1、Good is good, but better carries it.精益求精，善益求善。QP-H-FI-003倉儲管理程序-文件變更履歷序號章節(jié)變更內(nèi)容摘要版本版次制/修訂單位制/修訂人/日期審批人/日期14.5修改4.5.1物料出庫A1財(cái)務(wù)部葉平06.8.24發(fā)行欄總辦室1份制造一部1份制造二部1份廠務(wù)部1份工程一部1份工程二部1份營業(yè)部1份管理部1份財(cái)務(wù)部1份模具部1份研發(fā)部1份稽查室1份品保部1份編制/修訂審核審批發(fā)行一目的維持適當(dāng)之管理辦法以確保倉儲產(chǎn)品之品質(zhì)。二範(fàn)圍適用于所有產(chǎn)品倉儲管理三職責(zé)3.1物料倉負(fù)責(zé)原物料的倉儲管理。3.2成品倉負(fù)責(zé)成品的倉儲管理。四內(nèi)容4.1區(qū)域劃分4

2、.1.1物料倉劃分原板區(qū)油墨區(qū)化工區(qū)包裝物料區(qū)工程物料區(qū)、機(jī)器配件區(qū)、待檢區(qū)退貨區(qū)不良品區(qū)。4.1.2外形相似的物料分開放置并標(biāo)示清楚。4.1.3化工原物料必須儲存于相對獨(dú)立之儲存室。4.1.4成品倉以不同客戶來細(xì)分各區(qū)域并標(biāo)示清楚。4.2入庫驗(yàn)收4.2.1物料入庫4.2.1.1物料入庫時(shí)倉管員首先要查看是否有采購訂購單然后按供應(yīng)商送貨單所列的貨物名稱規(guī)格型號數(shù)量交期等具體內(nèi)容與物料各項(xiàng)標(biāo)志核對。特別要注意規(guī)格型號以防供應(yīng)商以次充優(yōu)。如發(fā)現(xiàn)無采購訂購單因交期提前或送貨單內(nèi)容與訂購單不符可拒收退回。一時(shí)無法退回的應(yīng)進(jìn)行清點(diǎn)并另行存放然后做好記錄待聯(lián)系后再處理。經(jīng)復(fù)核查對無誤后即可進(jìn)行下一道作業(yè)。

3、4.2.1.2物料點(diǎn)收中點(diǎn)件數(shù)的必須點(diǎn)到最小包裝(盒袋)尾數(shù)務(wù)必點(diǎn)到個(gè)稱重量的必須逐一過磅不可以目測估算。如發(fā)生件數(shù)重量與送貨單不一致數(shù)量短少應(yīng)立即在送貨單各聯(lián)上批注清楚應(yīng)按實(shí)數(shù)簽收。如數(shù)量超送的應(yīng)拒收。來料如有混雜或錯(cuò)亂則拒收。4.2.1.3收料時(shí)必須要求供應(yīng)商送貨人將物料擺放整齊放置于倉管指定位置。4.2.1.4點(diǎn)收無誤通知IQC檢驗(yàn)合格后應(yīng)及時(shí)開立進(jìn)貨驗(yàn)收單。4.2.1.5對檢驗(yàn)不合格的物料IQC開不良材料報(bào)告單與退貨單交采購聯(lián)系退貨。4.2.2成品入庫4.2.2.1成品入庫時(shí)倉管員應(yīng)點(diǎn)收包裝組送來的成品確認(rèn)入庫的實(shí)物與入庫單的內(nèi)容相一致然后對附在成品上的成品倉單(單聯(lián))簽收。4.2.2

4、.2同時(shí)倉管員根據(jù)包裝組填寫的成品入庫單(一式三聯(lián))確認(rèn)無誤后進(jìn)行簽收。4.3產(chǎn)品存儲管理4.3.1儲存原則4.3.1.1所有入庫產(chǎn)品都必須是品保檢查合格品不合格品放置于不良品暫放區(qū)。4.3.1.2倉庫管理人員應(yīng)將入庫的產(chǎn)品依規(guī)劃的區(qū)域入置于指定的料架或適當(dāng)?shù)谋４嫖恢弥畨|板上并確保良品與不良品分開儲存并作相應(yīng)標(biāo)識。4.3.1.3對檢驗(yàn)合格入庫的物料貼上進(jìn)料月份色標(biāo)并做好標(biāo)示以利于物料先進(jìn)先出。4.3.1.4原物料于儲存期間加以清點(diǎn)做到帳與實(shí)物相符。4.3.1.5儲存場所必須放置消防器材保持干燥而易存。4.3.2儲存期限管理4.3.2.1儲存物料有效期限者需照其規(guī)定若無規(guī)定則參考下列年限物料類別

5、保存期限化工類6個(gè)月原板類1年油墨類6個(gè)月包裝材料類1年4.3.2.2倉管員定期查看庫存之物料的保存期限,對將要超出保質(zhì)期的物料,提前半個(gè)月書面知會生產(chǎn)使用單位。4.3.2.3超出保存期限之物料由倉庫通知品保進(jìn)行品質(zhì)鑒定鑒定合格則貼上合格標(biāo)簽繼續(xù)保存但生產(chǎn)單位在領(lǐng)用該物料時(shí)倉庫必須知會領(lǐng)用單位主管該批物料為超出保存期限重檢合格之物料。如鑒定不合格則依據(jù)不合格品處理程序處理。4.3.2.4對庫存時(shí)間超過半年的物料整理后知會品保重新確認(rèn)以及對RoHS的符合性并做好記錄。確認(rèn)后之不良品須申請報(bào)廢不予保存。4.3.2.5成品的存儲期限為三個(gè)月若儲存超過三個(gè)月未出貨則書面呈報(bào)主管并由倉管人員通知品保人員

6、進(jìn)行鑒定若判定不合格則退生產(chǎn)線返工若合格則可出貨。OQA對超過三個(gè)月的庫存品檢驗(yàn)后將抽樣結(jié)果記錄于OQA抽驗(yàn)記錄表并備注清楚“庫存返檢字樣”。4.3.3儲存溫濕度管理4.3.3.1化工類包裝材料類自然溫濕度可滿足其儲存條件不列入溫濕度管控。4.3.3.2原板油墨類1.設(shè)溫濕度計(jì)和溫濕度記錄表;2.倉管員依據(jù)溫濕度記錄表按時(shí)點(diǎn)檢并填寫記錄。3.其儲存溫濕度標(biāo)準(zhǔn)以工程制定的管控標(biāo)準(zhǔn)為倉庫原板油墨溫濕度的管控標(biāo)準(zhǔn)。4.3.3.3成品倉類1.成品倉設(shè)溫濕度計(jì)和溫濕度記錄表;2.出貨組長依溫濕度記錄表按時(shí)點(diǎn)檢并填寫記錄。3.其儲倉溫濕度標(biāo)準(zhǔn)以工程制訂的管控標(biāo)準(zhǔn)為依據(jù)。4.當(dāng)溫濕度連續(xù)超出上下限72小時(shí),

7、立即通知品保依機(jī)種別一開箱抽檢,如發(fā)現(xiàn)不良,及時(shí)作退庫返工處理.4.3.4安全庫存管理4.3.4.1倉管員發(fā)現(xiàn)庫存物料有低于安全庫存的以書面形式通知廠務(wù)新增加物料之安全庫存由廠務(wù)以書面形式通知倉庫倉庫按其做好安全庫存管理。4.3.4.2根據(jù)電子檔的物料倉安全庫存情況，每季度由廠務(wù)整理一次以保証它的正確性及完整性。4.3.5先進(jìn)先出管理4.3.5.1顏色管理4.3.5.1.1物料入庫時(shí)須貼上月批次標(biāo)簽。4.3.5.1.2根據(jù)物料入庫情況月批次標(biāo)簽分為每月第一批為紅色第二批為綠色第三批為黃色第四批為白色第五批為紫色(若物料月入庫多于5次其批次標(biāo)簽依次按紅綠黃白紫但在月份左上角注明“2”以示區(qū)分)。

8、4.3.5.1.3物料放置時(shí)須將最后入庫的物料放于最里面而后依次按入庫時(shí)間先后順序放置.該批次同規(guī)格的庫存物料放置時(shí)入庫時(shí)間越早即放置最外邊依次放之。如該物料庫存較多且搬運(yùn)繁鎖可另安排地方放置但必須標(biāo)示清楚在前批次物料發(fā)放完才可發(fā)放該物料。4.3.5.1.4發(fā)料時(shí)確定待發(fā)物料與領(lǐng)料單內(nèi)容相同時(shí)則按其月批次標(biāo)簽顏色發(fā)放先發(fā)前月之庫存物料再發(fā)本月之庫物料發(fā)料時(shí)還須將物料外包裝箱供應(yīng)商提供的批號寫于領(lǐng)料單上以備登帳同月的月批次標(biāo)簽不可有先發(fā)黃色再發(fā)紅色標(biāo)簽物料的現(xiàn)象。4.3.6嚴(yán)格執(zhí)行6S做好庫存物料定位擺放標(biāo)示必須清楚。每日清掃保証倉庫整潔。4.4防止混料管理4.4.1為了防止發(fā)放的物料有混料現(xiàn)象

9、倉庫物料都必須有相應(yīng)區(qū)域及位置并做好標(biāo)示.物料入庫時(shí)須放置于相應(yīng)的位置發(fā)放物料時(shí)須仔細(xì)核對單據(jù)與所發(fā)放之物料確認(rèn)無誤則發(fā)放簽名并及時(shí)登錄庫存卡和核對庫存卡與實(shí)物是否相同如發(fā)現(xiàn)有誤則立即追查。4.5出庫4.5.1物料出庫4.5.1.1板材類領(lǐng)料：經(jīng)部門主管簽字、副經(jīng)理級以上人員（總經(jīng)理指定人員）簽核後倉庫方可予以發(fā)料。4.5.1.2原材料類（包括油墨、其它原料類）、輔助材料類（包括化工材料、制版材料、包材、其它消耗性材料等）領(lǐng)料：各單位應(yīng)嚴(yán)格以12天的實(shí)際物料需求量填寫領(lǐng)料單，經(jīng)部門主管、副經(jīng)理級以上人員簽字後交由物控會簽，物管員接單後根據(jù)標(biāo)準(zhǔn)單位用量、生產(chǎn)計(jì)劃等綜合因素認(rèn)真核對，檢查領(lǐng)料之合法

10、、合理性，審核無誤後在領(lǐng)料單初核欄位簽字確認(rèn)，倉庫據(jù)此方可予以發(fā)料。夜班期間原則上不予領(lǐng)料，各生產(chǎn)站別如需領(lǐng)料的，開立領(lǐng)料單經(jīng)部門主管、副經(jīng)理級以上人員簽字後交由夜班物控代理人（指定廠務(wù)生管員）代簽，倉庫接單後予以發(fā)料且於次日早上9：00將該領(lǐng)料單交至物控處，由物管員依上述規(guī)定進(jìn)行補(bǔ)簽確認(rèn)。4.5.1.3除4.5.1.1、4.5.1.2項(xiàng)外物料領(lǐng)料：經(jīng)部門主管簽字即生效，倉庫接單後予以發(fā)料。4.5.1.4以舊換新物料：對於部分不可研磨的消耗性材料耗費(fèi)後尚有原物體存在的，通過以舊換新方式管控，即使用部門在物料領(lǐng)用時(shí)應(yīng)附同等數(shù)量的舊物料經(jīng)主管確認(rèn)並注明回收的舊料數(shù)量於領(lǐng)料單，倉庫核對領(lǐng)料單無誤後收

11、回舊料且發(fā)放同等數(shù)量的新料。特殊情況如新規(guī)格初次領(lǐng)用等須經(jīng)主管注明才可發(fā)料，倉庫主管和其它管理部門可通過定期、不定期對倉庫進(jìn)行稽核管理，月末由倉庫統(tǒng)計(jì)實(shí)收報(bào)廢數(shù)量至成控處，由物管員統(tǒng)計(jì)其與實(shí)際出庫數(shù)量的差異，羅列正常丟失（如機(jī)器吸附）外之差異並知會物料使用部門由其負(fù)責(zé)?，F(xiàn)以舊換新管控物料明細(xì)如下：物料類別備注鑽咀（無法研磨的）、槽刀、銑刀手套、鋸片、V-CUT刀片、管位片、油性筆鋸版手套辦公、事務(wù)性用品類-文具用品-固定耗品（即物料編碼5105類）如計(jì)算器、釘書機(jī)、起釘器等、剪刀、美工刀等4.5.2成品出庫4.5.2.1成品出庫時(shí)根據(jù)營業(yè)部開立的手續(xù)完妥的客戶送貨單一式六聯(lián)填寫實(shí)際發(fā)出的數(shù)量。

12、4.5.2.2按照送貨單所列的物料品名規(guī)格數(shù)量來發(fā)貨。4.5.2.3發(fā)生客戶退貨時(shí)按客戶退貨處理程序處理。4.6盤點(diǎn)每月最后一天為盤點(diǎn)日采用實(shí)地盤點(diǎn)的方式在盤點(diǎn)期間禁止物料半成品成品收發(fā)。必須做到有料有帳有料必盤料帳合一。4.7產(chǎn)品搬運(yùn)、包裝、防護(hù)管理。4.7.1搬運(yùn)倉庫對原物料和成品的搬運(yùn)按搬運(yùn)管理辦法執(zhí)行。4.7.2包裝產(chǎn)成品的包裝按包裝作業(yè)規(guī)范執(zhí)行。4.7.3防護(hù)公司在對物料、半成品及成品在搬運(yùn)過程中做好相應(yīng)護(hù)理措施，防止其損壞和變質(zhì)。4.8賬目登錄4.8.1建立物料明細(xì)料賬根據(jù)進(jìn)貨驗(yàn)收單領(lǐng)料單退貨單等相關(guān)單據(jù)逐筆建立明細(xì)臺賬并按照入庫物料的類別品名規(guī)格等分別立賬。它是企業(yè)庫存及對賬的基

13、礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤。4.8.2建立成品明細(xì)賬根據(jù)成品入倉單客戶送貨單退貨單等相關(guān)單據(jù)逐筆建立明細(xì)臺賬并按照成品的機(jī)種客戶品名料號立賬。它是企業(yè)庫存及對賬的基礎(chǔ)應(yīng)當(dāng)準(zhǔn)確無誤。4.9人員進(jìn)出管理4.9.1倉庫是物料管理的重地除倉庫人員和搬運(yùn)人員外其他人員未經(jīng)批準(zhǔn)一律不得進(jìn)入倉庫。4.9.2嚴(yán)禁任何人在進(jìn)出倉庫時(shí)私自攜帶物料。4.10安全管理4.10.1倉庫安全人人有責(zé)任何人不得有損害安全的行為。4.10.2倉庫重地嚴(yán)禁煙火任何人不得攜帶火源火種進(jìn)入庫區(qū)。4.10.3消防設(shè)施配備應(yīng)齊全,并定期檢查。4.10.4嚴(yán)格落實(shí)防盜措施下班前要關(guān)好門窗。凡有門鎖的庫房人員離開時(shí)必須加鎖鎖匙要妥善保管嚴(yán)禁將鎖匙存放

14、在未授權(quán)的人員。五流程圖見附件六參考文件HYPERLINK././工作文件/財(cái)務(wù)部工作文件/WI-H-FI-002搬運(yùn)管理辦法.docWI-H-FI-002搬運(yùn)管理辦法HYPERLINK././工作文件/廠務(wù)工作文作/WI-H-FD-011包裝作業(yè)規(guī)范.docWI-H-FD-011包裝作業(yè)規(guī)范七相關(guān)表單HYPERLINK././各部門表單/廠務(wù)部表單/FM-P-FD-001原板領(lǐng)料單.xlsFM-P-FD-001原板領(lǐng)料單HYPERLINK././各部門表單/財(cái)務(wù)表單/FM-H-FI-001領(lǐng)%20料單.xlsFM-H-FI-001領(lǐng)料單HYPERLINK././各部門表單/財(cái)務(wù)表單/FM-H-FI-003客戶送貨單.docFM-H-FI-003客戶送貨單HYPERLINK././各部門表單/廠務(wù)部表單/FM-H-FD-005成品入庫單.docFM-H-FD-005成品入庫單HYPERLINK././各部門表單/品保表單/FM-H-QA-008進(jìn)貨驗(yàn)收單.xlsFM-H-QA-008進(jìn)貨驗(yàn)收單FM-H-FI-015訂購單FM-H-FI-022送貨單FM-H-EN-028溫濕度記錄表FM-P-QA-034OQA抽驗(yàn)記錄表FM-H-QA-037不良材料報(bào)告單FM-P-QA-059檢驗(yàn)報(bào)告FM-H-QA-064退貨單附件流程圖相關(guān)單位相關(guān)說明相關(guān)表單供