1、有限公司管理規(guī)范IATF16949-2016文件編號: QD版本/狀態(tài): A/0生效日期: 2016年10月01日編制： 日期: 審核: 日期： 批準(zhǔn)： 日期： 目 錄過程序號過程名稱規(guī)范序號文件化信息-過程控制規(guī)范歸口部門P1M1組織環(huán)境1QD4.4.1-2016產(chǎn)品安全控制規(guī)范高層、行政P2S1 領(lǐng)導(dǎo)作用2QD5.1.1-2016員工道德提升及行為準(zhǔn)則高層、行政3QD5.2.1-2016質(zhì)量方針4QD5.3.1-2016各部門質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限 5QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求P3M2風(fēng)險機(jī)遇6QD6.1.1-2016風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范高層、行政7QD6.1.2-2016

2、預(yù)防措施控制規(guī)范8QD6.1.3-2016應(yīng)急計劃控制規(guī)范P4M3 經(jīng)營計劃9QD6.2.1-2016經(jīng)營計劃管理規(guī)范 高層、品質(zhì)10QD6.2.2-2016目標(biāo)方案控制規(guī)范11QD6.3.1-2016質(zhì)量體系變更策劃規(guī)范12QD9.1.3-2016質(zhì)量監(jiān)測分析評價規(guī)范P5S2基礎(chǔ)設(shè)施13QD7.1.1-2016基礎(chǔ)設(shè)施控制規(guī)范設(shè)備14QD7.1.2-2016生產(chǎn)工裝管理規(guī)范15QD7.1.3-2016設(shè)備設(shè)施預(yù)防預(yù)見性維護(hù)規(guī)范16QD7.1.4-2016過程作業(yè)環(huán)境規(guī)范17QD7.1.5-2016 安全生產(chǎn)管理制度18QD7.1.6-2016 6S現(xiàn)場管理制度P6S3測量系統(tǒng)19QD7.1.

3、7-2016監(jiān)測資源控制規(guī)范品質(zhì)20QD7.1.8-2016 MSA管理規(guī)范21QD7.1.9-2016內(nèi)部實驗室檢測規(guī)范-程序P7S4人力資源22QD7.2.1-2016人力資源控制規(guī)范 行政23QD7.3.1-2016員工激勵與授權(quán)制度24QD7.4.1-2016信息交流溝通控制規(guī)范P8S5知識信息25QD7.1.10-2016組織知識管理規(guī)范行政26QD7.5.1-2016文件信息控制規(guī)范P9C1產(chǎn)品服務(wù)要求27QD8.2.1-2016產(chǎn)品和服務(wù)要求控制規(guī)范銷售P10C2設(shè)計開發(fā)28QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規(guī)范 技術(shù)29QD8.1.2-2016保密管理制度30QD8

4、.3.1-2016設(shè)計開發(fā)控制規(guī)范31QD8.3.2-2016工程規(guī)范及變更控制規(guī)范32QD8.3.3-2016生產(chǎn)件批準(zhǔn)控制規(guī)范-PPAP33QD8.3.4-2016FMEA管理規(guī)范34QD8.3.5-2016特殊特性管理規(guī)范35QD8.3.6-2016控制計劃管理規(guī)范36QD8.3.7-2016作業(yè)指導(dǎo)書管理規(guī)范P11S6外部提供37QD8.4.1-2016供方管理規(guī)范 采購38QD8.4.2-2016外部提供過程產(chǎn)品服務(wù)控制規(guī)范P12C3生產(chǎn)服務(wù)提供39QD8.5.1-2016生產(chǎn)和服務(wù)提供控制規(guī)范 生產(chǎn)40QD8.5.2-2016作業(yè)準(zhǔn)備的驗證指導(dǎo)書41QD8.5.3-2016生產(chǎn)計劃

5、管理規(guī)范42QD8.5.4-2016SPC管理規(guī)范43QD8.5.5-2016產(chǎn)品實現(xiàn)更改控制規(guī)范44QD9.1.1-2016制造過程監(jiān)測規(guī)范P13S7標(biāo)識防護(hù)45QD8.5.6-2016標(biāo)識可追溯性控制規(guī)范 生產(chǎn)、品質(zhì)46QD8.5.7-2016防護(hù)控制規(guī)范47QD8.5.8-2016倉庫管理規(guī)范48QD8.5.9-2016安全庫存管理規(guī)定P14C4售后服務(wù)49QD8.5.10-2016顧客供方財產(chǎn)管理規(guī)范銷售50QD8.5.11-2016交付售后服務(wù)管理規(guī)范51QD8.5.12-2016質(zhì)量信息反饋制度52QD9.1.1-2016顧客滿意調(diào)查規(guī)范P15S8放行53QD8.6.1-2016

6、產(chǎn)品和服務(wù)放行控制規(guī)范 品質(zhì)P16S9不合格54QD8.7.1-2016不合格控制規(guī)范品質(zhì)55QD8.7.2-2016返工返修作業(yè)指導(dǎo)書P17M4 內(nèi)部審核56QD9.2.1-2016 內(nèi)部審核控制規(guī)范品質(zhì)57QD9.2.2-2016過程審核控制規(guī)范58QD9.2.3-2016產(chǎn)品審核控制規(guī)范P18M5 管理評審59QD9.3.1-2016 管理評審控制規(guī)范高層、行政60QD9.3.2-2016質(zhì)量成本控制規(guī)范P19M6 持續(xù)改進(jìn)61QD10.2.1-2016不合格糾正措施控制規(guī)范品質(zhì)62QD10.3.1-2016持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范 管理規(guī)范更改記錄序號版本制/修訂有效日期條款修訂內(nèi)容制修訂者1

7、A/O2016.04.01制全文新制定辦公室不合格糾正措施控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD10.2.1-2016A01 目的對實際存在的或潛在的不符合品、環(huán)境與職業(yè)健康安全的事件，盡可能及時進(jìn)行事故調(diào)查，消除現(xiàn)存或潛在不合格原因，采取有效控制措施，防止事件擴(kuò)大和減少事故損失，并做好事件報告和處理工作，分清責(zé)任，吸取教訓(xùn)，降低同類事故發(fā)生的機(jī)率，確保類似問題不再發(fā)生和防止不符合的產(chǎn)生。2 范圍適用于公司范圍內(nèi)的質(zhì)量、環(huán)境與職業(yè)健康安全事件調(diào)查處理及不符合所采取的糾正措施或預(yù)防措施。3 術(shù)語和定義事件：發(fā)生或可能發(fā)生與工作相關(guān)的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康損害或人身傷害（無論嚴(yán)重程度）、或者死亡的情況。事

8、故：是一種發(fā)生財產(chǎn)損失、人身傷害、健康損害或死亡的事件。緊急情況：是一種特殊類型的事件。不符合或不合格：未滿足要求。其它術(shù)語定義見GB/T28001-2011 。4 職責(zé) 3.1 環(huán)品部負(fù)責(zé)QMS/EMS/SMS管理體系中管理類事件調(diào)查，不合格項糾正、預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)、驗證歸口管理工作。3.2 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程不符合事件調(diào)查及糾正、預(yù)防措施的組織、協(xié)調(diào)、驗證工作。3.3 各責(zé)任部門負(fù)責(zé)自身糾正和預(yù)防措施的實施工作。5 內(nèi)容及要求5.1不合格的響應(yīng)應(yīng)對5.1.1 質(zhì)量不合格及其隱患監(jiān)測和測量的結(jié)果超過國家的地方的污染排放標(biāo)準(zhǔn)的；出現(xiàn)意外事件和緊急情況；內(nèi)審、外審、管理評審及自檢提出的問題；

9、經(jīng)確認(rèn)的相關(guān)方提出的投訴；產(chǎn)品交付安全質(zhì)量持續(xù)不合格；產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的顧客抱怨；服務(wù)過程中出現(xiàn)嚴(yán)重遺漏、差錯；供方產(chǎn)品或供方服務(wù)出現(xiàn)安全或環(huán)保嚴(yán)重不合格項；生產(chǎn)運作中的質(zhì)量隱患、相關(guān)方提出的質(zhì)量隱患、公司職能部門在本部門工作中發(fā)現(xiàn)的質(zhì)量隱患，與質(zhì)量有關(guān)的其他不符合項。5.1.2 環(huán)境不合格發(fā)生有關(guān)質(zhì)量環(huán)境社會影響較重的事故事件；出現(xiàn)嚴(yán)重環(huán)境污染與破壞的行為；嚴(yán)重違背、違反法律法規(guī)的行為；方針、目標(biāo)和指標(biāo)、（管理）方案的實施中出現(xiàn)嚴(yán)重偏差。5.1.3 采取措施予以控制和糾正不合格，處置所產(chǎn)生的后果，包括減輕有害的環(huán)境影響。5.2 原因分析措施需求評價應(yīng)針對已存在或潛在的不合格的原因進(jìn)行分析；

10、評價消除不合格原因的措施需求，應(yīng)與已存在或潛在問題的嚴(yán)重程度及伴隨的影響相適應(yīng)；以避免由此產(chǎn)生的質(zhì)量環(huán)境風(fēng)險機(jī)會的影響。5.2.1 產(chǎn)品安全質(zhì)量不合格評審 根據(jù)有關(guān)安全、質(zhì)量監(jiān)督局檢查、驗收、分析會議提供的有關(guān)信息，由安品部組織有關(guān)部門對產(chǎn)生的不合格項評審確定，并就不合格項對產(chǎn)品安全及環(huán)保影響嚴(yán)重性進(jìn)行原因分析。5.2.2管理體系不符合評審管理者代表通過內(nèi)部審核對管理體系本身出現(xiàn)的不符合項進(jìn)行評審確定，及時匯集內(nèi)、外審核報告和管理評審報告中的不符合項信息，對影響管理體系有效性的不符合項進(jìn)行原因分析。5.2.3環(huán)境事故調(diào)查分析安品部、生產(chǎn)部門對產(chǎn)品、活動、服務(wù)過程中發(fā)生的環(huán)境污染、設(shè)備事故、障礙

11、原因按有關(guān)事故報告和調(diào)查處理規(guī)定和“三不放過”原則組織調(diào)查分析，確定事故性質(zhì)、原因和責(zé)任者。針對日常辦公、與生產(chǎn)等過程中出現(xiàn)的不符合環(huán)境保護(hù)的不符合項展開原因分析，確定性質(zhì)、原因和責(zé)任者。5.2.4 供方產(chǎn)品環(huán)保與安全質(zhì)量不合格確定 機(jī)械設(shè)備、設(shè)施、產(chǎn)品材料等采購部門組織對供方提供的產(chǎn)品進(jìn)行分析確定不合格項及原因。5.3 糾正措施確定和制定 確定和制定糾正措施應(yīng)通過數(shù)據(jù)分析、科學(xué)論證，必須以有利于管理體系持續(xù)改進(jìn)為前提，以針對于消除不合格項原因為內(nèi)容，與不合格的影響程度相適用。與糾正不合格項相關(guān)的各主管部門，對不同專業(yè)類別不合格項分別確定和制定專業(yè)糾正措施。 對與環(huán)境保護(hù)及管理體系有重要影響的

12、不合格糾正措施，應(yīng)由公司分管領(lǐng)導(dǎo)召集環(huán)品部、生產(chǎn)部門等主管部門評審確定，經(jīng)批準(zhǔn)后由責(zé)任部門制定具體糾正措施內(nèi)容。5.4糾正措施實施a對過程中出現(xiàn)異常和產(chǎn)品安全與環(huán)保一般不合格現(xiàn)象，生產(chǎn)制造部門組織各車間實施糾正措施并實時調(diào)整控制。b根據(jù)內(nèi)部審核和管理評審提出的糾正措施，按有關(guān)程序?qū)嵤?，明確實施部門和效果檢查確認(rèn)人員。1）管理體系一般不符合措施實施部門應(yīng)按有關(guān)糾正和預(yù)防措施處理要求限時完成糾正措施；2）嚴(yán)重不符合項由公司分管領(lǐng)導(dǎo)或管理者代表召集有關(guān)部門組織分析原因，制定糾正措施實施計劃后發(fā)送“糾正和預(yù)防措施表”。實施部門按計劃要求展開項目實施，主管部門檢查驗證。不符合項中的嚴(yán)重不合格，糾正措施的

13、專業(yè)主管部門還應(yīng)簽發(fā)有關(guān)不合格項糾正措施處理通知給實施部門，監(jiān)督實施。實施部門完成后報有關(guān)不合格項整改情況，專業(yè)主管部門檢查后評審驗證。c供方產(chǎn)品安全與環(huán)保不合格項的糾正措施實施 由產(chǎn)品所屬部門在主管部門指導(dǎo)下進(jìn)行自行修復(fù)處理或落實供方返修、調(diào)換。產(chǎn)品投產(chǎn)前出現(xiàn)機(jī)械設(shè)備嚴(yán)重不合格，由使用部門報主管領(lǐng)導(dǎo)組織確定糾正措施實施方案，組織實施。5.5 糾正措施有效性評價糾正措施的有效性由措施實施后各部門查明效果進(jìn)行確認(rèn)，確定登記入冊或持續(xù)改進(jìn)。糾正措施有效，其效果具有糾正實施的普遍性和持續(xù)改進(jìn)的代表性，是否與不合格的影響程度相適用。應(yīng)列入預(yù)防措施并加以標(biāo)準(zhǔn)化。糾正措施執(zhí)行狀況和實施效果，按管理評審控制

14、規(guī)范規(guī)定提交管理評審。經(jīng)主管部門檢查驗證，實施效果未達(dá)到預(yù)期要求，應(yīng)由主管部門進(jìn)行技術(shù)指導(dǎo)并安排繼續(xù)改進(jìn)直至達(dá)到目的。5.6 必要時變更質(zhì)量、環(huán)境管理體系；變更策劃期間確定的風(fēng)險和機(jī)遇。5.7 保留形成文件的信息作為下列事項的證據(jù)：5.7.1不合格的性質(zhì)及所采取的任何后續(xù)措施；5.7.2 糾正措施的結(jié)果6 相關(guān)文件6.1 文件化信息控制規(guī)范 6.2 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制規(guī)范 6.3 內(nèi)部審核控制規(guī)范 6.4 管理評審控制規(guī)范 7 相關(guān)記錄7.1 QR10.2-01不合格記錄 7.2 QR10.2-02 糾正措施表 7.3 QR10.3-01持續(xù)改進(jìn)計劃及檢查 7.4 有關(guān)發(fā)生報告、通知、匯報、聯(lián)

15、系、記載等記錄 7.5 有關(guān)調(diào)查、糾正、分析、處理、認(rèn)定、預(yù)防與驗證等記錄 7.6 有關(guān)改進(jìn)、糾正措施實施計劃情況信息反饋、整改報告總結(jié)、驗證評價等記錄8、修改欄序號頁 碼修 改 內(nèi) 容修改日期實施日期批 準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 日期： 日期 ： 日期： 。持續(xù)改進(jìn)控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD10.3.1-2016A01、目的對已出現(xiàn)的不合格原因進(jìn)行分析，采取必要的措施，防止不合格的發(fā)生或再發(fā)生；以及在產(chǎn)品和過程特性、成本及服務(wù)等方面采取措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，從而不斷提高產(chǎn)品、過程的質(zhì)量水平和顧客滿意度。2、范圍適用于本公司過程運作中，對已出現(xiàn)的不合格，采取糾正措施，以及進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)的控制

16、。3、定義3.1 不合格沒有滿足某個規(guī)定的要求。（包括一個或多個質(zhì)量特性或質(zhì)量體系要素，偏離規(guī)定要求或缺陷）。3.2 糾正措施為防止已出現(xiàn)的不合格、缺陷或其它不希望的情況再次發(fā)生，消除其原因所采用的措施。3.3 持續(xù)改進(jìn)有別于糾正措施，是在滿足規(guī)定要求的基礎(chǔ)上更進(jìn)一步的提升。4、職責(zé)4.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)不合格糾正措施的歸口管理，負(fù)責(zé)糾正措施實施過程中的跟蹤、協(xié)調(diào)、驗證和評估；以及持續(xù)改進(jìn)計劃的編制、跟蹤與驗證。4.2 管理者代表負(fù)責(zé)公司內(nèi)重大的糾正措施制定的組織，在全公司貫徹推行持續(xù)改進(jìn)的思想體系，協(xié)調(diào)跨部門的持續(xù)改進(jìn)工作。4.3 各有關(guān)部門按職能分配，負(fù)責(zé)本部門不符合的原因分析、所需采取糾正措

17、施的制定和實施；以及持續(xù)改進(jìn)項目在本部門的實施、資料整理與報告工作。5、程序內(nèi)容51 糾正措施5.1.1 糾正措施提出時機(jī)：當(dāng)出現(xiàn)下列情況時，相關(guān)部門應(yīng)填寫糾正和預(yù)防措施單，并發(fā)給責(zé)任部門處理。5.1.1.1當(dāng)顧客反饋信息的統(tǒng)計分析中已表明質(zhì)量有下降趨勢時；5.1.1.2當(dāng)進(jìn)貨、過程和最終產(chǎn)品的不合格品信息的統(tǒng)計分析中已表明質(zhì)量有下降趨勢時；5.1.1.3當(dāng)生產(chǎn)過程中出現(xiàn)不合格品時；5.1.1.4當(dāng)內(nèi)審或外審不合格時；5.1.1.5當(dāng)管理評審要求時。5.1.2 原因分析：責(zé)任部門應(yīng)對不合格現(xiàn)象進(jìn)行分析，確定不合格產(chǎn)生的原因，并填入糾正和預(yù)防措施表中。5.1.3 糾正措施的制定：針對不合格原因，

18、責(zé)任部門制定糾正措施，措施應(yīng)包括短期和長期的。并規(guī)定責(zé)任人及完成期限。然后交給品質(zhì)部進(jìn)行跟蹤、驗證確認(rèn)。5.1.4 糾正措施的執(zhí)行：糾正措施經(jīng)品質(zhì)部確認(rèn)后，由責(zé)任部門遵照執(zhí)行，并保留相關(guān)記錄。5.1.5 糾正措施的驗證：品質(zhì)部對糾正措施執(zhí)行情況的進(jìn)行監(jiān)控和驗證。糾正措施執(zhí)行后，品質(zhì)部負(fù)責(zé)對措施的效果進(jìn)行評價，如未達(dá)到預(yù)期的效果，須重新作原因分析并制定新的措施，直到達(dá)到預(yù)期的效果為止。5.1.6 糾正措施所引起的文件更改按文件化信息控制規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行，培訓(xùn)按人力資源管理規(guī)范的規(guī)定執(zhí)行。5.1.7 各相關(guān)部門可通過因果圖、排列圖、直方圖、數(shù)據(jù)分析等方法分析不合格產(chǎn)生的原因，從原因分析的結(jié)果出發(fā)，依

19、據(jù)缺陷預(yù)防采取糾正措施，并對實施情況予以驗證。5.1.8 必要時，責(zé)任部門應(yīng)成立8D小組，采用8D方法來解決問題。5.1.9 重大的預(yù)防措施(涉及體系調(diào)整或涉及投資)應(yīng)經(jīng)最高管理者批準(zhǔn)后實施。5.1.10 涉及多個部門的預(yù)防措施應(yīng)提交管理者代表批準(zhǔn)。5.1.11 糾正措施的執(zhí)行達(dá)到預(yù)期效果后，必須及時更新PFMEA、控制計劃、相應(yīng)的作業(yè)指導(dǎo)書。5.2 持續(xù)改進(jìn)公司領(lǐng)導(dǎo)通過宣傳教育，貫徹持續(xù)改進(jìn)的思想。當(dāng)過程穩(wěn)定，產(chǎn)品符合規(guī)范要求，制造能力和產(chǎn)品特性可以接受時，應(yīng)進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)，以減少變差，降低成本、提高效率和改善服務(wù)，最終使顧客滿意。5.2.1 持續(xù)改進(jìn)的時機(jī)：5.2.1.1 品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集管理

20、評審中提出的、內(nèi)部審核或外審中提出的改進(jìn)要求及通過對過程測量、產(chǎn)品測量的數(shù)據(jù)分析基礎(chǔ)上提出的持續(xù)改進(jìn)要求；5.2.1.2 銷售部負(fù)責(zé)收集顧客對產(chǎn)品持續(xù)改進(jìn)的要求或建議及通過對顧客滿意度的測量分析提出持續(xù)改進(jìn)建議，交品質(zhì)部匯總，管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.1.3 其他各部門負(fù)責(zé)收集本部門在工作自查過程中針對出現(xiàn)的問題提出的改進(jìn)建議交品質(zhì)部匯總。5.2.2持續(xù)改進(jìn)計劃的制定： 品質(zhì)部組織相關(guān)部門，對于需要改進(jìn)的項目進(jìn)行分析，并制定改進(jìn)計劃，呈報管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。持續(xù)改進(jìn)應(yīng)根據(jù)數(shù)據(jù)分析結(jié)果，采取優(yōu)先減少計劃。計劃中應(yīng)包括項目、目標(biāo)及指標(biāo)、改進(jìn)方法、責(zé)任部門、進(jìn)度要求等。5.2.3

21、改進(jìn)計劃的實施：5.2.3.1 重大及系統(tǒng)性的持續(xù)改進(jìn)由品質(zhì)部在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下組織有關(guān)部門按總經(jīng)理批準(zhǔn)后的持續(xù)改進(jìn)計劃實施持續(xù)改進(jìn)，并編制持續(xù)改進(jìn)報告。5.2.3.2管理評審提出的持續(xù)改進(jìn)要求由品質(zhì)部組織各有關(guān)部門實施持續(xù)改進(jìn)。5.2.3.3內(nèi)部審核、外審提出的持續(xù)改進(jìn)要求由各責(zé)任部門組織進(jìn)行分析、制訂措施并負(fù)責(zé)實施，品質(zhì)部負(fù)責(zé)跟蹤和驗證并編制持續(xù)改進(jìn)報告。5.2.3.4銷售部將收集到的顧客提出的改進(jìn)要求或建議傳遞到相關(guān)部門，各有關(guān)部門負(fù)責(zé)人組織本部門人員進(jìn)行分析、制訂措施，由品質(zhì)部匯總，管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)。相關(guān)部門負(fù)責(zé)組織實施。5.2.3.5各部門在自查或?qū)^程、產(chǎn)品測量中收集的數(shù)據(jù)

22、進(jìn)行整理，并在進(jìn)行數(shù)據(jù)分析的基礎(chǔ)上提出的改進(jìn)建議或措施，由部門負(fù)責(zé)人組織實施，并編制持續(xù)改進(jìn)報告。5.2.4 改進(jìn)效果的驗證:5.2.4.1 管理者代表負(fù)責(zé)重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)的驗證。5.2.4.2 非重大及系統(tǒng)性的質(zhì)量改進(jìn)由活動的實施部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)驗證。5.2.4.3 經(jīng)過驗證證明不能滿足要求的由原活動的實施部門重新制訂措施,并組織實施。5.2.5 公司每年組織全公司職工開展合理化建議活動、或零缺陷活動等，由品質(zhì)部負(fù)責(zé)收集，相關(guān)部門落實改進(jìn)建議。6、相關(guān)文件6.1 QD7.5.1-2016 文件信息控制規(guī)范6.2 QD8.7.1-2016 不合格控制規(guī)范6.3 QD9.1.2-2016 監(jiān)

23、測分析評價規(guī)范6.4 QR10.3-01 持續(xù)改進(jìn)計劃及檢查6.5 QR10.2-02 糾正措施表7、修改欄序號頁 碼修 改 內(nèi) 容修改日期實施日期批 準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 。日期： 日期 ： 日期： 。產(chǎn)品安全控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD4.4.1-2016A0目的： 為了確保產(chǎn)品安全相關(guān)的產(chǎn)品和制造過程進(jìn)行有效控制。適用范圍： 適用于企業(yè)產(chǎn)品安全相關(guān)的過程控制。職責(zé)：3.1技術(shù)部門負(fù)責(zé)本規(guī)范的歸口管理，負(fù)責(zé)與產(chǎn)品安全相關(guān)的產(chǎn)品和制造過程要求的總識別、控制。3.2各部門負(fù)責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的與產(chǎn)品安全相關(guān)要求的識別控制管理。產(chǎn)品安全控制流程圖，見附件工作流程識別產(chǎn)品安全的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)要求

24、；技術(shù)部門負(fù)責(zé)收集有關(guān)產(chǎn)品安全的法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)，包含政府機(jī)關(guān)發(fā)布的有關(guān)產(chǎn)品安全監(jiān)管的要求規(guī)定，填寫產(chǎn)品安全要求識別評價清單。通知顧客上述要求；對已識別出的法定和監(jiān)管有關(guān)的產(chǎn)品安全要求，技術(shù)部門傳遞銷售部門人員通知顧客，以便顧客了解并同步按時執(zhí)行。設(shè)計FMEA 的特殊審批；技術(shù)部門對有關(guān)的產(chǎn)品安全特性進(jìn)行DFMEA分析，并進(jìn)行特別批準(zhǔn)。識別產(chǎn)品安全特性；技術(shù)部門對有關(guān)的產(chǎn)品安全特性，組織有關(guān)質(zhì)量、銷售、采購、生產(chǎn)等部門，識別較為全面的產(chǎn)品安全要求，填寫產(chǎn)品安全要求識別評價清單。從產(chǎn)品和制造的角度識別和控制與安全相關(guān)的特性；在設(shè)計開發(fā)時，就從生產(chǎn)、制造考慮識別確定產(chǎn)品的安全特性，納入有關(guān)的控制計劃、

25、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書進(jìn)行控制。特殊批準(zhǔn)的控制計劃和過程FMEA； 控制計劃、FMEA、作業(yè)指導(dǎo)書制定、審核完畢，按流程報有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實施。反應(yīng)計劃；在控制計劃中明確對各種可能的失誤或變差，制定反應(yīng)計劃。包括最高管理在內(nèi)的、明確職責(zé)、升級過程和信息流的定義和顧客通知；對產(chǎn)品安全要求，明確執(zhí)行的部門、負(fù)責(zé)人，確保信息傳達(dá)落實到位，并最終傳遞最高管理層和顧客通知，填寫產(chǎn)品安全要求識別評價清單。公司或顧客為與產(chǎn)品安全有關(guān)的產(chǎn)品和相關(guān)制造過程中涉及的人員確定的培訓(xùn)；有人力資源部門負(fù)責(zé)制定并落實培訓(xùn)。產(chǎn)品或過程的更改在實施前獲得批準(zhǔn)，包括對過程和產(chǎn)品更改帶給產(chǎn)品安全性的潛在影響進(jìn)行評價；已列入產(chǎn)品安全要

26、求的來源，填寫產(chǎn)品安全要求識別評價清單整個供應(yīng)鏈中關(guān)于產(chǎn)品安全性的要求轉(zhuǎn)移，包括顧客指定的貨源； 按產(chǎn)品安全要求識別評價清單，落實到采購部門，納入采購要求進(jìn)行傳遞。l）整個供應(yīng)鏈中按制造批次的產(chǎn)品可追溯性 按標(biāo)識追溯控制規(guī)范進(jìn)行控制。n）新產(chǎn)品導(dǎo)入的經(jīng)驗教訓(xùn)。對每次開發(fā)的新產(chǎn)品，均進(jìn)行考慮老產(chǎn)品、類似產(chǎn)品的安全要求經(jīng)驗。以提高工作效率。相關(guān)文件化信息QD8.1.1-2016項目管理及APQP控制規(guī)范QD8.3.1-2016設(shè)計開發(fā)控制規(guī)范 QR4.4-03產(chǎn)品安全要求識別控制評價清單附件：產(chǎn)品安全控制流程圖流程 文件信息 操作部門技術(shù)部產(chǎn)品安全要求識別評價清單a識別法定和監(jiān)管產(chǎn)品安全要求技術(shù)、

27、銷售部通知顧客 b通知顧客上述要求f技術(shù)、銷售部產(chǎn)品安全要求識別評價清單c顧客要求的識別技術(shù)部DFMEAd.DFMEA 特殊審批技術(shù)部產(chǎn)品安全要求識別評價清單e識別產(chǎn)品安全特性技術(shù)、生產(chǎn)部作業(yè)指導(dǎo)書f控制安全相關(guān)特性g特別批準(zhǔn)控制計劃和PFMEA技術(shù)部生產(chǎn)控制計劃PFMEA技術(shù)部控制計劃h定義反應(yīng)計劃i定義職責(zé)升級過程和信息流技術(shù)部產(chǎn)品安全要求識別評價清單人力資源部培訓(xùn)記錄j產(chǎn)品安全培訓(xùn)技術(shù)、質(zhì)量部產(chǎn)品安全要求識別評價清單k潛在影響評估更改技術(shù)、銷售部顧客指定來源的證據(jù)l顧客指定的來源技術(shù)部標(biāo)識可可追溯控制規(guī)范m供應(yīng)鏈可追溯性技術(shù)部新品開發(fā)可行性分析n針對新品介紹經(jīng)驗教訓(xùn)6、修改欄序號頁碼修

28、改 內(nèi) 容修改日期實施日期批準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 日期： 日期 ： 日期： 員工道德提升及行為準(zhǔn)則文件編號版本號修改號QD5.1.1-2016A01.適用范圍：公司全體員工包括兼職人員2. 目 的：為了加強(qiáng)企業(yè)文化建設(shè)，不斷提升員工職業(yè)道德，規(guī)范員工語言、行為，提升企業(yè)形象和隊伍形象，營造良好的辦公秩序和辦公環(huán)境。3.職業(yè)道德方針：1文明禮貌 2愛崗敬業(yè) 3誠實守信 4辦事公道5勤勞節(jié)儉 6遵紀(jì)守法 7團(tuán)結(jié)互助 8開拓創(chuàng)新4.員工的義務(wù)和權(quán)利4.1. 員工須履行的義務(wù)：（1）員工必須愛國家、愛企業(yè)、遵紀(jì)守法、遵章守時、履行崗位職責(zé)，保守秘密（2）員工必須認(rèn)同企業(yè)核心價值觀，在工作中發(fā)揚企

29、業(yè)精神、實踐經(jīng)營理念，恪守企業(yè)質(zhì)量方針和工作準(zhǔn)則，愛護(hù)企業(yè)標(biāo)識，維護(hù)企業(yè)形象。（3）員工必須干好本職工作為企業(yè)做貢獻(xiàn)。在干好本職工作的前提下，努力擴(kuò)大視野、增加知識和提高技能，以適應(yīng)更多崗位的要求。（4）員工應(yīng)努力提高協(xié)作水平和協(xié)作技巧，養(yǎng)成為他人作貢獻(xiàn)的思維方式和行為習(xí)慣，但必須遵守職責(zé)間的制約關(guān)系，避免越俎代庖。（5）員工有義務(wù)實事求是地越級報告被掩蓋的管理錯誤和弊端；允許員工在緊急情況下便宜行事，使企業(yè)把握機(jī)會、躲避風(fēng)險、減少損失。但是，越級報告者和便宜行事者必須對自己行為的后果承擔(dān)責(zé)任。4.2. 員工享有的權(quán)利：（1）員工在確保工作正常開展的前提下，有權(quán)直接向上級提出咨詢，上級有責(zé)任作

30、出合理的解釋和說明。（2）員工有權(quán)對加強(qiáng)改善企業(yè)各項工作，提出合理化建議。合理化建議應(yīng)當(dāng)用書面形式，各級組織和領(lǐng)導(dǎo)對提合理化建議的員工應(yīng)給予鼓勵、支持并及時研究，有價值的應(yīng)及時采納，有顯著成效的應(yīng)給予建議人適當(dāng)獎勵。（3）員工有權(quán)對不公正的處理，越級提出申述。申述必須實事求是并以書面形式提出。員工在提出申述的同時不得影響工作和干擾組織運作秩序。接受員工申述的部門和領(lǐng)導(dǎo)，必須盡快予以答復(fù)。（4）員工有權(quán)保留自己的意見，但不能因保留意見而影響工作。上級不得因下屬保留意見而對其歧視。（5）員工對企業(yè)重大決策、管理難點重點、分配制度等具有知情權(quán)、企業(yè)采取企務(wù)公開等形式、定期向員工公布。5.崗位行為規(guī)范

31、 5.1嚴(yán)格遵守公司的作息時間及考勤管理規(guī)定，上下班打卡，嚴(yán)禁代打卡。5.2認(rèn)真執(zhí)行請銷假制度，未經(jīng)批準(zhǔn)，不得中止工作或脫離工作崗位。5.3外部來訪客人應(yīng)安排在相關(guān)接待區(qū)域，未經(jīng)允許一律不得進(jìn)入辦公區(qū)域。5.4 明確崗位職責(zé)，及時處理公務(wù)，精誠協(xié)作，不得越權(quán)、推諉或失職，不允許在上班時間內(nèi)會見私客。5.5上班時間內(nèi)不得做與工作無關(guān)的事項，如：上網(wǎng)聊天、聽音樂、吃零食、嚼口香糖、當(dāng)眾化妝、嬉戲閑談、扎堆聊天、讀與工作無關(guān)的書籍、報紙、雜志，上網(wǎng)聊天，打私人電話等。5.6未經(jīng)許可，不得擅自取用他人的物品，不得私自翻閱他人的文件或電腦。5.7上班時應(yīng)保持桌面整潔，辦公桌面上允許擺放的物品有：電腦顯示

32、器、鼠標(biāo)、鼠標(biāo)墊、電話機(jī)、傳真機(jī)、打印機(jī)、筆筒、儲物夾、文件夾、正在使用的資料或正在處理的文件；除此以外的其他個人物品均須收入抽屜中，不得隨意擺放。5.8工作要做到有計劃、有步驟、迅速踏實地進(jìn)行，遇有工作部署應(yīng)立即行動，并認(rèn)真執(zhí)行。5.9積極參加公司安排的培訓(xùn)，執(zhí)行培訓(xùn)制度。5.10工作時間不得睡覺、大聲喧嘩、爭吵、擾亂工作崗位的正常秩序。5.11及時辦理上級交辦的事宜，應(yīng)及時處理，不得借故推諉、拖延、積壓。5.12外出時應(yīng)向上級匯報，事先應(yīng)拜托給上司或同事，說明外出原因及外出時間，歸至公司時應(yīng)及時匯報外出工作情況。5.13不斷的學(xué)習(xí)、加強(qiáng)自身的業(yè)務(wù)水平，提高業(yè)務(wù)技能。5.14平日言行應(yīng)誠實、

33、廉潔、謙虛、勤勉，不得從事任何破壞公司秩序或聲譽(yù)的活動。5.15奉公守法，不得以權(quán)謀取權(quán)利，不得對同事進(jìn)行脅迫、誹謗、毆打等違法、違規(guī)行為。5.16不得制造、散播謠言，妨害工作或公司秩序；不得無事生非、挑撥離間，損害同事之間團(tuán)結(jié)。5.17不得張貼、散發(fā)煽動性文字或圖片，破壞勞資關(guān)系或影響工作秩序或觸犯法律。5.18不得故意破壞或損耗公司財產(chǎn)、設(shè)備、器材、原料、侵占公司財物。5.19不得向傳播媒介、外界或公共場所透露有關(guān)公司情況，或在公共場合有抵毀公司言論，致使公司蒙受名譽(yù)、經(jīng)濟(jì)損失。5.20不得攜帶危險品進(jìn)入公司給公司和他人造成損害或帶來危險隱患者。5.21不得攜帶刀、槍、棍、棒或其他行兇之器

34、械進(jìn)入公司，危害人身或財、物安全。 5.22不得挪用、貪污公司款項或虛支濫報費用。5.23員工個人與廠商、客戶及其職員之間不得發(fā)生任何形式的交易。5.24保守公司的秘密，包括但不限于公司的所有計劃、管理方式、商業(yè)信息、客戶名單、設(shè)計師名單、情報、公司的運行模式、各種資料、稿件、視頻、圖片、照片、源代碼、各種規(guī)章制度、文件、公司的經(jīng)營管理方式、財務(wù)情況、員工在公司工作期間獲知的相關(guān)信息及其他知識產(chǎn)權(quán)。未經(jīng)公司同意，員工不得向外界披露上述商業(yè)秘密。5.25員工不得私自復(fù)制、盜用公司的雜志內(nèi)容及其他材料；不得私自或幫助他人以公司的名義或利用公司的知識產(chǎn)權(quán)對外從事活動。5.26節(jié)約愛護(hù)公司財物，不得浪

35、費或故意損毀，未經(jīng)許可，不得擅自攜出。5.27下班后必須關(guān)閉電腦，將桌面物品清理干凈，文件全部收入柜內(nèi)上鎖，其他物品按公司規(guī)定擺放整齊，并將椅子推入桌下；最后一位離開辦公室的員工應(yīng)關(guān)閉用電設(shè)備。5.28不得在辦公區(qū)域內(nèi)喝酒、抽煙，破壞公共環(huán)境、影響工作秩序。6.形象規(guī)范6.1上班時統(tǒng)一著裝公司發(fā)放的服裝，保持整潔、得體6.2服裝正規(guī)、整潔、完好、無污漬，扣子齊全,不漏扣、錯扣。6.3 胸前佩戴好統(tǒng)一編號的員工證。6.4 襯衣下擺束入褲腰和裙腰內(nèi),袖口扣好,內(nèi)衣不外露。6.5 鞋、襪保持干凈、衛(wèi)生,鞋面潔凈,在工作場所不打赤腳,不穿拖鞋，不穿短褲。6.6儀容 自然、大方、端莊6.7頭發(fā)梳理整齊,

36、不染彩色頭發(fā),不戴夸張的飾物。6.8男職工修飾得當(dāng),頭發(fā)長不覆額、側(cè)不掩耳、后不觸領(lǐng),嘴上不留胡須。6.9 女職工淡妝上崗,修飾文雅,且與年齡、身份相符。工作時間不能當(dāng)眾化妝。6.10 保持口腔清潔,工作前忌食蔥、蒜等具有刺激性氣味的食品。6.11舉止 文雅、禮貌、精神6.12精神飽滿,注意力集中,無疲勞狀、憂郁狀和不滿狀。6.13保持微笑,目光平和,不左顧右盼、心不在焉。6.14上班時間著裝端莊、坐姿端正，樹立良好的學(xué)校形象和個人形象。6.15避免在他人面前打哈欠、伸懶腰、打噴嚏、摳鼻孔、挖耳朵等。實在難以控制時,應(yīng)側(cè)面回避。6.16注意個人衛(wèi)生和禮儀，保持良好的個人形象，并維護(hù)公司形象。7

37、.語言規(guī)范7.1會話，親切、誠懇、謙虛語音清晰、語氣誠懇、語速適中、語調(diào)平和、語意明確言簡，提倡講普通話.7.2與他人交談，要專心致志，面帶微笑，不能心不在焉，反應(yīng)冷漠。7.3不要隨意打斷別人的話，適時的搭話，確認(rèn)和領(lǐng)會對方談話內(nèi)容、目的。7.4用謙虛態(tài)度傾聽。 7.5自我介紹時應(yīng)說明公司名稱、工作崗位和自己的姓名。7.6文明用語，嚴(yán)禁說臟話、忌語，使用“您好”、“謝謝”、“不客氣”、“再見”、“不遠(yuǎn)送”、“您走好”等文明用語。8.社交規(guī)范8.1 接待來訪熱情周到，做到來有迎聲，去有送聲，有問必答，百問不厭。8.2 迎送來訪，主動問好或話別，設(shè)置有專門接待地點的，接待來賓至少要迎三步、送三步。

38、8.3 來訪辦理的事情不論是否對口，不能說“不知道”、“不清楚”。要認(rèn)真傾聽，熱心引導(dǎo)，快速銜接，并為來訪者提供準(zhǔn)確的聯(lián)系人、聯(lián)系電話和地址?；蛞龑?dǎo)到要去的部門。8.4訪問他人要事先預(yù)約，一般用電話預(yù)約.8.5 遵守訪問時間，預(yù)約時間5分鐘前到，如果因故遲到，提前用電話與對方聯(lián)絡(luò)，并致謙。8.6訪問領(lǐng)導(dǎo)，進(jìn)入辦公室要敲門，得到允許方可入內(nèi)8.7使用電話應(yīng)簡潔明了，不要用電話聊天，使用他人辦公室的電話要征得同意。8.8交換名片應(yīng)用雙手遞接名片，接過名片后確定姓名正確的讀法，不要忘記簡單的寒喧。8.9 員工有履行保守公司商業(yè)秘密的義務(wù)。8.10不與家人及工作無關(guān)的人談?wù)摴旧虡I(yè)秘密。8.11 使用

39、資料、文件，必須愛惜，保證整潔，嚴(yán)禁涂改，注意安全和保密。8.12不得擅自復(fù)印、抄錄、轉(zhuǎn)借公司資料、文件。如確屬工作需要摘錄和復(fù)制，凡屬保密級文件，需經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)。9.會議規(guī)范9.1 按時參加公司召開的會議并在會議開始前5分鐘進(jìn)場，如未能及時參加會議，必須向上級領(lǐng)導(dǎo)說明原由。9.2針對會議議題匯報工作或發(fā)表自己的意見。9.3 開會期間關(guān)掉手機(jī)等通訊設(shè)備，不會客，不從事與會議無關(guān)的活動，如剪指甲、交頭接耳等。9.4 遵從主持人的指示 ，必須得到主持人的許可后,方可發(fā)言。9.5 發(fā)言簡潔明了，條理清晰。9.6 認(rèn)真聽別人的發(fā)言并記錄，不得隨意打斷他人的發(fā)言。 9.7 不要隨意辯解，不要發(fā)牢騷。9

40、.8 會議完后向上司報告，按要求傳達(dá)。9.9 保存會議資料.10.安全衛(wèi)生環(huán)境10.1 在所有工作崗位上都要營造安全的環(huán)境。10.2工作時既要注意自身安全，又要保護(hù)同伴的安全。10.3 提高安全知識，培養(yǎng)具備發(fā)生事故和意外時的緊急管理能力。10.4 愛護(hù)公司公物，注重所用設(shè)備、設(shè)施定期維修保養(yǎng)，節(jié)約用水、用電、易耗品。10.5員工應(yīng)隨手關(guān)燈、關(guān)閉空調(diào)、下班切斷電源、關(guān)閉電腦、空調(diào)、電燈、打印機(jī)、復(fù)印機(jī)等辦公設(shè)備10.6 應(yīng)急電話，市內(nèi)傷病急救 120；市內(nèi)火警 119；公司火警 ；市內(nèi)匪警 110。10.7 員工有維護(hù)良好衛(wèi)生環(huán)境和制止他人不文明行為的義務(wù)。10.8養(yǎng)成良好的衛(wèi)生習(xí)慣，不隨地吐

41、痰，不亂丟紙屑、雜物，不流動吸煙。辦公室內(nèi)不得吸煙。10.9定期清理辦公場所和個人衛(wèi)生。將本人工作場所所有物品區(qū)分為有必要與沒有必要的，有必要的物品依規(guī)定定置管理，沒有必要的清除掉。11.上網(wǎng)規(guī)定11.1 在工作時間不得在網(wǎng)上進(jìn)行與工作無關(guān)的活動。11.2 不得利用國際互聯(lián)網(wǎng)危害國家安全，泄露國家機(jī)密，不得侵犯國家的、社會的、集體的利益和公民的合法權(quán)益，不得從事違法犯罪活動。11.3 不得利用互聯(lián)網(wǎng)制作、復(fù)制、查閱違反憲法和法律、行政規(guī)定的以及不健康的信息。11.4 不得從事危害計算機(jī)網(wǎng)絡(luò)安全的活動如：刪除、修改或者增加計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)功能、計算機(jī)信息網(wǎng)絡(luò)中儲存、處理或者傳輸?shù)臄?shù)據(jù)和應(yīng)用程序，制

42、作傳播計算機(jī)病毒等破壞程序。12.人際關(guān)系12.1 上下關(guān)系 尊重上級，不搞個人崇拜，從人格上對待下級，營造相互信賴工作氣氛。12.2 同事關(guān)系 不根據(jù)自己的理解對待同事，以溫暖的關(guān)心栽培榮辱與共的同事愛，營造“同歡樂，共追求”的氛圍。12.3 尊重他人 肯定、贊揚他人長處和業(yè)績，對他人短處和不足，進(jìn)行忠告、鼓勵，造成明快和睦氣氛。12.4 相互合作 在意見和主張不一致時，應(yīng)理解相互的立場，尋找能共同合作方案。12.5 禁止派別 不允許在工作崗位上以地緣、血緣、學(xué)員組成派員。12.6 虛心接受人他人的意見，不要感情用事。12.7 真誠地對待他人。對他人有意見應(yīng)選擇合適的時機(jī)和場合當(dāng)面說清，不要

43、背后亂發(fā)議論。12.8不要看他人的笑話，在公眾場合出現(xiàn)他人有礙體面，有違公司規(guī)定的行為時應(yīng)及時善意地提醒。12.9對領(lǐng)導(dǎo)決策和指示要堅決執(zhí)行。有保留意見的，可擇機(jī)反映，但在領(lǐng)導(dǎo)改變決策之前，不能消極應(yīng)付。12.10不要胡亂評議領(lǐng)導(dǎo)、同事或下級，更不能惡語傷人。13. 修改欄序號頁碼修 改 內(nèi) 容修改日期實施日期批 準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： . 日期： 日期 ： 日期： . 質(zhì)量方針控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD5.2.1-2016A0目的： 為了企業(yè)管理體系有效運行，以確保滿足相關(guān)方的要求，明確管理目的和方向，特制定企業(yè)質(zhì)量方針管理規(guī)范，對方針進(jìn)行宣傳、理解并評審進(jìn)行規(guī)范，必要時改進(jìn)以提高

44、管理水平。適用范圍： 適用于企業(yè)質(zhì)量管理體系方針的制定貫徹和實施。職責(zé)：3.1 企業(yè)最高管理者負(fù)責(zé)確定審批質(zhì)量方針；3.2 各級各部門負(fù)責(zé)宣傳貫徹和實施質(zhì)量方針；3.3 有關(guān)人員理解和掌握并貫徹實施質(zhì)量方針。方針管理：方針制定的要求：a)適應(yīng)組織的宗旨和環(huán)境并支持其戰(zhàn)略方向；b)為制定目標(biāo)提供框架；c)包括滿足適用要求的承諾；d)包括持續(xù)改進(jìn)QMS的承諾。方針宣傳、貫徹要求： a)作為形成文件的信息，可獲得并保持；b)在組織內(nèi)部得到溝通、理解和應(yīng)用；形式宣傳教育，逐級宣講、討論，加深理解。c)適當(dāng)時，可為有關(guān)相關(guān)方所獲取。質(zhì)量方針 質(zhì)量第一、降本增效、精益求精、持續(xù)改進(jìn) 質(zhì)量第一 從管理職責(zé)角

45、度出發(fā)，圍繞“以顧客為中心”根據(jù)“領(lǐng)導(dǎo)作用”、“全員參與”等七項質(zhì)量管理原則，制訂質(zhì)量方針，其內(nèi)涵為：企業(yè)從上到下，特別是企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)，因為質(zhì)量是企業(yè)的生命，今天的質(zhì)量就是明天的市場，企業(yè)只有以優(yōu)異的質(zhì)量不斷地滿足和超越顧客的需求和期望才能不斷的發(fā)展。企業(yè)必須領(lǐng)導(dǎo)重視、全員參與，從“從我做起”，從本崗位做起，嚴(yán)格控制各過程，才能預(yù)防不合格的產(chǎn)生。降本增效 以資源管理的角度出發(fā)，根據(jù)“全員參與”、“過程方法”的質(zhì)量管理原則，企業(yè)應(yīng)加強(qiáng)資源管理，采用管理的過程方法，人人努力，全員參與，發(fā)揮各級各類人員的主觀能動性，對相關(guān)的資源和活動按過程方法進(jìn)行管理，努力提高企業(yè)的有效性和效率，從而使相關(guān)方受益，滿足

46、相關(guān)方的需求。精益求精 以產(chǎn)品實現(xiàn)的角度出發(fā)，根據(jù)“基于事實的決策方法”、“互利的供方關(guān)系”、“管理的系統(tǒng)方法”等質(zhì)量管理原則，應(yīng)用科學(xué)合理的“過程方法”做好產(chǎn)品實現(xiàn)的控制和管理，以不斷地滿足顧客及相關(guān)方的需求，使他們滿意。其內(nèi)涵為：應(yīng)用管理的系統(tǒng)方法，通過科學(xué)的決策兼顧互利的供方，對產(chǎn)品實現(xiàn)過程進(jìn)行科學(xué)的管理，一絲不茍，精益求精，不斷鞏固和提高產(chǎn)品質(zhì)量。持續(xù)改進(jìn) 以持續(xù)改進(jìn)的角度出發(fā)，根據(jù)“基于事實的決策方法”、“持續(xù)改進(jìn)”的質(zhì)量管理原則，制訂本質(zhì)量方針。其內(nèi)涵為：為不斷地滿足相關(guān)方日益增長的需求，企業(yè)應(yīng)樹立持續(xù)改進(jìn)的永恒目標(biāo)，不斷改進(jìn)企業(yè)的管理水平；不斷提升企業(yè)競爭能力，以不斷滿足相關(guān)方的

47、需求滿意。使企業(yè)不斷發(fā)展、擴(kuò)大和進(jìn)步，追求卓越的明天！相關(guān)文件化信息QD6.2.1-2016質(zhì)量目標(biāo)展開方案7、修改欄序號頁 碼修 改 內(nèi) 容修改日期實施日期批 準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 日期： 日期 ： 日期： 各部門質(zhì)量環(huán)境管理職責(zé)權(quán)限文件編號版本號修改號QD5.2.1-2016A01 各部門職責(zé)權(quán)限高層總經(jīng)理1.負(fù)責(zé)貫徹國家的法律、法規(guī)、有關(guān)方針政策，向各部門傳達(dá)遵守法規(guī)、要求的重要性。領(lǐng)導(dǎo)企業(yè)QMSEMS有效地運行,對建立、實施管理體系并持續(xù)改進(jìn)其有效性所做出的承諾提供證據(jù)；2.以增強(qiáng)顧客滿意為目標(biāo)，確保顧客的要求得到確定并予以滿足；3.負(fù)責(zé)公司的質(zhì)量、環(huán)境方針的制定，質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)

48、指標(biāo)和管理方案的批準(zhǔn)。確保在公司內(nèi)的相關(guān)職能部門和層次上建立目標(biāo)；4.負(fù)責(zé)組織管理體系建立、保持、改進(jìn)的策劃，保持管理體系的完整性5.負(fù)責(zé)確保組織機(jī)構(gòu)和各職能部門的職責(zé)、權(quán)限及其相互關(guān)系得到規(guī)定和溝通；6.負(fù)責(zé)任命管理代表，明確其職責(zé)；負(fù)責(zé)主持管理評審工作。負(fù)責(zé)批準(zhǔn)手冊和主要文件化信息。7.負(fù)責(zé)確保支持管理體系正常動作所需的資源配備。8、環(huán)境承諾：a）對環(huán)境管理體系的有效性負(fù)責(zé)；b）確保建立環(huán)境方針和環(huán)境目標(biāo)，并確保其與組織的戰(zhàn)略方向及所處的環(huán)境相一致；c）確保將環(huán)境管理體系要求融入組織的業(yè)務(wù)過程；d）確?？色@得環(huán)境管理體系所需的資源；e）就有效環(huán)境管理的重要性和符合環(huán)境管理體系要求的重要性進(jìn)

49、行溝通；f）確保環(huán)境管理體系實現(xiàn)其預(yù)期結(jié)果；g）指導(dǎo)并支持員工對環(huán)境管理體系的有效性做出貢獻(xiàn)；h）促進(jìn)持續(xù)改進(jìn)；i）支持其他相關(guān)管理人員在其職責(zé)范圍內(nèi)證實其領(lǐng)導(dǎo)作用。管理代表1、負(fù)責(zé)按照IATF16949：2016和ISO14001：2015標(biāo)準(zhǔn)要求建立、實施、保持和改進(jìn)管理體系。2、負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的業(yè)績和任何改進(jìn)的需求。3、負(fù)責(zé)代表總經(jīng)理就質(zhì)量、環(huán)境管理體系事宜與外部進(jìn)行聯(lián)系。4、確保在本公司環(huán)境因素識別評審、法律法規(guī)及要求的識別、評價等工作的審核。5、負(fù)責(zé)組織各部門制訂質(zhì)量、環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6、負(fù)責(zé)組織內(nèi)部審核及管理體系認(rèn)證工作，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。7、負(fù)

50、責(zé)組織糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗證工作。8、通過貫徹實施質(zhì)量、環(huán)境體系，增強(qiáng)員工的質(zhì)量、環(huán)保意識。9、協(xié)調(diào)處理與管理體系正常運行有關(guān)的問題，持續(xù)有效運行并不斷完善。 2) 環(huán)境安全部門1、宣傳公司質(zhì)量、環(huán)境、安全方針承諾，提升企業(yè)形象。2、負(fù)責(zé)相關(guān)質(zhì)量、環(huán)境安全法律法規(guī)的獲取匯總，并對適用性提出意見。對新出臺（或更改）法律、法規(guī)和其他要求的信息傳遞等事項負(fù)責(zé)。3、負(fù)責(zé)對信息溝通的途徑、內(nèi)容、方法進(jìn)行確定，并負(fù)責(zé)統(tǒng)籌公司對內(nèi)、對外相關(guān)信息的傳遞與分析、處理。負(fù)責(zé)環(huán)境管理體系中相關(guān)方投訴、抱怨的處理及內(nèi)外部信息溝通的處理。4、負(fù)責(zé)公司污染排放的委外監(jiān)測。5、負(fù)責(zé)對發(fā)生的一般不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，并配合

51、進(jìn)行事故和事件以及嚴(yán)重不符合的調(diào)查和落實處置。6、負(fù)責(zé)對為公司承建基建項目和房屋設(shè)施維修、裝飾的承建承修方進(jìn)行控制。7、對各種使用物品消耗進(jìn)行統(tǒng)一的控制管理。8、負(fù)責(zé)做好消防設(shè)施維護(hù)保養(yǎng)和日常檢查工作,組織火災(zāi)撲救工作，消防應(yīng)急分隊負(fù)責(zé)滅火自救，負(fù)責(zé)公司的日常安全保衛(wèi)工作管理。9、負(fù)責(zé)公司環(huán)境衛(wèi)生清潔工作及各類廢棄物管理和處置、食堂等后勤生活的管理工作，對后勤承包方施加環(huán)境影響。10、負(fù)責(zé)組織公司環(huán)境因素的識別和評價。03）辦公室（行政）1、負(fù)責(zé)組織對公司手冊、規(guī)范文件的編制、修訂、審核、收發(fā)、保存、銷毀的控制和管理，負(fù)責(zé)管理類文件的收發(fā)管理。負(fù)責(zé)對記錄表式的統(tǒng)一管理。2、做好由總經(jīng)理、管理者

52、代表等領(lǐng)導(dǎo)主持的會議記錄，并存檔 3、負(fù)責(zé)組織實施公司質(zhì)量管理體系的建立，實施，保持和改進(jìn)。4、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計分析管理工作。5、協(xié)助組織實施內(nèi)部質(zhì)量審核，協(xié)助總經(jīng)理做好管理評審。6、制定人事規(guī)章制度；7、人員的招聘、選用及安排等工作的協(xié)辦；8、負(fù)責(zé)組織對公司人力資源的培訓(xùn)管理，并負(fù)責(zé)組織對培訓(xùn)效果進(jìn)行評估。4）生產(chǎn)部門（含設(shè)備設(shè)施）1.負(fù)責(zé)組織制定、實施本公司生產(chǎn)計劃，合理組織生產(chǎn)，保證質(zhì)量。2.對企業(yè)生產(chǎn)全過程負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。3.負(fù)責(zé)對生產(chǎn)車間的生產(chǎn)過程實施監(jiān)督管理和協(xié)調(diào)，組織生產(chǎn)過程的確認(rèn)。制止一切忽視產(chǎn)品質(zhì)量的作法，對不符合質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)行為有權(quán)令其返工或停工整改。4. 支持配合內(nèi)部審核、管理評審工

53、作，負(fù)責(zé)實施內(nèi)審、管評審中提出相關(guān)問題的糾正、預(yù)防措施。5.擬訂本部的發(fā)展計劃改善現(xiàn)有作業(yè)方案。組織本部門相關(guān)文件的編寫 。6.報告總經(jīng)理有關(guān)生產(chǎn)方面的情況；7.機(jī)器、設(shè)備的管理；大修保養(yǎng)計劃的制定與實施。8.負(fù)責(zé)良好生產(chǎn)環(huán)境的維護(hù)，做到安全生產(chǎn)。9、配合做好本公司人力資源的培訓(xùn)和管理。10、生產(chǎn)車間、班組負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程的消防管理和監(jiān)督。11、負(fù)責(zé)按要求對其所轄部門廢棄物的管理，負(fù)責(zé)本部門能源消耗的控制管理。12、負(fù)責(zé)生產(chǎn)設(shè)備、工藝裝備等基礎(chǔ)設(shè)施的管理和日常維護(hù)、保養(yǎng)，安全生產(chǎn)。13、負(fù)責(zé)電器、空壓機(jī)等重要設(shè)備設(shè)施的安全運行。14、做好設(shè)備維修、潤滑等操作時含油固廢、廢油的收集。15、做好

54、公司配電房的安全操作。16、負(fù)責(zé)危險化學(xué)品的規(guī)范存放、使用。5）品管部門1、負(fù)責(zé)本公司范圍內(nèi)原料、輔料進(jìn)公司檢驗。2、負(fù)責(zé)對采購物資、生產(chǎn)全過程的質(zhì)量檢驗和最終檢驗工作，負(fù)責(zé)對產(chǎn)品質(zhì)量的內(nèi)部檢驗3、和產(chǎn)品有關(guān)環(huán)保性能的委外檢測。4、不合格品的控制。5、檢驗儀器的校正及保養(yǎng)，監(jiān)視和測量資源歸口管理。6、對產(chǎn)品防護(hù)負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。7、原物料和成品的進(jìn)、出及存放時防護(hù)管理8、帳、卡的建立，并保證帳卡物一致。9、 參與內(nèi)審、管理評審工作。6）營銷、采購部門1、負(fù)責(zé)對為公司提供運輸服務(wù)的相關(guān)方進(jìn)行控制。2、負(fù)責(zé)對公司原材料的供方進(jìn)行控制，施加環(huán)境影響，宣傳公司的環(huán)境方針。3、負(fù)責(zé)監(jiān)視和測量資源的采購。4.

55、 負(fù)責(zé)原料倉庫管理，協(xié)助其他部門作好相應(yīng)的工作。5. 負(fù)責(zé)組織協(xié)調(diào)產(chǎn)品的售前、售中、售后服務(wù)工作，組織處理顧客投訴，收集來自顧客的信息，測量顧客的滿意度；6. 負(fù)責(zé)顧客要求的識別，組織產(chǎn)品要求的評審，洽談、承接合同/訂單；負(fù)責(zé)招、投標(biāo)書的編制及銷售合同的簽訂。負(fù)責(zé)組織評審并實施合同/訂單；與顧客的溝通和聯(lián)絡(luò)。7. 負(fù)責(zé)進(jìn)行市場調(diào)研和分析。8. 負(fù)責(zé)成品倉庫管理，協(xié)助其他部門作好相應(yīng)的工作。9. 作為對外職能部門負(fù)責(zé)提供外部與體系有關(guān)各項信息，負(fù)責(zé)向?qū)诮M織等宣傳公司環(huán)境方針及要求。10、在工作過程中接收到或發(fā)現(xiàn)有新的或修改的法律、法規(guī)及其他要求時負(fù)責(zé)將信息傳遞到歸口管理部門。11、參與管理評審

56、工作7）財務(wù)部1、財務(wù)部負(fù)責(zé)公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系運行中的資金安排落實。2、負(fù)責(zé)提出公司生產(chǎn)、經(jīng)營和效益目標(biāo)。3、負(fù)責(zé)檢查生產(chǎn)經(jīng)營目標(biāo)和執(zhí)行情況，按月編制統(tǒng)計報表，進(jìn)行經(jīng)濟(jì)活動分析。8）技術(shù)部門1、負(fù)責(zé)本公司產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃。過程工藝流程、規(guī)范、指導(dǎo)書的編制2、負(fù)責(zé)與產(chǎn)品有關(guān)的環(huán)境因素識別及其控制3、參與管理評審工作。2 相關(guān)文件化信息QD5.3.2-2016各崗位質(zhì)量環(huán)境職責(zé)權(quán)限及要求3、修改欄序號頁 碼修 改 內(nèi) 容修改日期實施日期批 準(zhǔn)編制： 審核 ： 批準(zhǔn)： 日期： 日期 ： 日期： 質(zhì)量風(fēng)險機(jī)會控制規(guī)范文件編號版本號修改號QD6.1.1-2016A01. 目的通過對公司質(zhì)量的風(fēng)險機(jī)會進(jìn)

57、行識別、分析、評價、控制，確保產(chǎn)品的所有風(fēng)險均處于可接受的水平，確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，增強(qiáng)期望的影響，預(yù)防或減減少非預(yù)期的影響，實現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)。2. 適用范圍適用于公司在管理體系涉及產(chǎn)品全過程的風(fēng)險和機(jī)會管理活動的控制。3. 職責(zé)3.1.總經(jīng)理1）提供風(fēng)險和機(jī)會管理所需的資源；2）批準(zhǔn)風(fēng)險和機(jī)會管理計劃；3）批準(zhǔn)風(fēng)險和機(jī)會管理報告。4）組織實施風(fēng)險管理活動。3.2.總工程師1）全面負(fù)責(zé)產(chǎn)品技術(shù)及質(zhì)量有關(guān)風(fēng)險機(jī)會管理；2）參與風(fēng)險機(jī)會分析和評價。3.3.人事行政部1）負(fù)責(zé)對參與風(fēng)險機(jī)會管理人員的資格認(rèn)可；2）全面監(jiān)督、組織實施風(fēng)險管理活動；3）參與風(fēng)險機(jī)會分析和評價。3.4.財務(wù)部

58、1）提供采購過程與風(fēng)險機(jī)會有關(guān)的相關(guān)信息；2）參與風(fēng)險機(jī)會分析和評價。3.5.生產(chǎn)部1）提供生產(chǎn)過程與風(fēng)險機(jī)會有關(guān)的相關(guān)信息；2）在生產(chǎn)過程中采取風(fēng)險機(jī)會控制措施，降低或消除風(fēng)險；3）參與風(fēng)險機(jī)會分析和評價。3.6.技術(shù)部1）負(fù)責(zé)產(chǎn)品設(shè)計開發(fā)、過程設(shè)計開發(fā)風(fēng)險機(jī)會分析和評價；2）對風(fēng)險機(jī)會控制措施的結(jié)果進(jìn)行驗證；3）參與不合格風(fēng)險機(jī)會的評審；參與實施風(fēng)險機(jī)會管理活動。3.6.質(zhì)量部1）編制風(fēng)險機(jī)會管理計劃和風(fēng)險機(jī)會管理報告；2）負(fù)責(zé)產(chǎn)品質(zhì)量風(fēng)險機(jī)會分析和評價；3）對風(fēng)險控制措施的結(jié)果進(jìn)行驗證；4）負(fù)責(zé)對風(fēng)險機(jī)會措施的有效性評價；3.7.銷售部1）參與對售出產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤，并反饋相關(guān)信息；2）參

59、與風(fēng)險分析和評價。3.8.售后服務(wù)部1）負(fù)責(zé)對售出產(chǎn)品的質(zhì)量跟蹤，并反饋相關(guān)信息；2）參與風(fēng)險分析和評價。4風(fēng)險機(jī)會管理活動策劃4.1 新產(chǎn)品的風(fēng)險管理活動策劃在設(shè)計開發(fā)階段就進(jìn)行風(fēng)險機(jī)會識別及制定措施；4.2風(fēng)險機(jī)會信息識別、評價1）每年進(jìn)行一次風(fēng)險機(jī)會信息的識別、評價，加以補(bǔ)充完善新的風(fēng)險機(jī)會，并根據(jù)評價結(jié)果決定是否再次對風(fēng)險機(jī)會進(jìn)行分析、控制和評價；2）每年由技術(shù)、質(zhì)量部負(fù)責(zé)風(fēng)險機(jī)會措施有效性的評審；3）每次風(fēng)險管理活動完成后，由技術(shù)、質(zhì)量部負(fù)責(zé)編制風(fēng)險管理報告。4）如果產(chǎn)品出現(xiàn)重大質(zhì)量事故或不良事件，要立即啟動風(fēng)險機(jī)會管理流程，針對發(fā)生的問題，進(jìn)行風(fēng)險機(jī)會分析、控制和評價。4.3風(fēng)險機(jī)

60、會控制措施的驗證評價1）驗證風(fēng)險控制措施在最終設(shè)計中得到實施；2）驗證、評價風(fēng)險控制措施的有效性；3）所有的對風(fēng)險控制措施的結(jié)果進(jìn)行驗證的活動由質(zhì)量部負(fù)責(zé)組織實施；4）驗證活動完成后，由質(zhì)量部負(fù)責(zé)保持文檔。5風(fēng)險的可接受性評價準(zhǔn)則5.1風(fēng)險的發(fā)生概率分級（發(fā)生頻度）表示符系數(shù)值發(fā)生的可能性定性描述可能的發(fā)生率定量分析描述P55極高肯定發(fā)生，1個項目可能發(fā)生1次以上P44高經(jīng)常發(fā)生，10個項目發(fā)生1次 P33中等有時發(fā)生，100個項目發(fā)生1次 P22低很少發(fā)生，1000個項目發(fā)生1次P11極低幾乎不可能發(fā)生，10000個以上項目發(fā)生1次5.2風(fēng)險的嚴(yán)重度水平表示符取值嚴(yán)重度后果的描述風(fēng)險嚴(yán)重度定