1、科技有限公司供應(yīng)商管理制度目錄文件級(jí)別：三級(jí)文件編號(hào) : JTYL-CGB（-空）版別：討論版生效日期：（空）批準(zhǔn)人：（空）第一章總則錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第二章供應(yīng)商選擇錯(cuò)誤！未定義書(shū)簽。第三章供應(yīng)商檔案管理3第四章供應(yīng)商的日常管理3第五章供應(yīng)商評(píng)價(jià)4第六章供應(yīng)商淘汰4第七章供應(yīng)商申訴處理5第八章附則5附件6附件 1：供應(yīng)商情況登記表6附件 2：供應(yīng)商考察名錄7附件 3：供應(yīng)商基本資料表8附件 4：實(shí)地評(píng)估記錄表9附件 5：新供應(yīng)商評(píng)審表10附件 6：合格供應(yīng)商清單11附件 7：供應(yīng)商異常情況登記表12附件 8：供應(yīng)商考核表13附件 9：供應(yīng)商品質(zhì)異常聯(lián)系單14一、目的為了規(guī)范供應(yīng)商的選擇與日常

2、管理維護(hù)，明確操作細(xì)節(jié)，保證公司的生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)物資按需及時(shí)供應(yīng)， 防止產(chǎn)生缺貨導(dǎo)致停產(chǎn)； 本著供應(yīng)商開(kāi)發(fā)的基本準(zhǔn)則：遵循質(zhì)量、成本、交付與服務(wù)并重的原則；實(shí)行戰(zhàn)略合作管理，要和供應(yīng)商保持長(zhǎng)期合作關(guān)系；實(shí)行動(dòng)態(tài)管理，加強(qiáng)溝通、定期評(píng)估等管理措施特制定本制度。二、適用范圍：公司業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的固定資產(chǎn)供應(yīng)商、材料配件供應(yīng)商等。供應(yīng)商管理制度第1頁(yè)共12頁(yè)三、部門(mén)職責(zé)（一）采購(gòu)部采購(gòu)物資供應(yīng)商由采購(gòu)部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理，行政部采購(gòu)物資供應(yīng)商由行政部負(fù)責(zé)進(jìn)行管理。（二）使用部門(mén)應(yīng)負(fù)責(zé)協(xié)助提供供應(yīng)商所供應(yīng)產(chǎn)品質(zhì)量、交貨、服務(wù)等相關(guān)方面信息。（三）采購(gòu)部應(yīng)根據(jù)公司的供應(yīng)商管理辦法定期組織對(duì)供應(yīng)商的考核，考核結(jié)果應(yīng)形成材

3、料，進(jìn)行上報(bào)與存檔。四、供應(yīng)商選擇（一）采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)進(jìn)行市場(chǎng)潛在供應(yīng)商的搜尋工作，分類(lèi)登記供應(yīng)商情況登記表。（二）主要通過(guò)以下方式搜尋開(kāi)發(fā)供應(yīng)商：1、互聯(lián)網(wǎng)搜索；2、同行介紹；3、供應(yīng)商的主動(dòng)問(wèn)詢和介紹；4、專業(yè)技術(shù)雜志；5、供應(yīng)商的專業(yè)媒體廣告等。（三）采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)收集供應(yīng)商信息，會(huì)同使用部門(mén)剔除明顯不適合進(jìn)一步合作的供應(yīng)商后，擬定一個(gè)供應(yīng)商考察名錄。被剔除的供應(yīng)商應(yīng)記錄剔除原因，以備查閱。（四）新供應(yīng)商須提供的資料的復(fù)印件：1、營(yíng)業(yè)執(zhí)照；2、稅務(wù)登記證；3、組織機(jī)構(gòu)代碼證；4、公司介紹（或相關(guān)資料）；5、認(rèn)證體系證書(shū)；6、特殊行業(yè)許可證；7、代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書(shū)等。（五）

4、采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)根據(jù)供應(yīng)商考察名錄要求供應(yīng)商填寫(xiě)供應(yīng)商基本資料表，對(duì)供應(yīng)商的基本情況，設(shè)備情況，產(chǎn)品情況，人員情況、供應(yīng)能力等進(jìn)行了解。（六）對(duì)于需要提供樣品試用的供應(yīng)商，應(yīng)要求其提供樣品，交由使用部門(mén)或設(shè)備部進(jìn)行樣品測(cè)試，并提供質(zhì)量測(cè)試結(jié)果報(bào)告。使用部門(mén)或礦管部無(wú)法獨(dú)立進(jìn)行測(cè)試的，第2頁(yè)共12頁(yè)應(yīng)負(fù)責(zé)尋找專業(yè)機(jī)構(gòu)進(jìn)行測(cè)試。（七）對(duì)于重要物資供應(yīng)商，采購(gòu)部可根據(jù)實(shí)際需求提出實(shí)地考察需求，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，經(jīng)批準(zhǔn)后，采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門(mén)的技術(shù)人員實(shí)地考察供應(yīng)商，并向公司提交實(shí)地評(píng)估記錄表。（八）對(duì)不實(shí)地考察的供應(yīng)商， 應(yīng)通過(guò)電話、傳真、電子郵件等方式和供應(yīng)商聯(lián)系，進(jìn)一步取得供應(yīng)商供應(yīng)能力信息。

5、（九）采購(gòu)執(zhí)行主體根據(jù)供應(yīng)商提供的信息，會(huì)同相關(guān)部門(mén)對(duì)供應(yīng)商的產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、生產(chǎn)能力及配合方面進(jìn)行評(píng)估，根據(jù)新供應(yīng)商評(píng)審表各項(xiàng)指標(biāo)對(duì)供應(yīng)商是否符合我公司要求進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審合格的供應(yīng)商列入公司合格供應(yīng)商清單。不合格的記錄不合格原因，并備案?jìng)洳椤Ｎ?、供?yīng)商檔案管理（一）供應(yīng)商檔案包括：（二）合格供應(yīng)商清單（三）供應(yīng)商基本資料表；（四）供應(yīng)商營(yíng)業(yè)資質(zhì)（營(yíng)業(yè)執(zhí)照復(fù)印件；稅務(wù)登記證復(fù)印件；組織機(jī)構(gòu)代碼證；認(rèn)證體系證書(shū)復(fù)印件，特殊行業(yè)許可證，代理商（貿(mào)易商）需提供代理證書(shū)等）；（五）價(jià)格表；（六）關(guān)鍵技術(shù)資料；（七）評(píng)估、考核資料，包括：實(shí)地評(píng)估記錄表，新供應(yīng)商評(píng)審表，供應(yīng)商考核表，供應(yīng)商異常聯(lián)系單，供

6、應(yīng)商異常情況登記表等。（八）采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)建立并定期更新供應(yīng)商檔案，使用部門(mén)予以配合。（九）供應(yīng)商檔案由采購(gòu)執(zhí)行主體負(fù)責(zé)管理。（十）供應(yīng)商檔案應(yīng)實(shí)時(shí)進(jìn)行更新，每年至少更新一次。（十一）在紙質(zhì)供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)上，采購(gòu)部應(yīng)建立電子版供應(yīng)商情況登記表與合格供應(yīng)商清單，并對(duì)內(nèi)容進(jìn)行實(shí)時(shí)更新。六、供應(yīng)商的日常管理（一）采購(gòu)執(zhí)行主體需對(duì)供應(yīng)商日常表現(xiàn)及到貨物資使用情況進(jìn)行記錄，形成供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。（二）對(duì)到貨物資出現(xiàn)的品質(zhì)異常， 使用部門(mén)應(yīng)及時(shí)發(fā)送 供應(yīng)商品質(zhì)異常情況表給采購(gòu)執(zhí)行主體，表中描述清楚品質(zhì)異常現(xiàn)象，并附照片，采購(gòu)執(zhí)行主體把異常信息轉(zhuǎn)發(fā)供應(yīng)商，并跟進(jìn)供應(yīng)商解決和后續(xù)改進(jìn)工作。第3頁(yè)共12頁(yè)（三

7、）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)供應(yīng)商的交貨情況進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析，其結(jié)果作為供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)，并將結(jié)果傳給供應(yīng)商，敦促其不斷的改善與提高。（四）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)定期對(duì)同類(lèi)產(chǎn)品市場(chǎng)價(jià)格及供應(yīng)情況進(jìn)行了解，并作為與供應(yīng)商談判及供應(yīng)商評(píng)價(jià)的依據(jù)。（五）對(duì)于公司重要供應(yīng)商，應(yīng)加強(qiáng)與供應(yīng)商的日常溝通與反饋，建立長(zhǎng)期合作供應(yīng)商關(guān)系，簽訂長(zhǎng)期合作協(xié)議。七、供應(yīng)商評(píng)價(jià)（一）采購(gòu)部負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的年度評(píng)價(jià)，確保所采購(gòu)物資質(zhì)量、交貨期、服務(wù)等滿足規(guī)定要求。年度評(píng)價(jià)是指以年度為周期對(duì)供方進(jìn)行綜合評(píng)估。（二）每年采購(gòu)額排名前20 的材料配件供應(yīng)商，原則上應(yīng)進(jìn)行供應(yīng)商年度評(píng)價(jià)。（三）采購(gòu)執(zhí)行主體應(yīng)對(duì)供應(yīng)商日常異常情況做好供應(yīng)商異常情況

8、登記表，作為考核依據(jù)。（四）使用部門(mén)負(fù)責(zé)為供應(yīng)商評(píng)價(jià)提供基礎(chǔ)數(shù)據(jù)，包括品質(zhì)、交期與日常配合等方面。（五）出現(xiàn)物資質(zhì)量異常，質(zhì)量異常情況嚴(yán)重或者對(duì)生產(chǎn)產(chǎn)生影響的，采購(gòu)部要對(duì)供應(yīng)商重新做出評(píng)估。（六）考核項(xiàng)目及評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)見(jiàn)附件供應(yīng)商考核表，考核結(jié)果酌情通報(bào)給相應(yīng)供應(yīng)商，供其改善。（七）供應(yīng)商考核評(píng)定標(biāo)準(zhǔn)及運(yùn)用：評(píng)價(jià)分?jǐn)?shù)結(jié)果運(yùn)用供應(yīng)商等級(jí)85 分以上可加大采購(gòu)量A7084 分可正常采購(gòu)B6069 分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)C60 分提供整改報(bào)告，可暫停采購(gòu)D注意：質(zhì)量得分小于25 分者，參考 D 級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為D 級(jí)時(shí)仍可正常采購(gòu)八、供應(yīng)商淘汰（一） D級(jí)供應(yīng)商在收到整改通知一年內(nèi)未配合整改的，可

9、取消供應(yīng)商資格。（二）經(jīng)過(guò)供應(yīng)商評(píng)價(jià)認(rèn)為不能繼續(xù)合作的供應(yīng)商，應(yīng)該在合同結(jié)束后取消供應(yīng)商資格或者和供應(yīng)商協(xié)商解除合同。（三）出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量異?；蛴绊戫?xiàng)目生產(chǎn)的，且供應(yīng)商不積極配合解決問(wèn)題，采購(gòu)部可不進(jìn)行供應(yīng)商評(píng)價(jià)，即取消供應(yīng)商資格。第4頁(yè)共12頁(yè)九、供應(yīng)商申訴處理（一）采購(gòu)執(zhí)行主體在選擇供應(yīng)商時(shí)對(duì)所有供應(yīng)商要一視同仁地對(duì)待，并且要明確告訴對(duì)方申訴渠道。（二）行政部負(fù)責(zé)接待供應(yīng)商申訴，根據(jù)供應(yīng)商申訴的情況和采購(gòu)部、石場(chǎng)、礦管部協(xié)調(diào)，必要時(shí)向常務(wù)副總經(jīng)理通報(bào)情況，由常務(wù)副總經(jīng)理審查處理。十、附則本制度由駿騰醫(yī)療科技有限公司采購(gòu)部制度并負(fù)責(zé)解釋。附件 1：供應(yīng)商情況登記表編號(hào)：供應(yīng)商注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品聯(lián)

10、系如被剔（剔注冊(cè)地名稱資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌方式除原因）第5頁(yè)共12頁(yè)附件 2：供應(yīng)商考察名錄編號(hào)：供應(yīng)商注冊(cè)注冊(cè)企業(yè)主要產(chǎn)品供貨聯(lián)系備注名稱地資金性質(zhì)產(chǎn)品品牌能力方式第6頁(yè)共12頁(yè)附件 3：供應(yīng)商基本資料表編號(hào)：公司名稱聯(lián)系電話公司地址傳真號(hào)碼聯(lián)系人手機(jī)號(hào)碼E-mail制造業(yè)貿(mào)易（代理）其它：公司性質(zhì)私營(yíng)企業(yè)合資企業(yè)外資企業(yè)其它：一般納稅人小規(guī)模納稅人其它：公司注冊(cè)資公司成立公司人數(shù)金日期生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力產(chǎn)能公司主要產(chǎn)品及品牌公司主要客戶公司最近兩年?duì)I業(yè)額工廠面積ISO9000 ISO14000 UL 其認(rèn)證體系它:工廠員工人開(kāi)發(fā)工程品質(zhì)人數(shù)數(shù)人數(shù)產(chǎn)品所用原材料之來(lái)源和品牌主要生產(chǎn) /檢測(cè)設(shè)備其他

11、第7頁(yè)共12頁(yè)附件 4：實(shí)地評(píng)估記錄表評(píng)估項(xiàng)評(píng)估內(nèi)容評(píng)估計(jì)分評(píng)估部備目門(mén)注交貨保證1、產(chǎn)能充足和飽滿程度（ 8 分）2、物流、倉(cāng)儲(chǔ)、運(yùn)輸能力（7 分）采購(gòu)能力3、交期承諾合理性（5 分）部（25 分）4、計(jì)劃、跟單安排（5 分）1、體系完整和執(zhí)行度（ 12 分）2、IQC人員、設(shè)備、質(zhì)量記錄（6分）品質(zhì)保證3、PQC質(zhì)量記錄和工序安排（ 6采購(gòu)能力分）部/ 礦管（50 分）、QA抽樣標(biāo)準(zhǔn)、出貨保證能力部4（10 分）5、客戶抱怨處理（ 8 分）6、5S 管理（ 8 分）工程技術(shù)1、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)、設(shè)計(jì)能力（7 分）2、機(jī)器、設(shè)備的保養(yǎng)、計(jì)量與使礦管能力用（8分）部（25 分）3、工藝保證能力（ 1

12、0 分）累計(jì)記分：評(píng)估結(jié)果：采購(gòu)部意見(jiàn)：簽名：日期：礦管部意見(jiàn)：簽名：日期：總經(jīng)理意見(jiàn)：簽名：日期：最終結(jié)果：不合格合格備注：簽名：日期：第8頁(yè)共12頁(yè)附件 5：供應(yīng)商評(píng)審表編號(hào)：供應(yīng)商名稱聯(lián) 系 人序號(hào)質(zhì)量體系執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)企業(yè)注冊(cè)資金生產(chǎn)方式設(shè)計(jì)能力企業(yè)歷史7.企業(yè)人員企業(yè)業(yè)績(jī)序號(hào)提供產(chǎn)品量2.服務(wù)情況3.生產(chǎn)能力按時(shí)交貨況評(píng)審意見(jiàn)：電 話產(chǎn)品執(zhí)行傳 真標(biāo)準(zhǔn)基本情況質(zhì)量體系認(rèn)證 無(wú) 能執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) 無(wú)標(biāo)生產(chǎn) 三百萬(wàn)以上 口一百萬(wàn)以上三百萬(wàn)以下口五十萬(wàn)以下 口流水作業(yè)成批生產(chǎn) 單件生產(chǎn) 自行設(shè)計(jì) 能設(shè)計(jì)簡(jiǎn)單產(chǎn)品 不能設(shè)計(jì) 十年以上 口五年以上十年以下口三年以下 口500-1000 人 口100-500

13、人 口0-100人 口年產(chǎn)量 / 產(chǎn)能100%-200% 口70%-90% 口60% 以下 口我司評(píng)審優(yōu) 良 一般 優(yōu) 良 一般 完全滿足 基本滿足 不滿足 較好 一般 較差 按照供方評(píng)價(jià)準(zhǔn)則，對(duì)供應(yīng)商資質(zhì)、生產(chǎn)能力以及提供產(chǎn)品質(zhì)量等進(jìn)行評(píng)定，該供應(yīng)商基本 (符合 /不符合 )我公司合格供應(yīng)商的要求， 建議該供應(yīng)商 (列入 /不列入 )我公司合格供應(yīng)商庫(kù)中。評(píng)審人：年月日評(píng)審結(jié)論：同意將該供應(yīng)商 (列為 /不列為 )我公司合格供應(yīng)商。生產(chǎn)副總經(jīng)理：年月日年度復(fù)評(píng)記錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名批準(zhǔn)時(shí)間錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名批準(zhǔn)時(shí)間錄年度是否繼續(xù)列入合格供方名批準(zhǔn)時(shí)間第9頁(yè)共12頁(yè)錄附件 6

14、：合格供應(yīng)商清單編號(hào)：備注序供應(yīng)商供應(yīng)商提供產(chǎn)品名稱及類(lèi)別首次列入名評(píng)定（常用 / 不常號(hào)名稱類(lèi)別（A、B、C）單日期等級(jí)用）附件 7：供應(yīng)商異常情況登記表編號(hào)：供處理時(shí)石場(chǎng)應(yīng)物料規(guī)格數(shù)批次異常完成情況間名稱商名稱型號(hào)量總數(shù)情況時(shí)間說(shuō)明訂單號(hào)附件 8：供應(yīng)商考核表編號(hào)：考核項(xiàng)目考核內(nèi)容考核方法分值分備數(shù)注質(zhì)量 40%來(lái)貨質(zhì)量1 （進(jìn)料不合格批數(shù) / 總進(jìn)料批040 分?jǐn)?shù)） *40%合格率價(jià)格 30%A、非常有1315 分B、較有優(yōu)勢(shì)優(yōu)勢(shì)第10頁(yè)共12頁(yè)C、較無(wú)優(yōu)D、無(wú)優(yōu)勢(shì)711 分勢(shì)交貨準(zhǔn)確交貨情況1- （逾期批數(shù) / 總進(jìn)料批030 分度 15%數(shù)） *30%到貨率A、合同及時(shí)回傳；票據(jù)如實(shí)、及45 分時(shí)、完備合同和票B、合同不及時(shí)回傳，票據(jù)處理較據(jù)處理的23 分好配合C、合同及時(shí)回傳，票據(jù)處理惡劣1 分D、合同擅自修改，票據(jù)處理惡劣0 分配合度A、按時(shí)更換45 分B、偶爾23 分不良品更拖延15%換的配合D、置之C、經(jīng)常拖延1 分0 分不理A、電函即到B、偶爾45 分拖延尚23 分抱怨處理誠(chéng)意改善能改善的配合C、經(jīng)常拖延D、置之1 分0 分誠(chéng)意不足不理總得分等級(jí)總得分獎(jiǎng)懲A85 分以上可加大采購(gòu)量。B70 84 分可正常采購(gòu)。C60 69 分需進(jìn)行輔導(dǎo)，減量采購(gòu)。D60 分提供改善報(bào)告，可暫停采購(gòu)。注意：質(zhì)量得分小于25 分者，參考 D 級(jí)獎(jiǎng)懲；唯一供應(yīng)商評(píng)為 D 級(jí)時(shí)仍可正