1、卡賓服飾信息化一期項(xiàng)目業(yè)務(wù)藍(lán)圖一供應(yīng)商信息更改流程III文檔號(hào)：CIS1-MM-TB-060版本號(hào)：V1.0作者： 楊雪梅批準(zhǔn)人： 柯榕欽保存日期：2010年05月08日發(fā)布日期：2010年06月18日文檔修改記錄文檔狀態(tài)最后修改日期初稿2010年05月08日終稿2010年 月 日確認(rèn)和批準(zhǔn)該文檔需要以下人員確認(rèn):部門姓名簽名日期品牌供應(yīng)商管理部李德文張錦洪、藍(lán)建雄信息管理部許少華財(cái)務(wù)部劉英囝該文檔需要以下人員批準(zhǔn):姓名簽名日期柯榕欽存檔該文檔有檔在卡賓服飾和BM公司保留J印件。目錄流程概述涉及部門業(yè)務(wù)流程流程圖流程說明流程單據(jù)及報(bào)表關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)制度關(guān)鍵控制點(diǎn)相關(guān)管理制度主要改進(jìn)及轉(zhuǎn)變管理圖

2、例說明:A流程開始結(jié)束SAP AFS系統(tǒng)操作TCODE其他流程SAP Retai操作TCODE系統(tǒng)外操作訂貨會(huì)系統(tǒng)操作頁外連接VIP系統(tǒng)操作APOS系統(tǒng)操作判斷頁內(nèi)連接注釋供應(yīng)商信息更改流程1流程概述流程目的：保證供應(yīng)商信息、資料的準(zhǔn)確性 信息、傳遞的及時(shí)性，傳遞途徑的唯一生觸發(fā)點(diǎn)供應(yīng)商基本信息資料發(fā)生變更集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)科目的變更適用范圍：本流程適用于原材料/成品/物資用品/運(yùn)輸類的供應(yīng)商信息維護(hù),及與供應(yīng)商相關(guān)的集團(tuán)內(nèi)部 資料信息的更改流程綜述：1、供應(yīng)荀提交信息更改資料至各采購部門檢查確認(rèn)后 提交給供應(yīng)荀管理員；2、財(cái)務(wù)部應(yīng) 付崗提交集團(tuán)內(nèi)部信息、更改資料至供應(yīng)商管理員，經(jīng)管理員檢查確人后提

3、交給信息管理部數(shù)據(jù)梆艮組數(shù) 據(jù)員系統(tǒng)更改供應(yīng)商資料 并OA發(fā)布信息更改通知。工程總部、物流總部按照此流程管理工程物資及運(yùn) 輸類供應(yīng)商 其供應(yīng)商不納入供應(yīng)商管理組的統(tǒng)一管理范圍。2涉及部門流程負(fù)責(zé)部門 供應(yīng)商管理組、工呈總部、物流總部流程參與部、士成衣采購組、綜合采購部 面輔料開發(fā)部、財(cái)務(wù)部鞋配采購組、信息管理部數(shù)據(jù)權(quán)限 組（labbecn 土3業(yè)務(wù)流程3.1流程圖3.2流程說明序號(hào)操作部哉崗位步驟說明輸入資料輸出資料1.1供應(yīng)商業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人提交供應(yīng)商基本信息更改通知如營業(yè) 執(zhí)照稅務(wù)登記證的更改，業(yè)務(wù)聯(lián)系人及 地址的更改付款方式訂單貨幣、產(chǎn) 能信息等，所有更改信息、必須加蓋公司 公章傳真1.2財(cái)務(wù)

4、部應(yīng)付崗提交集團(tuán)內(nèi)部財(cái)務(wù)變更申請(qǐng)（資料更改 范圍1.銀行資料2.簽約主體3.開票資 料）信息變更申請(qǐng)表2.成衣采購組鞋配采 購組、綜合采購部跟對(duì)供應(yīng)商提交的變更信息進(jìn)行檢查 認(rèn)確序號(hào)操作部丁崗位步驟說明輸入資料輸出資料單員、面輔料開發(fā)部開發(fā)員工程總部、物流部業(yè)務(wù)人員3.供應(yīng)商管理組、工程 總部、物流總部供應(yīng) 商管理崗檢查確認(rèn)申請(qǐng)資料的隹確性4.信息管理部數(shù)據(jù)權(quán) 限組數(shù)據(jù)員系統(tǒng)維護(hù)供應(yīng)商更改信息5.信息管理部數(shù)據(jù)權(quán) 限組數(shù)據(jù)員公布供應(yīng)商信息更改通知郵件3.3流程單據(jù)及報(bào)表所有單摘口報(bào)表青提供格式可以作為附件編號(hào)單據(jù)及報(bào)表名稱生成方式用詢使用崗位1信息變更申請(qǐng)表手工用于傳遞供應(yīng)商信息更改資料234關(guān)鍵控制點(diǎn)/相關(guān)制度4.1關(guān)鍵控制點(diǎn)供應(yīng)商信息更改準(zhǔn)確性控制點(diǎn)各部門提交信息更改資料的準(zhǔn)確性供應(yīng)商信息更改時(shí)間控制點(diǎn)1、及時(shí)準(zhǔn)確更新供應(yīng)商信息資料2、信息管理部嗷據(jù)權(quán)限組接到采購部及財(cái)務(wù)部的（言息更改通知后及時(shí)完成系統(tǒng)資料維護(hù)4.2相關(guān)管理制度. 所有信息統(tǒng)一