1、第 PAGE 14 頁 共 12 頁概述物流返廠流程（試行）物流返廠流程 試行版 此流程的目的是為了規(guī)范門店常規(guī)庫存商品及客單退貨商品退回供應(yīng)商時，商品部及物流部員工的返廠操作關(guān)鍵字常規(guī)返廠、訂單返廠適用范圍適用于江蘇家居樂建材超市各門店主體常規(guī)退貨返廠流程對于經(jīng)銷商品返廠，商品部員工聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)需返廠商品的名稱、規(guī)格、 數(shù)量、返廠時間后， 依據(jù)確認(rèn)內(nèi)容在系統(tǒng)中提出返廠申請；對代銷商品返廠，商品部員工只需與供應(yīng)商確認(rèn)需返廠商品的返廠時間后，依據(jù)返廠商品的內(nèi)容在系統(tǒng)中提出返廠申請商品部員工將 返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書交供應(yīng)商， 由供應(yīng)商填寫后加蓋廠家有效公章及簽字后交廠家經(jīng)辦人員帶至物流部辦理返廠手

2、續(xù)商品部員工報(bào)部門經(jīng)理，由部門經(jīng)理對所返廠商品在系統(tǒng)中完成審批手續(xù)后，商品部員工打印出一聯(lián)返廠申請單， 商品部員工依據(jù)以下“超市返廠審批權(quán)限”規(guī)定，交由相關(guān)分管副店、店總審核簽字，采購、財(cái)務(wù)簽字核準(zhǔn)（1）經(jīng)銷商品返廠審批權(quán)限：返廠金額小于1000 元的，由門店財(cái)務(wù)經(jīng)理審核簽字；返廠商品的確認(rèn)及審批返廠金額大于1000 元（含）小于5000 元（不含）的，由分管副店長、門店財(cái)務(wù)經(jīng)理致電往來主管說明原因獲準(zhǔn)后審核簽字；金額大于5000 元（含）小于10000 元（不含） 的， 由分管副店、 店總和門店財(cái)務(wù)經(jīng)理致電往來主管說明原因獲準(zhǔn)后審核簽字；金額大于10000 元（含）時，需由分管副店長、店總、

3、采購經(jīng)理和門店財(cái)務(wù)經(jīng)理致電往來主管說明原因獲準(zhǔn)后審核簽字（2） 代銷商品返廠審批權(quán)限：返廠金額大于 5000元（含） 小于10000元（不含） 的， 由門店財(cái)務(wù)經(jīng)理致電往來主管說明原因獲準(zhǔn)后和分管副店長審核簽字；返廠金額大于10000 元（含）的，由門店財(cái)務(wù)經(jīng)理致電往來主管說明原因獲準(zhǔn)后和分管副店長、店總審核簽字財(cái)務(wù)審核內(nèi)容包括：返廠金額是否大于未付結(jié)算單金額，如未超過未付結(jié)算單金額可通過審核； 返廠金額是否大于已進(jìn)行發(fā)票匹配的應(yīng)付金額加未結(jié)金額，如超過需開具紅字發(fā)票后方能核準(zhǔn)簽字；有無已下止付通知單的供應(yīng)商返廠物流返廠流程 試行版 分管副店長、店總審核內(nèi)容包括：返廠原因、返廠金額商品部員工根

4、據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的返廠時間，提前準(zhǔn)備好待返廠的商品根據(jù)與供應(yīng)商約定時間，商品部員工持 返廠申請單 及待返廠商品至物流部辦理返廠商品的交接廠家經(jīng)辦人員將廠家簽字蓋章的返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書交物流部收貨員物流部收貨員根據(jù) 返廠申請單 明細(xì)同供應(yīng)商一起清點(diǎn)返廠商品，防損參與核查 （原交接返廠商品則上需返廠商品應(yīng)和返廠申請單一致，如核對的商品與返廠申請單上的商品明細(xì)有差異時， 收貨員只能按小于或等于返廠申請單 上的數(shù)量接收返廠商品，當(dāng)短少商品時， 收貨員在 返廠申請單 上手工注明返廠實(shí)際數(shù)量或由商品部補(bǔ)齊；多出商品應(yīng)由商品部員工領(lǐng)回部門或補(bǔ)下返廠申請單）如防損員工或供應(yīng)商對返廠商品品質(zhì)、規(guī)格或數(shù)量有異議時,

5、 商品部員工應(yīng)協(xié)同物流部收貨員共同處理清點(diǎn)商品完畢后， 商品由供應(yīng)商保管， 物流部收貨員依照驗(yàn)收后的 返廠申請單在系統(tǒng)中“常規(guī)返廠單交接”界面錄入實(shí)收商品數(shù)量并確認(rèn)，在 “物流返廠單”界面根據(jù)返廠申請單單號調(diào)出返廠明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)并打印一式四聯(lián)返廠單返廠單第一聯(lián)（白聯(lián)）財(cái)務(wù)留存；第二聯(lián)（紅聯(lián)）物流部留存；第三聯(lián)（藍(lán)聯(lián)）返廠單據(jù)的交接商品部留存；第四聯(lián)（黃聯(lián)）加蓋“家居樂退貨專用章”交供應(yīng)商留存由物流部收貨員、供應(yīng)商在返廠申請單簽字確認(rèn)交商品部員工帶回部門留存同時物流、 商品部、 供應(yīng)商三方在 返廠單 簽字， 防損核查后在一式四聯(lián)返廠單蓋“防損已核查，防損簽字”章并簽字，由物流部收貨員在返廠單供應(yīng)商

6、聯(lián)蓋 “家居樂退貨專用章”作為返廠憑證和所返廠商品一并交給供應(yīng)商離開物流部收貨員將返廠單商品部聯(lián)作為退貨憑證交給商品部員工帶回部門備查MST文員每天在ERP系統(tǒng)中查詢返廠商品數(shù)量，在JDA系統(tǒng)作同步處理，保證ERP系統(tǒng)和 JDA 系統(tǒng)的庫存數(shù)相等對于沒有立刻將所退返廠商品帶走的供應(yīng)商，物流部應(yīng)該及時通知其取回已經(jīng)返廠的返廠的后續(xù)工作及單據(jù)歸檔商品，逾期將不再由家居樂負(fù)責(zé)保管如因某種原因返廠商品全部或部分取消，供應(yīng)商與商品部達(dá)成一致后報(bào)分管店長審批后由商品部員工重新下采購訂單將商品收貨在一天工作結(jié)束后，由物流部收貨員將一天返廠所有單據(jù)與返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書交倉儲文員檢查并歸檔物流返廠流程 試行版

7、物流倉儲文員核查返廠單 財(cái)務(wù)留存聯(lián)、 物流部留存聯(lián)是否齊全后進(jìn)入ERP系統(tǒng)查詢當(dāng)日返廠記錄和返廠單進(jìn)行核對物流倉儲文員在核對無誤后將返廠單 財(cái)務(wù)部留存聯(lián)放至“商品返廠已完成待交財(cái)務(wù)部檔”存檔，將返廠單物流部留存聯(lián)與返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書進(jìn)行匹配裝訂后按返廠時間順序裝訂，做成常規(guī)返廠登記表并將常規(guī)返廠登記表做為封面按月歸入“商品返廠已完成檔”在每周一將 返廠單 財(cái)務(wù)留存聯(lián)與財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳會計(jì)辦理交接，且每月 1 號完成上月所有單據(jù)的交接工作訂單退貨返廠流程訂單退貨返廠指訂單商品實(shí)物返廠或有廠家證明退單返廠的退回供應(yīng)商流程，顧客購買訂單商品還未提貨且商品還未送至超市的訂單退單在供應(yīng)商辦理收貨時系統(tǒng)直接控

8、制扣除顧客退單商品數(shù)量收貨，不在此返廠類型內(nèi)。訂單退貨返廠主要分為以下三種：訂單退貨返廠說明顧客購買訂單商品后貨已送到超市顧客未收貨的顧客退單后，訂單實(shí)物商品返廠顧客帶訂單方式購買實(shí)物商品至家居樂退貨臺退貨后的訂單實(shí)物商品返廠顧客購買訂單商品后，廠家上門安裝完畢并將剩余商品帶回廠家，顧客至家居 樂退貨臺辦理退單時，供應(yīng)商已辦理過廠送收貨手續(xù)的訂單退單返廠，此退單 返廠是由退貨臺辦理退貨時，要求商品部員工提供的加蓋廠家有效公章并簽字的廠家退貨證明物流部倉儲文員在下午15： 00 和晚閉店前一小時分別兩次在ERP系統(tǒng)中“物流返廠單”界面搜索當(dāng)日顧客已辦理退貨后應(yīng)返廠的單據(jù)并打印一式三聯(lián)返廠單返廠單

9、第一聯(lián)（白聯(lián)）財(cái)務(wù)留存；第二聯(lián)（紅聯(lián)）物流部留存；第三聯(lián)（黃聯(lián)）顧客退貨后， 退貨臺與物流部交接返廠商品及返廠單據(jù)加蓋“家居樂退貨專用章”交供應(yīng)商留存物流部倉儲文員將一式三聯(lián)返廠單 交物流部收貨員，物流部收貨員根據(jù)返廠單顯示的客單號進(jìn)系統(tǒng)檢查退貨員在辦理顧客退貨時選擇的退貨類型是否為退單，如為退單， 說明商品在物流倉庫，物流部收貨員繼續(xù)在系統(tǒng)查詢單據(jù)的儲位號，根據(jù)儲位號到指定儲位處將商品移至退貨待返區(qū)按供應(yīng)商分別定位并在退貨商品上貼“退貨標(biāo)簽”，將一式三聯(lián) 返廠單 交回倉儲文員按供應(yīng)商分別歸檔在“訂單退貨待返廠檔”如為退物， 物流部收貨員則帶返廠單 至退貨臺交接退貨商品，物流部員工首先根據(jù)返廠

10、單清點(diǎn)退貨待返廠商品，核對無誤后在待返廠商品上貼“退貨標(biāo)簽”，如物流返廠流程 試行版 待返廠商品有破損或數(shù)量有誤差，需和顧客退貨當(dāng)時確認(rèn)人員核對并在“退銀小票”物流部留存聯(lián)的退貨確認(rèn)處簽字確認(rèn)，在待返廠商品上貼“退貨標(biāo)簽”， 核對完商品后，物流部收貨員將退貨臺提供的一式兩聯(lián)“退銀小票”和返廠單進(jìn)行匹配并核 對，在“退銀小票”第一聯(lián)商品回收處簽收商品，并將此聯(lián)交還退貨臺員工歸檔，將第二聯(lián)“退銀小票”和返廠單進(jìn)行裝訂連同退貨待返廠商品帶回物流部的“退貨待返區(qū)”按供應(yīng)商分別定位，將“退銀小票”和一式三聯(lián)返廠單交回倉儲文員按供應(yīng)商分別歸檔在“訂單退貨待返廠檔”如為有廠家證明的退物 （實(shí)為只有證明無實(shí)物

11、） ，物流部收貨員和退貨臺員工交接 “廠家退貨證明”，物流部收貨員應(yīng)仔細(xì)核對“廠家退貨證明”和返廠單明細(xì)一致且蓋有廠家公章并簽字后，在“退銀小票”第一聯(lián)商品回收處簽字并將此聯(lián)交還退貨臺員工歸檔，將“退銀小票”第二聯(lián)和“廠家退貨證明”連同返廠單一式三聯(lián)裝訂一起帶回物流部交倉儲文員，由倉儲文員及時做系統(tǒng)確認(rèn)對只有廠家證明的退物（實(shí)為只有證明無實(shí)物）倉儲文員應(yīng)及時通知商品部銷售人員 至物流部確認(rèn)返廠，雙方在返廠單上簽字。倉儲文員在返廠單供應(yīng)商聯(lián)加蓋 “家居樂退貨專用章”作為返廠憑證交給商品部銷售人員帶回交廠家留存，倉儲文員進(jìn)入 ERP系統(tǒng)根據(jù)返廠單號調(diào)出返廠信息進(jìn)行系統(tǒng)返廠確認(rèn)，并將返廠單 財(cái)務(wù)留存

12、聯(lián)放至“商品返廠已完成交財(cái)務(wù)部檔”存檔，將返廠單物流部留存聯(lián)連同“退 貨小票”、“廠家退貨證明”按供應(yīng)商順序歸入“商品返廠已完成檔”物流部與供應(yīng)商交接返廠商品及單據(jù)對供應(yīng)商至物流部辦理訂單商品實(shí)物返廠， 物流部收貨員至倉儲文員處取回 返廠單物流部收貨員根據(jù) 返廠單 明細(xì)內(nèi)容同供應(yīng)商一起清點(diǎn)返廠商品， 防損參與核查 （原則上待返廠商品應(yīng)和 返廠單 一致， 如出現(xiàn)差異物流部收貨員應(yīng)根據(jù)退銀小票聯(lián)系退貨當(dāng)時驗(yàn)貨人員，向供應(yīng)商解釋差異原因）。雙方在返廠單簽字確認(rèn)，防損核 查后在一式三聯(lián)返廠單加蓋 “防損已核查，防損簽字”章并簽字。物流部收貨員在返廠單 供應(yīng)商聯(lián)加蓋“家居樂退貨專用章” 作為返廠憑證和所

13、返廠商品一并交給供應(yīng)商離開對于沒有立刻將所退返廠商品帶走的供應(yīng)商，物流部應(yīng)該及時通知其取回已經(jīng)返廠的商品，逾期將不再由家居樂負(fù)責(zé)保管返廠后物流部員工后續(xù)工作及單據(jù)歸檔在返廠結(jié)束后，物流部收貨員將返廠單兩聯(lián)、“退銀小票”一起交倉儲文員，倉儲文員檢查單據(jù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)根據(jù)返廠單號調(diào)出返廠信息進(jìn)行系統(tǒng)返廠確認(rèn)MST文員每天在ERP系統(tǒng)中查詢返廠商品數(shù)量，在JDA系統(tǒng)作同步處理，保證ERP系統(tǒng)和 JDA 系統(tǒng)的庫存數(shù)相等物流返廠流程 試行版 物流倉儲文員在確認(rèn)系統(tǒng)返廠后將返廠單 財(cái)務(wù)留存聯(lián)放至 “商品返廠已完成交財(cái)務(wù)部檔”存檔，將返廠單物流部留存聯(lián)連同“退銀小票”按供應(yīng)商順序歸入“商品返廠已完成檔”

14、，在月底時將一月返廠完成單據(jù)按供應(yīng)商順序登記在客單返廠單月匯總表中并將客單返廠單月匯總表做為封面裝訂備查在每月 1 號完成上月的返廠單財(cái)務(wù)留存聯(lián)與財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳會計(jì)交接工作4.3清場退貨返廠流程清場退貨返廠由商品部員工接到已審核通過的供應(yīng)商清場結(jié)算表后將清場的此供應(yīng)商所有商品進(jìn)行返廠操作( 具體操作同常規(guī)退貨返廠流程) ，供應(yīng)商來辦理清場退清場退貨返廠貨返廠時，必須提供廠家簽字蓋章的返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書。對清場供應(yīng)商的操作部分可具體參照供應(yīng)商清場流程關(guān)鍵控制點(diǎn)對于商品的返廠，商品部員工在打印出返廠申請單后應(yīng)依據(jù)“超市返廠審批權(quán)限”規(guī)定， 交由相關(guān)分管副店、店總簽字、采購、財(cái)務(wù)簽字核準(zhǔn)后至物流部辦理

15、返廠供應(yīng)商至物流部辦理常規(guī)退貨返廠和清場退貨返廠時，必須提供廠家簽字蓋章的返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書交物流部收貨員在常規(guī)返廠部分，需返廠商品應(yīng)和返廠申請單一致，如出現(xiàn)差異時，收貨員只能按小于或等于返廠申請單上的數(shù)量接收返廠商品，當(dāng)短少商品時，收貨員在返廠申請單上手工注明返廠實(shí)際數(shù)量或由商品部補(bǔ)齊；多出商品應(yīng)由商品部員工領(lǐng)回部門或補(bǔ)下返廠申請單返廠單的常規(guī)返廠和訂單返廠的區(qū)別在于：常規(guī)返廠在客單號和退貨單號處無單號；訂單返廠在客單號和退貨單號處均有具體單號應(yīng)參加培訓(xùn)人員物流部、商品部、退貨臺、財(cái)務(wù)部、采購部、防損部及各門店店長室成員應(yīng)參加此流程的培訓(xùn)附件常規(guī)返廠流程圖訂單返廠流程圖返廠單或返廠申請單返廠

16、業(yè)務(wù)授權(quán)委托書常規(guī)返廠登記表退貨標(biāo)簽客單返廠單月匯總表供應(yīng)商止付通知單附件 1 常規(guī)返廠流程圖物流返廠流程 試行版 商品部聯(lián)系供應(yīng)商確認(rèn)需返廠商品的名稱、規(guī)格、數(shù)量、返廠時間（代銷商品只需確認(rèn)返廠時間）后在系統(tǒng)中提出返廠申請商品部經(jīng)理在系統(tǒng)中完成審批，商品部員工打印出一聯(lián)的返廠申請單 ，依據(jù)“超市返廠審批權(quán)限”規(guī)定交由相關(guān)分管副店、店總簽字，采購、財(cái)務(wù)簽字核準(zhǔn)商品部員工根據(jù)與供應(yīng)商確認(rèn)的返廠時間，持返廠申請單及待返廠商品至物流部辦理返廠手續(xù)供應(yīng)商持廠家蓋章簽字的返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書至物流部辦理返廠手續(xù)物流部收貨員檢查返廠申請單和返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書后，根據(jù)返廠申請單明細(xì)清點(diǎn)返廠商品，（返廠商品數(shù)量

17、只能小于或等于返廠申請單數(shù)量）收貨員在返廠申請單上手工注明返廠實(shí)際數(shù)量供應(yīng)商根據(jù)返廠申請單清點(diǎn)返廠商品防損員工核查返廠商品多出商品由商品部員工領(lǐng)回部門或補(bǔ)下返廠申請單物流部收貨員依照驗(yàn)收后返廠申請單在系統(tǒng)中“常規(guī)返廠單交接 ”界面錄入實(shí)收數(shù)量并確認(rèn)，在“物流返廠單 ”界面根據(jù)返廠申請單單號調(diào)出返廠明細(xì)進(jìn)行確認(rèn)無誤后打印一式四聯(lián)返廠單物流部收貨員、供應(yīng)商在返廠申請單簽字確認(rèn)后交商品部留存物流、商品部、供應(yīng)商三方在返廠單簽字確認(rèn)防損核查后在一式四聯(lián)返廠 單加蓋“防損已核查，防損簽字”章并簽字物流部收貨員在返廠單供應(yīng)商聯(lián)蓋“家居樂退貨專用章”作為返廠憑證和所返廠商品交給供應(yīng)商物流部收貨員將返廠單商品

18、部聯(lián)交商品部員工帶回部門備查供應(yīng)商持返廠 單供應(yīng)商聯(lián)和返廠商品離開在一天工作結(jié)束后，物流部收貨員將一天返廠的所有單據(jù)交倉儲文員檢查并歸檔物流部倉儲文員核查返廠單后進(jìn)入ERP系統(tǒng)查詢當(dāng)日返廠記錄和返廠單進(jìn)行核對物流倉儲文員在核對無誤后將返廠單財(cái)務(wù)聯(lián)放至“商品返廠已完成待交財(cái)務(wù)部檔 ”存檔，將返廠單物流部聯(lián)、返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書進(jìn)行匹配按返廠時間順序裝訂，做成常規(guī)返廠登記表并將常規(guī)返廠登記表作為封面按月歸入“商品返廠已完成檔”備查在每周一將返廠單財(cái)務(wù)聯(lián)與財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳會計(jì)辦理交接，且每月1號完成上月所有單據(jù)的交接工作MST文員每天在ERP系統(tǒng)中查詢返廠商品數(shù)量，在JDA系統(tǒng)中做同步處理，保證ERP系統(tǒng)

19、和JDA系統(tǒng)的庫存數(shù)相等附件 2 訂單返廠流程圖物流返廠流程 試行版 物流部倉儲文員在下午15 ：00和晚閉店前1小時分別兩次在ERP系統(tǒng)中“物流返廠單”界面搜索當(dāng)日顧客已辦理退貨后應(yīng)返廠的單據(jù)并打印一式三聯(lián)返廠單交物流部收貨員物流部收貨員根據(jù)返廠單的客單號進(jìn)系統(tǒng)檢查退貨類型有廠家證明的退物判定退貨類型退物退單物流部收貨員和退貨臺員工交接“廠家退貨證明”物流部收貨員檢查“廠家退貨證明”后在“退銀小票”第一聯(lián)簽字交還退貨員歸檔，將第二聯(lián)“退銀小票”和返廠單“廠家退貨證明”進(jìn)行裝訂，帶回物流部交倉儲文員物流部收貨員帶返廠單至退貨臺交接退貨商品，物流部收貨員根據(jù)返廠單清點(diǎn)退貨商品并貼 “退貨標(biāo)簽”物

20、流部收貨員核對“退銀小票”， 在“退銀小票”第一聯(lián)簽字確認(rèn)交還退貨員歸檔，將第二聯(lián)“退銀小票”和返廠單進(jìn)行裝訂連同退貨商品帶回物流部的“退貨待返 區(qū)”按供應(yīng)商分別定位，將“退銀小票”和一式三聯(lián)返廠單交回倉儲文員按供應(yīng)商分別歸檔在“訂單退貨待返廠檔”物流部收貨員在系統(tǒng)查詢單據(jù)的儲位號，根據(jù)儲位號將商品放至退貨待返區(qū)按供應(yīng)商分別定位并在退貨商品上貼“退貨標(biāo)簽”，將一式三聯(lián)返廠單交回倉儲文員按供應(yīng)商分別歸檔在“訂單退貨待返廠檔”供應(yīng)商至物流部辦理訂單商品返廠倉儲文員通知商品部銷售人員至物流部確認(rèn)返廠，雙方在返廠單簽 字，倉儲文員在返廠單供應(yīng)商聯(lián)加蓋“家居樂退貨專用章”作為返廠憑證交給商品部銷售人員帶

21、回交廠家留存?zhèn)}儲文員將返廠單交物流部收貨員，物流部收貨員根據(jù)返廠單明細(xì)內(nèi)容同供應(yīng)商一起清點(diǎn)返廠商品有疑問物流部收貨員根據(jù)“退銀小票”聯(lián)系退貨當(dāng)時驗(yàn)貨人員，向供應(yīng)商或防損員工解釋差異原因供應(yīng)商或防損是否對返廠商品提出疑問防損核查返廠商品無疑問物流部收貨員將返廠單和只有“廠家退貨證明”的返廠單交供應(yīng)商雙方簽字確認(rèn)防損核查后在一式三聯(lián)返廠單蓋“防損已核查，防損簽字”章并簽字物流部員工在返廠單供應(yīng)商聯(lián)加蓋“家居樂退貨專用章”和返廠商品一起交供應(yīng)商離開物流部員工將返廠單兩聯(lián)、“退銀小票”（如果有廠家退貨證明的連同廠家退貨證明）一起交與倉儲文員倉儲文員檢查單據(jù)后進(jìn)入ERP系統(tǒng)根據(jù)返廠單號調(diào)出返廠信息進(jìn)行系

22、統(tǒng)返廠確認(rèn)倉儲文員將返廠單財(cái)務(wù)留存聯(lián)放至“商品返廠已完成交財(cái)務(wù)部檔”存檔，將返廠單物流部留存聯(lián)連同“退銀小票”“廠家退貨證明”一起按供應(yīng)商順序歸入“商品返廠已完成檔”，在月底將一月返廠完成單據(jù)按供應(yīng)商順序登記在客單返廠單月匯總表中并將客單返廠單月匯總表作為封面裝訂備查，在每月1號完成上月的返廠單財(cái)務(wù)留存聯(lián)與財(cái)務(wù)部應(yīng)付帳會計(jì)的交接工作MST文員每天在ERP系統(tǒng)中查詢返廠商品數(shù) 量，在JDA系統(tǒng)中做同步處理，保證ERP系統(tǒng)和JDA系統(tǒng)的庫存數(shù)相等附件 3 返廠單或返廠申請單物流返廠流程 試行版 返廠單打印日期： yy-mm-dd打印時間： hh-mm-ss頁碼：1/1門店代碼： *門店名稱： *物

23、流倉庫： 90101家居樂南京倉庫返廠單號：*客單號： *退貨單號：*制單人： *制單日期：yy-mm-dd確認(rèn)人： *確認(rèn)日期：yy-mm-dd供應(yīng)商信息供應(yīng)商編號：200124聯(lián)系電話： *供應(yīng)商聯(lián)系人：施義俊供應(yīng)商名稱：南京大豪貿(mào)易有限公司傳真： *序號1SKU 號商品描述800071549大豪花架 DHFL-B2供應(yīng)商部件號DHFL-B2條形碼20080008000715401單位只返廠數(shù)量90.002800072724大豪簡易木穿衣鏡DHS DHSM-082008000800072724組100.00供應(yīng)商：合計(jì)：190商品部： 備注：此單據(jù)相關(guān)說明：1、 返廠申請單為一聯(lián)：商品部留

24、存常規(guī)返廠單為一式四聯(lián)：第一聯(lián)（白）：財(cái)務(wù)留存；第二聯(lián)（紅）：物流留存；第三聯(lián)（藍(lán)）：商品部留存；第四聯(lián)（黃）：供應(yīng)商留存訂單返廠單為一式三聯(lián)：第一聯(lián)（白）：財(cái)務(wù)留存；第二聯(lián)（紅）：物流留存；第三聯(lián)（黃）：供應(yīng)商留存2、單據(jù)記錄信息不作為結(jié)算、盤點(diǎn)等依據(jù)，一切以JDA/ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)附件 4 返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書返廠業(yè)務(wù)授權(quán)委托書委托單位： 法定代表人：公司聯(lián)系電話：授權(quán)委托人：姓名：職務(wù)：證件類型：證件號碼：現(xiàn)委托上列受委托人在我單位與江蘇家居樂業(yè)務(wù)中，作為我方代理人。 代理人的代理權(quán)限為：處理涉及家居樂的返廠相關(guān)事宜。代理期限為年月日 至年月日止（不超過7 天）委托單位（加蓋公章）：法定

25、代表人簽字：附件 5 常規(guī)返廠登記表 月份常規(guī)返廠登記表物流返廠流程 試行版 序號返廠號序號返廠號序號返廠號此單據(jù)相關(guān)說明：1、 單據(jù)一聯(lián)：由物流部留存歸檔2、 填寫說明：序號：按返廠時間先后按月編寫的流水號 返廠號：登記返廠單單號3、 單據(jù)記錄信息不作為結(jié)算、盤點(diǎn)等依據(jù)，一切以JDA/ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)附件 6 退貨標(biāo)簽物流返廠流程 試行版 附件 7 客單返廠單月匯總表 月份客單返廠單匯總表序號供應(yīng)商客單號返廠號序號供應(yīng)商客單號返廠號此單據(jù)相關(guān)說明：1、單據(jù)一聯(lián)：由物流部留存歸檔2、填寫說明：序號：按返廠時間先后按月編寫的流水號供應(yīng)商：填寫供應(yīng)商號客單號：填寫返廠單上顯示的客單號返廠號：登記

26、返廠單單號3、單據(jù)記錄信息不作為結(jié)算、盤點(diǎn)等依據(jù)，一切以JDA/ERP系統(tǒng)數(shù)據(jù)為準(zhǔn)附件 8 供應(yīng)商止付通知單止付日期年月日止付原因供應(yīng)商編號供應(yīng)商名稱合同號止付事由：應(yīng)收取的質(zhì)量保證金（a）供應(yīng)商止付通知單物流返廠流程 試行版 編號：經(jīng)銷清場采購申請人（簽名/ 日期）采購經(jīng)理（簽名/ 日期）品類總監(jiān)（意見/ 簽名/ 日期） 以上采購部填寫已銷售未收貨數(shù)量已收貨未簽收數(shù)量物流部經(jīng)理（意見 / 簽名/ 日期）以上物流部填寫止付日ERP中供應(yīng)商即時庫存余額（含稅）（b）止付日收到發(fā)票未結(jié)賬款金額(d)止付日應(yīng)付供應(yīng)商賬面余額（含稅）（ c）止付日已入ERP但應(yīng)扣未扣供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用：(e)往來會計(jì)（簽名/ 日期）財(cái)務(wù)經(jīng)理（簽名/ 日期）該供應(yīng)商是否存在其他供應(yīng)商編號：以上超市財(cái)務(wù)部填寫無有，其他供應(yīng)商編號（）、（）、（）未入ERP但應(yīng)扣未扣供應(yīng)商各項(xiàng)費(fèi)用（ f ）：