1、倉庫管理制度福建XX農(nóng)業(yè)有限公司2011年5月1日第1頁，共32頁。倉庫管理制度目的范圍與職責(zé)倉儲管理規(guī)定驗(yàn)收及保管規(guī)定倉管人員管理規(guī)定 第2頁，共32頁。一、目的通過制定倉庫作業(yè)規(guī)定及獎懲制度，指導(dǎo)和規(guī)范倉庫人員日常作業(yè)行為，通過獎懲的措施起到激勵和考核人員的作用。 第3頁，共32頁。二、范圍與職責(zé) 范圍：倉庫所有工作人員職責(zé)：倉庫管理員負(fù)責(zé)貨物的收貨、報檢、入庫、發(fā)貨、退貨、儲存、防護(hù)工作； 倉庫協(xié)調(diào)員負(fù)責(zé)貨物裝卸、搬運(yùn)、包裝等工作； 采購部和倉管部共同負(fù)責(zé)廢棄物品處理工作； 倉管部對貨物的檢驗(yàn)和不良品處置方式的確定 ；第4頁，共32頁。三、驗(yàn)收及保管規(guī)定驗(yàn)收入庫管理 保管管理 出庫管理

2、退貨管理 第5頁，共32頁。1、 驗(yàn)收入庫管理 貨物到公司后庫管員依據(jù)采購單及送貨單上所列貨款的名稱、數(shù)量進(jìn)行核對、清點(diǎn)，經(jīng)采購員及檢驗(yàn)員對質(zhì)量檢驗(yàn)合格后，方可入庫。 對入庫貨物核對、清點(diǎn)后，庫管員及時填寫入庫單，經(jīng)采購人、倉庫主管簽字后，庫管員、財務(wù)部各持一聯(lián)做帳，采購員持一聯(lián)做付款憑證附件。 庫管員要嚴(yán)格把關(guān)，有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫。 第6頁，共32頁。有以下情況時可拒絕驗(yàn)收或入庫與采未經(jīng)總經(jīng)理或部門主管批準(zhǔn)的采購。購合同或采購單不相符的貨物。質(zhì)量不符合要求的貨物。 第7頁，共32頁。2、 保管管理 貨物入庫后，需按不同類別、性能、特點(diǎn)和用途分類分區(qū)碼放，做到二齊、三清、四定位。 庫

3、存信息及時上報。須對品名、規(guī)格、數(shù)量、仔細(xì)核對，確保報表數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性和可靠性。 庫管員對常用或每日有變動的物資要隨時盤點(diǎn)，若發(fā)現(xiàn)誤差須及時找出原因并更正。 第8頁，共32頁。“二齊、三清、四定位”二齊：物資擺放整齊、庫容干凈整齊。三清：品名清、數(shù)量清、規(guī)格標(biāo)識清。 四定位：按區(qū)、按排、按架、按位定位。 第9頁，共32頁。3 、出庫管理 庫管員憑出庫單如實(shí)發(fā)貨，若出庫單上主管或總經(jīng)理未簽字、字據(jù)不清或被涂改的，庫管員有權(quán)拒絕發(fā)貨。 庫管員必須遵守先進(jìn)先出的管理原則。 出庫單上所需貨物如無庫存，庫管員應(yīng)及時通知采購員，采購員要及時填寫采購單，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后及時采購。 任何人不辦理出庫手續(xù)不得以任何

4、名義從倉庫拿走貨物，不得在貨架或貨位中亂翻亂動，庫管員有權(quán)制止和糾正其行為。 第10頁，共32頁。4、退貨管理 由于客戶不需要或調(diào)換貨而直接退貨時，司機(jī)應(yīng)及時跟庫管員辦理退庫手續(xù)。 客戶過期、破損貨物經(jīng)同意后退庫時，庫管員根據(jù)過期、破損清單進(jìn)行查驗(yàn)后，入庫并做好記錄和標(biāo)識。 第11頁，共32頁。四、倉儲管理規(guī)定入庫規(guī)定 出庫規(guī)定 報廢規(guī)定 退貨處理 倉庫衛(wèi)生、安全管理 物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理）單據(jù)、卡、帳務(wù)管理 盤點(diǎn)管理 帳物不符處理 第12頁，共32頁。1、入庫規(guī)定 需嚴(yán)格按照倉庫單據(jù)作業(yè)管理流程中相關(guān)的流程進(jìn)行作業(yè)。 貨物到倉庫后，倉庫人員需要將貨物放到倉庫內(nèi)部，不允許放在倉

5、庫外，尤其不能隔夜放在倉庫外，下班后必須檢查貨物是否全部放在倉庫里面。 收貨時要求提供送貨單與采購單，沒有時需要補(bǔ)辦理，直到拿到單據(jù)為止，并填寫入庫單。所有貨物入庫必須由倉管員和采購員共同在入庫單上簽名確認(rèn)，尤其是新產(chǎn)品。新產(chǎn)品需仔細(xì)核對產(chǎn)品名稱、規(guī)格，以避免出錯。 第13頁，共32頁。1、入庫規(guī)定 倉管員與采購員共同確認(rèn)入庫單貨物數(shù)量時，如發(fā)現(xiàn)送貨單上的數(shù)量不符，應(yīng)找相應(yīng)采購簽字確認(rèn)，由采購聯(lián)絡(luò)供應(yīng)商處理數(shù)量問題。 貨物擺放需要按照劃分的區(qū)域進(jìn)行擺放，不得隨意擺放貨物，不得在規(guī)劃的區(qū)域外擺放貨物，特殊情況需要在4小時內(nèi)進(jìn)行整理歸位。 原則上當(dāng)天收貨的貨物需要當(dāng)天處理完畢。倉庫入庫人員必須嚴(yán)格

6、按照規(guī)定對每一入庫單入庫物料進(jìn)行數(shù)量確認(rèn)，即是確認(rèn)登帳入庫數(shù)量和實(shí)際入庫數(shù)量是否相符，不符合的需要追查原因并上報總經(jīng)理審批處理。放庫單需要按流程先給入庫人員確認(rèn)登記后，再給倉庫主管簽字后才能給采購及財務(wù)。 第14頁，共32頁。2、出庫規(guī)定 需嚴(yán)格按照出庫單來發(fā)貨。 已開出的出庫單無特殊原因，當(dāng)天必須全部完成發(fā)貨。 發(fā)貨時注意不要野蠻裝卸損壞產(chǎn)品。發(fā)完貨后將推車放在倉庫指定位置。 出庫單發(fā)貨后隨貨物送到客戶手中，并要求其簽名確認(rèn)。 門店零售需要出納簽字確認(rèn)已收款，門店主管簽字后方可發(fā)貨。 第15頁，共32頁。3、報廢規(guī)定 需登記過期、破損、盤虧清單報批。 發(fā)現(xiàn)庫存貨物不良時需要及時處理或報告上級

7、處理。 要嚴(yán)格區(qū)分庫存貨物過期、破損、盤虧報廢、采購入庫不良不能退回報廢、客戶退回不良報廢并分別保管和做標(biāo)示。 第16頁，共32頁。4、 退貨處理 需按照退貨流程的要求進(jìn)行作業(yè)。到貨時發(fā)現(xiàn)不良貨物要及時給采購部門處理，若要暫存?zhèn)}庫，必須要有總經(jīng)理簽字方可暫存?zhèn)}庫。 第17頁，共32頁。5、倉庫衛(wèi)生、安全管理 每天根據(jù)衛(wèi)生值日表對負(fù)責(zé)區(qū)域內(nèi)進(jìn)行清潔整理工作，清理掉不要和壞的東西，將需要使用的物料按指定區(qū)域進(jìn)行整理達(dá)到整齊、整潔、干凈、衛(wèi)生、合理擺放的要求。 衛(wèi)生工作可以在空余時間和每天上午下班和下午下班前進(jìn)行。 每天下班后由倉庫管理員檢查門窗是否關(guān)閉，按倉庫“十二防”安全原則檢查貨物，發(fā)現(xiàn)異常情

8、況及時處理和報告。 非倉庫人員謝絕進(jìn)入倉庫，如需要進(jìn)入必須予以登記方可進(jìn)入。 倉庫內(nèi)嚴(yán)禁吸煙和禁止明火，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)必須立即報告處理。 高空作業(yè)需要使用作業(yè)車，并注意安全。 保障疏散通道、安全出口暢通，以保證人員安全。 第18頁，共32頁。6、物料異常管理（異常處理及呆滯物料處理） 在物料收貨、點(diǎn)數(shù)、擺放、入庫、歸位、儲存的過程中，必須遵循倉庫“十二防”安全原則，防止物料損壞，有異常品質(zhì)問題及時反饋并處理。 每月對庫存物料進(jìn)行呆滯分析和召開會議進(jìn)行處理，根據(jù)處理結(jié)果對物料進(jìn)行分別管理。 保持物料的正確標(biāo)示和定期檢查，由倉庫管理責(zé)任人負(fù)責(zé)。對標(biāo)示錯誤的需要追查相關(guān)責(zé)任。 第19頁，共32頁。7、單據(jù)

9、、卡、帳務(wù)管理 倉庫所有單據(jù)的登帳要求當(dāng)天按時完成。 需要送到財務(wù)的單據(jù)電子檔和手工單據(jù)一起給財務(wù)。 每月的單據(jù)由登帳人員按規(guī)定保管好。上月倉庫所有單據(jù)統(tǒng)一由指定責(zé)任人進(jìn)行分類保管。遺失需要追查相關(guān)責(zé)任。 第20頁，共32頁。8、盤點(diǎn)管理 盤點(diǎn)時作業(yè)人員根據(jù)盤點(diǎn)作業(yè)流程要求文件進(jìn)行相關(guān)作業(yè)。 盤點(diǎn)過程中發(fā)現(xiàn)異常問題要及時反饋處理。 盤點(diǎn)時要盡量保證盤點(diǎn)數(shù)量的準(zhǔn)確性，對于弄虛作假，虛報數(shù)據(jù)，或粗心大意導(dǎo)致漏盤、少盤、多盤等或不按盤點(diǎn)作業(yè)流程作業(yè)的，根據(jù)情況追究相關(guān)責(zé)任。 盤點(diǎn)初盤、復(fù)盤責(zé)任人均需要簽名確認(rèn)以對結(jié)果負(fù)責(zé)。 第21頁，共32頁。9、帳物不符處理 庫存物料發(fā)現(xiàn)帳物不符時需要查明原因并報

10、告，查明原因后根據(jù)責(zé)任輕重進(jìn)行處理。 第22頁，共32頁。五、倉管人員管理規(guī)定 倉庫工作人員應(yīng)該培養(yǎng)良好的工作習(xí)慣和工作作風(fēng)，形成良好的工作態(tài)度。 倉庫工作人員倡導(dǎo)細(xì)心、負(fù)責(zé)、誠實(shí)、團(tuán)結(jié)互勉的工作態(tài)度和作風(fēng)。 下達(dá)的工作任務(wù)無特殊原因要在規(guī)定時間內(nèi)完成，且保證工作品質(zhì)。 上班時間需嚴(yán)格遵守公司勞動紀(jì)律，作息時間，不得大聲喧嘩、玩鬧、睡覺、不應(yīng)擅自離開崗位，不得以私人理由長時間會客等。 第23頁，共32頁。五、倉管人員管理規(guī)定 需要嚴(yán)格遵守公司的各項(xiàng)管理規(guī)定。 倉庫人員調(diào)動或離職前，首先必須辦理賬目及物料、設(shè)備、工具、儀器移交手續(xù)，要求逐項(xiàng)核對點(diǎn)收，如有短缺，必須限期查清，方可移交，移交雙方及部

11、門主管等人員必須簽名確認(rèn)。 對于在工作中使用的的辦公設(shè)備、儀器、工具必須妥善保管，細(xì)心維護(hù)，如造成遺失或人為損壞，則按公司規(guī)定進(jìn)行賠償。 倉庫人員要保守公司秘密，愛護(hù)公司財產(chǎn)，發(fā)現(xiàn)異常問題及時反饋。 第24頁，共32頁。五、倉管人員管理規(guī)定工作評估獎勵 懲罰 獎懲原則 第25頁，共32頁。工作評估 部門將定期根據(jù)“績效考核表”對員工的表現(xiàn)和業(yè)績進(jìn)行評估，以便于： 肯定員工的工作成果，鼓勵員工繼續(xù)為公司作出更大的貢獻(xiàn)； 檢查工作表現(xiàn)是否符合崗位的要求； 衡量是否能按所制定的工作要求完成工作； 工作評估將以一定方式與員工溝通，以鼓勵員工與管理人員之間就工作的要求和工作成績進(jìn)行討論和交流，以提高工作

12、效率； 創(chuàng)造互相理解的氛圍，以鼓勵員工團(tuán)結(jié)一心地工作，以實(shí)現(xiàn)公司的經(jīng)營宗旨及經(jīng)營目標(biāo)。 對未達(dá)到工作表現(xiàn)要求的員工，公司將視該員工不能正常工作，并對其提供進(jìn)一步的培訓(xùn)或調(diào)整崗位。 第26頁，共32頁。獎勵 通報表彰： 對于日常工作表現(xiàn)優(yōu)良按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“表揚(yáng)”，并予以通告。 嘉獎：對于日常工作表現(xiàn)突出的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“嘉獎”，并予以通告，獎勵50元。 小功：對于在工作上有特殊貢獻(xiàn)的給予記“小功”，并予以通告，獎勵100元。 大功：對于在工作上有特大貢獻(xiàn)的按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予“大功”，并予以通告，獎勵200元。 第27頁，共32頁。處罰通報批評：對于日常工作表不

13、好的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“書面警告”處分，并予以通告，不予以罰款。 警告：對于日常工作表現(xiàn)差的不按照倉庫管理規(guī)定執(zhí)行的給予記“警告”處分。并予以通告，罰款20元。 小過：對于違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司利益的給予記“小過”處分，并予以通告，罰款50元。 大過：對于嚴(yán)重違反倉庫管理規(guī)定且損害到公司很大利益的給予記“大過”處分，并予以通告，罰款100元，數(shù)額巨大的根據(jù)公司財產(chǎn)損失的20%予以罰款，并提交公安機(jī)關(guān)追究法律責(zé)任。 第28頁，共32頁。獎懲原則 倉庫獎懲規(guī)定本著公平、合理、公正、有效的原則進(jìn)行處理，起到激勵、懲罰、指導(dǎo)、糾正的作用。 獎懲評估小組：由倉庫主管、總經(jīng)理組成獎懲評估

14、小組，對責(zé)任事件進(jìn)行評估。當(dāng)評估小組人員為當(dāng)事人時，由2名部門負(fù)責(zé)人代替評估。 獎懲結(jié)果最終由評估小組確定，并告知行政部與本人溝通并予以執(zhí)行。 第29頁，共32頁。采購入庫與發(fā)貨流程圖采購員填寫采購申請單總經(jīng)理或指定人員簽批向供應(yīng)商訂貨貨到驗(yàn)收入庫K3操作處理不合格、破損直接退貨開入庫單K3操作處理入庫單送財務(wù)審核財務(wù)與供應(yīng)商對帳結(jié)算業(yè)務(wù)員填寫訂單開單員初審并開出庫單出庫單經(jīng)總經(jīng)理或指定人員簽批倉庫憑簽批出庫單發(fā)貨司機(jī)核對送貨門店零售開出庫單出納收款倉庫憑出納簽字出庫單發(fā)貨倉庫對直接退換貨在送貨單上注明并簽名開單員審核并在K3操作處理出庫單匯總到財務(wù)審核財務(wù)與客戶對帳結(jié)算返利與費(fèi)用分?jǐn)偟?0頁

15、，共32頁。1、不是井里沒有水，而是你挖的不夠深。不是成功來得慢，而是你努力的不夠多。2、孤單一人的時間使自己變得優(yōu)秀，給來的人一個驚喜，也給自己一個好的交代。3、命運(yùn)給你一個比別人低的起點(diǎn)是想告訴你，讓你用你的一生去奮斗出一個絕地反擊的故事，所以有什么理由不努力!4、心中沒有過分的貪求，自然苦就少?？诶锊徽f多余的話，自然禍就少。腹內(nèi)的食物能減少，自然病就少。思緒中沒有過分欲，自然憂就少。大悲是無淚的，同樣大悟無言。緣來盡量要惜，緣盡就放。人生本來就空，對人家笑笑，對自己笑笑，笑著看天下，看日出日落，花謝花開，豈不自在，哪里來的塵埃!5、心情就像衣服，臟了就拿去洗洗，曬曬，陽光自然就會蔓延開來

16、。陽光那么好，何必自尋煩惱，過好每一個當(dāng)下，一萬個美麗的未來抵不過一個溫暖的現(xiàn)在。6、無論你正遭遇著什么，你都要從落魄中站起來重振旗鼓，要繼續(xù)保持熱忱，要繼續(xù)保持微笑，就像從未受傷過一樣。7、生命的美麗，永遠(yuǎn)展現(xiàn)在她的進(jìn)取之中;就像大樹的美麗，是展現(xiàn)在它負(fù)勢向上高聳入云的蓬勃生機(jī)中;像雄鷹的美麗，是展現(xiàn)在它搏風(fēng)擊雨如蒼天之魂的翱翔中;像江河的美麗，是展現(xiàn)在它波濤洶涌一瀉千里的奔流中。8、有些事，不可避免地發(fā)生，陰晴圓缺皆有規(guī)律，我們只能坦然地接受;有些事，只要你愿意努力，矢志不渝地付出，就能慢慢改變它的軌跡。9、與其埋怨世界，不如改變自己。管好自己的心，做好自己的事，比什么都強(qiáng)。人生無完美，曲

17、折亦風(fēng)景。別把失去看得過重，放棄是另一種擁有;不要經(jīng)常艷羨他人，人做到了，心悟到了，相信屬于你的風(fēng)景就在下一個拐彎處。10、有些事想開了，你就會明白，在世上，你就是你，你痛痛你自己，你累累你自己，就算有人同情你，那又怎樣，最后收拾殘局的還是要靠你自己。11、人生的某些障礙，你是逃不掉的。與其費(fèi)盡周折繞過去，不如勇敢地攀登，或許這會鑄就你人生的高點(diǎn)。12、有些壓力總是得自己扛過去，說出來就成了充滿負(fù)能量的抱怨。尋求安慰也無濟(jì)于事，還徒增了別人的煩惱。13、認(rèn)識到我們的所見所聞都是假象，認(rèn)識到此生都是虛幻，我們才能真正認(rèn)識到佛法的真相。錢多了會壓死你，你承受得了嗎?帶，帶不走，放，放不下。時時刻刻

18、發(fā)悲心，饒益眾生為他人。14、夢想總是跑在我的前面。努力追尋它們，為了那一瞬間的同步，這就是動人的生命奇跡。15、懶惰不會讓你一下子跌倒，但會在不知不覺中減少你的收獲;勤奮也不會讓你一夜成功，但會在不知不覺中積累你的成果。人生需要挑戰(zhàn)，更需要堅(jiān)持和勤奮!16、人生在世：可以缺錢，但不能缺德;可以失言，但不能失信;可以倒下，但不能跪下;可以求名，但不能盜名;可以低落，但不能墮落;可以放松，但不能放縱;可以虛榮，但不能虛偽;可以平凡，但不能平庸;可以浪漫，但不能浪蕩;可以生氣，但不能生事。17、人生沒有筆直路，當(dāng)你感到迷茫、失落時，找?guī)撞窟@種充滿正能量的電影，坐下來靜靜欣賞，去發(fā)現(xiàn)生命中真正重要的

19、東西。18、在人生的舞臺上，當(dāng)有人愿意在臺下陪你度過無數(shù)個沒有未來的夜時，你就更想展現(xiàn)精彩絕倫的自己。但愿每個被努力支撐的靈魂能吸引更多的人同行。第31頁，共32頁。1、想要體面生活，又覺得打拼辛苦；想要健康身體，又無法堅(jiān)持運(yùn)動。人最失敗的，莫過于對自己不負(fù)責(zé)任，連答應(yīng)自己的事都辦不到，又何必抱怨這個世界都和你作對？人生的道理很簡單，你想要什么，就去付出足夠的努力。2、時間是最公平的，活一天就擁有24小時，差別只是珍惜。你若不相信努力和時光，時光一定第一個辜負(fù)你。有夢想就立刻行動，因?yàn)楝F(xiàn)在過的每一天，都是余生中最年輕的一天。3、無論正在經(jīng)歷什么，都請不要輕言放棄，因?yàn)閺膩頉]有一種堅(jiān)持會被辜負(fù)。

20、誰的人生不是荊棘前行，生活從來不會一蹴而就，也不會永遠(yuǎn)安穩(wěn)，只要努力，就能做獨(dú)一無二平凡可貴的自己。4、努力本就是年輕人應(yīng)有的狀態(tài)，是件充實(shí)且美好的事，可一旦有了表演的成分，就會顯得廉價，努力，不該是為了朋友圈多獲得幾個贊，不該是每次長篇贅述后的自我感動，它是一件平凡而自然而然的事，最佳的努力不過是：但行好事，莫問前程。愿努力，成就更好的你！5、付出努力卻沒能實(shí)現(xiàn)的夢想，愛了很久卻沒能在一起的人，活得用力卻平淡寂寞的青春，遺憾是每一次小的挫折，它磨去最初柔軟的心智、讓我們懂得累積時間的力量；那些孤獨(dú)沉寂的時光，讓我們學(xué)會守候內(nèi)心的平和與堅(jiān)定。那些脆弱的不完美，都會在努力和堅(jiān)持下，改變模樣。6、

21、人生中總會有一段艱難的路，需要自己獨(dú)自走完，沒人幫助，沒人陪伴，不必畏懼，昂頭走過去就是了，經(jīng)歷所有的挫折與磨難，你會發(fā)現(xiàn)，自己遠(yuǎn)比想象中要強(qiáng)大得多。多走彎路，才會找到捷徑，經(jīng)歷也是人生，修煉一顆強(qiáng)大的內(nèi)心，做更好的自己！7、“一定要成功”這種內(nèi)在的推動力是我們生命中最神奇最有趣的東西。一個人要做成大事，絕不能缺少這種力量，因?yàn)檫@種力量能夠驅(qū)動人不停地提高自己的能力。一個人只有先在心里肯定自己，相信自己，才能成就自己！8、人生的旅途中，最清晰的腳印，往往印在最泥濘的路上，所以，別畏懼暫時的困頓，即使無人鼓掌，也要全情投入，優(yōu)雅堅(jiān)持。真正改變命運(yùn)的，并不是等來的機(jī)遇，而是我們的態(tài)度。9、這世上沒有所謂的天才，也沒有不勞而獲的回報，你所看到的每個光鮮人物，其背后都付出了令人震驚的努力。請相信，你的潛力還遠(yuǎn)遠(yuǎn)沒有爆發(fā)出來，不要給自己的人生設(shè)限，你自以為的極限，只是別人的起點(diǎn)。寫給渴望突破瓶頸、實(shí)現(xiàn)快速跨越的你。10、生活中，有人給予幫助，那是幸運(yùn)，沒人給予幫助，那是命運(yùn)。我們