1、華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)事故隱患排查治理管理辦法總則為貫徹“安全第一、預(yù)防為主、綜合治理”方針，規(guī)范工程建設(shè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理工作，建立長效機制，根據(jù)國家相關(guān)法律法規(guī)、集團公司有關(guān)規(guī)程、規(guī)定，制定本辦法。主要依據(jù)中華人民共和國安全生產(chǎn)法安全生產(chǎn)事故隱患排查治理暫行規(guī)定（國家安全生產(chǎn)監(jiān)督管理總局令第16號）中央企業(yè)安全生產(chǎn)監(jiān)督管理暫行辦法（國務(wù)院國有資產(chǎn)監(jiān)督管理委員會令第21號）工程建設(shè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理是華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司安全管理的重要內(nèi)容，應(yīng)按照“誰主管、誰負(fù)責(zé)”和“全方位覆蓋、全過程閉環(huán)”的原則，明確責(zé)任主體，落實職責(zé)分工，實行分級分類管理。本辦法適用于華能通遼風(fēng)

2、力發(fā)電有限公司（以下簡稱公司）所屬工程。定義與分級（生產(chǎn)）工程建設(shè)安全生產(chǎn)事故隱患（以下簡稱“事故隱患”）是指在（生產(chǎn)）工程建設(shè)過程中，違反安全生產(chǎn)法律、法規(guī)、規(guī)章、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)程以及基建安全管理制度的規(guī)定，安全風(fēng)險程度較高，可能導(dǎo)致事故發(fā)生的作業(yè)場所、設(shè)備及設(shè)施的不安全狀態(tài)、人的不安全行為及安全管理方面的缺失。根據(jù)可能造成的事故后果，事故隱患分為重大事故隱患和一般事故隱患兩個等級。重大事故隱患是指可能造成人身死亡事故，重大及以上施工機械設(shè)備事故以及其他事故的隱患。一般事故隱患是指可能造成人身重傷事故，一般施工機械設(shè)備事故及其他事故的隱患。施工機械設(shè)備缺陷是事故隱患的一種，對可能導(dǎo)致發(fā)生第六條事故

3、后果的要按本辦法管理，同時仍執(zhí)行各參建單位施工機械設(shè)備相關(guān)管理規(guī)定。對工程建設(shè)安全管理中的缺陷以及人的不安全行為，可能導(dǎo)致發(fā)生第六條事故后果的，納入本辦法管理。本辦法所稱“事故”，人身事故依據(jù)國務(wù)院生產(chǎn)安全事故報告和調(diào)查處理條例判定，設(shè)備以及施工機械設(shè)備事故依據(jù)電力生產(chǎn)事故調(diào)查規(guī)程（試行）華能集團2005判定，交通、消防等非電力生產(chǎn)事故依據(jù)國家有關(guān)規(guī)定判定。事故隱患劃分為風(fēng)力發(fā)電機組、升壓站、信息、施工機具、交通、消防、其他共七大類進行統(tǒng)計，每一類均包含設(shè)備、系統(tǒng)、管理及其它隱患。職責(zé)分工按照“統(tǒng)一領(lǐng)導(dǎo)、落實責(zé)任、分級管理、分類指導(dǎo)、全員參與”的要求，建立公司本部、安全生產(chǎn)部、工程項目現(xiàn)場（風(fēng)

4、電場）等三級組成的事故隱患排查治理工作機制。公司安全生產(chǎn)部（以下簡稱安生部）是事故隱患的歸口管理部門，組織、指導(dǎo)、協(xié)調(diào)、檢查各風(fēng)電場、項目部的事故隱患排查治理工作，承擔(dān)管理責(zé)任。各參建單位主要負(fù)責(zé)人對本單位事故隱患排查治理工作全面負(fù)責(zé)。事故隱患所在單位是事故隱患排查、治理和防控的責(zé)任主體。公司各項目部、風(fēng)電場是事故隱患排查治理的監(jiān)督部門，督辦、檢查事故隱患排查治理工作，歸口負(fù)責(zé)相關(guān)數(shù)據(jù)的匯總、統(tǒng)計、分析。公司安全生產(chǎn)部的主要職責(zé)1、組織貫徹執(zhí)行國家、行業(yè)、國家電網(wǎng)公司有關(guān)安全生產(chǎn)的法律、法規(guī)、規(guī)程、制度和文件要求，組織制定公司所屬范圍內(nèi)事故隱患排查治理相關(guān)管理辦法并監(jiān)督執(zhí)行。2、督促指導(dǎo)各施工

5、項目部及風(fēng)電場開展事故隱患排查治理工作，適時組織事故隱患排查治理的監(jiān)督檢查。匯總、統(tǒng)計、分析公司所屬范圍內(nèi)事故隱患排查治理情況，向上級公司有關(guān)部門匯報。建設(shè)項目部及風(fēng)電場的主要職責(zé)貫徹執(zhí)行公司的有關(guān)要求，結(jié)合實際， 督促工程項目現(xiàn)場開展月度事故隱患排查治理工作，按要求進行統(tǒng)計和總結(jié)。按季度組織所屬工程項目現(xiàn)場開展事故隱患排查治理工作。核定所屬工程項目現(xiàn)場上報的重大事故隱患，組織制定、審查批準(zhǔn)治理方案，監(jiān)督、協(xié)調(diào)治理方案實施，對治理結(jié)果進行驗收。每月定期督查所屬工程項目事故隱患排查治理工作開展情況，協(xié)調(diào)解決所屬工程項目各參建單位在工作執(zhí)行過程中遇到的各種問題，針對共性、苗頭性、傾向性事故隱患，適

6、時組織開展專項排查治理活動。全面匯總、統(tǒng)計、分析事故隱患排查治理情況，向公司本部和有關(guān)部門匯報。參建單位的主要職責(zé)監(jiān)理項目部：1、負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)要求，把事故隱患排查治理工作納入監(jiān)理實施細(xì)則，具體組織現(xiàn)場開展事故隱患排查治理工作。2、負(fù)責(zé)督促施工項目部落實事故隱患的排查治理，定期檢查隱患整改情況，實施閉環(huán)管理。3、負(fù)責(zé)定期匯總工程現(xiàn)場事故隱患排查治理的工作情況，并將排查治理結(jié)果報送建設(shè)管理單位。施工項目部：1、施工項目部是事故隱患排查治理工作的責(zé)任主體，負(fù)責(zé)貫徹執(zhí)行公司有關(guān)要求，把事故隱患排查治理工作納入工程安全文明施工實施細(xì)則。2、負(fù)責(zé)事故隱患排查治理的日常管理和監(jiān)督，具體承擔(dān)事故隱患排

7、查治理工作，對事故隱患排查治理實施全過程管理。3、施工項目部負(fù)責(zé)對事故隱患進行統(tǒng)計分析和預(yù)評估，填報事故隱患評估表；對重大事故隱患編制治理方案并及時上報。4、施工項目部按規(guī)定進行分包或勞務(wù)分包時，應(yīng)當(dāng)與分包單位或勞務(wù)分包單位簽訂安全生產(chǎn)管理協(xié)議，并在協(xié)議中明確各方對事故隱患排查、治理和防控的管理職責(zé)，并對分包單位的事故隱患排查治理負(fù)有統(tǒng)一協(xié)調(diào)和監(jiān)督管理的職責(zé)。5、負(fù)責(zé)具體編制重大事故隱患治理方案，經(jīng)監(jiān)理初審后報送建設(shè)單位項目部及公司安全生產(chǎn)部審查。6、根據(jù)建設(shè)單位項目部指導(dǎo)和安排，具體實施重大事故隱患的治理，對重大事故隱患治理結(jié)果進行自驗收，經(jīng)建設(shè)單位項目部預(yù)驗收后，向公司安全生產(chǎn)部申請驗收。

8、排查治理事故隱患排查治理應(yīng)納入日常工作中，按照“（排查）發(fā)現(xiàn)-評估-報告-治理（控制）-驗收-銷號”的流程形成閉環(huán)管理。（見附件1）。事故隱患的等級由事故隱患所在單位預(yù)評估確定。對于發(fā)現(xiàn)的事故隱患應(yīng)立即進行評估，按照預(yù)評估、評估、核定三個步驟確定其等級。工程項目現(xiàn)場還應(yīng)開展定期評估，全面核定各級各類事故隱患等級。工程項目現(xiàn)場評估判斷存在重大事故隱患后應(yīng)按照管理關(guān)系以電話、傳真、電子郵件等形式立即報告公司安生部。事故隱患的排查治理應(yīng)納入工程現(xiàn)場日常安全管理工作中，各參建單位結(jié)合常規(guī)安全管理工作（如施工單位日常檢查、監(jiān)理巡查、旁站、周期性安全檢查、各級各類安全檢查），專項檢查等（如春秋季安全大檢查

9、、安全性評價、專業(yè)檢查等）活動進行。工程現(xiàn)場事故隱患所在單位負(fù)責(zé)填報事故隱患治理檔案表（見附表），建設(shè)項目部負(fù)責(zé)組織審核，公司安生部負(fù)責(zé)核定生產(chǎn)、工程項目現(xiàn)場報送的重大事故隱患的評估定級，對定級不當(dāng)?shù)奶岢鲂薷囊庖姟９こ添椖楷F(xiàn)場評估的重大事故隱患應(yīng)于24小時內(nèi)報送公司安生部核定。公司安生部應(yīng)于二天之內(nèi)反饋核定意見。事故隱患一經(jīng)查出，事故隱患所在單位應(yīng)立即采取控制措施，防止事故發(fā)生，同時編制治理方案。工程項目現(xiàn)場負(fù)責(zé)制定、審批一般事故隱患治理措施或方案。重大事故隱患治理方案由事故隱患所在單位編制，公司安生部審查批準(zhǔn)。重大事故隱患治理方案應(yīng)包括：事故隱患的現(xiàn)狀及其產(chǎn)生原因；事故隱患的危害程度和整改難

10、易程度分析；治理的目標(biāo)和任務(wù)；采取的方法和措施；經(jīng)費和物資的落實；負(fù)責(zé)治理的機構(gòu)和人員；治理的時限和要求；防止隱患進一步發(fā)展的安全措施和應(yīng)急預(yù)案。公司安生部、工程項目部、風(fēng)電場應(yīng)根據(jù)事故隱患具體情況和急迫程度，及時編制、審批治理方案。一般事故隱患治理方案應(yīng)在確定隱患后七天內(nèi)完成。重大事故隱患應(yīng)馬上進行治理同時應(yīng)形成書面材料上報公司安生部，公司安生部立即審批。各部門負(fù)責(zé)組織責(zé)任范圍內(nèi)事故隱患的治理和控制。（一）風(fēng)電場、施工項目部對一般事故隱患要做到即時評估，立即整改。對重大事故隱患要制定專項治理方案，指定專人管理，做到責(zé)任、措施、資金、期限和應(yīng)急預(yù)案“五落實”。（二）風(fēng)電場、項目監(jiān)理部對發(fā)現(xiàn)的事

11、故隱患進行全過程監(jiān)管，督促施工項目部按要求進行治理，負(fù)責(zé)閉環(huán)管理。（三）建設(shè)單位項目部定期對一般和重大事故隱患進行檢查，并對檢查情況及時通報公司安生部。（四）公司督導(dǎo)組和安生部適時檢查事故隱患排查治理工作，定期評估事故隱患，協(xié)調(diào)解決現(xiàn)場問題，督辦重大事故隱患的治理。未能按期消除的重大事故隱患，經(jīng)重新評估仍確定為重大事故隱患的須重新制定治理方案，進行整改。對經(jīng)過治理、危險性確已降低、雖未能徹底消除但重新評估定級降為一般事故隱患的，經(jīng)公司安生部核定可劃為一般事故隱患進行管理，在重大事故隱患中銷號，但公司安生部要動態(tài)跟蹤直至徹底消除。未能按期治理消除的事故隱患，應(yīng)重新進行評估，評估后仍為事故隱患的需

12、重新填寫“重大（一般）事故隱患排查治理檔案表”，重新編號，原有編號銷除。事故隱患整改治理完成后，事故隱患責(zé)任單位應(yīng)及時報告有關(guān)情況、申請驗收，由風(fēng)電場、建設(shè)項目部組織對一般事故隱患進行驗收，公司安生部組織對重大事故隱患治理結(jié)果進行驗收。重大事故隱患治理應(yīng)有書面驗收報告。事故隱患所在單位對已消除的事故隱患應(yīng)銷號，整理相關(guān)資料，妥善存檔。第五章 信息報送公司安生部、項目現(xiàn)場、風(fēng)電場應(yīng)明確專人負(fù)責(zé)事故隱患的匯總、統(tǒng)計、分析、數(shù)據(jù)錄入、信息報送等工作。工程周報中單列事故隱患信息。依托互聯(lián)網(wǎng)手段，適時進行事故隱患排查治理信息交換，實現(xiàn)自上而下、動態(tài)跟蹤事故隱患排查治理工作進展情況。公司安生部、工程項目部

13、、風(fēng)電場應(yīng)建立事故隱患管理數(shù)據(jù)庫，做到“一患一檔”。 事故隱患檔案應(yīng)包括以下信息：隱患簡題、隱患內(nèi)容、隱患編號、隱患所在單位、專業(yè)分類、歸屬部門、評估等級、整改期限、整改完成情況等。事故隱患排查治理過程中形成的傳真、會議紀(jì)要、正式文件、治理方案、驗收報告等也應(yīng)歸入事故隱患檔案。事故隱患所在單位每月27日前將當(dāng)月新確定的事故隱患以及當(dāng)月完成治理銷號的事故隱患的“重大（一般）事故隱患排查治理檔案表”以及其它事故隱患治理進展情況報送建設(shè)項目部。工程項目部匯總、建立檔案，并形成“事故隱患排查治理一覽表”（見附件4）和“電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”（見附件5）。公司安生部負(fù)責(zé)建立檔案，并

14、形成本公司的“事故隱患排查治理一覽表”和“電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”。工程項目部（風(fēng)電場）每月29日前將本項目上月度“事故隱患排查治理一覽表”和“電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故排查治理情況統(tǒng)計表”報送公司安生部。同時將本項目當(dāng)月新確定的以及當(dāng)月完成治理銷號的重大事故隱患的“重大事故隱患排查治理檔案表”報送公司安生部。公司安生部每半年將“電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表”和事故隱患排查治理工作總結(jié)報送上級公司。重大事故隱患的治理方案、驗收報告定稿后應(yīng)在三日內(nèi)抄送公司安生部備案。第六章 督辦機制事故隱患排查治理工作執(zhí)行上一級對下一級監(jiān)督，同級監(jiān)督體系對安全生產(chǎn)保證體系進行監(jiān)督的督

15、辦機制。公司安生部、工程項目部、風(fēng)電場分別對重大事故隱患、一般事故隱患實施掛牌督辦，指定專人管理、督促整改。公司督導(dǎo)組對安生部掛牌督辦的重大事故隱患進行督查，監(jiān)督治理進度。公司安生部指定專人跟蹤、督促重大事故隱患的整改，并對工程建設(shè)項目部事故隱患的閉環(huán)管理進行監(jiān)督，按規(guī)定向公司本部報告。工程項目部、風(fēng)電場負(fù)責(zé)一般事故隱患的督辦，做到閉環(huán)管理。第七章 考核與獎勵公司安生部、工程項目部（風(fēng)電場）將事故隱患排查治理工作納入績效考核范圍。對發(fā)現(xiàn)、舉報和消除重大事故隱患的人員，給予表彰獎勵。在年度內(nèi)，對重大事故隱患治理工作成績突出的單位，經(jīng)核實后給予表彰獎勵。對瞞報事故隱患，或因工作不力延誤消除事故隱患

16、并導(dǎo)致事故的，對責(zé)任人按相關(guān)規(guī)定從嚴(yán)處罰。對重大事故隱患和一般事故隱患治理不力，追究相關(guān)責(zé)任單位及責(zé)任人。第八章 附 則本辦法由華能通遼風(fēng)力發(fā)電有限公司安全生產(chǎn)部負(fù)責(zé)解釋并監(jiān)督執(zhí)行。本辦法自頒布之日起執(zhí)行。附表：1.重大事故隱患排查治理檔案表2.一般事故隱患排查治理檔案表3事故隱患一覽表4電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表附表1：重大事故隱患排查治理檔案表年度 公司發(fā)現(xiàn)事故隱患名稱隱患編號隱患所在單位專業(yè)分類隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期事故隱患內(nèi)容預(yù)評估可能導(dǎo)致后果預(yù)評估等級預(yù)評估負(fù)責(zé)人簽名/日期項目部領(lǐng)導(dǎo)簽名/日期評估評估等級評估負(fù)責(zé)人簽名/日期工程項目經(jīng)理審核簽名/日期核定安生部對

17、重大事故隱患的核定意見部門負(fù)責(zé)人簽名/日期治理治理責(zé)任單位治理責(zé)任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理目標(biāo)任務(wù)是/否落實治理經(jīng)費物資是/否落實治理時間要求是/否落實治理機構(gòu)人員是/否落實安全措施應(yīng)急預(yù)案是/否落實累計完成治理資金（萬元）治理完成情況驗收驗收申請單位負(fù)責(zé)人日期驗收組織單位驗收意見結(jié)論驗收組長日期注：1事故隱患按發(fā)現(xiàn)順序編號，格式為：單位漢字名稱簡寫+年號+順序號。2本表一式三份，由事故隱患所在單位負(fù)責(zé)填寫、流轉(zhuǎn)和管理，驗收結(jié)束后報安全監(jiān)察部門建檔。附件3：附表2：一般事故隱患排查治理檔案表年度 公司發(fā)現(xiàn)事故隱患名稱隱患編號隱患所在單位專業(yè)分類隱患發(fā)現(xiàn)人發(fā)現(xiàn)人單位發(fā)現(xiàn)日期事故

18、隱患內(nèi)容預(yù)評估可能導(dǎo)致后果預(yù)評估等級預(yù)評估負(fù)責(zé)人日期項目部領(lǐng)導(dǎo)審核日期評估評估等級評估負(fù)責(zé)人日期工程項目經(jīng)理日期治理治理責(zé)任單位治理責(zé)任人治理期限自 年 月 日至 年 月 日治理完成情況驗收驗收申請單位負(fù)責(zé)人日期驗收組織單位驗收意見結(jié)論驗收組長日期注： 1事故隱患按發(fā)現(xiàn)順序編號，格式為：單位名稱簡寫+年號+順序號。 2本表一式兩份，由事故隱患所在單位負(fù)責(zé)填寫、流轉(zhuǎn)和管理，驗收結(jié)束后報安全監(jiān)察部門建檔。：附表3：事故隱患排查治理一覽表（年1月月） 填報單位： 填報日期： 年 月 日序號隱患編號事故隱患名稱評估定級專業(yè)分類歸屬職能部門/單位治理期限是否消除未消除的隱患，當(dāng)月整改進展情況（重大隱患應(yīng)說明累計投入資金）附表4： 電力行業(yè)安全生產(chǎn)事故隱患排查治理情況統(tǒng)計表（年1月月） 填報單位：（蓋章）行業(yè)和領(lǐng)域排查治理隱患企業(yè)單位一般隱患重大隱患排查一般隱患其中：已整改整改率排查治理重大隱患其中：列入治理計劃的重大隱患排查重大隱患其中：已整改銷號整改率列入治理計劃的重大隱患其中：累計落實治