1、PAGE 浙江快達(dá)安全工程有限公司企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)Enterprise Standard for zhejiang Kuaida Safty Engineering Co.，ltd ZKD/QB 01-2005質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境一體化管理手冊(cè)（版本：A）2007年修訂本二七年四月一十八日 發(fā)目 錄管理方針和承諾管理手冊(cè)發(fā)布令管理者代表任命書(shū)公司簡(jiǎn)介前言1 目的和適用范圍2 引用標(biāo)準(zhǔn) 3 術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě) 4 一體化管理體系 5 管理職責(zé)6 資源管理7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)8 測(cè)量、分析和改進(jìn)9 附錄附件1 管理體系組織結(jié)構(gòu)圖附件2 QMS/EMS/OHSMS標(biāo)準(zhǔn)條款與程序文件對(duì)應(yīng)表及體系職能分配表附件3 崗

2、位職責(zé)管理方針和承諾質(zhì)量方針倡導(dǎo)企業(yè)文化 匯聚一流人才打造精品工程 爭(zhēng)創(chuàng)龍頭企業(yè)釋義：倡導(dǎo)企業(yè)文化文化是明天的經(jīng)濟(jì)。一個(gè)企業(yè)的發(fā)展必然要有一種積極向上的企業(yè)文化、企業(yè)精神。倡導(dǎo)企業(yè)文化，就是培養(yǎng)企業(yè)員工的精神氣質(zhì)、精益求精的工作作風(fēng)和獻(xiàn)身事業(yè)的生活態(tài)度。匯聚一流人才人才是發(fā)展的動(dòng)力。建立信任、尊重和協(xié)作的關(guān)系，為人才的棲息提供良好的人文環(huán)境。打造精品工程品牌是企業(yè)的無(wú)形資產(chǎn)。打造精品工程，就是一個(gè)企業(yè)形象的創(chuàng)造過(guò)程，一個(gè)持續(xù)提供顧客滿意工程的過(guò)程。爭(zhēng)創(chuàng)龍頭企業(yè)龍頭是一種榜樣。爭(zhēng)創(chuàng)龍頭企業(yè)，就是發(fā)揮企業(yè)的技術(shù)優(yōu)勢(shì)、隊(duì)伍優(yōu)勢(shì)、經(jīng)驗(yàn)優(yōu)勢(shì)和信譽(yù)優(yōu)勢(shì)，向全國(guó)同行數(shù)一數(shù)二的目標(biāo)邁進(jìn)。職業(yè)健康安全和環(huán)境方針

3、強(qiáng)化安全意識(shí) 遵守法律法規(guī)降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn) 嚴(yán)防環(huán)境污染崇尚文明施工 實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展釋義：強(qiáng)化安全意識(shí)安全是天職。強(qiáng)化安全意識(shí)，就是不斷加強(qiáng)法律法規(guī)的宣傳教育，不斷落實(shí)安全責(zé)任，不斷提高員工自我防范意識(shí)和能力。遵守法律法規(guī)守法是公司的責(zé)任和義務(wù)。公司以及全體員工不以守法為目的，而是追求不斷提高。降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)風(fēng)險(xiǎn)要防范。降低職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)，就是采取有效措施，實(shí)施對(duì)潛在職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)的有效控制，避免安全事故和職業(yè)危害，保障員工和相關(guān)方人員的安全。嚴(yán)防環(huán)境污染污染預(yù)防是原則。嚴(yán)防環(huán)境污染，就是提高員工環(huán)保意識(shí)，減少?gòu)U物和資源（材料、能源等）的消耗，而不是只要方便即行處置。崇尚文明施工文明是社會(huì)進(jìn)步的體現(xiàn)。通過(guò)員工環(huán)境

4、意識(shí)的提高和環(huán)境行為的改善，不斷提升施工現(xiàn)場(chǎng)的環(huán)境質(zhì)量，追求人與自然和諧共生。實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展發(fā)展是硬道理。實(shí)現(xiàn)持續(xù)發(fā)展，就是永不滿足，持續(xù)改進(jìn)，謀求經(jīng)濟(jì)效益和社會(huì)績(jī)效的可持續(xù)發(fā)展。最高管理者（常務(wù)副總經(jīng)理）：楊倫鋒 簽字： 2007年04月18日發(fā)布令為提高公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境綜合管理水平，增強(qiáng)企業(yè)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力，提高顧客滿意度，更好地遵守國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求，依據(jù)國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)頒布的GB/T190012000、GB/T280012001和GB/T240012005標(biāo)準(zhǔn)，我們結(jié)合公司實(shí)際情況編制了公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境一體化管理手冊(cè)，它是建立、實(shí)施公司一體化管理體系的綱

5、領(lǐng)性文件，同時(shí)也是第三方認(rèn)證的依據(jù)。本手冊(cè)自2007年4月18日起生效，公司全體員工必須遵照?qǐng)?zhí)行。在手冊(cè)實(shí)施過(guò)程中，如發(fā)現(xiàn)問(wèn)題或有意見(jiàn)和建議，應(yīng)及時(shí)報(bào)告公司辦公室以便修改、完善，使本手冊(cè)持續(xù)適宜和有效。 最高管理者（常務(wù)副總經(jīng)理）：楊倫鋒 簽字： 2007 年04 月18日任命書(shū)為建立公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系，確保體系的有效運(yùn)行以及與外部聯(lián)絡(luò)溝通工作的順利進(jìn)行，經(jīng)公司研究決定：任命張遠(yuǎn)強(qiáng)同志為公司一體化管理體系管理者代表，具體負(fù)責(zé)實(shí)施本公司質(zhì)量、職業(yè)健康安全與環(huán)境一體化管理體系有關(guān)事宜，并自簽發(fā)之日起生效。 望全體員工服從協(xié)調(diào)，共同履行管理職能，以確保質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境

6、管理體系的有效運(yùn)行。 最高管理者（常務(wù)副總經(jīng)理）：楊倫鋒 簽字： 2007 年02月9日公司概況浙江快達(dá)安全工程有限公司是承擔(dān)消防工程、機(jī)電安裝工程和建筑智能化工程施工的專業(yè)承包公司，具有消防工程專業(yè)承包壹級(jí)、機(jī)電設(shè)備安裝和建筑智能化專業(yè)承包叁級(jí)資質(zhì)，是杭州市3A信譽(yù)企業(yè)和3A信用等級(jí)企業(yè)。公司的主要經(jīng)營(yíng)范圍是：消防安全工程，智能建筑的施工、安裝和樓寓清洗，消防噴淋，報(bào)警、探測(cè)器、消防閥、栓、箱、接口、水槍、應(yīng)急照明燈制造等。公司注冊(cè)資金3000萬(wàn)元，管理人員70人，其中一級(jí)建造師（項(xiàng)目經(jīng)理）16名，二級(jí)建造師（項(xiàng)目經(jīng)理）12名，三級(jí)項(xiàng)目經(jīng)理15名。公司自1993年成立以來(lái)，先后承接了近700

7、多項(xiàng)消防工程、機(jī)電安裝工程和建筑智能化工程。公司堅(jiān)持“倡導(dǎo)企業(yè)文化，匯聚一流人才，打造精品工程，爭(zhēng)創(chuàng)龍頭企業(yè)”的質(zhì)量方針，以人為本，以顧客為中心，創(chuàng)建綠色工程，在市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)中創(chuàng)造了多個(gè)同行第一：全省專業(yè)工程公司中承接工程總量第一；全省專業(yè)工程公司中產(chǎn)值第一；全省消防行業(yè)第一家通過(guò)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系認(rèn)證；率先在全省同行中設(shè)立24小時(shí)維修服務(wù)急修車(chē)；全省消防行業(yè)第一家編制和制定企業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；第一家獲得浙江省消防行業(yè)“安裝杯”。近幾年，在鞏固消防工程的基礎(chǔ)上，公司大力發(fā)展機(jī)電安裝和建筑智能化工程，參與智能化工程設(shè)計(jì)近200項(xiàng)，涉及智能大廈、星級(jí)酒店、智能化小區(qū)、工業(yè)廠房等。公司在長(zhǎng)期工程

8、施工中積累了豐富的經(jīng)驗(yàn)，卓越的成績(jī)，贏得了市場(chǎng)的認(rèn)可，并獲得了無(wú)數(shù)的榮譽(yù)；所承接的工程全部一次性通過(guò)驗(yàn)收，檢測(cè)合格率、竣工合格率均達(dá)到100%。迄今為止，有6項(xiàng)工程榮獲魯班杯，13項(xiàng)工程榮獲浙江省錢(qián)江杯，9項(xiàng)工程榮獲浙江省安裝杯。公司一直重視質(zhì)量、職業(yè)健康安全及環(huán)境管理工作，嚴(yán)格遵守國(guó)家和省市及行業(yè)各項(xiàng)法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)并貫徹實(shí)行。公司已于1997年通過(guò)ISO9001質(zhì)量管理體系認(rèn)證，目前體系運(yùn)作情況良好，已經(jīng)建立持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制；公司持續(xù)開(kāi)展安全生產(chǎn)活動(dòng)，取得了安全生產(chǎn)許可證。為了提升管理水平，整合了具有相同管理思想的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系，公司在第二個(gè)三年規(guī)劃綱要中提出在全公司范圍內(nèi)推

9、行一體化管理體系。地址：杭州市益樂(lè)路223號(hào)銀江科技產(chǎn)業(yè)園B幢3樓 電話編：310012 傳真前 言本手冊(cè)是以國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)頒布的GB/T19001：2000標(biāo)準(zhǔn)的章節(jié)順序?yàn)橹骶€，在原有公司質(zhì)量手冊(cè)的基礎(chǔ)上補(bǔ)充增加了GB/T28001-2001和GB/T24001-2005的條款要求。依據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系的相容性，整合公司現(xiàn)有的三個(gè)體系，建立并保持一體化管理體系，提高體系運(yùn)行績(jī)效和體系管理水平，并為順利通過(guò)第三方認(rèn)證以及提高顧客和其他相關(guān)方的信任度和滿意度，提高公司的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)能力起到重要作用。本手冊(cè)相關(guān)文件：除手冊(cè)正

10、文中各要素中所開(kāi)列的相關(guān)文件外，還有公司適用的法律法規(guī)及標(biāo)準(zhǔn)要求。本手冊(cè)主要編制人：黃興良 修訂：陳志炎本手冊(cè)審核人：張遠(yuǎn)強(qiáng)本手冊(cè)批準(zhǔn)人：楊倫鋒本手冊(cè)由浙江快達(dá)安全工程有限公司辦公室負(fù)責(zé)解釋。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)1.0目的和適用范圍修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼1/11.1 認(rèn)證范圍本公司申請(qǐng)認(rèn)證的產(chǎn)品和過(guò)程范圍：機(jī)電（消防）安裝工程的施工和服務(wù)。本公司目前列入認(rèn)證的部門(mén)：公司最高管理者，管理者代表，員工代表，辦公室，工程管理部，財(cái)務(wù)部，經(jīng)營(yíng)部，直屬項(xiàng)目部。1.2 適用范圍本一體化管理手冊(cè)規(guī)定的各項(xiàng)要求，適用于公司的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理。1.3 本手冊(cè)使用說(shuō)明 本

11、手冊(cè)依據(jù)質(zhì)量管理體系-要求（GB/T19001-2000）、職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范（GB/T28001-2001）和環(huán)境管理體系要求及使用指南（GB/T24001-2005）編制而成。公司及各部門(mén)依據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境標(biāo)準(zhǔn)的要求，相應(yīng)的法律法規(guī)及其他要求，建立、實(shí)施和保持一體化管理體系。使用時(shí)可：1）全面閱讀、學(xué)習(xí)一體化管理手冊(cè)，掌握總體要求；必要時(shí)，應(yīng)學(xué)習(xí)一個(gè)標(biāo)準(zhǔn)原文；2）了解并實(shí)施本部門(mén)的職責(zé)（包括制定目標(biāo)、指標(biāo)）；必要時(shí)，職責(zé)應(yīng)落實(shí)到具體部門(mén)和個(gè)人；3）項(xiàng)目部可重點(diǎn)學(xué)習(xí)、實(shí)施機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序；4）本手冊(cè)是公司受控文件，未經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，任何人不得以任何形式

12、外傳。提供給顧客和第三方認(rèn)證機(jī)構(gòu)的除外。5）本手冊(cè)經(jīng)公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后生效。1.4 有關(guān)過(guò)程的刪減問(wèn)題 由于公司主要從事機(jī)電（消防）安裝工程的施工與安裝，針對(duì)施工安裝的特點(diǎn)，且施工合同中規(guī)定，機(jī)電（消防）安裝工程施工必須依據(jù)建設(shè)單位（顧客）提供的工程設(shè)計(jì)圖紙進(jìn)行施工，未涉及到“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”活動(dòng)，也不承擔(dān)其“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”的相關(guān)責(zé)任，因此，本手冊(cè)對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的“設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)”過(guò)程予以刪減。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)2.0引用標(biāo)準(zhǔn)修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼1/12 引用標(biāo)準(zhǔn)2.1 質(zhì)量管理體系基礎(chǔ)和術(shù)語(yǔ)GB/T19000-20002.2 質(zhì)量管理體系要求GB/T19001-

13、20002.3 職業(yè)健康安全管理體系規(guī)范GB/T28001-20012.4 環(huán)境管理體系要求及使用指南GB/T24001-2005文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)3.0術(shù)語(yǔ)、定義和縮寫(xiě)修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼1/13.1 本手冊(cè)引用質(zhì)量管理體系-要求GB/T19001-2000、職業(yè)健康安全管理體系-規(guī)范GB/T28001-2001、環(huán)境管理體系-要求及使用指南GB/T24001-2004中的術(shù)語(yǔ)和定義。3.2 QMS：質(zhì)量管理體系。3.3 OHSMS：職業(yè)健康安全管理體系。3.4 EMS：環(huán)境管理體系。3.5 最高管理者：指公司常務(wù)副總經(jīng)理。3.6 各部門(mén)：指公司辦公室、工程

14、管理部（質(zhì)量安全監(jiān)督站）、財(cái)務(wù)部、經(jīng)營(yíng)部。3.7 項(xiàng)目部：指承擔(dān)工程施工任務(wù)的項(xiàng)目管理班子，包括公司各直屬項(xiàng)目部。3.8 員工代表：在職業(yè)健康安全方面代表員工的人。3.9 供方：指向公司提供物資的組織。3.10 相關(guān)方：指與公司業(yè)績(jī)或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。3.11 環(huán)境因素：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。3.12 危險(xiǎn)源：可能導(dǎo)致傷害或疾病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞或這些情況組合的根源或狀態(tài)。3.13 不可接受風(fēng)險(xiǎn)：根據(jù)組織的法律義務(wù)和職業(yè)健康安全方針，本公司不可容許的風(fēng)險(xiǎn)。采用作業(yè)條件危險(xiǎn)評(píng)價(jià)法評(píng)價(jià)結(jié)果為級(jí)和級(jí)的確定為不可接受風(fēng)險(xiǎn)。3.14 關(guān)鍵崗位人員：指與確

15、定的重要環(huán)境因素和不可接受風(fēng)險(xiǎn)直接相關(guān)的崗位人員（包括特種作業(yè)人員），或與應(yīng)急響應(yīng)直接相關(guān)的崗位人員。3.15 八項(xiàng)管理原則：a）以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)：組織依存于顧客。因此，組織應(yīng)當(dāng)理解顧客當(dāng)前和未來(lái)的需求，滿足顧客要求并爭(zhēng)取超越顧客期望。b）領(lǐng)導(dǎo)作用：領(lǐng)導(dǎo)者確立組織統(tǒng)一的宗旨和方向。他們應(yīng)當(dāng)創(chuàng)造并保持使員工能充分參與實(shí)現(xiàn)組織目標(biāo)的內(nèi)部環(huán)境。c）全員參與：各級(jí)人員是組織之本，只有他們的充分參與，才能使他們的才干為組織帶來(lái)收益。d）過(guò)程方法：將活動(dòng)和相關(guān)的資源作為過(guò)程進(jìn)行管理，可以更高效地得到期望的組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的效率有效性和效率。e）管理的系統(tǒng)方法：將相互關(guān)聯(lián)的過(guò)程作為系統(tǒng)加以識(shí)別、理解和管理，

16、有助于組織提高實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的效率有效性和效率。f）持續(xù)改進(jìn)：組織總體業(yè)績(jī)的持續(xù)改進(jìn)應(yīng)是組織的一個(gè)永恒的目標(biāo)。g）基于事實(shí)的決策方法：有效決策是建立在數(shù)據(jù)和信息分析的基礎(chǔ)上。h）與供方互利的關(guān)系：組織與供方是相互依存的，互利的關(guān)系可增強(qiáng)雙方創(chuàng)造價(jià)值的能力。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)4.0一體化管理體系修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼1/24.1 總要求公司按GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-2005建立質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境一體化管理體系，加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性。具體要求包括：a） 識(shí)別一體化管理體系所需的過(guò)程

17、（其中包括管理職責(zé)、資源管理、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)及測(cè)量分析和改進(jìn)）及其在公司各部門(mén)中的應(yīng)用（見(jiàn)本手冊(cè)1目的和適用范圍）。b） 確定這些過(guò)程的順序和相互作用，包括： 與產(chǎn)品質(zhì)量有關(guān)的過(guò)程； 與節(jié)約資源及環(huán)境保護(hù)有關(guān)的過(guò)程； 與員工職業(yè)健康安全有關(guān)的過(guò)程。c） 確定為確保這些過(guò)程的有效運(yùn)作和控制所需的準(zhǔn)則和方法，包括在必要時(shí)制定程序、流程圖、規(guī)范、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、管理方案等，其中包括： 必要的運(yùn)行程序及其運(yùn)行準(zhǔn)則； 產(chǎn)品質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的法律法規(guī)要求； 機(jī)電（消防）安裝行業(yè)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)范； 公司的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)規(guī)程、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)。d） 提供資源和信息，以支持這些過(guò)程的監(jiān)視，其中包括：確

18、定為確保過(guò)程、危險(xiǎn)源和環(huán)境因素有效識(shí)別、策劃、實(shí)施與監(jiān)控所需的各類資源，包括人員、資金、設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境等。確定過(guò)程策劃、實(shí)施與監(jiān)控所需的信息及形式（如表格），以及獲取的渠道（如內(nèi)外部溝通等）。e） 監(jiān)視、測(cè)量和分析這些過(guò)程，并采取必要的糾正和預(yù)防措施，促使管理體系的持續(xù)改進(jìn)。f） 公司要確保按質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三個(gè)管理體系標(biāo)準(zhǔn)的要求來(lái)管理這些過(guò)程。g) 針對(duì)公司所選擇的產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的相關(guān)方（含供方），確保在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面對(duì)其實(shí)施相應(yīng)的控制。4.2 文件要求 一體化管理體系文件是管理體系運(yùn)行的依據(jù)，可起到溝通意圖和統(tǒng)一行動(dòng)的作用。 一體化管理體系文件公司管理體系文件包括

19、：a) 管理方針-規(guī)定公司宗旨和方向的文件，包括質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針，在管理手冊(cè)中發(fā)布；b) 管理目標(biāo)-規(guī)定公司在質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面所追求的目的，包括質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)，在年度工作安排中確定；文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)4.0一體化管理體系修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼2/2c) 管理手冊(cè)-規(guī)定公司管理體系的文件；d) 程序文件-為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過(guò)程規(guī)定途徑的基本管理順序、規(guī)定制度的文件；e) 其他文件-為確保管理過(guò)程有效策劃、運(yùn)行和控制所需的其他文件，如公司的安全生產(chǎn)質(zhì)量保證體系文件、環(huán)境管理規(guī)定、施工組織設(shè)計(jì)、施工方案、職業(yè)健康安全管理

20、方案、環(huán)境管理方案、安全技術(shù)交底及工程技術(shù)交底等。f) 記錄-管理體系過(guò)程或作業(yè)的實(shí)施記錄，闡明活動(dòng)所取得的結(jié)果或證據(jù)的文件。 管理手冊(cè)管理手冊(cè)以GB/T19001-2000標(biāo)準(zhǔn)條款順序?yàn)橹骶€，覆蓋GB/T28001-20001 和GB/T24001-2005的全部條款。管理者代表組織公司辦公室等有關(guān)部門(mén)編制管理手冊(cè)，經(jīng)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)布實(shí)施。本管理手冊(cè)至少包括以下的內(nèi)容：a) 一體化管理體系的范圍，包括任何刪減的細(xì)節(jié)與合理性（見(jiàn)本手冊(cè)1目的和適用范圍）；b) 為一體化管理體系編制的形成文件的程序或?qū)ζ湟茫ㄔ斠?jiàn)本手冊(cè)附錄中的程序文件）；c) 一體化管理體系過(guò)程之間的相互作用的表述，其中包

21、含對(duì)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)各要素及其相互作用的描述。 文件（包括法律法規(guī)及其他要求）的控制 公司編制文件控制程序和法律法規(guī)及其他要求控制程序，對(duì)一體化管理體系所要求的文件（包括法律法規(guī)及其他要求）進(jìn)行控制，以確保文件充分、適宜、有效。 記錄控制公司編制記錄控制程序，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、檢索、防護(hù)、保存期和處置作出規(guī)定，以提供清晰的、符合要求的和一體化管理體系有效運(yùn)行的記錄。4.3 相關(guān)文件 文件控制程序4.3.2 法律法規(guī)及其他要求控制程序4.3.3 記錄控制程序文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)5.0管理職責(zé)修訂號(hào)00管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼1/55.1 管理承諾常務(wù)副總經(jīng)

22、理通過(guò)下列活動(dòng)，對(duì)一體化管理體系的建立、實(shí)施和持續(xù)改進(jìn)其有效性的承諾提供證據(jù)：a) 以培訓(xùn)、文件、會(huì)議、網(wǎng)絡(luò)等多種方式向全體員工傳達(dá)滿足顧客、法律法規(guī)和其他相關(guān)方要求的重要性；b) 制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針；c) 確保質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的制定；d) 定期進(jìn)行管理評(píng)審；e) 確保獲得必需的人力、設(shè)施、設(shè)備和工作環(huán)境及其他相應(yīng)的資源。5.2 以顧客/員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)常務(wù)副總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人的所有經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)都應(yīng)以增進(jìn)顧客滿意度為目的，確保顧客的各種要求得到確定并予以滿足（見(jiàn)本手冊(cè)和8.2.1）；同時(shí)確保本公司以及員工及其他相關(guān)方在職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的

23、要求得到確定，并予以滿足。具體執(zhí)行機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序和內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序。5.3 質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針管理者代表根據(jù)常務(wù)副總經(jīng)理的管理承諾和要求，以顧客/員工及其他相關(guān)方為關(guān)注焦點(diǎn)，組織員工參與制定質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境三方面的方針，報(bào)常務(wù)副常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后頒布。常務(wù)副常務(wù)副總經(jīng)理應(yīng)確保方針：a) 適合公司和機(jī)電（消防）安裝行業(yè)的特點(diǎn)，與公司的宗旨相適應(yīng)；與公司的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；與職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)以及環(huán)境影響的性質(zhì)、規(guī)模相適應(yīng)；b) 包括對(duì)滿足要求、污染預(yù)防、有關(guān)法律法規(guī)和其他要求以及持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系有效性的承諾；c) 提供制定和

24、評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)的框架；d) 在組織內(nèi)得到溝通和理解；e) 在持續(xù)適宜性方面得到評(píng)審；f) 形成文件，付諸實(shí)施，予以保持，可為相關(guān)方所獲取。目前，公司的質(zhì)量方針、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針見(jiàn)本手冊(cè)管理方針和承諾。5.4 策劃 目標(biāo)和/或指標(biāo).1 總則在建立和評(píng)審質(zhì)量目標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)和環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)時(shí)，常務(wù)副常務(wù)副總經(jīng)理應(yīng)考慮：a) 以文件形式在本公司的相關(guān)職能和層次上建立；b) 與相關(guān)方針保持一致，并以原有水平為基礎(chǔ)，體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)；c) 是可測(cè)量的，并盡量量化；文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)5.0管理職責(zé)修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼2/5d) 相關(guān)法規(guī)和

25、其他要求；e) 可選擇的技術(shù)方案（技術(shù)能力）；f) 本公司的財(cái)務(wù)能力、體系運(yùn)行和經(jīng)營(yíng)要求。.2 目標(biāo)、指標(biāo)公司的目標(biāo)包括：a) 公司年度目標(biāo)年初由管理者代表組織制定，公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，在公司年度目標(biāo)中公布。b) 部門(mén)年度目標(biāo)年初由各部門(mén)經(jīng)理組織制定，公司常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，在部門(mén)年度目標(biāo)中公布。c) 項(xiàng)目部目標(biāo)項(xiàng)目策劃時(shí)由項(xiàng)目經(jīng)理組織制定，工程管理部經(jīng)理批準(zhǔn)，在施工組織設(shè)計(jì)中公布。各部門(mén)和項(xiàng)目部的目標(biāo)是對(duì)公司目標(biāo)的分解和細(xì)化。項(xiàng)目部目標(biāo)應(yīng)包括工期目標(biāo)、質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)、職業(yè)健康安全目標(biāo)以及爭(zhēng)創(chuàng)獎(jiǎng)項(xiàng)（如安裝杯）的安排等。 一體化管理體系和管理方案的策劃.1 一體化管理體系策劃常務(wù)副總經(jīng)

26、理應(yīng)確保：a) 對(duì)一體化管理體系（包括過(guò)程）和方案進(jìn)行策劃，以滿足相應(yīng)的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)以及本手冊(cè)4.1的要求；策劃時(shí)應(yīng)考慮與人的能力相適應(yīng)，以便從根本上消除或降低職業(yè)健康安全風(fēng)險(xiǎn)。b) 在對(duì)管理體系的變更進(jìn)行策劃和實(shí)施時(shí)，應(yīng)保持一體化管理體系的完整性。.2 危險(xiǎn)源和環(huán)境因素公司制定并實(shí)施危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)在辦公、采購(gòu)、施工、后勤和服務(wù)中存在或可能存在的危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)進(jìn)行辨識(shí)和評(píng)價(jià)，確定不可接受風(fēng)險(xiǎn)，并有針對(duì)性地制定控制計(jì)劃，確保不可接受風(fēng)險(xiǎn)得到有效控制。公司制定并實(shí)施環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序，對(duì)在辦公、采購(gòu)、施工、后勤和服務(wù)中能夠控制、或能夠施加影響的環(huán)境因

27、素進(jìn)行識(shí)別和評(píng)價(jià)，確保重要的環(huán)境因素能夠得到必要的控制。，及時(shí)主動(dòng)持續(xù)地識(shí)別危險(xiǎn)源，并評(píng)價(jià)出那些不可接受的風(fēng)險(xiǎn)和對(duì)環(huán)境具有重大影響、或可能具有重大影響的因素。各單位根據(jù)程序規(guī)定和本單位的具體情況，識(shí)別出本單位的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素并建立清單，具體分工如下：a) 辦公室負(fù)責(zé)公司機(jī)關(guān)；b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)本項(xiàng)目部，包括物資采購(gòu)、運(yùn)輸、貯存和發(fā)放，施工機(jī)具設(shè)備等。常務(wù)副常務(wù)副總經(jīng)理和各部門(mén)負(fù)責(zé)人確保在建立職業(yè)健康安全目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和相應(yīng)的管理方案時(shí)，對(duì)與這些重大影響有關(guān)的因素加以考慮，編制方案，以消除這些風(fēng)險(xiǎn)。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)5.0管理職責(zé)修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼3/5各部門(mén)

28、應(yīng)結(jié)合新的活動(dòng)、工程項(xiàng)目和服務(wù)及時(shí)補(bǔ)充更新這方面的信息。.3 管理方案常務(wù)副總經(jīng)理應(yīng)確保：a) 制定旨在實(shí)現(xiàn)職業(yè)健康安全目標(biāo)或環(huán)境目標(biāo)的管理方案，該方案應(yīng)包括以下要求： 為實(shí)現(xiàn)目標(biāo)所賦予本公司有關(guān)部門(mén)和層次的職責(zé)和權(quán)限； 實(shí)現(xiàn)目標(biāo)的方法、資源（含人力資源、資金、技術(shù)措施等）和時(shí)間表。b) 應(yīng)按計(jì)劃的間隔時(shí)間及職責(zé)和權(quán)限，對(duì)管理方案的實(shí)施進(jìn)行檢查、督促和評(píng)審。如果一個(gè)項(xiàng)目涉及到新開(kāi)發(fā)和/或修改的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)，要及時(shí)針對(duì)其變化，對(duì)有關(guān)管理方案進(jìn)行修訂，以確保方案適宜性。5.5 職責(zé)、權(quán)限和溝通 結(jié)構(gòu)、職責(zé)和權(quán)限常務(wù)副總經(jīng)理應(yīng)確保組織內(nèi)的職責(zé)、權(quán)限得到規(guī)定和溝通，形成文件，予以傳達(dá)，并承擔(dān)質(zhì)量、

29、職業(yè)健康安全和環(huán)境的最終責(zé)任。組織結(jié)構(gòu)圖詳見(jiàn)附件1。一體化管理體系職能分配表詳見(jiàn)附件2。崗位職責(zé)詳見(jiàn)附件3。 管理者代表常務(wù)副總經(jīng)理負(fù)責(zé)指定一名成員（見(jiàn)本手冊(cè)中的任命書(shū)）作為管理者代表，除在其他方面的職責(zé)以外，管理者代表具有以下方面的作用、職責(zé)和權(quán)限：a) 協(xié)助常務(wù)副總經(jīng)理建立、實(shí)施和保持一體化管理體系；b) 負(fù)責(zé)內(nèi)部審核的組織、監(jiān)督與實(shí)施，審批內(nèi)審報(bào)告；c) 向常務(wù)副總經(jīng)理報(bào)告一體化管理體系績(jī)效和改進(jìn)的建議；d) 確保在公司內(nèi)提高員工的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境及相關(guān)法律法規(guī)的意識(shí)； e) 代表公司就一體化管理體系有關(guān)事宜與外部各方進(jìn)行聯(lián)系。 內(nèi)外部信息溝通常務(wù)副總經(jīng)理應(yīng)確保在公司內(nèi)外建立適當(dāng)

30、的溝通過(guò)程和內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序，并確保對(duì)一體化管理體系的有效性進(jìn)行溝通，以便實(shí)現(xiàn)公司內(nèi)部各部門(mén)、各層次和部門(mén)間的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的信息交流。5.6 管理評(píng)審 總則常務(wù)副總經(jīng)理根據(jù)不斷變化的客觀環(huán)境和對(duì)持續(xù)改進(jìn)的承諾，至少每間隔12個(gè)月對(duì)一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性（包括管理體系改進(jìn)的機(jī)會(huì)和變更的需要）進(jìn)行一次管理評(píng)審。管理評(píng)審由常務(wù)副總經(jīng)理組織，管理者代表、公司領(lǐng)導(dǎo)、部門(mén)經(jīng)理以及其他指定人員參加。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)5.0管理職責(zé)修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼4/5管理評(píng)審的形式為：年度管理評(píng)審和常務(wù)副總經(jīng)理辦公會(huì)議。年度管理評(píng)審一般結(jié)合“公司年

31、度工作會(huì)議”進(jìn)行，主要針對(duì)一年情況的全面總結(jié)和評(píng)價(jià)，制定下一年目標(biāo)。常務(wù)副總經(jīng)理辦公會(huì)議一般每月召開(kāi)一次，主要針對(duì)體系日常運(yùn)行中遇到的問(wèn)題、變更情況進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)制定糾正和預(yù)防措施。有下列情況之一的，公司可隨時(shí)追加評(píng)審：a) 發(fā)生了重大事故，或顧客/員工/其他相關(guān)方有重大投訴；b) 一體化管理體系結(jié)構(gòu)發(fā)生了重大變化；c) 市場(chǎng)、外界環(huán)境條件發(fā)生了重大變化；d) 常務(wù)副總經(jīng)理認(rèn)為必要時(shí)。 管理評(píng)審的準(zhǔn)備年度管理評(píng)審，由辦公室在管理評(píng)審前一個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，通知有關(guān)部門(mén)和人員做好各自有關(guān)的輸入內(nèi)容（見(jiàn)）的準(zhǔn)備，并在指定時(shí)間參加管理評(píng)審。常務(wù)副總經(jīng)理在其他任何時(shí)候，需要進(jìn)行管理評(píng)審時(shí)，可臨時(shí)自

32、行決定時(shí)間、內(nèi)容、形式、程序和參加人員的范圍。 管理評(píng)審的輸入管理評(píng)審輸入包括以下內(nèi)容：a) 一體化管理體系審核結(jié)果（包括內(nèi)部、顧客和認(rèn)證機(jī)構(gòu)的審核結(jié)果）；b) 顧客/員工及相關(guān)方抱怨、反饋及處理情況；c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)和機(jī)電（消防）安裝工程的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方針的符合性；d) 方針、目標(biāo)以及糾正和預(yù)防措施的狀況；e) 以往管理評(píng)定的跟蹤措施；f) 可能影響一體化管理體系的變化（如公司、相關(guān)部門(mén)和項(xiàng)目部的組織結(jié)構(gòu)發(fā)生重大改變、相關(guān)的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及其他要求發(fā)生變更）；g) 改進(jìn)的建議。以上內(nèi)容可由常務(wù)副總經(jīng)理根據(jù)實(shí)際情況部分或全部列入隨時(shí)追加的管理評(píng)審，但在年度管理評(píng)審后，應(yīng)能全部覆蓋。

33、管理評(píng)審的輸出管理評(píng)審的輸出文件（如會(huì)議記錄或紀(jì)要以及管理評(píng)審報(bào)告）要反映出對(duì)管理評(píng)審輸入進(jìn)行評(píng)審及評(píng)審的結(jié)果，以及改進(jìn)措施的要求，一般可包括：a) 一體化管理體系的過(guò)程及相關(guān)文件的修改內(nèi)容；b) 方針、目標(biāo)的修改、完善和更新，以及理解的內(nèi)容；c) 與一體化管理體系相關(guān)的過(guò)程、產(chǎn)品（工程）審核或改進(jìn)的內(nèi)容；d) 為各項(xiàng)活動(dòng)的資源調(diào)整內(nèi)容；e) 對(duì)一體化管理體系的持續(xù)適宜性、充分性和有效性的評(píng)價(jià)結(jié)論；f) 對(duì)上述管理評(píng)審輸出發(fā)生的相應(yīng)改進(jìn)情況的跟蹤檢查和驗(yàn)證要求（時(shí)間、責(zé)任者、文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)5.0管理職責(zé)修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼5/5檢查者等）。 管理評(píng)審的實(shí)施

34、a) 年度管理評(píng)審，由辦公室組織，收集并整理評(píng)審所需資料，在評(píng)審前一周提供給常務(wù)副總經(jīng)理；b) 管理者代表、各部門(mén)分別報(bào)告各自職責(zé)、權(quán)限內(nèi)的信息，提交評(píng)審，常務(wù)副總經(jīng)理決策；c) 隨時(shí)追加的管理評(píng)審可由常務(wù)副總經(jīng)理決定如何組織和實(shí)施；d) 評(píng)審會(huì)議一般由工程管理部負(fù)責(zé)記錄并保存；管理評(píng)審輸出經(jīng)管理者代表審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后，分發(fā)或通知給參加會(huì)議的人員，以及評(píng)審輸出中涉及的部門(mén)和人員。 跟蹤措施的驗(yàn)證 如評(píng)審輸出中提出不符合/待改進(jìn)項(xiàng)目，由有關(guān)責(zé)任部門(mén)和人員進(jìn)行糾正。必要時(shí)，按糾正措施和預(yù)防措施控制程序采取相應(yīng)的糾正和/或預(yù)防措施，并驗(yàn)證其有效性，同時(shí)將驗(yàn)證結(jié)果報(bào)管理者代表和常務(wù)副總經(jīng)理，作

35、為下次管理評(píng)審的輸入之一。5.7 相關(guān)文件5.7.1 危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序5.7.2 環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序5.7.3 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視程序5.7.4 文件控制程序5.7.5 法律法規(guī)及其他要求控制程序 5.7.6 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)6.0資源管理修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼1/26.1 資源提供常務(wù)副總經(jīng)理及各部門(mén)負(fù)責(zé)人應(yīng)在各自職責(zé)和權(quán)限內(nèi)，確定并提供以下方面所需的資源：a) 實(shí)施、保持一體化管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性；b) 通過(guò)滿足顧客/社會(huì)/員工及其他相關(guān)方要求，增強(qiáng)其滿意度。資源包括：人力資源、專項(xiàng)技能、基礎(chǔ)設(shè)施、技術(shù)和財(cái)力

36、資源、工作環(huán)境等。6.2 人力資源 總則公司下列人員應(yīng)是能夠勝任的：a) 從事影響產(chǎn)品質(zhì)量工作的人員；b) 其工作可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響的所有人員；c) 其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員。例如：機(jī)電（消防）安裝工程所需的建造師/項(xiàng)目經(jīng)理、質(zhì)檢員、安全員、施工員、材料員、電工、電焊工等。為此，辦公室編制公司各級(jí)、各類人員工作標(biāo)準(zhǔn)，從中規(guī)定各級(jí)人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)。 能力、意識(shí)和培訓(xùn)a) 當(dāng)現(xiàn)有崗位人員不能達(dá)到崗位工作人員工作標(biāo)準(zhǔn)的，應(yīng)采取培訓(xùn)和/或調(diào)配、招聘等其他措施予以滿足；本部門(mén)有能力解決的，由各部門(mén)自行解決；需公司解決或協(xié)助解決的，可經(jīng)各部門(mén)負(fù)責(zé)人申請(qǐng)，報(bào)辦公室審核，經(jīng)常

37、務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。b) 辦公室根據(jù)公司有關(guān)教育培訓(xùn)的要求，每年至少開(kāi)展一次質(zhì)量、職業(yè)健康安全、環(huán)境能力和意識(shí)的培訓(xùn)考核。c) 對(duì)培訓(xùn)和采取其他措施實(shí)施的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)；對(duì)不能達(dá)到預(yù)期要求的，可再采取措施，直到符合要求為止。通過(guò)培訓(xùn)，確保員工認(rèn)識(shí)到： 所從事活動(dòng)與顧客及產(chǎn)品質(zhì)量的相關(guān)性、實(shí)際的或潛在的重大環(huán)境影響和職業(yè)健康安全后果，以及個(gè)人工作的改進(jìn)所帶來(lái)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境效益； 符合方針、程序及管理體系的重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)和職業(yè)健康安全目標(biāo)作出貢獻(xiàn)； 在執(zhí)行方針與程序，實(shí)現(xiàn)一體化管理體系要求，包括應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)要求方面的作用與職責(zé)； 偏離規(guī)定的運(yùn)行程序的潛在后

38、果。d) 保持教育、培訓(xùn)、技術(shù)和經(jīng)驗(yàn)的適當(dāng)記錄（見(jiàn)本手冊(cè)）。6.3 基礎(chǔ)設(shè)施文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)6.0資源管理修訂號(hào)01管理部門(mén)辦公室頁(yè) 碼2/2公司和各部門(mén)應(yīng)根據(jù)基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序確定、提供并維護(hù)為改進(jìn)產(chǎn)品符合要求、改進(jìn)職業(yè)健康安全和環(huán)境績(jī)效所需的基礎(chǔ)設(shè)施。適用時(shí)，基礎(chǔ)設(shè)施應(yīng)包括：a) 辦公和施工用的建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)的設(shè)施（如水、電、救援設(shè)施等）；b) 過(guò)程所需的設(shè)備（如施工機(jī)具設(shè)備、計(jì)算機(jī)及網(wǎng)絡(luò)設(shè)施、檢測(cè)設(shè)備、工程管理軟件、預(yù)算軟件等）；c) 支持性服務(wù)（指支持性服務(wù)設(shè)施，如運(yùn)輸車(chē)輛、電話、傳真機(jī)等）。d) 環(huán)境保護(hù)和勞動(dòng)保護(hù)設(shè)施（如勞保用品、安全“三寶”

39、等）。為確?；A(chǔ)設(shè)施持續(xù)滿足公司的需求，在基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)保養(yǎng)方面分工如下：a) 辦公室負(fù)責(zé)辦公場(chǎng)所、辦公設(shè)備、通訊信息設(shè)備、支持性服務(wù)的提供和維護(hù)保養(yǎng)；b) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)施工現(xiàn)場(chǎng)基礎(chǔ)設(shè)施（包括臨時(shí)設(shè)施、辦公設(shè)備等）和施工機(jī)具設(shè)備的提供和維護(hù)保養(yǎng)。6.4 工作環(huán)境公司和各部門(mén)要確定和管理為達(dá)到機(jī)電（消防）安裝工程符合要求，包括職業(yè)健康安全和環(huán)境要求所需的工作環(huán)境（如溫度、濕度、照度、粉塵、噪聲等物理因素；又如企業(yè)文化建設(shè)、文娛活動(dòng)、登山運(yùn)動(dòng)等）。施工環(huán)境管理涉及安全生產(chǎn)、文明施工、環(huán)境保護(hù)、勞動(dòng)保護(hù)等，管理對(duì)策是：a) 建立以安全生產(chǎn)責(zé)任制為核心、以安全管理制度為重要內(nèi)容的安全生產(chǎn)質(zhì)量保證體

40、系；b) 提供必需的勞動(dòng)防護(hù)用品；c) 實(shí)現(xiàn)標(biāo)化管理，創(chuàng)造適宜的工作環(huán)境；加強(qiáng)與外部的聯(lián)絡(luò)，消除社會(huì)影響。具體執(zhí)行環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定。6.5 相關(guān)文件 能力、意識(shí)和培訓(xùn)控制程序 基礎(chǔ)設(shè)施（設(shè)備）控制程序 環(huán)境保護(hù)管理規(guī)定文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼1/47.1 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃工程管理部和項(xiàng)目部負(fù)責(zé)對(duì)機(jī)電（消防）安裝工程項(xiàng)目的實(shí)現(xiàn)和管理活動(dòng)進(jìn)行策劃。項(xiàng)目策劃文件包括施工組織設(shè)計(jì)以及施工方案。策劃應(yīng)包括以下質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的內(nèi)容：a) 工程項(xiàng)目的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境目標(biāo)和要求（如施工中的噪聲、建筑垃圾、粉塵、工作場(chǎng)所內(nèi)的交

41、通安全、事件、事故、傷害等）；b) 針對(duì)工程項(xiàng)目確定質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的過(guò)程、文件、資源的要求；c) 工程項(xiàng)目質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及工程項(xiàng)目接收準(zhǔn)則。d) 為實(shí)現(xiàn)工程項(xiàng)目和管理過(guò)程及其質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境滿足要求提供的證據(jù)的有關(guān)記錄。施工組織設(shè)計(jì)依據(jù)授權(quán)編制，總工程師或其授權(quán)人批準(zhǔn)。具體內(nèi)容詳見(jiàn)機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序規(guī)定的要求。7.2 與顧客及相關(guān)方有關(guān)的過(guò)程 與機(jī)電（消防）安裝工程有關(guān)要求的確定經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)組織招標(biāo)及投標(biāo)文件評(píng)審、合同評(píng)審等活動(dòng)，以確定與產(chǎn)品有關(guān)的要求，使顧客的要求在公司內(nèi)部得到溝通并轉(zhuǎn)化為公司的要求。應(yīng)根

42、據(jù)工程項(xiàng)目確定：a) 顧客規(guī)定的要求（如質(zhì)量、工期、費(fèi)用等要求），包括工程交付及交付后活動(dòng)（如保修）的要求；b) 顧客雖然沒(méi)有明示，但規(guī)定的用途或已知的預(yù)期用途所必需的要求；c) 與產(chǎn)品有關(guān)的質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的法律法規(guī)要求；d) 除上述要求以外的公司確定的任何附加要求；e) 與安裝有關(guān)的、主要的危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。顧客規(guī)定的要求，由經(jīng)營(yíng)部同顧客進(jìn)行溝通，并以合同文件的形式（包括招標(biāo)文件、洽商變更、顧客簽字的會(huì)議紀(jì)要等）得到顧客的確認(rèn)。規(guī)范要求和行業(yè)規(guī)程做法等由工程管理部負(fù)責(zé)日常的收集、整理和發(fā)放。對(duì)規(guī)范和規(guī)程做法的適用性，由項(xiàng)目部在施工前同業(yè)主、設(shè)計(jì)、監(jiān)理進(jìn)行溝通，并得到他們的確認(rèn)。

43、法律法規(guī)要求由辦公室負(fù)責(zé)日常的收集、整理和發(fā)放。施工現(xiàn)場(chǎng)所在地的地方法規(guī)由項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、整理和發(fā)放。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼2/4 與安裝工程有關(guān)要求的評(píng)審經(jīng)營(yíng)部應(yīng)在合同簽訂前評(píng)審與安裝工程有關(guān)的要求，并按照危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序及時(shí)評(píng)價(jià)危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。并應(yīng)確保：a) 與工程有關(guān)的各項(xiàng)要求（包括產(chǎn)品要求、不可接受的風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素）都有明確規(guī)定并形成文件，得到業(yè)主認(rèn)可；b) 與以前表述不一致的合同要求已予解決；c) 組織有能力滿足規(guī)定的要求，控制不可接受風(fēng)險(xiǎn)和重要環(huán)境因素。具體內(nèi)容詳見(jiàn)機(jī)電

44、（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序規(guī)定的要求。 顧客及其他外部相關(guān)方的溝通有關(guān)部門(mén)應(yīng)在承接機(jī)電（消防）安裝工程項(xiàng)目實(shí)施前、實(shí)施中及交付后與顧客及其他外部相關(guān)方，按照內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序進(jìn)行有效溝通，包括信息接受、文件形成和答復(fù)。公司與顧客及相關(guān)方直接進(jìn)行溝通的主要單位及其分工如下：a) 經(jīng)營(yíng)部負(fù)責(zé)在項(xiàng)目前期經(jīng)營(yíng)（項(xiàng)目追蹤、投標(biāo)報(bào)價(jià)、合同談判）階段、項(xiàng)目部成立前的工程實(shí)施階段保持與顧客及相關(guān)方的日常聯(lián)絡(luò)與溝通，及時(shí)處理和解決顧客的需求；b) 工程管理部負(fù)責(zé)在工程保修階段的工程回訪保修，接待顧客訪問(wèn)和問(wèn)詢；c) 項(xiàng)目部負(fù)責(zé)在工程實(shí)施階段保持與顧客及相關(guān)方的日常聯(lián)絡(luò)及溝通，及時(shí)處理和解決顧客及相關(guān)方

45、的需求。7.3 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā) 刪減7.4 采購(gòu)項(xiàng)目部和辦公室按供方/相關(guān)方控制程序，對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品、服務(wù)及其供方和/或相關(guān)方，進(jìn)行控制或施加影響以確保符合規(guī)定的要求。7.5 運(yùn)行控制 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的控制 機(jī)電（消防）安裝的控制應(yīng)符合機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序規(guī)定的要求，包括按危險(xiǎn)源辨識(shí)和風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序和環(huán)境因素識(shí)別和評(píng)價(jià)控制程序識(shí)別、控制危險(xiǎn)源和環(huán)境因素。 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn)公司常見(jiàn)的需確認(rèn)的過(guò)程有：管道檢驗(yàn)和試驗(yàn)、隱蔽工程和相關(guān)項(xiàng)目等。這些確認(rèn)包括：在施工進(jìn)行前應(yīng)進(jìn)行技術(shù)交底，對(duì)操作人員進(jìn)行能力鑒定，對(duì)施工機(jī)具進(jìn)行鑒定，可由質(zhì)檢員對(duì)施工過(guò)程進(jìn)行連續(xù)監(jiān)控，并保留相應(yīng)記錄。具

46、體執(zhí)行應(yīng)符合機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序中相應(yīng)規(guī)定的要求。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼3/4 職業(yè)健康安全和環(huán)境管理的運(yùn)行.1 公司在環(huán)境管理保護(hù)規(guī)定和環(huán)境管理方案中，對(duì)下列常見(jiàn)環(huán)境因素的控制要求及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的規(guī)定：a) 施工噪聲的控制；b) 施工污水的控制；c) 施工揚(yáng)塵的控制；d) 固體廢棄物的控制。公司在內(nèi)外協(xié)商與溝通程序、供方/相關(guān)方控制程序中，對(duì)向業(yè)主、供方等通報(bào)公司有關(guān)環(huán)保的程序與要求作出了規(guī)定。.2 公司在安全生產(chǎn)質(zhì)量保證體系文件和職業(yè)健康安全管理方案中，對(duì)下列主要風(fēng)險(xiǎn)的控制要求及運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)作出了明確的規(guī)

47、定：a) 高處墜落；b) 物體打擊；c) 機(jī)械傷害；d) 電擊；e) 火災(zāi)。公司在內(nèi)外協(xié)商與溝通程序、供方/相關(guān)方控制程序中，對(duì)向業(yè)主、供方等通報(bào)公司有關(guān)職業(yè)健康安全的程序與要求作出了規(guī)定。 標(biāo)識(shí)和可追溯性機(jī)電（消防）安裝工程項(xiàng)目的標(biāo)識(shí)范圍通常包括：分部分項(xiàng)工程及子單位工程，材料、半成品（如構(gòu)件），隱蔽工程等。物資標(biāo)識(shí)一般采用標(biāo)牌、標(biāo)記、記錄等；施工過(guò)程標(biāo)識(shí)一般采用記錄、施工日志、標(biāo)記等。在文件和記錄上，各級(jí)責(zé)任人員的簽署和日期是工程監(jiān)控狀態(tài)的重要標(biāo)識(shí)。這些標(biāo)識(shí)信息均具有可追溯性。在本公司的工作場(chǎng)所（包括辦公室、施工現(xiàn)場(chǎng)）等，應(yīng)根據(jù)需要設(shè)置防火防電擊、出入口、疏散方向、噪聲等有關(guān)職業(yè)健康安全和

48、環(huán)境方面的安全警示標(biāo)識(shí)。機(jī)電（消防）安裝工程的標(biāo)識(shí)和可追溯性應(yīng)符合標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序和機(jī)電（消防）安裝施工過(guò)程控制程序規(guī)定的要求。 顧客財(cái)產(chǎn)各部門(mén)及項(xiàng)目部應(yīng)愛(ài)護(hù)在本公司控制下或使用的顧客財(cái)產(chǎn)。顧客財(cái)產(chǎn)可包括顧客提供的圖紙、有關(guān)政府部門(mén)的批件、顧客意見(jiàn)、物資或顧客提供或借用的基礎(chǔ)設(shè)施（如租/借顧客的用房）及尚未或已交付的成品。各部門(mén)及項(xiàng)目部應(yīng)識(shí)別、驗(yàn)證、保護(hù)和維護(hù)供本公司使用或構(gòu)成產(chǎn)品一部分的顧客財(cái)文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)7.0產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼4/4產(chǎn)。若顧客財(cái)產(chǎn)中有職業(yè)健康安全和環(huán)境因素時(shí)也應(yīng)執(zhí)行公司的有關(guān)規(guī)定。若顧客財(cái)產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適

49、用的情況以及職業(yè)健康安全和環(huán)境有重要影響的信息時(shí)，應(yīng)報(bào)告顧客，并保持記錄（見(jiàn)本手冊(cè)）。具體控制應(yīng)符合機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序。 產(chǎn)品防護(hù)機(jī)電（消防）安裝的產(chǎn)品（從原、輔材料、分部分項(xiàng)工程到廢棄物）或服務(wù)的防護(hù)（如現(xiàn)場(chǎng)“三寶四口五臨邊”的防護(hù)，乙炔瓶、氧氣瓶等的儲(chǔ)運(yùn)防護(hù)等）應(yīng)符合有關(guān)國(guó)家規(guī)范和機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序規(guī)定的要求。 工程項(xiàng)目的保修和服務(wù) 機(jī)電（消防）安裝工程的現(xiàn)場(chǎng)服務(wù)及竣工和交付后的服務(wù)，應(yīng)符合合同和機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序規(guī)定的要求。7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制本公司用于質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)視和測(cè)量的裝置，無(wú)論是本公司所有的，或是供來(lái)的，

50、均要按監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序進(jìn)行控制。7.7 相關(guān)文件7.7.1 內(nèi)外協(xié)商與溝通控制程序 機(jī)電（消防）安裝工程施工過(guò)程控制程序 供方/相關(guān)方控制程序 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序 標(biāo)識(shí)和可追溯性控制程序7.7.6 監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼1/48.1 總則各部門(mén)應(yīng)策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測(cè)量、分析和改進(jìn)過(guò)程：a) 證實(shí)機(jī)電（消防）安裝工程的符合性；b) 確保一體化管理體系的符合性；c) 持續(xù)改進(jìn)一體化管理體系的有效性。這應(yīng)包括對(duì)統(tǒng)計(jì)技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。8.2 監(jiān)視和測(cè)量 顧客滿意作

51、為一體化管理體系業(yè)績(jī)的一種測(cè)量，公司非常重視對(duì)顧客信息滿意的監(jiān)測(cè)，并在內(nèi)外協(xié)商與溝通程序中確定獲取和利用這些信息的方法。公司主要針對(duì)以下方面收集顧客滿意或不滿意的信息：a) 工程質(zhì)量；b) 售后服務(wù)。工程管理部對(duì)收集到的信息進(jìn)行匯總分析，確定顧客滿意程度的趨勢(shì)，找出與質(zhì)量目標(biāo)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的差距，作為對(duì)一體化管理體系的測(cè)量結(jié)果，并提交管理評(píng)審。 內(nèi)部審核由工程管理部負(fù)責(zé)根據(jù)內(nèi)部審核控制程序，編制一體化管理體系審核方案，由管理者代表審核，常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施，以確定一體化管理體系是否：a) 符合策劃的安排（見(jiàn)7.1）、GB/T19001-2000、GB/T28001-2001、GB/T24001-

52、2004標(biāo)準(zhǔn)的要求以及組織所確定的一體化管理體系的要求。b) 得到有效實(shí)施與保持。對(duì)審核方案進(jìn)行策劃時(shí)，策劃的輸入信息應(yīng)考慮擬審核的過(guò)程和區(qū)域的狀況和重要性以及以往審核的結(jié)果，策劃的輸出（即制定的審核方案）應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。由工程管理部擬定內(nèi)審員名單，報(bào)管理者代表審批，經(jīng)培訓(xùn)合格后，下聘任通知。內(nèi)審員不得審核自己的工作。受審核方根據(jù)不符合報(bào)告，分析原因、進(jìn)行糾正并制定糾正措施。工程管理部負(fù)責(zé)對(duì)糾正措施實(shí)施情況及效果進(jìn)行跟蹤檢查，并保存有關(guān)記錄。工程管理部負(fù)責(zé)保存內(nèi)部審核過(guò)程中形成的各種表格和記錄文件。8.2.3 過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量公司對(duì)管理體系的各個(gè)過(guò)程進(jìn)行監(jiān)視和測(cè)量，以證實(shí)過(guò)

53、程實(shí)現(xiàn)預(yù)期結(jié)果的能力。當(dāng)過(guò)程的監(jiān)視和測(cè)量結(jié)果反映出過(guò)程未能達(dá)到預(yù)期結(jié)果時(shí)，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施。各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)對(duì)各自負(fù)責(zé)的過(guò)程進(jìn)行監(jiān)測(cè)。過(guò)程監(jiān)測(cè)方法、監(jiān)測(cè)單位、監(jiān)測(cè)頻次和記錄要求詳見(jiàn)下表： 文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼2/4序號(hào)監(jiān)測(cè)方法監(jiān)測(cè)單位監(jiān)測(cè)頻次記錄要求1內(nèi)審工程管理部每年1-2次內(nèi)審程序規(guī)定執(zhí)行2月度檢查工程管理部及有關(guān)部門(mén)每月度1次填寫(xiě)綜合考評(píng)表3不定期抽查隨機(jī)填寫(xiě)標(biāo)準(zhǔn)檢查表4部門(mén)監(jiān)測(cè)各部門(mén)經(jīng)理隨機(jī)填寫(xiě)各部門(mén)自己設(shè)定的檢查表5項(xiàng)目部監(jiān)測(cè)項(xiàng)目經(jīng)理隨機(jī)項(xiàng)目報(bào)告、各類報(bào)表.1 職業(yè)健康安全績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視各部門(mén)、項(xiàng)

54、目部分別對(duì)各自工作中與不可接受風(fēng)險(xiǎn)有關(guān)的活動(dòng)與關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效、法律法規(guī)的符合程度、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及運(yùn)行控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。監(jiān)視和測(cè)量的主要內(nèi)容是：-法律法規(guī)的符合性；-職業(yè)健康安全目標(biāo)的滿足程度；-管理方案、運(yùn)行標(biāo)準(zhǔn)的執(zhí)行情況；-事故、事件（包括未遂事故）和其他不良的職業(yè)健康安全績(jī)效的證據(jù)。各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)收集監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，評(píng)價(jià)本單位職業(yè)健康安全管理的實(shí)際情況，以便采取糾正和預(yù)防措施，提高職業(yè)健康安全管理績(jī)效。辦公室和工程管理部分別對(duì)各部門(mén)和項(xiàng)目部的監(jiān)測(cè)和測(cè)量情況進(jìn)行檢查，收集監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，據(jù)此對(duì)職業(yè)健康安全績(jī)效、法律法規(guī)的符合程度、目

55、標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及運(yùn)行控制的有效性做出評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)結(jié)果報(bào)管理者代表，作為管理評(píng)審的一種輸入。.2 環(huán)境績(jī)效的監(jiān)視和測(cè)量各部門(mén)、項(xiàng)目部分別對(duì)各自工作中與重要環(huán)境因素有關(guān)的活動(dòng)與關(guān)鍵特性進(jìn)行監(jiān)測(cè)和測(cè)量。通過(guò)監(jiān)測(cè)和測(cè)量結(jié)果對(duì)環(huán)境績(jī)效、法律法規(guī)的符合程度、目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及運(yùn)行控制的有效性進(jìn)行評(píng)價(jià)。各部門(mén)、項(xiàng)目部應(yīng)收集監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，評(píng)價(jià)本單位環(huán)境保護(hù)的實(shí)際情況，以便采取糾正和預(yù)防措施，提高職業(yè)健康環(huán)境績(jī)效。辦公室和工程管理部分別對(duì)各部門(mén)和項(xiàng)目部的監(jiān)測(cè)和測(cè)量情況進(jìn)行檢查，收集監(jiān)測(cè)和測(cè)量的結(jié)果，據(jù)此對(duì)法律法規(guī)及其他要求的符合程度和遵守情況、環(huán)境績(jī)效、目標(biāo)指標(biāo)的實(shí)現(xiàn)程度以及運(yùn)行控制的有效性做出評(píng)價(jià)，將評(píng)價(jià)

56、結(jié)果報(bào)管理者代表，作為管理評(píng)審的一種輸入。 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量a) 工程管理部建立并保持產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量控制程序，負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、安全的監(jiān)視和測(cè)量，并督促項(xiàng)目部實(shí)施。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼3/4b) 監(jiān)視和測(cè)量的準(zhǔn)則是行業(yè)的相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)。c) 各項(xiàng)目部應(yīng)將分項(xiàng)工程、竣工驗(yàn)收及保修項(xiàng)目所需質(zhì)量檢驗(yàn)活動(dòng)在施工組織設(shè)計(jì)中做出明確安排，并嚴(yán)格按照此要求對(duì)施工工序進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證未經(jīng)檢驗(yàn)或未驗(yàn)證合格的工序不得放行。d) 采購(gòu)物資、顧客財(cái)產(chǎn)按供方/相關(guān)方控制程序要求內(nèi)容進(jìn)行監(jiān)測(cè)，保證不合格物資不得投入使用。e) 工程部負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目工程

57、質(zhì)量、安全、環(huán)境及產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行不定期抽檢，并保留抽檢記錄。8.3 不合格品、事故、事件、不符合的控制 不合格品控制不合格品主要指：機(jī)電（消防）安裝工程實(shí)現(xiàn)過(guò)程各階段的不合格品。項(xiàng)目部應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品（原材料、工程）得到識(shí)別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。不合格品控制以及不合格品處置的有關(guān)職責(zé)和權(quán)限應(yīng)在不合格品控制程序中作出規(guī)定。應(yīng)通過(guò)下列一種或幾種途徑，處置不合格品：a) 進(jìn)行返工，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格品；b) 經(jīng)有關(guān)授權(quán)人員批準(zhǔn)，適用時(shí)經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；c) 拒收或報(bào)廢，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。工程管理部和項(xiàng)目部應(yīng)收集、記錄不合格品的性質(zhì)（指不合格

58、的種類，目的是為了便于進(jìn)行分析，以尋找改進(jìn)機(jī)會(huì)）以及隨后所采取的任何措施的記錄，包括所批準(zhǔn)的讓步的記錄（見(jiàn)本手冊(cè)）。在不合格品得到糾正之后，應(yīng)對(duì)其再次進(jìn)行驗(yàn)證，以證實(shí)其符合要求。當(dāng)在交付或開(kāi)始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時(shí)，組織應(yīng)根據(jù)糾正和預(yù)防措施程序，采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。 事故、事件、不符合的控制各部門(mén)負(fù)責(zé)按照事故、事件、不符合控制程序：a) 處理和調(diào)查：事故；事件；不符合（職業(yè)健康安全和環(huán)境方面）。b) 采取措施減小因事故、事件或不符合而產(chǎn)生的影響。c) 必要時(shí)，按照糾正和預(yù)防措施程序，采取糾正措施和預(yù)防措施。 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)工程管理部和項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程

59、序，識(shí)別和確定潛在的事件或緊急情況（如高處墜落、機(jī)械傷害、物體打擊、電擊、火災(zāi)等），并作出響應(yīng)，以便預(yù)防和減少可能伴隨的環(huán)境影響和可能隨之引發(fā)的疾病和傷害。工程管理部和項(xiàng)目部應(yīng)根據(jù)應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序的要求，評(píng)審應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)的計(jì)劃和程序的適宜性、充分性和有效性，尤其是在事故、事件或緊急情況發(fā)生后。文件類型管理手冊(cè)浙江快達(dá)版本號(hào)A章 節(jié) 號(hào)8.0測(cè)量、分析和改進(jìn)修訂號(hào)01管理部門(mén)工程管理部頁(yè) 碼4/4可行時(shí)，公司及項(xiàng)目部還應(yīng)定期進(jìn)行演習(xí)。8.4 數(shù)據(jù)分析為了證實(shí)一體化管理體系的適宜性和有效性，評(píng)價(jià)在何處可以持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性，各部門(mén)、項(xiàng)目部負(fù)責(zé)收集、分析和處理各自工作范圍內(nèi)的數(shù)據(jù)和信息

60、，并負(fù)責(zé)傳遞到工程管理部。數(shù)據(jù)分析應(yīng)根據(jù)質(zhì)量、職業(yè)健康安全和環(huán)境的要求，提供以下有關(guān)方面的信息：a) 顧客及相關(guān)方是否滿意，監(jiān)理和質(zhì)量監(jiān)督部門(mén)的評(píng)價(jià)意見(jiàn)；b) 產(chǎn)品（服務(wù)）符合要求的信息（見(jiàn)本手冊(cè)）；c) 過(guò)程、產(chǎn)品（服務(wù)）的特性及趨勢(shì)，包括采取預(yù)防措施的機(jī)會(huì)；d) 供方提供產(chǎn)品（服務(wù)）質(zhì)量的信息；e) 職業(yè)健康安全和環(huán)境方面的績(jī)效。數(shù)據(jù)分析方法通常采用直方圖、因果分析圖、排列圖等統(tǒng)計(jì)技術(shù)。8.5 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn) 公司通過(guò)制定方針和目標(biāo)規(guī)劃出管理活動(dòng)要達(dá)到的目的和遵循的原則，并在實(shí)現(xiàn)方針目標(biāo)的過(guò)程中體現(xiàn)以上工作原則；通過(guò)過(guò)程監(jiān)視和測(cè)量、內(nèi)部審核和外部審核等監(jiān)督手段，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題，及時(shí)進(jìn)行數(shù)據(jù)分析，