1、QHSE管理體系知識(shí)培訓(xùn)第1頁(yè)，共102頁(yè)。主要內(nèi)容:一、QHSE管理體系簡(jiǎn)介二、QHSE管理體系文件的類(lèi)型和層次三、管理手冊(cè)四、程序文件五、第三層次文件六、 QHSE管理體系新觀念與傳統(tǒng)安全管理觀念的差別七、QHSE管理體系運(yùn)行第2頁(yè)，共102頁(yè)。 一、QHSE管理體系簡(jiǎn)介（一）、QHSE管理體系建立的依據(jù)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系(QHSE)是在GB/T19001-2000、GB/T24001-2019、GB/T28001-2019和Q/CNPC104.1-2019這四個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)上整合而成的Q/SY2.2-2019標(biāo)準(zhǔn)上建立的。它將質(zhì)量管理體系、環(huán)境管理體系、職業(yè)健康安全管理體系及石油天

2、然氣工業(yè)健康安全與環(huán)境管理體系整合成一個(gè)管理體系而運(yùn)行的。第3頁(yè)，共102頁(yè)。（二）、修訂工作的基本原則1、堅(jiān)持協(xié)調(diào)一致的原則 QHSE管理體系是采用與原有HSE管理體系相同的文件結(jié)構(gòu)，即管理手冊(cè)（第一層次）、程序文件（第二層次）和作業(yè)文件（第三層次）。第4頁(yè)，共102頁(yè)。2、堅(jiān)持統(tǒng)籌兼創(chuàng)的原則 結(jié)合國(guó)家Q/SY 2.2-2019管理體系標(biāo)準(zhǔn)與我廠生產(chǎn)實(shí)際需求，保留原有HSE管理體系的優(yōu)勢(shì)，合理建立QHSE管理體系。3、堅(jiān)持客觀性、合理性、操作性原則 依據(jù)生產(chǎn)實(shí)際和企業(yè)管理的需求，客觀、合理地建立一套操作性強(qiáng)的自我約束、自我管理的QHSE管理體系。第5頁(yè)，共102頁(yè)。 （三）、體系遵循的八項(xiàng)管

3、理原則 以顧客、員工、社會(huì)為關(guān)注點(diǎn)；領(lǐng)導(dǎo)作用；全員參與； 過(guò)程方法； 管理的系統(tǒng)方法； 持續(xù)改進(jìn)； 基于事實(shí)的決策方法； 與供方互利的關(guān)系第6頁(yè)，共102頁(yè)。二、QHSE管理體系文件的類(lèi)型和層次質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系將各種類(lèi)型的文件分為管理手冊(cè)、程序文件及作業(yè)文件三個(gè)層次，記錄是一種特殊的文件，管理體系文件基本結(jié)構(gòu)圖如下所示。第7頁(yè)，共102頁(yè)。程序文件作業(yè)文件 記 錄質(zhì)量健康安全環(huán)境管理手冊(cè)第8頁(yè)，共102頁(yè)。三、管理手冊(cè) 管理手冊(cè)是質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的第一層次文件，它向企業(yè)內(nèi)部和外部提供質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的管理體系框架。它是對(duì)企業(yè)管理體系的概括性描述，它對(duì)管理體系的過(guò)程之間的

4、相互作用予以表述。管理手冊(cè)的主要內(nèi)容有：第9頁(yè)，共102頁(yè)。(一) 質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo)； (二) 企業(yè)結(jié)構(gòu)、職能分配表和職責(zé)說(shuō)明； (三) 主要領(lǐng)導(dǎo)和科室職責(zé)描述、關(guān)健崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系； (四) 標(biāo)準(zhǔn)條款的實(shí)施策劃的描述； (五) 相關(guān)文件的查詢途徑，使用的記錄； (六) 手冊(cè)的評(píng)審、修改和控制； (七) 附件(企業(yè)結(jié)構(gòu)圖、程序文件清單等)。第10頁(yè)，共102頁(yè)。（一）質(zhì)量健康安全環(huán)境方針和目標(biāo) 1、質(zhì)量健康安全環(huán)境方針： 健康至上 以人為本安全第一 全員參與 預(yù)防為主保護(hù)環(huán)境體系管理 持續(xù)改進(jìn) 第11頁(yè)，共102頁(yè)。2、質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)： 外輸商品天然氣合格率大于96.

5、5%，顧客滿意率 96.5%； 切實(shí)保障員工健康，創(chuàng)造良好的生產(chǎn)環(huán)境； 實(shí)現(xiàn)“三廢”100%達(dá)標(biāo)排放，有效控制噪聲污染， 保持工作環(huán)境優(yōu)美； 死亡責(zé)任事故0.05人/百萬(wàn)工時(shí)； 重、特大經(jīng)濟(jì)損失責(zé)任事故0； 重、特大環(huán)境污染責(zé)任事故0。第12頁(yè)，共102頁(yè)。質(zhì)量健康安全環(huán)境承諾：確保全廠的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)符合法律、法規(guī)的要求，盡最大努力滿足顧客的需要；接受政府、上級(jí)主管部門(mén)對(duì)本廠質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)的監(jiān)督和管理，不斷提高產(chǎn)品質(zhì)量和健康安全環(huán)境管理水平；第13頁(yè)，共102頁(yè)。建立實(shí)施質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，保持有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)；確保質(zhì)量健康安全環(huán)境方針在本廠內(nèi)得到執(zhí)行，質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)得

6、以實(shí)現(xiàn)；保護(hù)自然環(huán)境和污染預(yù)防、合理利用資源，保障員工生命安全，強(qiáng)化員工質(zhì)量健康安全環(huán)保意識(shí)。第14頁(yè)，共102頁(yè)。(二) 企業(yè)結(jié)構(gòu)、職能分配表和職責(zé)說(shuō)明廠長(zhǎng)、黨委書(shū)記管理者代表 織 科人 事 組環(huán) 保 科質(zhì)量安全企業(yè)文化科辦 公 室廠長(zhǎng)黨 委研究所地質(zhì)工藝作業(yè)二區(qū)作業(yè)區(qū)探井管理綜合大隊(duì)生產(chǎn)運(yùn)行科管 理 室工程 項(xiàng)目物資采辦站計(jì) 劃 科副廠長(zhǎng)兼總工程師副廠長(zhǎng)兼紀(jì)委書(shū)記、工會(huì)主席副廠長(zhǎng)兼總地質(zhì)師作業(yè)一區(qū)中心處理站作業(yè)三區(qū)財(cái)務(wù)資產(chǎn)科企管法規(guī)科第15頁(yè)，共102頁(yè)。 (三) 主要領(lǐng)導(dǎo)和科室職責(zé)描述、關(guān)健崗位的職責(zé)、權(quán)限和相互關(guān)系 1、廠長(zhǎng) a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家的路線、方針、政策、法律法規(guī)及上級(jí)有關(guān)

7、天然氣勘探開(kāi)發(fā)的指令、決定。全面負(fù)責(zé)全廠的管理工作，組織編制全廠的發(fā)展規(guī)劃。確定全廠的經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，對(duì)重大的經(jīng)營(yíng)活動(dòng)做出戰(zhàn)略決策，對(duì)組織全面負(fù)責(zé)。定期向組織報(bào)告生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況。 第16頁(yè)，共102頁(yè)。b) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的方針、政策，傳達(dá)滿足顧客、員工、社會(huì)及相關(guān)方和法律法規(guī)要求的重要性。 c) 任命管理者代表和廠質(zhì)量健康安全環(huán)境管理委員會(huì)成員及HSE監(jiān)督，明確其職責(zé)和權(quán)限。 第17頁(yè)，共102頁(yè)。d) 組織建立、實(shí)施和保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系，主持召開(kāi)廠QHSE管理委員會(huì)會(huì)議，確定頒布質(zhì)量健康安全環(huán)境方針，確保質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)的制定。 e) 確保資源的

8、獲得，以滿足體系、產(chǎn)品、過(guò)程和活動(dòng)的需求。保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系中組織資源的合理配置。保證管理機(jī)構(gòu)能獨(dú)立、客觀地行使職能。 第18頁(yè)，共102頁(yè)。f) 定期主持管理評(píng)審，確保體系的適宜性、充分性、有效性，以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量健康安全環(huán)境目標(biāo)。負(fù)責(zé)管理評(píng)審計(jì)劃、管理評(píng)審報(bào)告的批準(zhǔn)，保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行。解決質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行中的重大問(wèn)題，提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)。 g) 開(kāi)展質(zhì)量健康安全環(huán)境教育，增強(qiáng)員工質(zhì)量健康安全環(huán)境意識(shí)。 第19頁(yè)，共102頁(yè)。 、管理者代表廠長(zhǎng)指定了一名管理者，做為本廠的管理者代表（見(jiàn)任命書(shū)）。除前述職責(zé)外，還具有如下的職責(zé)和權(quán)限： a) 確保質(zhì)量健康安全

9、環(huán)境管理體系的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持。 b) 向最高管理者匯報(bào)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的業(yè)績(jī)和改進(jìn)的需求，組織收集信息供管理評(píng)審，并作為改進(jìn)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的基礎(chǔ)。 第20頁(yè)，共102頁(yè)。 c) 負(fù)責(zé)實(shí)施對(duì)社會(huì)、顧客的承諾，確保在整個(gè)組織內(nèi)提高顧客、員工、社會(huì)要求的意識(shí)。 d) 組織廠內(nèi)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系審核工作。 e) 負(fù)責(zé)廠質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的有關(guān)事宜與外部聯(lián)絡(luò)工作。第21頁(yè)，共102頁(yè)。、廠QHSE管理委員會(huì)a) 宣傳貫徹國(guó)家和當(dāng)?shù)卣m用的質(zhì)量、職業(yè)健康、安全與環(huán)境法律、法規(guī)和上級(jí)部門(mén)方針、目標(biāo)和各種規(guī)定。堅(jiān)持預(yù)防為主、防治結(jié)合，防止減少事故的發(fā)生，采取措施，最大限度

10、地保證員工健康、生命安全和保護(hù)環(huán)境。b) 制定、保持和實(shí)施本廠的QHSE方針、對(duì)實(shí)現(xiàn)QHSE目標(biāo)進(jìn)行策劃，制定實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的考核辦法。第22頁(yè)，共102頁(yè)。 c) 提供QHSE管理體系所需的物力和人力。d) 認(rèn)真負(fù)責(zé)健康安全環(huán)境管理，提出健康安全環(huán)境管理要求，批準(zhǔn)健康安全環(huán)境活動(dòng)計(jì)劃。 e) 對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量、健康安全環(huán)境意識(shí)的培訓(xùn)，支持正確的質(zhì)量健康安全環(huán)境行為，鼓勵(lì)員工參與質(zhì)量健康安全環(huán)境管理，確保整個(gè)組織關(guān)注質(zhì)量健康安全環(huán)境表現(xiàn)。 第23頁(yè)，共102頁(yè)。 f) 確認(rèn)和記錄糾正措施、預(yù)防措施，以改進(jìn)質(zhì)量、健康、安全環(huán)境的表現(xiàn)。 g) 監(jiān)督檢查下級(jí)單位QHSE管理的執(zhí)行情況。 h) 進(jìn)行內(nèi)外質(zhì)量健

11、康安全環(huán)境信息交流，定期公布廠質(zhì)量健康安全環(huán)境績(jī)效。 i) 定期召開(kāi)QHSE委員會(huì)會(huì)議，表彰和獎(jiǎng)勵(lì)有關(guān)人員，審查事故處理事宜。 第24頁(yè)，共102頁(yè)。 4、廠QHSE辦公室（質(zhì)量安全環(huán)?？疲゛) 組織起草、修訂QHSE管理體系文件。b) 負(fù)責(zé)廠健康安全環(huán)境管理的日常事務(wù)。c) 向廠QHSE委員會(huì)提出QHSE管理年度計(jì)劃，組織全廠各單位實(shí)施QHSE管理活動(dòng)計(jì)劃。d) 負(fù)責(zé)對(duì)QHSE關(guān)鍵崗位、關(guān)鍵活動(dòng)進(jìn)行QHSE監(jiān)測(cè)。對(duì)HSE監(jiān)督（各級(jí)監(jiān)督員）進(jìn)行管理。第25頁(yè)，共102頁(yè)。e) 負(fù)責(zé)體系運(yùn)行管理，掌握各單位QHSE管理動(dòng)態(tài)，組織實(shí)施QHSE教育培訓(xùn)，對(duì)QHSE活動(dòng)、QHSE表現(xiàn)進(jìn)行檢查。f) 向

12、廠QHSE管理委員會(huì)提出建議，并將廠QHSE管理委員會(huì)的決定向員工、相關(guān)方傳達(dá)。g) 向廠QHSE管理委員會(huì)成員匯報(bào)QHSE體系運(yùn)行情況和QHSE績(jī)效。h) 組織實(shí)施糾正措施，并對(duì)實(shí)施過(guò)程中的活動(dòng)進(jìn)行控制。第26頁(yè)，共102頁(yè)。5、QHSE應(yīng)急辦公室（生產(chǎn)運(yùn)行科）a) 建立應(yīng)急系統(tǒng)，調(diào)配應(yīng)急力量，組織應(yīng)急搶救。b) 制定應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃和應(yīng)急預(yù)案。c) 組織應(yīng)急培訓(xùn)和應(yīng)急預(yù)案演練。d) 組織應(yīng)急設(shè)備和應(yīng)急物資儲(chǔ)備。e) 建立應(yīng)急信息傳遞系統(tǒng)。傳遞到可能受到影響的員工、承包方及相關(guān)方。 第27頁(yè)，共102頁(yè)。、HSE安全總監(jiān)a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)部門(mén)的有關(guān)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理的方針、政策，組織

13、建立、實(shí)施和保持質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系。b) 研究全廠質(zhì)量、安全、環(huán)境、計(jì)量、標(biāo)準(zhǔn)化工作中的重大問(wèn)題，提出整改措施，并組織落實(shí)。c) 圍繞QHSE業(yè)績(jī)目標(biāo)，落實(shí)廠質(zhì)量、健康、安全、環(huán)境管理方面的重點(diǎn)工作，實(shí)現(xiàn)QHSE業(yè)績(jī)指標(biāo)的完成。d) 對(duì)本廠活動(dòng)、產(chǎn)品服務(wù)提供健康、安全、環(huán)境表現(xiàn)和行為進(jìn)行監(jiān)督：第28頁(yè)，共102頁(yè)。 是否遵守國(guó)家關(guān)于健康、安全、環(huán)境的法律、法規(guī)； 是否執(zhí)行上級(jí)部門(mén)健康安全環(huán)境各項(xiàng)規(guī)定； 是否執(zhí)行本廠健康安全環(huán)境規(guī)章制度。e) 定期組織QHSE體系內(nèi)審，負(fù)責(zé)內(nèi)審計(jì)劃、內(nèi)審報(bào)告的編寫(xiě)和審核。f) 保證質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的正常運(yùn)行，解決質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系運(yùn)行中的重大

14、問(wèn)題，提出持續(xù)改進(jìn)意見(jiàn)，并定期向最高管理者匯報(bào)。第29頁(yè)，共102頁(yè)。g) 對(duì)各單位(部門(mén))負(fù)責(zé)人、基層QHSE安全監(jiān)督、基層QHSE管理員、班組QHSE監(jiān)督員是否認(rèn)真履行其職責(zé)進(jìn)行監(jiān)督；h) 對(duì)基層單位QHSE活動(dòng)進(jìn)行監(jiān)督，及時(shí)發(fā)現(xiàn)事故隱患，采取果斷措施，防止避免事故發(fā)生。i) 對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素識(shí)別、風(fēng)險(xiǎn)削減措施的實(shí)施、管理方案的實(shí)施過(guò)程進(jìn)行監(jiān)督，對(duì)應(yīng)急反應(yīng)計(jì)劃的實(shí)施及應(yīng)急準(zhǔn)備工作進(jìn)行監(jiān)督。第30頁(yè)，共102頁(yè)。、基層HSE安全監(jiān)督a) 執(zhí)行QHSE方針，努力實(shí)現(xiàn)本單位的QHSE目標(biāo)和指標(biāo)。b) 負(fù)責(zé)監(jiān)督本單位的QHSE工作，在對(duì)班站安全檢查的基礎(chǔ)上，對(duì)本單位QHSE形勢(shì)進(jìn)行系統(tǒng)分析，并形

15、成報(bào)告，提交廠安全總監(jiān)。第31頁(yè)，共102頁(yè)。c) 監(jiān)測(cè)QHSE表現(xiàn)，定期向QHSE管理委員會(huì)報(bào)告監(jiān)測(cè)結(jié)果和QHSE管理的執(zhí)行情況，提出改進(jìn)建議。d) 進(jìn)行事故預(yù)防，及時(shí)發(fā)現(xiàn)隱患；對(duì)重大的風(fēng)險(xiǎn)和危害采取果斷措施，防止事態(tài)擴(kuò)大。 e) 對(duì)存在危及員工生命安全，嚴(yán)重影響施工（生產(chǎn)）安全和破壞生態(tài)環(huán)境 的情況，有權(quán)下令停工。f) 參與對(duì)事故調(diào)查、分析、統(tǒng)計(jì)，負(fù)責(zé)事故報(bào)告。第32頁(yè)，共102頁(yè)。 g) 監(jiān)督安全操作規(guī)程執(zhí)行、三級(jí)安全教育、安全活動(dòng)、特種作業(yè)持證上崗、勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)用品使用及事故應(yīng)急能力情況。h) 監(jiān)督現(xiàn)場(chǎng)安全監(jiān)控裝置、消防設(shè)施、可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)施、急救設(shè)施等安全裝置完好狀況。i)

16、 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)本單位QHSE體系的建立、實(shí)施及上報(bào)第33頁(yè)，共102頁(yè)。、基層HSE管理員a) 宣傳 QHSE管理政策、規(guī)定、教育、引導(dǎo)員工執(zhí)行 QHSE管理規(guī)定。b) 負(fù)責(zé)檢查管理本單位的QHSE工作。c) 負(fù)責(zé)本單位員工的三級(jí)安全教育、安全活動(dòng)、特種作業(yè)持證上崗、勞動(dòng)保護(hù)用品、安全防護(hù)的使用執(zhí)行情況。第34頁(yè)，共102頁(yè)。d) 負(fù)責(zé)檢查管理員工對(duì)安全操作規(guī)程執(zhí)行、QHSE的執(zhí)行情況。 e) 負(fù)責(zé)檢查本單位的消防設(shè)施、可燃?xì)怏w檢測(cè)設(shè)施、急救設(shè)施等的日常管理和維護(hù)保養(yǎng)工作。第35頁(yè)，共102頁(yè)。f) 負(fù)責(zé)落實(shí)本單位基層班站QHSE體系的建立、實(shí)施情況，并進(jìn)行檢查、督促。g) 組織開(kāi)展危

17、險(xiǎn)源辯識(shí)，對(duì)事故隱患的整改和事故應(yīng)急預(yù)案的制定和應(yīng)急演練。h) 負(fù)責(zé)填寫(xiě)、統(tǒng)計(jì)、匯總有關(guān)需要上報(bào)的QHSE的資料。第36頁(yè)，共102頁(yè)。、班站HSE監(jiān)督員a) 對(duì)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行QHSE安全檢查監(jiān)督。b) 監(jiān)督員工正確佩戴勞動(dòng)防護(hù)用品，現(xiàn)場(chǎng)監(jiān)督本班組所屬區(qū)域的施工過(guò)程。c) 監(jiān)督班組員工執(zhí)行QHSE技術(shù)操作規(guī)程(工藝卡)的情況。第37頁(yè)，共102頁(yè)。d) 負(fù)責(zé)班組QHSE活動(dòng)開(kāi)展情況。e) 負(fù)責(zé)班組的消防設(shè)施、應(yīng)急器材的日常檢查和維護(hù)保養(yǎng)。f) 積極組織員工進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)辨識(shí)和控制，定期組織員工進(jìn)行應(yīng)急演練。第38頁(yè)，共102頁(yè)。10、員工代表職責(zé)a) 參與風(fēng)險(xiǎn)管理方針和風(fēng)險(xiǎn)管理程序的制定和評(píng)審。b)

18、參與QHSE管理方案的制定和評(píng)審。c) 參與QHSE管理變更的協(xié)商。d) 參與討論影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化及作業(yè)場(chǎng)所條件改善的評(píng)審。權(quán)限：有權(quán)限制止不符合本廠QHSE管理要求的行為。第39頁(yè)，共102頁(yè)。11、質(zhì)量安全環(huán)?？芶) 貫徹實(shí)施本廠質(zhì)量、健康安全環(huán)境方針目標(biāo)，負(fù)責(zé)組織采用國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)、國(guó)內(nèi)先進(jìn)標(biāo)準(zhǔn)的宣貫實(shí)施。b) 負(fù)責(zé)管理評(píng)審中糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。c) 負(fù)責(zé)制定質(zhì)量、健康安全環(huán)境保護(hù)規(guī)章制度、安全技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)規(guī)定，經(jīng)主管廠長(zhǎng)批準(zhǔn)后，組織實(shí)施。第40頁(yè)，共102頁(yè)。 d) 負(fù)責(zé)本廠QHSE管理體系文件、資料和記錄的控制和管理，負(fù)責(zé)體系審核活動(dòng)。負(fù)責(zé)組織協(xié)助進(jìn)廠原材料、

19、設(shè)備、商品天然氣等產(chǎn)品的質(zhì)量監(jiān)督。 e) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序。危險(xiǎn)源辨識(shí)、評(píng)價(jià)控制程序，方針、目標(biāo)、指標(biāo)和健康、安全環(huán)境管理方案，作業(yè)場(chǎng)所健康、安全、環(huán)境控制，工業(yè)廢水、廢氣、固體廢棄物管理、動(dòng)火作業(yè)管理，員工健康管理程序、消防管理程序、內(nèi)部審核程序、健康安全環(huán)境監(jiān)測(cè)控制程序，不合格品控制程第41頁(yè)，共102頁(yè)。序、不符合、事故、未遂事故管理程序、糾正措施、預(yù)防措施控制程序的管理實(shí)施。f) 組織實(shí)施質(zhì)量、安全、環(huán)境管理工作，并負(fù)責(zé)組織安全、環(huán)境、質(zhì)量和計(jì)量事故的調(diào)查、分析、處理工作。g) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中變更管理程序的QHSE防護(hù)和保護(hù)設(shè)施、作業(yè)場(chǎng)所的變更的管理

20、。h) 貫徹實(shí)施并監(jiān)督QHSE管理體系的有效運(yùn)行。第42頁(yè)，共102頁(yè)。12、廠長(zhǎng)（黨委）辦公室a) 負(fù)責(zé)廠行政和黨委文件的制做、審核、發(fā)文。起草綜合性文字材料和廠領(lǐng)導(dǎo)講話文稿。b) 負(fù)責(zé)廠公務(wù)文書(shū)處理、黨政印章管理、小車(chē)調(diào)派、各類(lèi)會(huì)議籌辦等日常辦公事務(wù)。c) 負(fù)責(zé)行政、黨務(wù)工作督辦和信息的收集、整理、傳遞工作。d) 負(fù)責(zé)保密、信訪工作，負(fù)責(zé)技術(shù)、文書(shū)等各類(lèi)檔案的歸檔、管理工作。e) 負(fù)責(zé)公務(wù)接待（外事接待）和其它公共關(guān)系。f) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中文件控制程序、變更管理程序的文件的變更。第43頁(yè)，共102頁(yè)。13、企管法規(guī)科a) 負(fù)責(zé)全廠的企業(yè)管理和基礎(chǔ)建設(shè)工作。b) 負(fù)責(zé)全廠合同管理。組

21、織或參與廠合同項(xiàng)目的論證談判，負(fù)責(zé)重大合同文本的起草，合同的法律、綜合審查；負(fù)責(zé)辦理合同授權(quán)委托及合同的鑒證、公證等事宜。c) 負(fù)責(zé)管理企業(yè)工商登記、營(yíng)業(yè)執(zhí)照年檢、商標(biāo)注冊(cè)、專利申請(qǐng)、產(chǎn)權(quán)登記、企業(yè)申報(bào)、商業(yè)秘密保護(hù)等工商事務(wù)。第44頁(yè)，共102頁(yè)。d) 負(fù)責(zé)企業(yè)法律顧問(wèn)工作，負(fù)責(zé)廠經(jīng)營(yíng)管理決策的法律論證，提出法律意見(jiàn)；負(fù)責(zé)企業(yè)法律咨詢。解決法律疑難問(wèn)題；受廠長(zhǎng)委托，負(fù)責(zé)組織廠行政爭(zhēng)議、民事、合同等糾紛的訴訟活動(dòng)；負(fù)責(zé)擬定和組織實(shí)施廠普法規(guī)劃。e) 負(fù)責(zé)管理 QHSE程序中法律、法規(guī)和其它要求識(shí)別、獲取建立本廠QHSE判別準(zhǔn)則的實(shí)施管理。f) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中法律法規(guī)識(shí)別程序的變更。第4

22、5頁(yè)，共102頁(yè)。14、生產(chǎn)運(yùn)行科a) 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家和上級(jí)主管部門(mén)的方針政策、法令法規(guī)、制度規(guī)定。b) 負(fù)責(zé)制定生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，組織、監(jiān)督、指揮、協(xié)調(diào)生產(chǎn)計(jì)劃和檢修計(jì)劃的實(shí)施。c) 負(fù)責(zé)日常生產(chǎn)的運(yùn)行、指揮、調(diào)度、考核、管理工作；負(fù)責(zé)氣量調(diào)度管理；收集、整理、匯總生產(chǎn)運(yùn)行各項(xiàng)資料數(shù)據(jù)。 d) 解決、處理生產(chǎn)突發(fā)事件，及時(shí)組織力量搶險(xiǎn)救險(xiǎn)，保證生產(chǎn)的正常運(yùn)行。 第46頁(yè)，共102頁(yè)。e) 參與編制、審定技術(shù)更新改造計(jì)劃并組織實(shí)施。f) 參與審查生產(chǎn)用料計(jì)劃，編制特殊情況下購(gòu)料計(jì)劃，裝置大、中修計(jì)劃的審查。g) 負(fù)責(zé)防洪、防汛、抗震、救災(zāi)的組織、指揮、協(xié)調(diào)工作。h) 負(fù)責(zé)機(jī)械設(shè)備的管理工作，制定

23、各類(lèi)設(shè)備的使用和更新改造計(jì)劃；負(fù)責(zé)對(duì)廠屬單位設(shè)備的管理，并組織檢查、評(píng)比、考核；負(fù)責(zé)設(shè)備主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的考核工作。第47頁(yè)，共102頁(yè)。i) 負(fù)責(zé)編制裝置大、中修計(jì)劃，參加主要設(shè)備的安裝調(diào)試，處理檢修和日常生產(chǎn)中出現(xiàn)的設(shè)備問(wèn)題。j) 負(fù)責(zé)組織廠鍋爐和其它壓力容器的定期檢驗(yàn)、耐壓試驗(yàn)等的管理工作。k) 負(fù)責(zé)設(shè)備事故的分析調(diào)查，提出預(yù)防措施和處理意見(jiàn)，負(fù)責(zé)報(bào)廢設(shè)備的 鑒定工作。l) 編制裝置設(shè)備的備品、備件購(gòu)置計(jì)劃；參與物資采購(gòu)過(guò)程中的技術(shù)談判、審查。m) 負(fù)責(zé)基礎(chǔ)設(shè)施控制、生產(chǎn)和服務(wù)提供、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)、變更管理程序中的設(shè)備變更的管理實(shí)施。第48頁(yè)，共102頁(yè)。15、人事組織科a) 負(fù)責(zé)思想政治工

24、作，配合有關(guān)部門(mén)做好黨的組織、思想和工作作風(fēng)建設(shè)。b) 負(fù)責(zé)薪酬管理工作，編制廠年度薪酬使用計(jì)劃，制定、實(shí)施薪酬內(nèi)部分配辦法和考核制度。c) 負(fù)責(zé)勞動(dòng)組織管理工作，組織勞動(dòng)投入和用工總量控制。d) 負(fù)責(zé)廠員工的職業(yè)技能鑒定和員工轉(zhuǎn)正定級(jí)、上崗、轉(zhuǎn)崗、合同到期的考試、考核工作；負(fù)責(zé)員工技術(shù)培訓(xùn)和學(xué)歷教育工作。第49頁(yè)，共102頁(yè)。e) 負(fù)責(zé)廠員工安全生產(chǎn)合同、勞動(dòng)合同書(shū)簽訂、續(xù)訂、變更、解除等的管理工作。f) 負(fù)責(zé)制定、完善廠各項(xiàng)人事組織管理制度、辦法并檢查、監(jiān)督執(zhí)行情況；參與員工工傷事故調(diào)查、鑒定，負(fù)責(zé)處理員工工傷賠償和因工、非因工死亡后的善后事宜。g) 負(fù)責(zé)養(yǎng)老保險(xiǎn)、醫(yī)療保險(xiǎn)和企業(yè)補(bǔ)充保險(xiǎn)的

25、管理工作。h) 負(fù)責(zé)人事檔案管理工作。i) 負(fù)責(zé)管理 QHSE程序中HSE關(guān)鍵崗位員工變更管理的管理實(shí)施。第50頁(yè)，共102頁(yè)。16、財(cái)務(wù)資產(chǎn)科a) 負(fù)責(zé)全廠生產(chǎn)成本控制工作。b) 負(fù)責(zé)編制廠財(cái)務(wù)預(yù)算，并對(duì)預(yù)算實(shí)施監(jiān)督與管理。 c) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)成本核算，負(fù)責(zé)成本控制、核算工作；負(fù)責(zé)落實(shí)物資采購(gòu)資金和?？厣唐返膶徟芾?。d) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中資源提供管理。e) 負(fù)責(zé)資產(chǎn)的運(yùn)營(yíng)管理，清產(chǎn)核資；參與工程項(xiàng)目及固定資產(chǎn)的驗(yàn)收、轉(zhuǎn)產(chǎn)和建設(shè)工程竣工驗(yàn)收工作；負(fù)責(zé)資產(chǎn)基本折舊，建立資產(chǎn)管理。f) 參與廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理制定，以及廠重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦法、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核、檢查。第51頁(yè)，共102

26、頁(yè)。17、計(jì)劃科a) 制定全廠生產(chǎn)建設(shè)發(fā)展計(jì)劃，編制廠年度、季度生產(chǎn)、開(kāi)發(fā)建設(shè)、年度基建、技術(shù)改造、非安裝設(shè)備購(gòu)置計(jì)劃的資金計(jì)劃，并監(jiān)督檢查計(jì)劃完成情況。 b) 主要負(fù)責(zé)項(xiàng)目立項(xiàng)、限上項(xiàng)目的預(yù)審報(bào)批工作。c) 負(fù)責(zé)外輸商品氣的計(jì)量交接工作。d) 參與全廠的內(nèi)部招投標(biāo)工作。f) 參與廠生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)規(guī)劃和計(jì)劃的制定，以及廠重大生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理辦法、規(guī)章制度、工作標(biāo)準(zhǔn)的制定、考核、檢查。第52頁(yè)，共102頁(yè)。18、工程項(xiàng)目管理室 a) 負(fù)責(zé)編制廠中、長(zhǎng)期規(guī)劃和建設(shè)工程項(xiàng)目的前期工作，組織委托建設(shè)項(xiàng)目的預(yù)可行性和可行性研究，提出項(xiàng)目設(shè)計(jì)建議書(shū)。b) 負(fù)責(zé)建設(shè)工程項(xiàng)目初步設(shè)計(jì)的初審、委托和上報(bào)工作，參與項(xiàng)目后評(píng)

27、價(jià)工作。c) 負(fù)責(zé)廠工程定額管理，采用、選擇、組織修訂定額標(biāo)準(zhǔn)并監(jiān)督其實(shí)施。d) 負(fù)責(zé)廠建設(shè)工程項(xiàng)目預(yù)算審核和編制標(biāo)的工作。第53頁(yè)，共102頁(yè)。e) 組織建設(shè)工程項(xiàng)目的竣工驗(yàn)收。f) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中承包方的管理程序的管理實(shí)施。g) 負(fù)責(zé)內(nèi)外投資、項(xiàng)目年度資金預(yù)算、財(cái)務(wù)收支決算、資產(chǎn)保值增值、對(duì)外結(jié)算的審計(jì)和離任審計(jì)。h) 依法審計(jì)。對(duì)違反財(cái)經(jīng)法規(guī)或其它原因造成嚴(yán)重經(jīng)濟(jì)損失的人或事，提出追究責(zé)任的建議。i) 負(fù)責(zé)廠招投標(biāo)活動(dòng)的組織工作。第54頁(yè)，共102頁(yè)。19、企業(yè)文化科a) 主要負(fù)責(zé)宣傳、新聞報(bào)道工作，開(kāi)展精神文明和企業(yè)文化建設(shè)。b) 負(fù)責(zé)工會(huì)、共青團(tuán)的組織建設(shè)，組織開(kāi)展工會(huì)、共青

28、團(tuán)活動(dòng)。c) 負(fù)責(zé)員工的福利管理、勞動(dòng)保護(hù)，組織開(kāi)展勞動(dòng)競(jìng)賽以及合理化建議等工作，維護(hù)員工的合法權(quán)益。d) 負(fù)責(zé)員工滿意程度測(cè)量，提交員工滿意程度調(diào)查報(bào)告。e) 負(fù)責(zé)質(zhì)量健康安全環(huán)境管理體系的宣傳，并努力營(yíng)造這種文化氛圍。第55頁(yè)，共102頁(yè)。20、物資采辦站a) 負(fù)責(zé)本廠物資采購(gòu)、檢驗(yàn)、搬運(yùn)、貯存、防護(hù)、標(biāo)識(shí)等相關(guān)的工作，確?？勺匪菪?。b) 做好各類(lèi)采購(gòu)物資的相關(guān)記錄。c) 確保各類(lèi)物資的供方有合格的資質(zhì)。d) 對(duì)各類(lèi)危險(xiǎn)化學(xué)品的采購(gòu)嚴(yán)格執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)、廠有關(guān)部門(mén)的規(guī)定。e) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中采購(gòu)過(guò)程的控制、采購(gòu)產(chǎn)品監(jiān)視和測(cè)量、不合格的采購(gòu)產(chǎn)品的控制，原材料變更管理的管理實(shí)施。第56頁(yè)

29、，共102頁(yè)。21、地質(zhì)工藝研究所a) 負(fù)責(zé)廠地質(zhì)、工藝管理和技術(shù)管理，制定技術(shù)發(fā)展規(guī)劃和具體管理措施、實(shí)施辦法；診斷、解決裝置運(yùn)行中出現(xiàn)的工藝問(wèn)題。 b) 組織編寫(xiě)各類(lèi)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)和生產(chǎn)裝置的操作規(guī)程、工藝卡片、技術(shù)文件等；審查大、中修開(kāi)停工方案。c) 制定廠科研計(jì)劃、科研項(xiàng)目并組織開(kāi)展工作。 第57頁(yè)，共102頁(yè)。d) 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品的開(kāi)發(fā)和新工藝、新技術(shù)、新材料的推廣應(yīng)用；參與技術(shù)改造。 e) 負(fù)責(zé)能源的管理，制定節(jié)能措施和生產(chǎn)用能的日常管理工作。 f) 負(fù)責(zé)QHSE管理程序中產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃、與顧客有關(guān)的過(guò)程、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制、工藝過(guò)程的變更管理、顧客滿意程度測(cè)量、不合格品的控制程序的管理實(shí)

30、施。第58頁(yè)，共102頁(yè)。22、各基層單位a) 遵守、執(zhí)行上級(jí)、廠的QHSE方針，兌現(xiàn)QHSE承諾和目標(biāo)，執(zhí)行廠各項(xiàng)管理制度，確保本作業(yè)過(guò)程及提供的產(chǎn)品、服務(wù)滿足顧客、社會(huì)的需求。b) 執(zhí)行廠生產(chǎn)計(jì)劃，對(duì)生產(chǎn)、維修過(guò)程進(jìn)行質(zhì)量控制，完成廠下達(dá)的生產(chǎn)任務(wù)或維修任務(wù)。c) 建立與QHSE管理體系相適應(yīng)的基層組織機(jī)構(gòu)。d) 制定QHSE活動(dòng)計(jì)劃，有效開(kāi)展QHSE活動(dòng)。第59頁(yè)，共102頁(yè)。e) 負(fù)責(zé)各基層單位生產(chǎn)過(guò)程作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、作業(yè)計(jì)劃書(shū)等作業(yè)性文件的起草查和記錄生產(chǎn)過(guò)程中工藝文件的執(zhí)行情況。f) 對(duì)危險(xiǎn)源、環(huán)境因素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)削減、控制措施的管理方案，防止、減少事故的發(fā)生。g) 建立基

31、層應(yīng)急反應(yīng)隊(duì)伍，確保險(xiǎn)情發(fā)生時(shí)，在第一時(shí)間內(nèi)得到控制。第60頁(yè)，共102頁(yè)。四、程序文件 程序文件是管理體系的第二層次文件，它是針對(duì)標(biāo)準(zhǔn)條款編制的管理文件，明確實(shí)施標(biāo)準(zhǔn)條款的步驟和方法；是針對(duì)管理過(guò)程制定的文件，在QHSE管理體系中共編制20個(gè)程序文件，程序文件包括以下主要內(nèi)容： (1)責(zé)任部門(mén)和相關(guān)部門(mén)的職責(zé)（明晰了部門(mén)職責(zé)）；第61頁(yè)，共102頁(yè)。(2)管理程序及步驟：在我廠運(yùn)行現(xiàn)狀的基礎(chǔ)上，增加了相關(guān)部門(mén)間必要的銜接管理、監(jiān)督管理及整改管理，使QHSE管理體系真正得以貫穿實(shí)施，從根本上解決問(wèn)題；(3)涉及的接口及相關(guān)文件：采用我廠現(xiàn)行的文件，便于文件的查閱，更有利于QHSE管理體系的理解

32、及實(shí)施； (4)明確將使用的記錄：結(jié)合現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際作業(yè)，全面、真實(shí)地記錄QHSE管理體系實(shí)施的運(yùn)行情況，為QHSE管理體系的進(jìn)一步完善提供依據(jù)。第62頁(yè)，共102頁(yè)。第一部分程序文件目錄1、文件控制程序2、記錄控制程序3、法律、法規(guī)識(shí)別程序4、危險(xiǎn)源辯識(shí)、評(píng)價(jià)控制程序5、環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)程序6、作業(yè)場(chǎng)所健康安全環(huán)境控制程序7、員工健康管理程序8、消防管理程序9、危險(xiǎn)化學(xué)品管理程序10、工業(yè)廢水、廢氣、廢渣管理程序第63頁(yè)，共102頁(yè)。11、承包方管理程序12、特種設(shè)備、動(dòng)力設(shè)備管理程序13、動(dòng)火作業(yè)管理程序14、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理程序15、變更管理程序16、內(nèi)部審核程序17、HSE績(jī)效監(jiān)測(cè)程序1

33、8、不合格品控制程序19、不符合、事故、未遂事故管理程序20、糾正措施、預(yù)防措施控制程序第64頁(yè)，共102頁(yè)。第二部分審核(一）、審核目的 1、確定體系的充分性、適用性和有效性； 2、作為一種管理手段，及時(shí)發(fā)現(xiàn)QHSE管理中的問(wèn)題，組織力量加以糾正或預(yù)防，確保體系的正確實(shí)施與保持； 3、在第二方、第三方審核前，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題加以糾正，為順利通過(guò)外部審核做準(zhǔn)備； 4、作為一種自我改進(jìn)機(jī)制，使體系保持有效性，并能不斷改進(jìn)，不斷完善。第65頁(yè)，共102頁(yè)。 （二)、審核范圍在明確審核目的后，審核組長(zhǎng)與受審核方應(yīng)確定審核范圍。第一方審核（內(nèi)審）的范圍可視企業(yè)所建體系覆蓋的產(chǎn)品、活動(dòng)、服務(wù)而定，并可有一定的靈

34、活性。但原則上應(yīng)包括體系所覆蓋的所有部門(mén)、活動(dòng)和服務(wù)，當(dāng)然在編制內(nèi)審計(jì)劃時(shí)可以在特定的時(shí)期，在產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)中確定一定的范圍。 第66頁(yè)，共102頁(yè)。（三）、審核準(zhǔn)則 QHSE管理體系審核的準(zhǔn)則可以歸納為以下三條： 1、Q/CNPC104.1-2019標(biāo)準(zhǔn)。2、管理手冊(cè)、程序文件及其它相關(guān)體系文件。管理手冊(cè)和程序文件是企業(yè)根據(jù)Q/CNPC104.1-2019標(biāo)準(zhǔn)的要求編制的，對(duì)企業(yè)內(nèi)部QHSE管理體系的實(shí)施提供強(qiáng)制性指令和具體運(yùn)行指導(dǎo)，一旦發(fā)布就是企業(yè)的內(nèi)部QHSE管理法規(guī)。第67頁(yè)，共102頁(yè)。 3、適用于企業(yè)的有關(guān)法律、法規(guī)和其他要求。 Q/CNPC104.1-2019標(biāo)準(zhǔn)強(qiáng)調(diào)對(duì)健康、安

35、全與環(huán)境法律、法規(guī)遵守的承諾，因此適用于企業(yè)的法律、法規(guī)和其他要求，也必須作為審核準(zhǔn)則之一。第68頁(yè)，共102頁(yè)。（四）內(nèi)部審核的特點(diǎn)、根本的目的在于發(fā)現(xiàn)問(wèn)題并致力于改進(jìn)。、必須得到管理者的支持。內(nèi)部體系審核是管理者介入體系管理的重要手段，審核結(jié)果需經(jīng)管理者評(píng)審，不符合項(xiàng)需管理者組織糾正措施的實(shí)施。實(shí)踐已證明，沒(méi)有最高管理者的支持，內(nèi)審不能順利進(jìn)行，也不會(huì)產(chǎn)生期的效果。第69頁(yè)，共102頁(yè)。 3、是一項(xiàng)需經(jīng)常開(kāi)展的管理活動(dòng)，重在有效性審核。4、是一項(xiàng)正式的活動(dòng)。審核應(yīng)依據(jù)程序，有計(jì)劃安排，應(yīng)由有資格的人員進(jìn)行。審核結(jié)果應(yīng)形成文件化的審核報(bào)告，發(fā)現(xiàn)的不符合應(yīng)采取糾正措施。 、依據(jù)客觀證據(jù)，不因情

36、緒或偏見(jiàn)而左右事實(shí)。第70頁(yè)，共102頁(yè)。6、開(kāi)展內(nèi)部審核的難度表現(xiàn)在：高層管理者等人的支持往往因人事或環(huán)境的因素打折扣；審核結(jié)果涉及員工或集體的榮譽(yù)和利益，可能發(fā)生爭(zhēng)執(zhí)；都是同事，難以產(chǎn)生權(quán)威效應(yīng)；有水平、有能力、懂得管理、技術(shù)高而又有充裕時(shí)間的內(nèi)審隊(duì)伍難以建立；內(nèi)審員難于持續(xù)跟蹤糾正措施，驗(yàn)證和分析其有效性。 第71頁(yè)，共102頁(yè)。（五）、內(nèi)部審核的時(shí)機(jī)和頻次內(nèi)部QHSE管理體系審核，一般可分為例行的常規(guī)審核和特殊情況下的追加審核兩類(lèi)。常規(guī)審核按預(yù)先編制的年計(jì)劃進(jìn)行，往往是定期對(duì)一個(gè)或幾個(gè)部門(mén)或要素進(jìn)行審核，每年應(yīng)覆蓋所有部門(mén)（或要素），一般1-2次或不少于監(jiān)督審核的次數(shù)。在以下幾種特殊情

37、況下往往需要追加審核：第72頁(yè)，共102頁(yè)。1、企業(yè)的領(lǐng)導(dǎo)層、隸屬關(guān)系、內(nèi)部機(jī)構(gòu)、承諾方針、目標(biāo)、重大危害與影響因素、生產(chǎn)工藝及現(xiàn)場(chǎng)等有較大改變；2、發(fā)生了嚴(yán)重的環(huán)境、安全、健康問(wèn)題或相關(guān)方有嚴(yán)重抱怨；3、即將進(jìn)行第二方、第三方審核；4、獲證后，證書(shū)即將到期又希望繼續(xù)保持認(rèn)證資格。內(nèi)審的時(shí)機(jī)和頻次應(yīng)根據(jù)企業(yè)內(nèi)部的實(shí)際情況，由管理者代表提出具體計(jì)劃并報(bào)請(qǐng)最高管理者批準(zhǔn)后實(shí)施。 第73頁(yè)，共102頁(yè)。（六）、內(nèi)部審核的一般順序QHSE管理體系審核大致可以分為下列幾個(gè)步驟進(jìn)行。 、確定任務(wù)內(nèi)審應(yīng)明確審核范圍和審核準(zhǔn)則，根據(jù)審核范圍確定工作量和任務(wù)的大小。如是例行審核按年度計(jì)劃，如是追加審核則要明確目

38、標(biāo)和受審的部門(mén)或要素。每次審核還要明確采用的依據(jù)，任務(wù)確定后要按程序由管理者代表批準(zhǔn)下達(dá)。第74頁(yè)，共102頁(yè)。、審核準(zhǔn)備由管理者代表指定審核組長(zhǎng)和批準(zhǔn)審核組的組成。審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)編制審核計(jì)劃并分配審核小組成員。審核組成員應(yīng)進(jìn)行文件預(yù)審，包括管理手冊(cè)、程序文件、支持性文件、相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)等有關(guān)文件。在審閱文件的基礎(chǔ)上，審核員應(yīng)編制檢查表并經(jīng)組長(zhǎng)審批后實(shí)施。審核計(jì)劃日程表確定后應(yīng)及時(shí)通知受審部門(mén)，并請(qǐng)受審部門(mén)確定發(fā)言人及陪同人員并安排首、末次會(huì)議參加人員。 第75頁(yè)，共102頁(yè)。、現(xiàn)場(chǎng)審核審核組應(yīng)準(zhǔn)時(shí)到達(dá)審核現(xiàn)場(chǎng)，召開(kāi)一次正式的首次會(huì)議，說(shuō)明審核的目的、范圍、準(zhǔn)則和方法。如果是例行審核，而且

39、是對(duì)一個(gè)部門(mén)進(jìn)行審核這種首次會(huì)議可適當(dāng)簡(jiǎn)化，現(xiàn)場(chǎng)審核應(yīng)是客觀的、獨(dú)立的和公正的，就是應(yīng)以事實(shí)為依據(jù)，以標(biāo)準(zhǔn)或其他文件的規(guī)定為準(zhǔn)繩，收集客觀證據(jù)做出公正判斷。第76頁(yè)，共102頁(yè)?，F(xiàn)場(chǎng)審核方法主要是通過(guò)查閱文件、記錄、面談和現(xiàn)場(chǎng)觀察三種方式。如發(fā)現(xiàn)不符合，要按規(guī)定填寫(xiě)不符合報(bào)告，并請(qǐng)受審核方對(duì)事實(shí)表示認(rèn)可簽字?，F(xiàn)場(chǎng)審核以末次會(huì)議結(jié)束。在末次會(huì)議上，審核方應(yīng)報(bào)告審核發(fā)現(xiàn)，宣讀不符合報(bào)告和宣布審核結(jié)論。在末次會(huì)議后還應(yīng)要求受審方提出糾正措施計(jì)劃。 第77頁(yè)，共102頁(yè)。、編寫(xiě)審核報(bào)告審核組長(zhǎng)應(yīng)參照規(guī)定的內(nèi)容和格式編寫(xiě)審核報(bào)告，報(bào)告應(yīng)經(jīng)管理者代表審定后通過(guò)體系管理部門(mén)下達(dá)給受審部門(mén)。、審核匯總分析審核

40、組長(zhǎng)應(yīng)根據(jù)審核小組成員的審核記錄和報(bào)告，匯總編寫(xiě)一份全面的審核報(bào)告并分析體系運(yùn)行的有效性和符合性。同時(shí)應(yīng)與上次內(nèi)審的情況做比較，評(píng)價(jià)其進(jìn)步情況，以判斷體系是否符合持續(xù)改進(jìn)的精神。 第78頁(yè)，共102頁(yè)。、糾正措施的跟蹤體系管理部門(mén)應(yīng)組織內(nèi)審人員對(duì)受審核及糾正計(jì)劃和措施的落實(shí)情況進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。應(yīng)對(duì)各部門(mén)糾正措施的情況加以匯總分析，并將結(jié)果上報(bào)給最高領(lǐng)導(dǎo)層，作為管理評(píng)審的依據(jù)之一。以上各步驟都應(yīng)在內(nèi)審程序中有所規(guī)定，內(nèi)審程序應(yīng)根據(jù)每個(gè)企業(yè)的實(shí)際情況編制，但這些主要步驟的內(nèi)容是必不可少的。 第79頁(yè)，共102頁(yè)。五、第三層次文件 作業(yè)文件是管理體系的第三層次文件，是針對(duì)作業(yè)過(guò)程制定的文件；是闡明要求

41、和推薦方法的文件。作業(yè)文件主要是為操作人員提供工作的依據(jù)，包括質(zhì)量計(jì)劃，健康、安全與環(huán)境作業(yè)計(jì)劃書(shū)，環(huán)境管理方案，職業(yè)健康安全管理方案，各種規(guī)范，作業(yè)指導(dǎo)書(shū)等。作業(yè)文件包括以下主要內(nèi)容：第80頁(yè)，共102頁(yè)。(1)管理文件（制度）；結(jié)合我廠運(yùn)行現(xiàn)狀，對(duì)現(xiàn)有的管理文件（制度）進(jìn)行增、刪、改、靠，使其全面、準(zhǔn)確地管理相關(guān)作業(yè)的運(yùn)行。管理文件（制度）總合計(jì)54個(gè)。(2)操作規(guī)程（作業(yè)指導(dǎo)書(shū)及作業(yè)指導(dǎo)卡）；結(jié)合作業(yè)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際操作，對(duì)原有的操作規(guī)程進(jìn)行修改、補(bǔ)充和完善，實(shí)現(xiàn)操作規(guī)程的適用性、簡(jiǎn)潔性。第81頁(yè)，共102頁(yè)。操作規(guī)程中作業(yè)指導(dǎo)書(shū)總合計(jì)95份、作業(yè)指導(dǎo)卡總合計(jì)92份。(3)檢查表、工藝卡片；結(jié)合

42、作業(yè)區(qū)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)實(shí)際運(yùn)行情況，繪制了工藝流程、給定了主要技術(shù)參數(shù)，對(duì)天然氣的安全生產(chǎn)具有指導(dǎo)性意義，總合計(jì)17份。(4)環(huán)境管理方案、應(yīng)急計(jì)劃 。 第82頁(yè)，共102頁(yè)。六、 QHSE管理體系新觀念與傳統(tǒng)安全管理觀念的差別QHSE管理體系的理念與傳統(tǒng)的質(zhì)量、安全、環(huán)境、健康管理理念有較大的差別。由于中國(guó)加入WTO和石油石化企業(yè)全面實(shí)施QHSE管理體系的需要，有必要認(rèn)識(shí)QHSE管理體系的新理念，以端正態(tài)度，采取積極的行動(dòng)，更好地實(shí)施QHSE管理體系，提高企業(yè)管理水平。第83頁(yè)，共102頁(yè)。（一）從分別而治的行政管理，轉(zhuǎn)變到體系管理上來(lái)傳統(tǒng)的質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理是分立的，未形成體系。在實(shí)際工作

43、中四者有著密切的聯(lián)系，管理原則相似，相互關(guān)聯(lián)。實(shí)施QHSE管理體系，依據(jù)管理學(xué)的原理，將質(zhì)量、安全、環(huán)境與健康管理一體化，建立一個(gè)動(dòng)態(tài)循環(huán)的管理框架，以持續(xù)改進(jìn)的思想，指導(dǎo)企業(yè)系統(tǒng)地實(shí)現(xiàn)既定目標(biāo)。第84頁(yè)，共102頁(yè)。（二）從領(lǐng)導(dǎo)發(fā)號(hào)施令，轉(zhuǎn)變到領(lǐng)導(dǎo)承諾、以身作則、樹(shù)立表率上來(lái)傳統(tǒng)安全管理中，領(lǐng)導(dǎo)干部往往是發(fā)號(hào)施令。有的單位領(lǐng)導(dǎo)對(duì)安全工作說(shuō)起來(lái)重要、干起來(lái)次要、忙起來(lái)不要。有的領(lǐng)導(dǎo)錯(cuò)誤地認(rèn)為：出了事故是安全部門(mén)的事情。 QHSE管理強(qiáng)調(diào)最高管理者的承諾和責(zé)任，強(qiáng)調(diào)各級(jí)管理者要通過(guò)崗位的QHSE表率，樹(shù)立正確的行為榜樣。第85頁(yè)，共102頁(yè)。 （三）、從下達(dá)傷亡事故指標(biāo)，轉(zhuǎn)變到“零事故”的思維模

44、式上來(lái)過(guò)去企業(yè)往往對(duì)下屬單位下達(dá)傷亡事故指標(biāo)。這樣做有一定的負(fù)面影響，實(shí)際意義不大。從不定性上講，傷亡指標(biāo)就是允許傷亡；從法律上講，任何人為原因造成了傷亡都是犯罪。傷亡指標(biāo)使“三違”現(xiàn)象合法化，給事故的責(zé)任者推脫責(zé)任提供了依據(jù)；制定的傷亡指標(biāo)缺乏科學(xué)的依據(jù)；從理論上講，任何事故都是可以避免的。QHSE管理體系，應(yīng)樹(shù)立任何事故都是可以預(yù)防的思想，樹(shù)立“零事故”的理念。第86頁(yè)，共102頁(yè)。(四）從國(guó)家主義，轉(zhuǎn)變到“以人為本”的管理思想上來(lái)傳統(tǒng)觀念過(guò)分強(qiáng)調(diào)國(guó)家的利益，弱化了個(gè)人利益。在新的形勢(shì)下，人是第一位的，首先要保證人的安全、健康，提高員工的內(nèi)在素質(zhì)，最大限度地調(diào)動(dòng)人的主觀能動(dòng)性。第87頁(yè)，共

45、102頁(yè)。（五）從安全檢查，轉(zhuǎn)變到實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，積極預(yù)防的方針上來(lái)QHSE管理是一種事前進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)分析，確定其自身活動(dòng)可能發(fā)生的危害和后果，從而采取有效的防范手段和控制措施的有效管理方式。風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)要有預(yù)見(jiàn)性和前瞻性，對(duì)潛在的風(fēng)險(xiǎn)做出充分評(píng)估。隨著工程項(xiàng)目的變更，要不斷進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)，針對(duì)本項(xiàng)目的風(fēng)險(xiǎn)管理、應(yīng)急預(yù)案等內(nèi)容，對(duì)實(shí)施程序進(jìn)行細(xì)化和補(bǔ)充。第88頁(yè)，共102頁(yè)。（六）從內(nèi)部監(jiān)督，轉(zhuǎn)變到建立異體監(jiān)督機(jī)制上來(lái)QHSE管理強(qiáng)調(diào)監(jiān)督、審核的獨(dú)立性。在現(xiàn)有安全管理體制的基礎(chǔ)上，分類(lèi)型、分步驟完善安全監(jiān)督機(jī)制，實(shí)施安全監(jiān)督、安全管理兩條線。企業(yè)應(yīng)設(shè)立QHSE總監(jiān)，對(duì)重大、關(guān)鍵的項(xiàng)目派駐QHSE監(jiān)督，基層

46、有QHSE監(jiān)督員。通過(guò)實(shí)施異體監(jiān)督和關(guān)鍵環(huán)節(jié)作業(yè)許可制度，逐步完善QHSE約束機(jī)制，樹(shù)立QHSE監(jiān)督的權(quán)威，促使QHSE管理工作到位、監(jiān)督到位、責(zé)任到位。第89頁(yè)，共102頁(yè)。（七）從注重隱患治理，轉(zhuǎn)變到從設(shè)計(jì)源頭抓起，積極預(yù)防上來(lái)從目前整改的一些事故隱患來(lái)看，一部分事故隱患是由于原設(shè)計(jì)不足和缺陷造成的。實(shí)施QHSE管理，要從消極預(yù)防轉(zhuǎn)變到積極預(yù)防上來(lái)，企業(yè)的最高管理者抓好設(shè)計(jì)這一關(guān)。第90頁(yè)，共102頁(yè)。要認(rèn)真落實(shí)設(shè)計(jì)部門(mén)高層管理者QHSE責(zé)任的考核獎(jiǎng)懲制度。新建、改建、擴(kuò)建（設(shè)施）時(shí)，應(yīng)按照“三同時(shí)”的原則，從事項(xiàng)目設(shè)計(jì)、勞動(dòng)安全衛(wèi)生預(yù)評(píng)價(jià)和環(huán)境項(xiàng)目評(píng)價(jià)工作的單位必須由取得相應(yīng)資質(zhì)證的單位承擔(dān)，初步設(shè)計(jì)必須有勞動(dòng)安全衛(wèi)生篇和環(huán)境評(píng)價(jià)篇。第91頁(yè)，共102頁(yè)。（八）從只注重本企業(yè)的管理，轉(zhuǎn)變到同樣重視承包商和供應(yīng)商的管理上來(lái)企業(yè)對(duì)承包商和供應(yīng)商的QHSE行為實(shí)施控制，要通過(guò)企業(yè)的QHSE方針政策進(jìn)行影響，在簽訂承包合同時(shí)，要對(duì)QHSE