:口組織內(nèi)沒有積極的問題處理機(jī)制可用。SCORE 2:口對于積極的問題處理技術(shù)在解決問題中使用，只有少數(shù)的例子?？诖蟛糠诌@類努力直接朝向內(nèi)部問題，并試圖得到反饋。口 少數(shù)管理者開始組織團(tuán)隊進(jìn)行問題處理。口該行業(yè)大部分領(lǐng)域經(jīng)常采用多功能的團(tuán)隊處理問題方式?？趶V泛開展自由討論，存在一些“質(zhì)量循環(huán)”方式的組隊

58、。針對外部問題的積極處理團(tuán)隊存在少數(shù)幾個。SCORE 3:口在大部分問題處理中確立了問題處理時間表，并且有跡象表明處理活動及時完成?？诜e極的問題處理方式在制造領(lǐng)域長期使用，包括一些預(yù)防性的措施?？谟卸喙δ芙M隊在工藝而非管理領(lǐng)域得到采用的例子?？诠芾韺咏?jīng)?；仡櫡e極的問題處理活動和狀況。SCORE 4:解決及時(注意要始終滿足組織目標(biāo))并且確認(rèn)問題產(chǎn)生的原因根源 已找到。積極的問題解決技術(shù)在制造、工藝和一些管理領(lǐng)域得到廣泛采用。所有這些案例中的團(tuán)隊努力、問題估測、追蹤報道都要備入文件。有跡象表明許多問題的產(chǎn)生根源是通過備份文件的確認(rèn)發(fā)現(xiàn)的SCORE 5:所有案例中問題解決的時效都符合或勝過組織和消

59、費(fèi)者的預(yù)期。積極問題處理技術(shù)的的采用在整個組織內(nèi)普遍深入內(nèi)部外部所有重要問題都受到團(tuán)隊的關(guān)注。管理層對所有問題處理效果進(jìn)行經(jīng)常回顧。對問題根源的消除和未來問題的預(yù)防是所有問題處理的主要目標(biāo)。.22Are all measurement equipment/systems maintained, servicedand calibrated to ensure consistent quality standards?維護(hù)維修校準(zhǔn)所 有評估設(shè)備及系統(tǒng)能不能確保一致的質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)?Considerations:應(yīng)該考慮的事項:在代理處，擁有一套備案系統(tǒng)以提前跟蹤度量工具測試設(shè)備手段和系統(tǒng).校準(zhǔn)的 紀(jì)錄

60、需要保存.每一次質(zhì)量紀(jì)錄程序過程中，校準(zhǔn)數(shù)據(jù)當(dāng)作質(zhì)量紀(jì)錄,應(yīng)該被建檔， 保留起來.檢查，測量，測試工具設(shè)備.包括硬件軟件從可能是他們的校準(zhǔn)歸于無效的調(diào)整中 得以正確安裝.跟蹤系統(tǒng)包括詳細(xì)說明的已建立的進(jìn)度表使用工業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)商的說明書.被 調(diào)整使用最新的家庭紀(jì)錄.有關(guān)設(shè)備系統(tǒng)非生產(chǎn)體系應(yīng)被正確維護(hù)，維修并保持更新.例如:計算機(jī)半自動的 設(shè)計()軟件,硬件，辦公室計算機(jī)的軟件和硬件，復(fù)印機(jī).軟件程序保持更新并且隨著跟蹤系統(tǒng)而更新.例如，詳細(xì)目錄控制文檔，交叉參考 目錄文檔,生產(chǎn)能力文檔設(shè)備分析文檔等等.校對維修精度表是最新的，如果可以適用，校對標(biāo)準(zhǔn)的跟蹤能力適用于美國國家 科技院和東道主國家的標(biāo)