1、部門執(zhí)行者質(zhì)量質(zhì)量重慶利普科技有限公司不合格品控制流程圖編號:版本：1如何做流程記錄1進貨檢驗中發(fā)現(xiàn)不合格品，由檢驗員標識、隔離，經(jīng)質(zhì)量主進料檢驗管審核，提交PMC/采購處理并反饋供應(yīng)商或客戶；進料檢驗2必要時根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措施報告質(zhì)量由質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員對不合格品作“評審”，評審結(jié)論工程師分為：讓步接收、返工/返修、全數(shù)挑選、拒收。不合格品提出/1進貨檢驗報告2不合格品處理單3糾正預(yù)防措施報告1不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報告外購/客供不合格品各部門責任擔當1整批拒收：倉庫辦理退貨手續(xù)，由采購/PCM部門負責退貨2讓步接受：質(zhì)量、工程部門、在“不合格品處理單”上注

2、明意見/建議后報生產(chǎn)副總核準。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準。3返工/返修：技術(shù)部制定返工返修指導(dǎo)書，生產(chǎn)部組織對返工/返修作業(yè)，返修后檢驗員必須重新檢驗，合格后方可入庫。4全數(shù)挑選：生產(chǎn)部組織實施，挑選后的產(chǎn)品必須重新提交檢驗5讓步接收品：由采購部按次品價格采購。6外購件由公司返工、全檢所產(chǎn)生的費用，由質(zhì)量部統(tǒng)計、采購部扣款。7客戶提供品由我司返工返修，由業(yè)務(wù)部聯(lián)絡(luò)客戶確認費用歸屬1退貨單3返工/返修指導(dǎo)書4不合格品處理單5.扣款單質(zhì)量質(zhì)檢讓步申請如批準，質(zhì)量部應(yīng)在“質(zhì)量報表”上注明，并在標簽上進行標識記號，讓步申請未得到批準的，則采用退貨方式處理。質(zhì)量統(tǒng)計產(chǎn)品處理結(jié)束后，

3、質(zhì)量部把所有記錄交給質(zhì)量統(tǒng)計，由統(tǒng)計對記錄進行電腦統(tǒng)計存檔1.質(zhì)量報表1記錄清單質(zhì)量1加工過程中發(fā)現(xiàn)不合格品，發(fā)現(xiàn)者提出，由檢驗員確認并對生產(chǎn)擔當不合格品標識、生產(chǎn)部隔離；質(zhì)檢2必要時根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報告不合格品提出1不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報告生產(chǎn)質(zhì)量技術(shù)生產(chǎn)擔當品質(zhì)工程技術(shù)工程1由生產(chǎn)擔當/品質(zhì)工程師組織相關(guān)人員作“評審”，評審結(jié)論分為：讓步接收、返工/返修、報廢、全數(shù)挑選等。2評審結(jié)論記錄于不合格品處理單，報生產(chǎn)副總批準后生效實施。1.全檢記錄單2不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報告生產(chǎn)線不合格品產(chǎn)量生質(zhì)1報廢：責任部門提出報廢，質(zhì)檢部負責報廢品判定，具體流程見報

4、廢品控制流程圖。2讓步接受：質(zhì)量、工程部門、在“不合格品處理單”上注明意見/建議后報生產(chǎn)副總核準。如有顧客要求，讓步接收還需得到顧客或其代表的批準。3返工/返修：對返工/返修的產(chǎn)品，由工程部制定返工返修指各部門導(dǎo)書，生產(chǎn)部作業(yè)，檢驗員重新檢驗，合格后方可進入下一流擔當程。4全數(shù)挑選：由責任部門實施，挑選后的零件必須重新檢驗確認5質(zhì)檢部全檢組選出的不合格品，每天清理分類別退給生產(chǎn)部，生產(chǎn)部每天安排專人維修打磨，第二天隨白坯品投入產(chǎn)線返噴，但須和正常品區(qū)分隔離標示，下線后須標示區(qū)分，單獨存各部門生產(chǎn)部/質(zhì)檢部相關(guān)人員須做好不合格品的標識記錄和追溯管理店卓結(jié)“產(chǎn)品處理結(jié)束后，質(zhì)量部把記錄交給統(tǒng)計，由

5、統(tǒng)計對記錄進行質(zhì)量統(tǒng)計電腦錄入和存檔倉庫質(zhì)量庫管/品1顧客退回不合格品，由倉庫接收并標示、隔離。質(zhì)工程師2通知質(zhì)量工程師對不合格品做初步抽檢，確認不良讓步接收返工返修全數(shù)挑選1不合格品處理單2返工/返修指導(dǎo)書標識記錄1.產(chǎn)品標示單記錄歸檔、進入下一流程1記錄清單客戶退貨1退貨單質(zhì)量質(zhì)量工程師/各部門主管1.批量退貨由質(zhì)量工程師組織相關(guān)人員作“評審”，評審結(jié)論為返工/返修；全數(shù)挑選；報廢等。2退回產(chǎn)品如無返工、返修價值的由質(zhì)量部判定為報廢，按報廢品控制流程處理。3對需要挑選/返修處理的由質(zhì)量部傳遞至生產(chǎn)部，生產(chǎn)部依據(jù)“不合格品處理單”對顧客退回產(chǎn)品進行作業(yè)。4必要時根據(jù)糾正預(yù)防措施控制程序，發(fā)出糾正預(yù)防措報告5非批量退貨品經(jīng)品質(zhì)工程師確認后直接退生產(chǎn)部返工返修處理。1不合格品處理單2糾正預(yù)防措施報告質(zhì)量/生產(chǎn)1報廢：由責任部門提出報廢，具體流程見報廢品控制流程各部門圖。各部門2返工/返修：由工程部制定返工或返修工藝。操作者按返工和仁當返修工藝進行返工、返修。3全數(shù)挑選：由生產(chǎn)部/質(zhì)量部安排人員進行挑選，并區(qū)分標示1FVT全數(shù)挑選.報廢1返工/返修指導(dǎo)書質(zhì)量質(zhì)檢檢驗人員按返