1、寧波xx電子科技有限公司文件控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-01-2006A修訂狀態(tài)0PAGE PAGE 85寧波xx電子科技有限公司程序文件匯編編 制: 審 核: 批 準(zhǔn): 版本狀態(tài): 受控狀態(tài): 發(fā)放編號(hào): 2006年6月28日發(fā)布 2006年6月28日實(shí)施寧波xx電子科技有限公司 頒布目 錄序號(hào)文 件 名 稱文 件 編 號(hào)01文件控制程序FJ/QEP-01-2006A02記錄控制程序FJ/QEP-02-2006A03管理評(píng)審控制程序FJ/QEP-03-2006A04法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序FJ/QEP-04-2006A05信息交流和溝通管理程序FJ/QEP-05-2006A

2、06人力資源管理程序FJ/QEP-06-2006A07能源綜合利用管理控制程序FJ/QEP-07-2006A08基礎(chǔ)設(shè)施管理程序FJ/QEP-08-2006A09設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序FJ/QEP-09-2006A10與顧客有關(guān)的過程控制程序FJ/QEP-10-2006A11采購控制程序FJ/QEP-11-2006A12生產(chǎn)和服務(wù)提供控制程序FJ/QEP-12-2006A13相關(guān)方的管理控制程序FJ/QEP-13-2006A14監(jiān)視和測(cè)量裝置控制程序FJ/QEP-14-2006A15顧客滿意度測(cè)量控制程序FJ/QEP-15-2006A16內(nèi)部審核控制程序FJ/QEP-16-2006A17過程、服務(wù)

3、和環(huán)境的監(jiān)視和測(cè)量控制程序FJ/QEP-17-2006A18不合格品和服務(wù)控制程序FJ/QEP-18-2006A19顧客投訴和抱怨處理控制程序FJ/QEP-19-2006A20不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序FJ/QEP-20-2006A21環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序FJ/QEP-21-2006A22廢棄物管理控制程序FJ/QEP-22-2006A23危險(xiǎn)化學(xué)品管理控制程序FJ/QEP-23-2006A24應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序FJ/QEP-24-2006A25例行檢驗(yàn)與確認(rèn)檢驗(yàn)控制程序FJ/QEP-25-2006A2627282930文件控制程序目的對(duì)公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境一體化管理體系有關(guān)的文件

4、進(jìn)行控制，確保各相關(guān)場(chǎng)所獲得的文件的最新有效版本，防止作廢文件的非預(yù)期使用。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，包括外來文件的控制。職責(zé)3.1 管理部：負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件的歸口管理。3.2 各職能部門：負(fù)責(zé)與本部門質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件編制、使用和保管。工作程序見附件1：體系文件管理流程圖文件分類及保管4.1.1質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件包括：1) 一級(jí)文件：質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)；2) 二級(jí)文件：質(zhì)量/環(huán)境程序文件；3) 三級(jí)文件：質(zhì)量/環(huán)境作業(yè)文件（部門工作手冊(cè)）包括：管理制度、管理標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)（崗位責(zé)任制和任職要求等）、作業(yè)規(guī)程、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)（國(guó)家有關(guān)法律

5、法規(guī)、服務(wù)提供規(guī)范、質(zhì)量控制規(guī)范）等；4) 各類記錄。包括：數(shù)據(jù)報(bào)告、信息表、過程活動(dòng)記錄等；5) 其它文件：如針對(duì)某一特定服務(wù)項(xiàng)目或合同編制的質(zhì)量計(jì)劃、標(biāo)準(zhǔn)、規(guī)范等。4.1.2 文件保管1) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系文件由管理部備案保存；2) 部門工作手冊(cè)由各相關(guān)部門自行保存并報(bào)管理部備案存盤；3) 部門記錄文件由各相關(guān)部門自行保存； 4) 管理性文件，如各種行政管理制度，部分外來的管理性文件，包括上級(jí)主管部門發(fā)來的文件和與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的政策、法規(guī)文件等，由管理部保存。文件的編號(hào)4.2.1 文件編號(hào)規(guī)則a質(zhì)量手冊(cè) -年號(hào)、版次（如用2006A表示）文件順序號(hào)（按01，02表示）管理手冊(cè)代

6、號(hào)（用QEM表示）公司代號(hào)（用FJ表示）公司現(xiàn)質(zhì)量手冊(cè)代號(hào)為FJ/QEM-01-2006Ab.程序文件 /- 年號(hào)、版次（如用2006A表示）流水號(hào)（用01，02表示）程序文件代號(hào)（用QEP依次表示） 公司代號(hào)（用FJ表示）如文件控制程序編號(hào)為：FJ/QEP-01-2006Ac管理性文件、技術(shù)文件/- 年號(hào)、版次（如用2006A表示）流水號(hào)（用01，02表示） 部門代號(hào) 公司代號(hào)（用FJ表示）各部門代號(hào)為部門名稱拼音的首字母大寫d.記錄/- 記錄流水號(hào)（用01，02表示）程序文件編號(hào)（用4表示） 記錄代碼(用QER表示) 公司代號(hào)（用FJ表示）如：記錄清單用FJ/QEP-02-01表示e.外來

7、文件按原文件編號(hào)登記。4.2.2文件的版本號(hào)和修訂狀態(tài)1) 文件的版本號(hào)以英文字母A、B、C表示；2) 修訂狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字（0、1、2、3）表示，標(biāo)注在版本號(hào)后，用“/”分開。文件的編寫、審核、批準(zhǔn)、發(fā)放4.3.1文件發(fā)布前應(yīng)得到批準(zhǔn)，以確保文件是適宜的：1)管理手冊(cè)、程序文件由管理部負(fù)責(zé)組織編寫，管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)發(fā)布；2)部門工作手冊(cè)由各部門負(fù)責(zé)組織編寫、匯總，部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布； 4.3.2管理體系有關(guān)的文件由管理部負(fù)責(zé)登記、發(fā)放；文件管理員對(duì)發(fā)放的文件要填寫分發(fā)號(hào)、蓋“受控文件“章，并填寫文件收/發(fā)記錄，收文人應(yīng)簽字。4.3.3發(fā)放記錄需經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)

8、，以確保文件使用的各場(chǎng)所都得到相關(guān)文件的適用版本。文件的受控狀況文件分為“受控文件”和“非受控文件”兩大類，凡與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行緊密相關(guān)的文件應(yīng)為“受控文件”，由各部門按規(guī)定執(zhí)行。所有受控文件必須在該文件的封面上加蓋表明其受控狀態(tài)的紅色“受控文件”印章，并注明分發(fā)號(hào)。文件的更改4.5.1質(zhì)量/環(huán)境管理手冊(cè)的更改：由管理部填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表審核，上報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后組織更改，更改后的文件由管理部發(fā)放。并保留文件更改內(nèi)容的記錄；4.5.2其它文件的更改由各相應(yīng)部門填寫文件更改申請(qǐng)單，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后由管理部人員更改，更改后的文件由管理部發(fā)放，并保存文件更改內(nèi)容的記錄；4.5.3文

9、件中的局部修改采用換頁，修訂狀態(tài)用阿拉伯?dāng)?shù)字（1、2、3）表示，標(biāo)注在版本號(hào)后，用“/”分開，每修改一次其編號(hào)就隨之變更一次，當(dāng)修改狀態(tài)變更三次以后，該文件需換版；4.5.4文件更改后應(yīng)由該文件的原審批部門進(jìn)行審批，若由其他部門修改時(shí)，該部門應(yīng)獲得審批所需依據(jù)的相關(guān)背景文件資料；文件的領(lǐng)用4.6.1文件使用者應(yīng)填寫文件收發(fā)記錄，經(jīng)相應(yīng)主管部門負(fù)責(zé)人審批后方可領(lǐng)用。4.6.2因破損需領(lǐng)用的新文件，分發(fā)號(hào)不變，并收回相應(yīng)原文件，因丟失而補(bǔ)發(fā)的文件，應(yīng)給予新的分發(fā)號(hào)，發(fā)放部門作好相應(yīng)發(fā)放簽收記錄。文件的保存、作廢與銷毀4.7.1文件的保存1) 與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的文件都必須分類存放在干燥、通風(fēng)

10、、安全的地方。2) 部門文件由本部門資料員保管，管理部每季對(duì)各部門文件保管情況進(jìn)行一次檢查。3) 對(duì)受控文件，各部門應(yīng)及時(shí)填寫本部門使用文件的部門受控文件清單，報(bào)管理部備案，如內(nèi)容有變化，應(yīng)通知管理部。4) 任何人不得在受控文件上亂涂亂改，不準(zhǔn)私自外借，確保文件的清晰，易于識(shí)別和檢索。4.7.2文件的作廢與銷毀1) 所有失效或作廢文件由相關(guān)部門資料員及時(shí)從所有發(fā)放或使用場(chǎng)所撤出，加蓋“作廢文件”印章，確保防止作廢文件的非預(yù)期使用。2) 為某種原因需保留的任何已作廢的文件，加蓋“作廢文件”和“保留資料”印章，并予以適當(dāng)?shù)乇４妗?) 對(duì)要銷毀的作廢文件，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后，由管理部或授權(quán)相關(guān)部門銷

11、毀。4.7.3文件的借閱與復(fù)制1) 借閱與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)填寫文件/記錄借閱申請(qǐng)單，由相關(guān)部門負(fù)責(zé)人按規(guī)定權(quán)限審批后向文件管理員辦理借閱、歸還手續(xù)。2) 復(fù)制與質(zhì)量/環(huán)境管理體系有關(guān)的文件，應(yīng)報(bào)管理者代表批準(zhǔn)。由管理部文件管理員登記、編號(hào)、蓋章。外來文件的控制見附件2：外來文件管理流程圖4.8.1收到外來文件的部門，應(yīng)轉(zhuǎn)呈管理部識(shí)別其適用性，登入外來文件清單，其發(fā)放按“受控文件”辦理。4.8.2對(duì)相關(guān)國(guó)家、行業(yè)、國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)的最近版本以及相關(guān)法律法規(guī)，由管理部負(fù)責(zé)收集，文件管理員統(tǒng)一編號(hào)，并填入外來文件清單。4.8.3外來文件經(jīng)由管理部組織發(fā)放，并填寫文件收發(fā)記錄。文件需加蓋“外來

12、文件”印章，填寫分發(fā)號(hào)后下發(fā)到相關(guān)部門使用。4.9 根據(jù)必要情況每年由管理部組織對(duì)現(xiàn)有質(zhì)量/環(huán)境管理文件的充分性和適宜性進(jìn)行評(píng)審，必要時(shí)予以修改或更新，執(zhí)行4.5條款規(guī)定。4.10作為記錄的文件應(yīng)執(zhí)行記錄控制程序。5 相關(guān)文件5.1記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1文件收發(fā)記錄6.2文件更改申請(qǐng)單6.3文件更改通知單6.4受控文件清單6.5外來文件清單6.6文件記錄借閱記錄單附件1：體系文件控制流程圖NONOYes文件使用保 管文件發(fā)放文件審批文件編制文件控制的策劃受控范圍文件評(píng)審標(biāo)明保存銷毀作廢修改/更新管理評(píng)審內(nèi)審涉及修改文件繼續(xù)使用檢查附件2：外來文件管理流程圖獲取修訂信息使 用 檢 查批

13、準(zhǔn) 發(fā) 放外來文件收集外來文件需求信息通知作廢說明獲取作廢信息評(píng)審（適用性有效性）NoNoYes寧波富敬電子科技有限公司記錄控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-02-2006A修訂狀態(tài)0記錄控制程序目的對(duì)公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的記錄進(jìn)行有效地管理和控制。用以提供本公司的質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行的證據(jù)，并為公司的質(zhì)量、環(huán)境管理的可追溯性、改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施以及文件修改提供依據(jù)。適用范圍本程序適用于公司內(nèi)部與質(zhì)量、環(huán)境管理體系所要求的記錄的標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索、保存期限和處置的控制。職責(zé)管理部：負(fù)責(zé)本公司質(zhì)量、環(huán)境管理體系記錄的管理； 負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查各部門記錄的管理。各職能部門：負(fù)責(zé)本

14、部門記錄的填寫、收集、整理、保管。各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)審批本部門編制的記錄表格。工作程序記錄的種類主要包括：培訓(xùn)記錄、檢驗(yàn)記錄、合同評(píng)審記錄、內(nèi)審記錄、管理評(píng)審記錄、不合格處置記錄、質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行記錄等。記錄的形式電子版填寫（電子郵件、軟盤、光盤等形式）紙張?zhí)顚懀ㄆ?、表格、圖表、報(bào)告等）記錄的標(biāo)識(shí)記錄的標(biāo)識(shí)用編號(hào)表示，按文件控制程序執(zhí)行。記錄的填寫記錄填寫要及時(shí)、真實(shí)、準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、字跡清晰，不得隨意涂改，如因某種原因不能填寫的項(xiàng)目，應(yīng)說明理由，并將該項(xiàng)目用斜杠劃去，各相關(guān)欄目負(fù)責(zé)人簽名不允許空白。如因筆誤或計(jì)算錯(cuò)誤要修改原資料，應(yīng)采用雙斜劃去原資料，在其上方寫上更改后的資料，加蓋或簽

15、上更改人的印章或姓名及日期。記錄的保存、保護(hù)各部門必須把所有記錄分類，依日期順序整理好，存放于通風(fēng)、干燥的地方，所有的記錄保持清潔，字跡清晰。各部門按規(guī)定的期限保存記錄，對(duì)于保存3年以上的記錄交檔案室歸檔保存。管理部編制記錄清單，將公司所有與質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行有關(guān)的記錄匯總，包括名稱、編號(hào)、保存期、使用部門等內(nèi)容，并匯集備案記錄的原始樣本。各部門應(yīng)將本部門使用的記錄清單作為部門工作手冊(cè)的附錄。管理部每半年要檢查一次各部門記錄的使用、管理情況。記錄的發(fā)放、借閱和復(fù)制 各部門需用的記錄表格由管理部發(fā)放。各部門保管的記錄應(yīng)便于檢索，需借閱或復(fù)制者要經(jīng)相應(yīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)并填寫文件/記錄查閱審批表，

16、由記錄管理人登記備案。記錄的銷毀處理記錄如超過保存期或其它特殊情況需要銷毀時(shí)，由資料員填寫文件銷毀申請(qǐng)單交管理部審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由授權(quán)人執(zhí)行銷毀。記錄格式各部門的記錄格式，由各部門負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織編制，部門負(fù)責(zé)人審批，交管理部備案。各職能部門可根據(jù)工作需要提出記錄表格的設(shè)計(jì)更改，執(zhí)行文件控制程序有關(guān)文件更改的規(guī)定。 相關(guān)文件5.1文件控制程序 相關(guān)記錄6.1記錄清單6.2文件收發(fā)記錄寧波富敬電子科技有限公司管理評(píng)審控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-03-2006A修訂狀態(tài)0管理評(píng)審控制程序1 目的按策劃的時(shí)間間隔評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境管理體系，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。2 范圍適用于公司

17、質(zhì)量/環(huán)境管理體系的管理評(píng)審。3 職責(zé)3.1 總經(jīng)理：主持管理評(píng)審活動(dòng)，審批評(píng)審報(bào)告。3.2 管理者代表：負(fù)責(zé)向總經(jīng)理報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境管理體系的運(yùn)行情況，提出改進(jìn)建議，編寫相應(yīng)的管理評(píng)審報(bào)告。3.3 管理部：1) 負(fù)責(zé)編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。2) 負(fù)責(zé)收集并提供管理評(píng)審所需資料，負(fù)責(zé)對(duì)評(píng)審后的糾正、預(yù)防措施進(jìn)行跟蹤和驗(yàn)證。3) 負(fù)責(zé)保存改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施跟蹤驗(yàn)證記錄。3.4 各相關(guān)部門：1) 負(fù)責(zé)準(zhǔn)備、提供與本部門有關(guān)評(píng)審所需的資料。2) 負(fù)責(zé)實(shí)施管理評(píng)審中提出的相關(guān)糾正、預(yù)防措施。4 工作程序管理評(píng)審策劃管理評(píng)審計(jì)劃準(zhǔn)備評(píng)審輸入資料實(shí)施評(píng)審編制評(píng)審報(bào)告改進(jìn)計(jì)劃（

18、附件1管理評(píng)審流程圖）4.1 管理評(píng)審計(jì)劃4.1.1 管理評(píng)審以會(huì)議形式進(jìn)行，每年至少進(jìn)行一次管理評(píng)審，時(shí)間不超過12個(gè)月，可結(jié)合內(nèi)審后的結(jié)果進(jìn)行，也可根據(jù)需要安排。4.1.2 管理部于每次管理評(píng)審前半個(gè)月編制管理評(píng)審計(jì)劃，報(bào)管理者代表審核、總經(jīng)理批準(zhǔn)，管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：評(píng)審時(shí)間；評(píng)審目的；評(píng)審范圍及評(píng)審重點(diǎn)；參加評(píng)審部門（人員）；評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)評(píng)審內(nèi)容，包括評(píng)價(jià)質(zhì)量/環(huán)境管理體系改進(jìn)和變更的需要，質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)。4.1.3 當(dāng)出現(xiàn)下列情況之一時(shí)可增加管理評(píng)審頻次：公司組織機(jī)構(gòu)、服務(wù)范圍、資源配置發(fā)生重大變化時(shí)；發(fā)生重大質(zhì)量、環(huán)境、安全事故或顧客有嚴(yán)重投訴或投訴連續(xù)發(fā)生時(shí)；當(dāng)法律

19、、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求有變化時(shí)；市場(chǎng)需求（顧客需求）發(fā)生重大變化時(shí)；當(dāng)重要環(huán)境、危險(xiǎn)因素及重大危險(xiǎn)源變化時(shí)；即將進(jìn)行第二、第三方審核或法律、法規(guī)規(guī)定的審核時(shí)；審核中發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重不合格時(shí)。4.1.4 管理評(píng)審的范圍可涉及到公司的所有活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)及環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)或其中部分活動(dòng)。4.2 管理評(píng)審輸入管理評(píng)審輸入包括以下方面：1) 審核的結(jié)果，包括第一方、第二方、第三方質(zhì)量、環(huán)境管理體系審核的結(jié)果；2) 顧客的反饋，包括滿意程度的測(cè)量結(jié)果及與顧客溝通的結(jié)果等；3) 過程的業(yè)績(jī)和服務(wù)的符合性，包括過程、服務(wù)測(cè)量和監(jiān)控的結(jié)果；4) 環(huán)境績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果；5) 預(yù)防和糾正措施狀況，包括對(duì)內(nèi)部審核和日常發(fā)現(xiàn)的不合

20、格項(xiàng)采取的糾正和預(yù)防措施的實(shí)施及其有效性的監(jiān)控結(jié)果；6) 以往管理評(píng)審跟蹤措施的實(shí)施及有效性；7) 可能影響質(zhì)量/環(huán)境管理體系的各種變化，包括內(nèi)外環(huán)境的變化，如法律法規(guī)的變化、新服務(wù)、項(xiàng)目的開發(fā)等；8) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行狀況，包括質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)、指標(biāo)的適宜性和有效性；9) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行改進(jìn)的建議。評(píng)審準(zhǔn)備4.3.1預(yù)定評(píng)審前一周，管理部以書面形式向管理者代表報(bào)告階段質(zhì)量/環(huán)境管理體系運(yùn)行情況并提交本次評(píng)審計(jì)劃，由管理者代表審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)后發(fā)放到相關(guān)部門；4.3.2管理部負(fù)責(zé)根據(jù)評(píng)審輸入的要求，組織評(píng)審資料的收集，準(zhǔn)備必要的文件，評(píng)審資料由管理者代表確認(rèn)；4.4 管理評(píng)審

21、會(huì)議4.4.1總經(jīng)理主持評(píng)審會(huì)議，各部門負(fù)責(zé)人和有關(guān)人員對(duì)評(píng)審輸入做出評(píng)價(jià)，對(duì)于存在或潛在的不合格項(xiàng)提出糾正與預(yù)防措施，確定責(zé)任人和糾正措施實(shí)施時(shí)間。4.4.2總經(jīng)理對(duì)所涉及的評(píng)審內(nèi)容作出結(jié)論（包括進(jìn)一步調(diào)查、驗(yàn)證等）。4.4.3管理部負(fù)責(zé)作好管理評(píng)審記錄（含簽到表）。4.5 管理評(píng)審輸出4.5.1管理評(píng)審輸出應(yīng)包括以下方面有關(guān)的內(nèi)容與措施：1) 質(zhì)量/環(huán)境管理體系及其過程的改進(jìn)，包括對(duì)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)、指標(biāo)、組織結(jié)構(gòu)、過程控制等方面的評(píng)價(jià)；2) 與顧客要求有關(guān)的要求改進(jìn)，對(duì)公司產(chǎn)品質(zhì)量符合要求的評(píng)價(jià)，包括是否需要進(jìn)行服務(wù)過程審核等；3) 資源需求等。4.5.2會(huì)議結(jié)束后，由管理部根據(jù)管理

22、評(píng)審輸出的要求進(jìn)行總結(jié)，編寫管理評(píng)審報(bào)告，經(jīng)管理者代表審核，交總經(jīng)理批準(zhǔn)，發(fā)放到相關(guān)部門并監(jiān)控執(zhí)行。本次管理評(píng)審的輸出可以作為下次管理評(píng)審的輸入。4.6不符合、糾正、預(yù)防措施的實(shí)施和驗(yàn)證各相關(guān)部門接到管理評(píng)審報(bào)告后，實(shí)施與本部門有關(guān)的整改措施，管理部根據(jù)不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序的規(guī)定，對(duì)整改措施實(shí)施效果進(jìn)行跟蹤驗(yàn)證。4.7 如果評(píng)審結(jié)果引起文件更改，應(yīng)執(zhí)行文件控制程序。4.8 管理評(píng)審產(chǎn)生的相關(guān)的記錄由管理部按記錄控制程序保管，包括管理評(píng)審計(jì)劃、審核前各部門準(zhǔn)備的評(píng)審資料，評(píng)審會(huì)議記錄及管理評(píng)審報(bào)告等。5 相關(guān)文件5.1內(nèi)部審核控制程序5.2不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序5.3文件控制程

23、序5.4記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1管理評(píng)審計(jì)劃6.2管理評(píng)審會(huì)議記錄6.3管理評(píng)審報(bào)告6.4糾正和預(yù)防措施處理單6.5改進(jìn)計(jì)劃管理評(píng)審流程圖制定年度體系運(yùn)行工作計(jì)劃，確定評(píng)審時(shí)機(jī)有關(guān)人員和部門按計(jì)劃準(zhǔn)備材料落實(shí)整改及改進(jìn)措施對(duì)整改及改進(jìn)措施的實(shí)施情況進(jìn)行跟蹤檢查下發(fā)計(jì)劃通知有關(guān)人員評(píng)審策劃編制、審批管理評(píng)審計(jì)劃評(píng)審檢查總結(jié)質(zhì)量記錄的收集保存印發(fā)評(píng)審報(bào)告編制評(píng)審報(bào)告實(shí)施評(píng)審評(píng)審實(shí)施評(píng)審總結(jié)寧波富敬電子科技有限公司法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序文件編號(hào)FJ/QEP-04-2006A修訂狀態(tài)0法律法規(guī)和其他要求的獲取、識(shí)別與更新程序1 目的建立獲取法律法規(guī)及其他要求的渠道，以便及時(shí)獲取

24、、識(shí)別并更新公司質(zhì)量、環(huán)境適用的法律、法規(guī)及其他要求。2 適用范圍本程序適用于公司獲取、更新質(zhì)量、環(huán)境法律、法規(guī)和其他要求以及適用性確認(rèn)。3 職責(zé)3.1 管理部：1) 負(fù)責(zé)適用的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及相關(guān)要求的識(shí)別、獲取和更新，并填寫公司適用的法律法規(guī)與其他要求清單。將信息傳遞到各相關(guān)部門，并確保實(shí)施。2) 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和相關(guān)要求的發(fā)放及歸檔管理。3.2各部門：負(fù)責(zé)本部門法律、法規(guī)的識(shí)別及收集，制定相應(yīng)清單并經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)審批，將相關(guān)信息及時(shí)與管理部溝通。3.3 管理者代表：負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性審批。4 工作程序見附件1：法律法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序流程圖4.1獲取范圍1) 有關(guān)的

25、國(guó)際公約；2) 國(guó)家法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；3) 地方法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及行政規(guī)章制度；4) 行業(yè)規(guī)定及標(biāo)準(zhǔn)；5) 公司上級(jí)機(jī)構(gòu)的規(guī)定或指令；6) 公司內(nèi)部規(guī)章制度、管理辦法。4.2 獲取途徑管理部通過國(guó)家、地方及行政主管部門（如：質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、勞動(dòng)保障局、工會(huì)、安全生產(chǎn)、消防等部門）、刊物、網(wǎng)絡(luò)及其他途徑獲取相關(guān)法律法規(guī)與其他要求的文件。4.3 管理部與相關(guān)部門確定其適用性，制定公司適用法律、法規(guī)和其他要求清單經(jīng)管理者代表審批后發(fā)送各相關(guān)部門，并確保將文件發(fā)放至相關(guān)部門。4.4 各相關(guān)部門制定本部門相應(yīng)的適用的法律法規(guī)和其他要求清單，結(jié)合程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書組織學(xué)習(xí)相關(guān)內(nèi)容，確保符合

26、要求。4.5管理部將公司的相關(guān)文件、資料每季度整理一次歸檔。4.6法律法規(guī)和其他要求文件的發(fā)放、保存按文件控制程序執(zhí)行。4.7 若有法律、法規(guī)與其他要求更新或廢止時(shí)，對(duì)更新的法律、法規(guī)與其他要求重新進(jìn)行識(shí)別并審批其適用性。4.8法律、法規(guī)屬強(qiáng)制性要求，尤其對(duì)產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)、環(huán)境保護(hù)方面的法律、法規(guī)要確保適時(shí)、適用、最新。4.9 涉及相關(guān)方要求的要及時(shí)通報(bào)給相關(guān)方。4.10管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)適用性評(píng)審工作。4.11管理部每年進(jìn)行一次法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的獲取工作，同時(shí)每半年要監(jiān)督檢查各部門目標(biāo)、指標(biāo)、質(zhì)量/環(huán)境活動(dòng)表現(xiàn)與法律、法規(guī)及其他要求的符合性。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2

27、記錄控制程序6 相關(guān)記錄6.1適用的法律法規(guī)與其他要求清單法律法規(guī)及其他要求獲取、評(píng)審與控制程序流程圖有效性評(píng)審法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的登錄填寫法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單對(duì)適用法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的發(fā)放對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)保存和保管法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的識(shí)別法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的獲取對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)清單更新有效 失效/作廢寧波富敬電子科技有限公司信息交流和溝通管理程序文件編號(hào)FJ/QEP-05-2006A修訂狀態(tài)0信息交流和溝通管理程序1 目的保障信息交流暢通，及時(shí)、準(zhǔn)確傳遞。質(zhì)量/環(huán)境體系的信息采取數(shù)據(jù)分析的科學(xué)方法，保證公司各部門之間，公司與相關(guān)方之間及時(shí)溝通 信息，達(dá)到過程和產(chǎn)品的有效控制，以證實(shí)質(zhì)量/環(huán)境管理體系的適用性和

28、有效性，尋求持續(xù)改進(jìn)機(jī)會(huì)2 適用范圍適用于公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部與外部信息的溝通和交流，以利于體系運(yùn)行過程的數(shù)據(jù)分析和應(yīng)用。3 職責(zé)管理部：1) 負(fù)責(zé)公司質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)部與外部信息的統(tǒng)籌管理；2) 負(fù)責(zé)與質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、顧客以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。3) 負(fù)責(zé)在產(chǎn)品和服務(wù)提供過程中與顧客以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理。4） 負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方信息的接收、傳遞與處理，負(fù)責(zé)建立信息庫，保存和管理相關(guān)的信息。各部門：1) 負(fù)責(zé)對(duì)應(yīng)相關(guān)方信息的收集；2) 負(fù)責(zé)工作范圍內(nèi)信息的傳遞與溝通。工作程序見附件1：信息交流與溝通程序流程圖信息的分類內(nèi)部信息包括：1) 體系運(yùn)行

29、信息，包括：向員工傳達(dá)質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)，方針（目標(biāo)）完成情況、測(cè)量和監(jiān)控記錄、內(nèi)部審核與管理評(píng)審報(bào)告以及糾正和預(yù)防措施的驗(yàn)證結(jié)果等；2) 內(nèi)部管理制度、員工有關(guān)質(zhì)量/環(huán)境方面的建議和要求，相關(guān)法律法規(guī)的信息傳遞；3) 公司領(lǐng)導(dǎo)意圖貫徹以及各職能部門之間的聯(lián)系和溝通；4) 不合格產(chǎn)品和服務(wù)（包括潛在）信息，如體系內(nèi)部審核的不合格報(bào)告，糾正和預(yù)防措施處理單或投訴書等；5) 生產(chǎn)場(chǎng)所和活動(dòng)中的安全隱患、評(píng)價(jià)出的環(huán)境因素、控制措施等；6) 緊急信息，如出現(xiàn)重大服務(wù)質(zhì)量事故及重大安全事故、火災(zāi)等情況下的信息與記錄；7) 應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)計(jì)劃； 8) 績(jī)效監(jiān)視、測(cè)量結(jié)果。外部信息包括：執(zhí)行機(jī)構(gòu)信息：如質(zhì)

30、監(jiān)局、環(huán)保局、工商局、勞動(dòng)安全局、計(jì)量局、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)的或檢查結(jié)果及反饋的信息；政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類信息：如法律、法規(guī)、條例、服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)等；相關(guān)方（顧客、供方、計(jì)量單位、媒體等）反饋的信息及其投訴等；同行業(yè)（競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手）的服務(wù)信息、管理信息、技術(shù)信息以及專業(yè)會(huì)議信息等；其它外部信息：如各部門直接從外部獲取的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理等方面改進(jìn)技術(shù)的信息等；外部的有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境管理檢查、參觀、訪問等；公司質(zhì)量/環(huán)境方針的對(duì)外宣傳。信息的收集、交流與處理4.2.1信息交流方式：信息可采用口頭、電話、通知、通報(bào)、書面資料、記錄、公告欄、內(nèi)部刊物、討論交流、電子媒體、聲像設(shè)備、通訊、互聯(lián)網(wǎng)等溝通的工具或方式

31、予以收集和傳遞。4.2.2內(nèi)部信息的收集與處理1) 正常信息的處理：各部門依據(jù)相關(guān)文件的規(guī)定直接收集并傳遞日常正常信息；管理部按照相應(yīng)程序文件的規(guī)定向有關(guān)部門傳遞質(zhì)量/環(huán)境方針、目標(biāo)及其完成情況、內(nèi)部審核結(jié)果、更新的法律法規(guī)等信息。2) 不符合（包括潛在）信息的處理詳見不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。3) 緊急信息（如出現(xiàn)重大質(zhì)量事故時(shí)）由發(fā)現(xiàn)部門迅速傳遞給生產(chǎn)部組織處理，可采用電話，傳真等方式緊急溝通、按應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序有關(guān)規(guī)定處理。4) 其它內(nèi)部信息，提供者可以信息聯(lián)絡(luò)單反饋給管理部進(jìn)行處理。4.2.3外部信息的收集與處理管理部、品保部等相關(guān)部門負(fù)責(zé)質(zhì)監(jiān)局、環(huán)保局、工商局、勞動(dòng)安全局

32、、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等檢測(cè)、檢查結(jié)果及反饋信息的收集，并傳遞到相關(guān)部門，當(dāng)檢測(cè)或檢查結(jié)果出現(xiàn)不符合情況時(shí)，按照不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序的要求進(jìn)行處理。政策法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)類的資料信息由管理部負(fù)責(zé)收集、更新、整理，并予以保存，詳見文件控制程序；采購部負(fù)責(zé)與原材料、零部件供應(yīng)商、服務(wù)供方等進(jìn)行信息溝通，對(duì)其提供的產(chǎn)品或服務(wù)質(zhì)量及環(huán)境績(jī)效施加影響；業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)與顧客的信息溝通，以滿足顧客各方面要求；管理部負(fù)責(zé)與上級(jí)主管部門、媒體等的溝通，了解相關(guān)的信息。對(duì)上述相關(guān)方投訴的處理詳見顧客投訴和抱怨處理控制程序。當(dāng)對(duì)方有要求時(shí)，應(yīng)在一周內(nèi)給予解決或答復(fù)；上述相關(guān)方反饋的其它信息，可由對(duì)應(yīng)部門以信息聯(lián)絡(luò)單的形式傳遞給管理

33、部組織處理。各部門直接從外部獲取的其它類信息，如質(zhì)量/環(huán)境改進(jìn)技術(shù)，管理信息等，在一周內(nèi)以信息聯(lián)絡(luò)單反饋到管理部，由其負(fù)責(zé)分類、整理，根據(jù)需要傳遞到相關(guān)部門。環(huán)境信息的收集、交流與處理4.3.1管理部負(fù)責(zé)統(tǒng)籌管理公司環(huán)境信息的收集、交流與處理；4.3.2管理部負(fù)責(zé)公司各項(xiàng)活動(dòng)的督導(dǎo)檢查，信息的收集、交流與處理；4.3.3管理部負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)過程中及設(shè)備管理中的環(huán)境工作的督導(dǎo)檢查，信息的收集、交流與處理；4.3.4各部門負(fù)責(zé)對(duì)各自職責(zé)范圍內(nèi)活動(dòng)的環(huán)境工作的督導(dǎo)檢查，信息的收集、交流與處理；4.3.5管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)公司事故、事件的調(diào)查、分析和處理，并傳遞相關(guān)信息。數(shù)據(jù)分析及統(tǒng)計(jì)技術(shù)應(yīng)用4.4.1可

34、采用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)1) 可根據(jù)獲得的內(nèi)、外部信息，采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法對(duì)服務(wù)實(shí)現(xiàn)過程及服務(wù)質(zhì)量、服務(wù)環(huán)境、安全運(yùn)行控制及服務(wù)特性的數(shù)據(jù)信息，以圖表的形式反映出來，判斷薄弱環(huán)節(jié)、環(huán)境隱患、安全隱患和趨勢(shì)，提高解決問題的有效性和效率。2) 常用的統(tǒng)計(jì)技術(shù)的方法有：調(diào)查統(tǒng)計(jì)表、排列圖、控制圖、因果圖、直方圖等；公司鼓勵(lì)各部門根據(jù)具體情況采用適宜的統(tǒng)計(jì)技術(shù)，也可采用計(jì)算機(jī)將數(shù)據(jù)信息進(jìn)行處理。4.4.2統(tǒng)計(jì)方法選用原則優(yōu)先采用國(guó)家公布的質(zhì)量控制和統(tǒng)計(jì)技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)；采用自己制定的統(tǒng)計(jì)方法，應(yīng)證明它等效、實(shí)用，并制定相應(yīng)鑒定程序報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)實(shí)施。4.4.3統(tǒng)計(jì)方法實(shí)施要求：管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)有關(guān)人員進(jìn)行統(tǒng)計(jì)方法的培訓(xùn)

35、；正確便用統(tǒng)計(jì)方法與技術(shù)，確保統(tǒng)計(jì)分析資料的科學(xué)、準(zhǔn)確、真實(shí)。4.4.4對(duì)統(tǒng)計(jì)方法適用性和有效性的判定：是否降低了不合格率，降低了失誤損失；是否提高了工作效率、提高了產(chǎn)品和服務(wù)質(zhì)量；是否降低了成本，提高了質(zhì)量水平和經(jīng)濟(jì)效益。4.4.5管理部每月對(duì)各部門統(tǒng)計(jì)方法應(yīng)用的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查，對(duì)存在的質(zhì)量/環(huán)境/安全問題要求責(zé)任部門采取相應(yīng)的糾正，預(yù)防措施，執(zhí)行不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序。4.4.6統(tǒng)計(jì)記錄的管理對(duì)于統(tǒng)計(jì)記錄的管理要分清職責(zé)和權(quán)限，進(jìn)行分級(jí)管理，各部門按照文件控制程序和記錄控制程序，對(duì)統(tǒng)計(jì)記錄進(jìn)行有效的管理與控制。信息庫的建立和應(yīng)用4.5.1管理部負(fù)責(zé)建立公司的信息庫，不斷匯集各方面

36、反饋回的信息，按照信息載體的不同（如紙張、磁盤、光盤、膠片、聲像制品等），提供相應(yīng)適宜的環(huán)境分別存放，統(tǒng)一保存；并參照?qǐng)D書分類的方式，進(jìn)行整理分類，制成索引，確保已獲取信息的完整性和可用性。4.5.2管理部根據(jù)合同評(píng)審、服務(wù)、采購、檢驗(yàn)等不同過程的需要，提供各部門所需信息相應(yīng)的拷貝，各部門也可根據(jù)索引，調(diào)閱所需的信息，4.5.3管理部負(fù)責(zé)組織各部門對(duì)上述各類信息進(jìn)行歸納、分析，尋找體系持續(xù)改進(jìn)的機(jī)會(huì)。4.6對(duì)體系運(yùn)行過程中各類記錄的控制，詳見記錄控制程序。4.7各部門按文件控制程序健全收發(fā)文制度，對(duì)接收傳遞的信息予以記錄。5 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2記錄控制程序5.3法律法規(guī)和其他要求

37、的獲取、識(shí)別與更新程序5.4內(nèi)部審核控制程序5.5應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)控制程序5.6顧客投訴和抱怨處理控制程序5.7不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序6 相關(guān)記錄6.1信息聯(lián)絡(luò)單附件1：信息交流與溝通程序流程圖責(zé)任部門實(shí)施是否需要傳遞對(duì)信息進(jìn)行處理、答復(fù)、批準(zhǔn)傳遞到相關(guān)部門是否需要傳遞信息分析和整理內(nèi)部信息外部信息信息收集信息處理必要時(shí)跟蹤驗(yàn)證對(duì)法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)保存和保管NOYesNOYes寧波富敬電子科技有限公司人力資源管理程序文件編號(hào)FJ/QEP-06-2006A修訂狀態(tài)0人資源管理程序1 目的：建立人力資源管理系統(tǒng)，明確對(duì)各崗位人員錄用、培訓(xùn)和考核的控制要求，以確保給各崗位委派合適的人員。2 適用范

38、圍：適用于承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的所有人員，包括臨時(shí)雇用的人員，必要時(shí)還包括供方的人員進(jìn)行評(píng)價(jià)、選擇、培訓(xùn)的控制。職責(zé)：管理部：負(fù)責(zé)編制各部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求；負(fù)責(zé)公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃的編制及監(jiān)督實(shí)施；負(fù)責(zé)員工上崗基礎(chǔ)教育和考試或考核；負(fù)責(zé)組織對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行有效性評(píng)估；保存培訓(xùn)記錄各部門：負(fù)責(zé)編制本部門員工崗位任職要求；負(fù)責(zé)組織本部門員工的崗位技能培訓(xùn)。3.3管理者代表：負(fù)責(zé)審核年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)部門員工內(nèi)部崗位任職要求。3.4總經(jīng)理：批準(zhǔn)公司年度員工培訓(xùn)計(jì)劃，批準(zhǔn)公司部門負(fù)責(zé)人的崗位任職要求。工作程序：崗位人員職責(zé)與任職條件崗位人員能力評(píng)估人事措施（調(diào)配、招聘、試用）培訓(xùn)培訓(xùn)

39、計(jì)劃實(shí)施培訓(xùn)考核評(píng)估培訓(xùn)記錄培訓(xùn)有效性評(píng)估改進(jìn)（見附件1：人員的評(píng)價(jià)選擇與培訓(xùn)流程圖） 人員要求與安排承擔(dān)質(zhì)量/環(huán)境管理體系規(guī)定職責(zé)的人員應(yīng)是有能力的，對(duì)能力的判斷應(yīng)從教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)歷等方面進(jìn)行考慮。各部門負(fù)責(zé)人編制的本部門崗位任職要求，報(bào)管理者代表審批。管理部編制各部門負(fù)責(zé)人崗位任職要求，報(bào)總經(jīng)理審批。崗位任職要求經(jīng)審批后，作為管理部選擇、招聘、安排人員的主要根據(jù)。培訓(xùn)、意識(shí)和能力應(yīng)識(shí)別從事影響質(zhì)量、環(huán)境活動(dòng)的人員的能力需求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員、特殊工種人員、內(nèi)審員等，根據(jù)他們的崗位責(zé)任制定并實(shí)施培訓(xùn)需求。培訓(xùn)方式：主要有以下幾種，但不限于此：可采取公司集中

40、培訓(xùn)；可采取委外培訓(xùn)；可采取同行業(yè)服務(wù)經(jīng)驗(yàn)交流會(huì)；可采取去其它公司參觀學(xué)習(xí)；可采取出國(guó)考察參觀學(xué)習(xí)；員工可采取自學(xué)的方式。新員工的培訓(xùn)公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量/環(huán)境方針和目標(biāo)、職業(yè)道德、服務(wù)規(guī)范、服務(wù)禮儀和技巧、消防安全和環(huán)保、安全意識(shí)、相關(guān)法律法規(guī)及質(zhì)量/環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)基礎(chǔ)知識(shí)等培訓(xùn)。由管理部組織實(shí)施。部門基礎(chǔ)教育：學(xué)習(xí)本部門工作手冊(cè)的主要內(nèi)容、相關(guān)業(yè)務(wù)技能和基礎(chǔ)知識(shí)，由所在部門負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行；崗位技能培訓(xùn)：學(xué)習(xí)相關(guān)的作業(yè)指導(dǎo)書或規(guī)程（規(guī)則），學(xué)習(xí)所用設(shè)備的性能、操作步驟、安全事項(xiàng)及緊急情況的應(yīng)變措施等，由所在崗位技術(shù)負(fù)責(zé)人組織進(jìn)行，并進(jìn)行書面和操作考核，合格者方可持證上

41、崗。在崗人員培訓(xùn)按培訓(xùn)計(jì)劃，每年應(yīng)對(duì)在崗員工至少進(jìn)行一次崗位技能持續(xù)提高的培訓(xùn)和考核。特殊工種人員培訓(xùn)管理部會(huì)同相關(guān)部門根據(jù)實(shí)際情況識(shí)別并確定特殊崗位人員，登入特殊崗位人員名單。質(zhì)檢員、會(huì)計(jì)、出納、駕駛員、保安人員、內(nèi)審員、救護(hù)員、電工、廚師等需取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格證書。質(zhì)量/環(huán)境管理體系內(nèi)審員在由國(guó)家認(rèn)可的認(rèn)證培訓(xùn)機(jī)構(gòu)培訓(xùn)、考核合格后持證上崗。管理部按特殊崗位人員名單安排有關(guān)人員進(jìn)行培訓(xùn)，合格后方可上崗。轉(zhuǎn)崗人員培訓(xùn)同4.2.3、2）、3）通過教育培訓(xùn)，使員工認(rèn)識(shí)到：滿足顧客和法律、法規(guī)要求的重要性；違反這些要求所造成的后果；自身從事的工作或活動(dòng)與公司整個(gè)服務(wù)過程的相關(guān)性；掌握自身

42、服務(wù)工作的程序和方法，知道如何做、如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量/環(huán)境目標(biāo)作出貢獻(xiàn)。評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性1) 通過理論考試、操作考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察測(cè)試等方法，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性，評(píng)價(jià)被培訓(xùn)人員是否具備了所需的能力。2) 每年底管理部組織各部門負(fù)責(zé)人及員工代表，召開年度培訓(xùn)工作會(huì)議，評(píng)價(jià)上年度培訓(xùn)的有效性，征求意見和建議，以便更好制定下年度培訓(xùn)計(jì)劃。3) 管理部加強(qiáng)對(duì)員工日常工作業(yè)績(jī)的評(píng)價(jià)，可隨時(shí)對(duì)各部門員工進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)抽查，對(duì)不能勝任本職工作的員工，應(yīng)及時(shí)暫停工作，安排培訓(xùn)、考核或轉(zhuǎn)崗，使員工的能力與其從事的工作相適應(yīng)。培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施管理部于每年12月制定下年度的年度員工培訓(xùn)計(jì)劃（包括培訓(xùn)內(nèi)容、對(duì)象、時(shí)間、地點(diǎn)

43、、考核方式、教師來源等項(xiàng)目），報(bào)管理者代表審核、經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。每次培訓(xùn)各相關(guān)部門應(yīng)填寫培訓(xùn)簽到表及培訓(xùn)記錄表，記錄培訓(xùn)人員、時(shí)間、地點(diǎn)、教師、主要內(nèi)容及考試成績(jī)等，培訓(xùn)后將有關(guān)記錄、試卷或操作考核記錄等交管理部存檔。各部門的計(jì)劃外培訓(xùn)，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，由相關(guān)部門組織實(shí)施，結(jié)果報(bào)管理部存檔。有關(guān)上級(jí)相關(guān)部門的要求，須外出培訓(xùn)的，應(yīng)填寫培訓(xùn)申請(qǐng)單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)實(shí)施，培訓(xùn)結(jié)果報(bào)管理部備案存檔。當(dāng)培訓(xùn)滿足不了服務(wù)要求時(shí)，由管理部采取招聘等方式以獲得滿足要求的人員；具體執(zhí)行人員招聘管理辦法。員工培訓(xùn)計(jì)劃在實(shí)施過程中的修改調(diào)整，執(zhí)行文件控制程序的有關(guān)規(guī)定。4.4培

44、訓(xùn)記錄4.4.1管理部負(fù)責(zé)建立、保存員工的培訓(xùn)檔案、記錄4.4.2各部門負(fù)責(zé)保存本部門員工的培訓(xùn)記錄，每季度向管理部歸檔一次。 相關(guān)文件5.1文件控制程序5.2 各部門工作手冊(cè)及相關(guān)的法律、法律法規(guī)5.3 各部門崗位任職要求54人員招聘管理辦法6 相關(guān)記錄6.1培訓(xùn)申請(qǐng)單6.2員工培訓(xùn)計(jì)劃6.3培訓(xùn)簽到表6.4培訓(xùn)記錄6.5員工培訓(xùn)檔案6.6特殊崗位人員名單附件1：人員的評(píng)價(jià)選擇與培訓(xùn)流程圖是否滿足相應(yīng)崗位能力要求培訓(xùn)結(jié)果、考核評(píng)價(jià)（是否已滿足能力及意識(shí)要求）要求調(diào)整崗位招聘、評(píng)價(jià)根據(jù)教育、培訓(xùn)和經(jīng)歷對(duì)現(xiàn)有人員進(jìn)行能力、意識(shí)鑒定確 定 培 訓(xùn) 需 要培 訓(xùn) 準(zhǔn) 備實(shí) 施 培 訓(xùn)崗位確定人員資格

45、能力要求YesNOYesN0YesNOYES寧波富敬電子科技有限公司能源綜合利用管理控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-07-2006A修訂狀態(tài)0能源綜合利用管理控制程序1 目的對(duì)服務(wù)過程、辦公區(qū)域中影響能源綜合利用的各種因素進(jìn)行控制，確保能源的安全合理利用。2 范圍適用于本公司服務(wù)活動(dòng)、辦公等能源利用過程的管理控制。3 職責(zé)3.1 管理部： 1) 管理部為公司能源管理的主管部門，負(fù)責(zé)公司辦公區(qū)域及服務(wù)過程中能源（水、電、氣等）的節(jié)能降耗、能源綜合利用實(shí)施與考核；負(fù)責(zé)編制項(xiàng)目能源情況總結(jié)及年度能源綜合利用報(bào)告；2) 負(fù)責(zé)組織各部門編制能源系統(tǒng)維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，以保證能源系統(tǒng)的正常運(yùn)

46、行；3) 負(fù)責(zé)辦公區(qū)域能源綜合利用的監(jiān)督管理。負(fù)責(zé)編制辦公區(qū)域中水、電的維護(hù)維修計(jì)劃，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批后實(shí)施，確保辦公正常運(yùn)行；4) 負(fù)責(zé)公司所需的能源裝置和設(shè)備的采購技術(shù)選型、安裝及調(diào)試；5）維修、施工過程的能源利用，節(jié)能降耗工作，主要設(shè)備的技術(shù)改進(jìn)和更新工作。3.2財(cái)務(wù)部：負(fù)責(zé)公司能源節(jié)能項(xiàng)目資金投入的監(jiān)控管理。4 工作程序4.1 能源使用過程的控制管理4.1.1 工程項(xiàng)目開工前對(duì)施工能源供應(yīng)系統(tǒng)要編制臨時(shí)水、電施工組織計(jì)劃，并報(bào)管理部審批后方可組織施工。4.1.2 新建項(xiàng)目的能源供應(yīng)方案由管理部會(huì)同施工方洽談確定。有關(guān)能源裝置和電器設(shè)備的技術(shù)選型、安裝、調(diào)試及運(yùn)行驗(yàn)收等大型設(shè)備必須經(jīng)當(dāng)?shù)匕?/p>

47、全監(jiān)督站設(shè)備檢測(cè)中心檢測(cè)合格后方可投入使用。4.1.3 在能源使用過程中由管理部負(fù)責(zé)組織對(duì)能源系統(tǒng)進(jìn)行檢查。4.1.4 電器運(yùn)行操作按有關(guān)規(guī)章制度及標(biāo)準(zhǔn)執(zhí)行，非專業(yè)人員不得進(jìn)行電器操作，一旦出現(xiàn)異常事故執(zhí)行應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序。4.1.5 設(shè)備維修人員嚴(yán)格執(zhí)行設(shè)備操作規(guī)程中的規(guī)定，能源設(shè)備進(jìn)行日常維護(hù)、檢查、維修，并填寫相應(yīng)記錄。4.1.6 施工現(xiàn)場(chǎng)需要檢修而停止能源供應(yīng)時(shí)，應(yīng)先報(bào)請(qǐng)管理部批準(zhǔn)，獲準(zhǔn)后應(yīng)與相關(guān)部門取得聯(lián)系，作出安排，以免影響施工。4.1.7 臨時(shí)能源線路、管道必須經(jīng)檢查合格后方可并入系統(tǒng)，以免發(fā)生事故。4.1.8 管理部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)施工單位的管理，確保施工能源的有效管理，保證施工正常

48、運(yùn)行。4.2 能源耗用的計(jì)量、統(tǒng)計(jì)管理4.2.1 管理部每月統(tǒng)計(jì)各部門能源耗用量，填寫能源消耗統(tǒng)計(jì)表，并上報(bào)財(cái)務(wù)部。4.2.2 對(duì)違規(guī)、超標(biāo)使用能源的部門應(yīng)進(jìn)行處理。4.3 節(jié)能降耗措施4.3.1管理部和財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)月能源管理和節(jié)能降耗工作。4.3.2 管理部根據(jù)服務(wù)項(xiàng)目實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.3 管理部部負(fù)責(zé)公司辦公系統(tǒng)能源管理和節(jié)能降耗工作，根據(jù)公司實(shí)際情況制定節(jié)能降耗計(jì)劃和措施，報(bào)主管領(lǐng)導(dǎo)審批。4.3.4 各部門積極推廣應(yīng)用新材料、新技術(shù)、新工藝、新設(shè)備，逐步改善環(huán)保節(jié)能效果，增強(qiáng)能源綜合利用能力，提高勞動(dòng)生產(chǎn)率。4.3.5 能耗單位在各個(gè)班組和員工中開

49、展有利于改進(jìn)操作工藝條件的節(jié)能降耗合理化建議，組織有關(guān)人員對(duì)節(jié)能降耗建議進(jìn)行分析評(píng)價(jià)，并組織實(shí)施。4.3.6 加強(qiáng)環(huán)保節(jié)能降耗管理意識(shí)和安全意識(shí)，減少辦公、生活和服務(wù)現(xiàn)場(chǎng)的跑、冒、滴、漏現(xiàn)象，嚴(yán)格控制電纜、電線亂拉亂扯現(xiàn)象，嚴(yán)格執(zhí)行電氣安全工作規(guī)范。4.4 能源消耗的評(píng)價(jià)4.4.1 能源單位應(yīng)對(duì)各項(xiàng)能耗記錄進(jìn)行綜合分析，預(yù)測(cè)節(jié)能降耗情況，為其制定有關(guān)能源計(jì)劃、節(jié)能降耗措施提供可靠依據(jù)。4.4.2 管理部負(fù)責(zé)編制年能源使用情況總結(jié)，進(jìn)行績(jī)效分析。5 相關(guān)文件5.1環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新程序5.2應(yīng)急準(zhǔn)備和響應(yīng)程序6 相關(guān)記錄6.1能源消耗統(tǒng)計(jì)表6.2設(shè)備檢修記錄寧波富敬電子科技有限公司基礎(chǔ)設(shè)施

50、管理控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-08-2006A修訂狀態(tài)0基礎(chǔ)設(shè)施管理控制程序目的識(shí)別并提供和維護(hù)為生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的符合性所需要的設(shè)施，識(shí)別并管理為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境。適用范圍適用于為實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的設(shè)施，如建筑物、工作場(chǎng)所和相關(guān)設(shè)施；過程設(shè)施如硬件和軟件、工具和設(shè)備；支持性服務(wù)如通訊、運(yùn)輸設(shè)施等的控制。職責(zé)3.1 生產(chǎn)部：3.1.1負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)過程和服務(wù)實(shí)現(xiàn)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行策劃。3.1.2負(fù)責(zé)制定年度設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至使用部門執(zhí)行。3.1.3 對(duì)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的符合性所需設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)進(jìn)行管理。3.1.4負(fù)責(zé)對(duì)生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行

51、控制各部門：3.4.1負(fù)責(zé)本部門設(shè)施的正確使用和維護(hù)保養(yǎng)。3.4.2分別在各自業(yè)務(wù)范圍內(nèi)對(duì)實(shí)現(xiàn)服務(wù)符合性所需的工作環(huán)境進(jìn)行控制。工作程序服務(wù)基礎(chǔ)設(shè)施的識(shí)別、提供和維護(hù)4.1.1設(shè)施的識(shí)別公司為生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)和服務(wù)提供的符合性活動(dòng)所需的基礎(chǔ)設(shè)施包括：基礎(chǔ)設(shè)施：生產(chǎn)設(shè)備、檢驗(yàn)設(shè)備、防護(hù)設(shè)施、三廢處理設(shè)施；服務(wù)提供設(shè)施：電梯、防護(hù)欄、標(biāo)識(shí)、衛(wèi)生間、通訊設(shè)備、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、消防設(shè)施等；用于公司服務(wù)管理的設(shè)施：庫房、設(shè)備和工具（計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)）、支持性服務(wù)（水、電、氣供應(yīng)）、辦公設(shè)施、消防設(shè)施等。4.1.2設(shè)施的提供1) 根據(jù)使用單位的要求及公司發(fā)展的需要，需求部門填寫采購申請(qǐng)單，注明設(shè)施名稱、用

52、途、型號(hào)、規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量等，報(bào)管理者代表審核，由公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。2) 采購部具體實(shí)施采購，執(zhí)行采購控制程序。4.1.3設(shè)施的驗(yàn)收對(duì)采購回的服務(wù)設(shè)施，經(jīng)供方人員、自身人員或外聘專業(yè)人員安裝、調(diào)試，確認(rèn)滿足要求后，由采購部和使用部門人員按照國(guó)家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)、要求和設(shè)備出廠說明書進(jìn)行驗(yàn)收，并在設(shè)施驗(yàn)收單上簽字驗(yàn)收，并記錄設(shè)施名稱、型號(hào)規(guī)格、技術(shù)參數(shù)、單價(jià)、數(shù)量、隨即附件及資料等內(nèi)容，設(shè)施驗(yàn)收單由管理部保管。驗(yàn)收不合格的設(shè)施，由采購部與供方協(xié)商解決，并在設(shè)施驗(yàn)收單上記錄處理結(jié)果。采購部對(duì)驗(yàn)收合格的設(shè)施進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，建立設(shè)施清單和設(shè)施檔案，低值易耗的物資由庫房辦理登記即可。設(shè)施的編號(hào)：設(shè)備

53、的編號(hào)由公司名稱的代碼、設(shè)備名稱（均取漢語拼音字頭縮寫）、該設(shè)備的流水序號(hào)（01、02、）公司代碼 / 設(shè)備的名稱縮寫 設(shè)備的流水序號(hào)4.1.4設(shè)施的使用、維護(hù)和保養(yǎng)采購部根據(jù)服務(wù)工作需要，將外購設(shè)施的使用說明書或操作規(guī)程，發(fā)放給使用部門，相關(guān)操作人員應(yīng)認(rèn)真學(xué)習(xí)、正確使用。并對(duì)所有設(shè)施設(shè)備建立設(shè)施卡片標(biāo)識(shí)保養(yǎng)責(zé)任人和保養(yǎng)周期。生產(chǎn)設(shè)施使用人員應(yīng)按照說明書或有關(guān)的要求認(rèn)真進(jìn)行維護(hù)保養(yǎng)，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行情況。生產(chǎn)部應(yīng)制定設(shè)施日常保養(yǎng)規(guī)程，規(guī)定保養(yǎng)項(xiàng)目、頻次，發(fā)給設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)人員執(zhí)行，各崗位負(fù)責(zé)人監(jiān)督執(zhí)行情況。生產(chǎn)部每季度收集設(shè)施日常維護(hù)保養(yǎng)記錄表整理入檔，并為制定年度檢修計(jì)劃提供依據(jù)。生產(chǎn)部每

54、年12月份制定下年度設(shè)施檢修計(jì)劃，發(fā)至使用部門執(zhí)行。各部門對(duì)日常工作中無法排除的故障，應(yīng)填寫設(shè)施檢修申請(qǐng)單報(bào)生產(chǎn)部，由生產(chǎn)部對(duì)外聯(lián)系外委（合格服務(wù)供方的選擇和評(píng)價(jià)應(yīng)執(zhí)行采購控制程序）或請(qǐng)?jiān)撛O(shè)施的供方維修，檢修中的設(shè)施應(yīng)掛黃色標(biāo)牌，檢修好的設(shè)施應(yīng)有使用部門負(fù)責(zé)人簽字驗(yàn)收方可使用，生產(chǎn)部將檢修情況記錄在相應(yīng)的設(shè)施檔案上。現(xiàn)場(chǎng)使用的設(shè)施應(yīng)掛綠色設(shè)施卡片并進(jìn)行統(tǒng)一編號(hào)，以便于維護(hù)保養(yǎng)。4.1.5設(shè)施的報(bào)廢由于自然磨損或損壞無法修復(fù)的設(shè)施，由生產(chǎn)部填寫報(bào)廢單經(jīng)管理者代表審核，公司總經(jīng)理批準(zhǔn)后報(bào)廢，生產(chǎn)部應(yīng)在設(shè)施清單和設(shè)施檔案表中注明情況。對(duì)低值易耗的物品報(bào)廢，由使用部門填寫報(bào)廢單報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)，即可報(bào)廢。

55、對(duì)停用、封存或報(bào)廢的設(shè)施應(yīng)由所屬部門進(jìn)行封存管理，做好標(biāo)識(shí)和記錄，統(tǒng)一存放，保持通風(fēng)，干燥，并加防塵罩。庫存設(shè)備重新啟用時(shí)，應(yīng)由使用人員保養(yǎng)后，方可使用。 相關(guān)文件5.1采購控制程序5.2服務(wù)實(shí)現(xiàn)的策劃控制程序5.3與顧客有關(guān)的過程控制程序 相關(guān)記錄6.1設(shè)施清單6.2設(shè)施驗(yàn)收單6.3設(shè)施檔案6.4設(shè)施管理卡6.5設(shè)施檢修計(jì)劃6.6設(shè)施檢修申請(qǐng)單6.7報(bào)廢單6.8設(shè)備檢修記錄寧波富敬電子科技有限公司設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-09-2006A修訂狀態(tài)0設(shè)計(jì)和開發(fā)控制程序1目的對(duì)新產(chǎn)品的開發(fā)過程實(shí)施控制，確保產(chǎn)品滿足顧客的要求。2適用范圍適用于本公司新產(chǎn)品開發(fā)全過程的控制和管理。3職

56、責(zé)3.1研發(fā)部負(fù)責(zé)產(chǎn)品開發(fā)設(shè)計(jì)資料的編制，負(fù)責(zé)組織進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審，設(shè)計(jì)驗(yàn)證和設(shè)計(jì)確認(rèn)。3.2生產(chǎn)部負(fù)責(zé)工藝文件的編制，采購部負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)產(chǎn)品所需的物料供應(yīng)，負(fù)責(zé)組織設(shè)計(jì)產(chǎn)品的生產(chǎn)實(shí)現(xiàn)。4工作程序4.1產(chǎn)品開發(fā)策劃4.1.1研發(fā)部對(duì)新開發(fā)的產(chǎn)品項(xiàng)目，應(yīng)確定開發(fā)階段和各階段中需要開展的設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證或設(shè)計(jì)確認(rèn)的時(shí)機(jī)，明確設(shè)計(jì)人員的職責(zé)和權(quán)限。4.1.2 明確規(guī)定產(chǎn)品開發(fā)過程中接口處理方式，確保設(shè)計(jì)中信息的交流與溝通。4.1.3必要時(shí)，開發(fā)的策劃形成文件。4.2開發(fā)輸入4.2.1開發(fā)輸入包括下列文件的全部或其部分:a) 合同技術(shù)協(xié)議書。b) 產(chǎn)品要求評(píng)審表。c) 應(yīng)遵守的標(biāo)準(zhǔn)、法律、法規(guī)或規(guī)范。d)

57、類似的產(chǎn)品的設(shè)計(jì)參數(shù)。e) 應(yīng)考慮的其它要求。4.2.2開發(fā)組成員對(duì)新產(chǎn)品開發(fā)輸入資料的適宜性，充分性進(jìn)行評(píng)審。評(píng)審采用檢查和討論的方法，必要時(shí)應(yīng)保存評(píng)審的記錄。4.3開發(fā)輸出4.3.1開發(fā)工作完成后，形成下列開發(fā)輸出文件：a) 產(chǎn)品圖紙：對(duì)應(yīng)的文件目錄、圖樣目錄、工件明細(xì)表(注明自制件或外購件)、關(guān)鍵元器件清單等。b) 技術(shù)文件：使用說明書、包裝運(yùn)輸技術(shù)條件等。c) 驗(yàn)收準(zhǔn)則：產(chǎn)品企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)或技術(shù)要求、進(jìn)貨檢驗(yàn)規(guī)則等。4.3.2所有開發(fā)輸出文件均進(jìn)行校核和會(huì)簽，發(fā)放前得到批準(zhǔn)。4.4開發(fā)評(píng)審4.4.1研發(fā)部按照開發(fā)策劃的安排，組織開展開發(fā)評(píng)審活動(dòng)，評(píng)價(jià)開發(fā)輸出滿足要求的能力。4.2.2開發(fā)評(píng)審

58、提出的問題及改進(jìn)措施，由研發(fā)部組織實(shí)施。4.4.3保持開發(fā)評(píng)審及改進(jìn)措施實(shí)施的記錄。4.5開發(fā)驗(yàn)證4.5.1研發(fā)部對(duì)開發(fā)資料進(jìn)行驗(yàn)證，以確保開發(fā)輸出滿足輸入的要求。4.5.2可根據(jù)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的特點(diǎn)選擇不同的驗(yàn)證方法，驗(yàn)證的內(nèi)容一般應(yīng)包括以下內(nèi)容： a) 開發(fā)輸出是否滿足設(shè)計(jì)輸入的要求。b) 開發(fā)是否合理，是否吸取了類似的開發(fā)提供的信息。c) 開發(fā)的工藝性是否合理，與加工能力是否相符。d) 選材是否恰當(dāng)。4.5.3設(shè)計(jì)驗(yàn)證發(fā)現(xiàn)的問題，開發(fā)人員采取糾正措施，如更改設(shè)計(jì)、修改方案、補(bǔ)充分析、計(jì)算等。4.5.4保存設(shè)計(jì)驗(yàn)證和必要的措施記錄。4.6開發(fā)確認(rèn)4.6.1開發(fā)確認(rèn)的對(duì)象是公司自行開發(fā)的新產(chǎn)品或更

59、改工藝、材質(zhì)開發(fā)或者由顧客提供的樣品的改進(jìn)的產(chǎn)品。4.6.2開發(fā)確認(rèn)采取鑒定會(huì)議或顧客證實(shí)的方式進(jìn)行。a) 鑒定會(huì)議由研發(fā)部組織，通過對(duì)提交的產(chǎn)品能滿足顧客使用要求的客觀證據(jù)的審查，進(jìn)行確認(rèn)。b) 顧客證實(shí)產(chǎn)品經(jīng)最終檢驗(yàn)合格出廠后，經(jīng)顧客實(shí)際使用后，由業(yè)務(wù)部負(fù)責(zé)聯(lián)系，請(qǐng)顧客提出產(chǎn)品能滿足使用要求的書面證實(shí)。研發(fā)部負(fù)責(zé)填寫“產(chǎn)品設(shè)計(jì)確認(rèn)書”，經(jīng)生產(chǎn)部、業(yè)務(wù)部、研發(fā)部、品保部等部門會(huì)簽、總經(jīng)理批準(zhǔn)，即為對(duì)該產(chǎn)品的確認(rèn)。4.6.3保存設(shè)計(jì)確認(rèn)的記錄。4.7設(shè)計(jì)更改4.7.1由設(shè)計(jì)人員填寫“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單”，研發(fā)部主管批準(zhǔn)。必要時(shí)，對(duì)設(shè)計(jì)更改進(jìn)行驗(yàn)證，對(duì)關(guān)鍵、重要的更改寫出驗(yàn)證報(bào)告，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)。4

60、.7.2更改人按照“設(shè)計(jì)更改申請(qǐng)單”對(duì)所有的設(shè)計(jì)文件進(jìn)行相應(yīng)的更改。確保文件的一致性和有效性。4.7.3更改后的技術(shù)、工藝文件要正確、完整，統(tǒng)一清晰。4.7.4更改必須履行簽字手續(xù)，并保證更改前的原工藝和原文件有據(jù)可查。4.7.5保持設(shè)計(jì)更改的記錄。5支持性文件無6相關(guān)記錄6.1設(shè)計(jì)開發(fā)驗(yàn)證/確認(rèn)報(bào)告6.2設(shè)計(jì)開發(fā)項(xiàng)目建議書6.3設(shè)計(jì)開發(fā)評(píng)審報(bào)告6.4設(shè)計(jì)開發(fā)輸入/輸出信息清單寧波富敬電子科技有限公司與顧客有關(guān)的過程控制程序文件編號(hào)FJ/QEP-10-2006A修訂狀態(tài)0與顧客有關(guān)的過程控制程序1 目的為確保顧客的需求和期望得到確定和評(píng)審，以滿足顧客要求。2 適用范圍適用對(duì)確保顧客的需求和期望