1、2021年不合格成品召回及處理制度一、對于客戶反饋出現(xiàn)重大質量問題時企業(yè)應及時將售出產(chǎn)品召 回，并根據(jù)客戶提出的問題進行檢驗、確認，確為企業(yè)責任時由企業(yè) _技術人員對出現(xiàn)問題的工藝進行改進，并制定預防糾正措施，同時 有目的的檢查全部生產(chǎn)工藝，有效的預防再次出現(xiàn)質量問題 .二、糾正對已發(fā)現(xiàn)的不合格產(chǎn)品處理，適時處理不合格品，監(jiān)審 其是否堪修，是否能轉用或必須報廢，使物料能物盡其用，并節(jié)省不 合格品的管理費用及儲存空間，三、質量不符合規(guī)格的原材料、半成品及成品且認為不堪修者， 但不包括以下兩項：a.進料檢驗時判定不合格的原材料（應退貨或特 采）。b.進料檢驗后發(fā)現(xiàn)的不合格的原材料且責任屬原材料供應

2、商的（應退貨或交換良品）四、由質檢部負責召集生產(chǎn)、采購等有關單位，組成監(jiān)審小組負 責監(jiān)審。五、不合格產(chǎn)品產(chǎn)生的原因集中在產(chǎn)品設計、工序管制、原材料 采購等環(huán)節(jié)分析。六、對不合格品進行記錄以方便以后的品質追溯，以及為產(chǎn)品品 質改善提供原始資料。七、處理不合格品必須堅持“三不放過”的原則。.原因找不出不放過.責任查不清不放過3.糾正措施不落實不放過、不合格品處理的程序1.記錄、標識、隔離2.預先處理：由質 量檢驗員判定不合格的類別，然后決定提交哪一級處理3.做出結論，第1頁共16頁 按規(guī)定權限，對不合格品做出結論（報廢、返修、返工和超差使 用）。4.處理結論的實施九、不合格品的處理1.糾正。針對發(fā)

3、現(xiàn)的不合格之處采取必要的 措施使其達到一定的狀態(tài)。工。質量管理部將批準返工的不合格產(chǎn)品的評審報告交于各 生產(chǎn)車間進行返工，使其達到正常的標準。修：為使不合格產(chǎn)品能達到顧客滿意所進行的一定程度的再加工。不合格品召回制度1、目的為使進入流通領域的、由各種原因導致的不合格產(chǎn)品及 時、快速、完全的召回，保證質量安全管理體系的有效性，特制定本 程序。2、適用范圍本程序適用于本公司提供的已進入流通領域的不合格 產(chǎn)品的處理。3、相關文件標識和可追溯性4、職責4.1總經(jīng)理負責指導組成產(chǎn)品召回工作小組，并負責產(chǎn)品 召回計劃的審批。銷售部經(jīng)理負責客戶投訴的受理及根據(jù)產(chǎn)品召回執(zhí)行召回時 的對外事宜的聯(lián)絡工作。質檢部

4、負責追查客戶投訴案發(fā)生的原因，及根據(jù)實際情況， 提供處理意見，并制定產(chǎn)品召回計劃。第2頁共16頁生產(chǎn)部配合質檢部參與投訴案的原因追查，并提供處理意 見。采購部負責公司采購物資的客戶投訴對外聯(lián)絡事宜。5、程序產(chǎn)品召回小組。公司應在總經(jīng)理的指導下成立產(chǎn)品召回工作 小組，作為處理產(chǎn)品客訴和產(chǎn)品召回事宜的常設機構，工作小組可由 生產(chǎn)技術人員、質檢員、業(yè)務員、采購員、倉管員等組成。索取產(chǎn)品信息。公司生產(chǎn)加工加工的產(chǎn)成品應有明顯的標 志，標有生產(chǎn)企業(yè)名稱、生產(chǎn)批號、產(chǎn)品規(guī)格、數(shù)量等信息，以便召 回時易于識別?？驮V案的受理業(yè)務員收到投訴或產(chǎn)品不合格信息，應對不合格產(chǎn)品的性 質、發(fā)生狀況、影響程度以及投訴人的

5、個人資料和 等仔細詢問了 解，必要時應安排對不合格產(chǎn)品做隔離等措施，以防止危害的擴大， 以上過程應如實記錄于客戶投訴處理單中。根據(jù)客訴案的性質，由產(chǎn)品召回小組負責不合格原因分 析。涉及產(chǎn)品加工安全衛(wèi)生的客訴交由質檢部和生產(chǎn)部負責分析查找 原因，涉及外購物資的客訴則由采購負責處理。業(yè)務員應隨時跟蹤客 訴原因的分析進度，以便于用最快速度和方式對不合格品做處理，以 盡量減少所造成的危害?？驮V案的原因追查5.4.1質檢部和生產(chǎn)部接受客訴案后，通 過公司內部標識和檔案，對不合格品的發(fā)生原因，從生產(chǎn)各環(huán)節(jié)進行 調查，并將不合格批次產(chǎn)品的生產(chǎn)數(shù)量、進入銷售環(huán)節(jié)的數(shù)量、銷售第3頁共16頁 區(qū)域分布廣度和企業(yè)現(xiàn)

6、庫存等信息，記錄于產(chǎn)品召回計劃中，作為回 收操作的執(zhí)行依據(jù)。公司生產(chǎn)和檢驗的記錄的保存期應超過產(chǎn)品的保質期，以 便于不合格產(chǎn)品的原因追查。對于召回的產(chǎn)品，質檢部和生產(chǎn)部應提供相應的控制措 施，以避免已召回的產(chǎn)品對生產(chǎn)和環(huán)境可能造成的危害。質檢部和生產(chǎn)部分析不合格產(chǎn)品的產(chǎn)生原因和危害時，還 應考慮其危害所影響到其他產(chǎn)品的可能性，必要時應擴大產(chǎn)品的召回 范圍和數(shù)量。對于外購物資的投訴，采購受單后，應及時將案情用傳真 的方式通知供應商，督促其采取相應的補救措施；必要時，采購應先 行會同質檢部人員制定產(chǎn)品的召回計劃，由銷售部召回發(fā)往銷售單位 的剩余產(chǎn)品，以避免更大的危害和損失。召回作業(yè)的展開5.5.1

7、制定召回計劃。經(jīng)總經(jīng)理或其授權人 審批后的產(chǎn)品召回計劃，由銷售部負責著手聯(lián)系相關部門立即予以實 施。通知a.一旦確定產(chǎn)品必須要召回，業(yè)務員應立即通過電話 或者傳真等各種方式迅速通知銷售商、零售商和當?shù)貦z驗檢疫機構。b.對銷售商發(fā)出的傳真和聲明中應詳細列明產(chǎn)品的名稱、訂單號、批次 好、發(fā)貨日期、產(chǎn)品包裝標識、召回的原因及其涉及的危害和對產(chǎn)品 的預處理方法。c.銷售部應負責確保通過電話、傳真通知到所有的收 貨人，并隨后寄發(fā)書面召回函件以獲得法律上的保證。d.據(jù)上述召回分類，通過通訊媒體公開發(fā)布警告或通告實施回收，大力減少召回產(chǎn) 品被使用而造成的危害。e.公司應當及時將產(chǎn)品召回信息向銷售商及第4頁共

8、16頁 其他相關機構傳達，信息傳達的時間以接到產(chǎn)品召回指令到通知全部 客戶/銷售商為準，在周一至周六，時間不超過 小時，在周日時間 不超過_小時。產(chǎn)品召回小組 應列出個成員直接的通訊方式，以 便任何時間可以取得聯(lián)系。補貨和物流安排。在客戶和銷售商處的召回品應盡快被送 回公司，為彌補客戶的損失，銷售部應根據(jù)客戶回收品庫存清單的數(shù) 量安排補貨，通知生產(chǎn)部和倉庫為客戶提供數(shù)量相當?shù)呢浧罚瑫r銷 售部聯(lián)系貨運公司將召回品送回本公司，并將合格品送到客戶處。召回產(chǎn)品的儲存：召回來的產(chǎn)品應和那些未發(fā)貨的產(chǎn)品一 起存放在專門的不合格品區(qū)內，和合格品分開，并有清晰的標識，標 識內容包括：召回品原因、處理方案、數(shù)

9、量、處理部門等信息?；厥掌返闹匦聶z查。質檢部應對已召回的產(chǎn)品的數(shù)量和品 質狀況進行檢查，確認是否與產(chǎn)品召回計劃中的要求相符合，將結果 記錄于產(chǎn)品召回報告中，并提出相應的糾正和預防措施。召回品處理。經(jīng)檢驗確認后的召回品應及時加以處理，產(chǎn) 品召回工作小組應采取措施（如報廢、降級等）防止其污染其他合格 廠品和環(huán)境。產(chǎn)品召回小組應在適當時 _相關人員對產(chǎn)品召回計劃的演 練，并在事故或緊急情況發(fā)生后對召回程序做出評審和修訂，以確保 程序使用的有效性。演練一般每年一次。6、相關記錄客戶投訴處理單產(chǎn)品召回計劃/記錄第二篇：不合格產(chǎn)品召回及處理制度不合格產(chǎn)品召回及處理制度第5頁共16頁一、為了加強本公司產(chǎn)品質

10、量管理，規(guī)范不合格產(chǎn)品退出市場管 理，樹立本公司誠信、負責的形象，加強與監(jiān)督管理部門的協(xié)調、配 合，保障消費者人身健康和生命安全，依據(jù)國務 關于加強食品等 產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特別規(guī)定、消毒管理辦法等法律規(guī)定，制 定本制度。二、所謂產(chǎn)品召回，是指生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對 人身健康和生命安全造成損害的，或者不符合產(chǎn)品質量標準的，并已 經(jīng)進入流通、消費領域，為避免不合格產(chǎn)品危及人身安全及財產(chǎn)損 失，本公司及時將缺陷產(chǎn)品從流通、消費領域收回，予以維修或者銷 毀，并承擔相關費用。三、本公司發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品存在質量問題和不合格產(chǎn)品時，應發(fā)布通 告，采用電話、電報、傳真或信函等形式予以發(fā)布召回。四、下列產(chǎn)

11、品必須嚴格遵守本制度召回：（一）存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn) 品；（二）存在設計缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全 及財產(chǎn)損失的產(chǎn)品；（三）檢驗、檢疫不合格的，或依法應當檢驗、檢疫而未經(jīng)檢 驗、檢疫的產(chǎn)品；（四）超過安全使用期限或者保質日期的產(chǎn)品；（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料，假冒他人的注冊商標等違法產(chǎn)品；（六）與監(jiān)督管理部門抽檢核定質量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品；第6頁共16頁（七）被監(jiān)督管理部門責令召回、或本單位認為需要召回的產(chǎn)品。（八）法律法規(guī)規(guī)定其他應當召回的產(chǎn)品。五、發(fā)現(xiàn)所銷售的產(chǎn)品屬本制度所列的不合格產(chǎn)品，或接到產(chǎn)品 企業(yè)、供貨商、下級銷

12、售商通知的，應立即啟動不合格產(chǎn)品召回程 序。六、產(chǎn)品召回程序包括下列步驟：（一）立即停止銷售該產(chǎn)品；（二）立即通知生產(chǎn)企業(yè)或者供貨商、下級銷售商立即停止銷 售；（三）立即通知消費者停止使用；（四）立即向部門及有關監(jiān)督管理部門報告；（五）及時向社會公布有關信息，信息公布應能夠覆蓋銷售范 圍；（六）為消費者辦理退貨退款手續(xù)，召回不合格產(chǎn)品；（七）召回的產(chǎn)品按規(guī)定銷毀或無害化處理。七、產(chǎn)品召回應自覺接受有關監(jiān)督管理部門的指導和監(jiān)督，產(chǎn)品 召回情況應及時、完整、真實地報告有關監(jiān)督管理部門。八、不合格產(chǎn)品退貨和召回的費用，按照供貨合同的有關約 定辦理，或者由供應商和銷售商協(xié)商，原則上由對產(chǎn)品質量不合格負

13、 責的單位承擔。九、實施召回的不合格產(chǎn)品應當定點存放，存放場所應當有明顯 標志，召回產(chǎn)品的批號和數(shù)量必須準確記錄。產(chǎn)品召回后，應當對該 產(chǎn)品質量不合格的原因進行分析并整改。第7頁共16頁本公司位的所有人員應自覺遵守本制度，對違反本制度的一律從 嚴追究其責任。第三篇：不合格產(chǎn)品的召回及其處理制度不合格產(chǎn)品召回制度及 處理制度1.商品返廠管理制度(1)返廠商品的賬務處理，要嚴格執(zhí)行有關財會制度，要真實體 現(xiàn)，全面反映返廠商品的應收應付關系，不得遺漏 .(2)凡需做返廠處理的購進商品，采購員必須征得廠方同意，并 與廠方達成文字處理意見后，通知保管員做好返廠具體工作，否則， 不得盲目返廠.凡因盲目返廠

14、造成的拖欠債務，由當事人追回.(3)凡需做返廠處理的代銷商品(包括廠方借，調的商品)，采 購員提前 天與廠方聯(lián)系，一天內收不到廠方答復，可留信函為 憑，凡廠方無故拖延，不予返廠的商品，要向廠方征收保管費 .(4)已出庫的商品返廠，必須先退庫再由保管員做返廠 ；已出 庫，未退庫的商品和柜臺內的商品，任何人不得隨意返廠，否則按丟 失商品追究當事人責任.(5)商品返廠時，保管員要填制商品返廠單并隨貨同行，及時通 告廠方憑單驗收.(6)物流中心各部室必須認真對待商品返廠工作， 保管員要點細數(shù)，清件數(shù)，分規(guī)格，包裝要捆扎牢固，要詳細填寫鐵 路運單和運輸憑證，并及時做好保管賬卡的記錄.(7)凡是廠方采取

15、以貨換貨直接調換商品方式解決商品返廠的，物流中心采購員，保管 員必須堅持“同種商品一次性調清不拖欠”的原則，堅決不允許以金額 核準數(shù)量的異貨相抵.2.商品返廠第8頁共16頁(1)商品返廠一律由倉庫保管員辦理返廠手續(xù).(2)經(jīng)銷商品返廠由保管員辦理返廠手續(xù)，填制 物流中心經(jīng)銷 商品入庫單安全質量管理制度(紅字)15聯(lián)，同時填制物流中心返 廠單15聯(lián)(外埠商品返廠必須有廠方承認 函件方可開具返廠單).(3)倉庫保管員將返廠的商品返回工廠，廠方經(jīng)手人在經(jīng)銷商品 入庫單(紅字)與返廠單上簽字，返廠單第 5聯(lián)交廠方，保管員根據(jù) 簽字后的入庫單.第四篇：不合格產(chǎn)品追溯，召回與處理制度不合格產(chǎn)品追溯，召 回

16、與處理制度1,目的為進一步加強和規(guī)范公司的食品質量安全工作，確保公司產(chǎn)品在 發(fā)現(xiàn)存在質量隱患或者發(fā)生重大安全事故時，能夠及時得到召回或迅 速處理，最大限度的降低因產(chǎn)品缺陷對消費者的健康造成的危害，將 損失降低到最小，特制定不合格產(chǎn)品召回處理制度2.召回產(chǎn)品范圍本制度所稱的不合格品限于裕龍集團有限公司進口的有證據(jù)證明對人健康已經(jīng)或者可能造成危害的如下肉類產(chǎn)品：產(chǎn)品經(jīng)出入境檢驗檢疫部門或者質量監(jiān)督檢驗部門檢驗判為不合格，要求召回的肉類產(chǎn)品；不符合國家相關食品質量安全標準，已經(jīng)誘發(fā)或者可能引發(fā) 食品污染，食源性疾病或對人體健康造成危害的肉類產(chǎn)品。含有對特定人群可能引發(fā)健康危害的成分而在食品標簽和說

17、明書上未予以標識，或標識不全，不明確的產(chǎn)品；3,公司領導和相關部門職責權限第9頁共16頁總經(jīng)理負責產(chǎn)品召回的決策，對召回情況進行監(jiān)督；銷售部負責與客戶溝通，建立產(chǎn)品投訴檔案，對指定產(chǎn)品進 行召回，并定期將產(chǎn)品所在的市場召回進展情況以書面形式反饋到質 檢部。質檢部負責進行專業(yè)指導，并負責整個召回過程的監(jiān)督，控 制，協(xié)調工作，召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調查分析和食品安全危害 調查，評估及分析情況的匯總上報。生產(chǎn)部門負責不合格產(chǎn)品的隔離，標識和存放，并協(xié)助質量 管理部做好召回產(chǎn)品發(fā)生問題原因的調查分析；4,產(chǎn)品召回管理召回程序1,接受質量信息，2信息確認，3實施召回，4,召回 產(chǎn)品的處理4.1接受信息：

18、銷售部負責接受經(jīng)銷商，消費者反饋的質 量信息，并將信息書面反饋到質檢部；質檢部負責直接接收出入境檢 驗檢疫部門及質量監(jiān)督部門反饋的質量信息及公司內部反饋的質量信 息；.信息確認質檢部接收相關質量信息后，要對接收到的質量信息進行 確認，質檢部，冷藏部，生產(chǎn)部進行食品安全危害調查和食品安全 危害評估，確認出現(xiàn)的質量問題是否屬于規(guī)定范圍內的質量問題，確 定是否實施產(chǎn)品召回及召回級別，如需召回，需立即匯報公司總經(jīng) 理，最終由總經(jīng)理批準后進入召回階段；食品召回級別的劃分按國際食品召回管理規(guī)定劃分為 三個級別：一級召回：產(chǎn)品受生物或化學性污染，流通范圍光，社會 影響大的不安全食品召回；第10頁共16頁二級

19、召回：不符合食品安全相關標準，危害程度一般或者流通范 圍小，社會影響小的不安全食品的召回。三級召回：已經(jīng)或可能對消 費者健康造成危害，危害程度請問或含有對特定人群可能引發(fā)健康危 害的成份而在食品標簽和說明書上未予以標識，或標識不全，不明確 的產(chǎn)品；實施召回4.3.1確認產(chǎn)品屬于應當召回的不合格產(chǎn)品或不安 全食品之后，公司立即停止該產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售，質檢部對該批產(chǎn)品 的生產(chǎn)和庫存情況進行追溯和調查，凡是與該批質量問題有關的產(chǎn)品 （包括已出廠和未出廠的）均在調查范圍內，如有庫存產(chǎn)品，將產(chǎn)品 單獨存放并標識清楚，同時安排庫房存放預召回的產(chǎn)品（存放識加設 不合格品標識）銷售部負責在規(guī)定期限內（一級召回

20、 日內，二級召回 日內，三級召回日內）通知有關經(jīng)銷商停止銷售，通知消費者 停止消費；質檢部負責制定食品召回計劃，計劃內容包括：1）停止生產(chǎn)不安全食品的情況2）通知銷售者停止銷售不安全食品的情況 3）通知消費者停止消 費不安全食品的情況4）食品安全危害種類，產(chǎn)生原因，可能受影響人群，嚴重和緊急 程度；5）召回措施的內容，包括實施 ，以及召回的具體措施，范 圍和時限等；6）召回的預期效果7）召回食品后的處理措施。第11頁共16頁一級召回日內，二級召回日內，三級召回日內，通過質 量監(jiān)督部門向省級質量監(jiān)督部門提交食品召回計劃；銷售部負責對不合格產(chǎn)品逐步按計劃實施召回，并及時將 信息反饋給公司，質檢部監(jiān)

21、督產(chǎn)品的召回情況，一級召回每一日，二級召回每一日，三級召回每一日，通過市質監(jiān)部門向省級質監(jiān)部門 提交食品召回階段性進行報告；召回產(chǎn)品信息的公布：為保護消費者利益，必要時公司將由總經(jīng)理做發(fā)言人利用報紙， 電臺，電視臺，和互聯(lián)網(wǎng)等傳播媒體，把召回程序中的信息，如：產(chǎn) 品代碼，實物圖象，出現(xiàn)問題的性質及嚴重程度，公司對此問題的處 理方式，召回產(chǎn)品的方式等盡快傳達給消費者，以保持消費者對企業(yè) 的信任。質檢部負責將該次所存在的問題給顧客以答復，杜絕此類 問題的再次發(fā)生。食品召回結束后的日內，質管部負責向省級質監(jiān)部門提 交召回總結報告。接受省級質監(jiān)部門對召回總結報告的 和召回效果 的評估，如產(chǎn)品為達到預期

22、效果，則再次進如召回程序。4.4召回食品的處理對因標簽，標識不符合食品安全標準而被召 回的食品，公司可采取適當補救措施，經(jīng)驗證能保證食品安全的情況 下可以繼續(xù)銷售，銷售時應當向消費者明示補救措施。對無法采取補 救措施的不合格產(chǎn)品或者不合格產(chǎn)品，予以銷毀 5召回記錄的保存記錄內容包括產(chǎn)品召回批次，數(shù)量，比例，原因，結果等，保存 期限為三年。第五篇：不合格產(chǎn)品召回制度不合格產(chǎn)品召回制度第12頁共16頁為了加強本單位食品等產(chǎn)品安全管理，規(guī)范不合格產(chǎn)品退出市場管理，樹立本單位誠信、負責的形象，加強與監(jiān)督管理部門的協(xié)調、配合，保障消費者人身健康和生命安全，依據(jù)國務關于加強食品等產(chǎn)品安全監(jiān)督管理的特 別規(guī)

23、定、中華_食品安全法、 產(chǎn)品質量法等法律規(guī)定，制定本制度。本制度所稱產(chǎn)品除食品外，還包括食用農(nóng)產(chǎn)品、藥品等與人身健康和生命安全有關的產(chǎn)品。所謂產(chǎn)品召回，是指生產(chǎn)銷售的產(chǎn)品存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的，或者不符合產(chǎn)品質量標準的，并已經(jīng)進入流通、消費領域，為避免不合格產(chǎn)品危及人身安全及財產(chǎn)損失，本單位及時將缺陷產(chǎn)品從 流通、消費領域收回，予以處理或者銷毀，并承擔相關費用的制度。下列產(chǎn)品必 須嚴格遵守本制度召回：（一）存在安全隱患，可能對人身健康和生命安全造成損害的產(chǎn) 品；（二）存在設計缺陷或制造缺陷，影響正常使用，危及人身安全及財產(chǎn)損失的產(chǎn)品。第13頁共16頁（三）檢驗、檢疫不合格的，或依法應當檢驗、檢疫而未經(jīng)檢驗、檢疫的產(chǎn)品；（四）超過安全使用期限或者保質日期的產(chǎn)品；（五）摻雜、摻假，以假充真、以次充好，偷工減料，假冒他人 的注冊商標等違法產(chǎn)品；（六）與監(jiān)督管理部門抽檢核定質量不合格產(chǎn)品同批次的產(chǎn)品；（七）被監(jiān)督管理部門責令召回、或本單位認為需要召回的產(chǎn) 品。（八）法律法規(guī)規(guī)定其他應當召回的產(chǎn)品。發(fā)現(xiàn)所銷售的產(chǎn)品屬本制度所列的不合格產(chǎn)品，或接到產(chǎn)品企業(yè)、供貨商、下級銷售商通知的，應立即啟動不合格產(chǎn)品召回程序。產(chǎn)品召回程序包括下列步驟：（一）立即停止銷售該產(chǎn)品；（二）立即通知