1、銷售管理系統(tǒng)培訓(xùn)K/3工業(yè)供需鏈銷售業(yè)務(wù)處理銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的關(guān)系：銷售出庫單銷售管理系統(tǒng)應(yīng)收款系統(tǒng)倉存管理系統(tǒng)存貨核算系統(tǒng)銷售發(fā)票審核、核銷銷售管理系統(tǒng)基本業(yè)務(wù)流程圖綠色單據(jù)為倉管人員所作銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票紅字銷售出庫銷售退貨通知紅字銷售發(fā)票日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售部業(yè)務(wù)員填制報(bào)價(jià)單分管理領(lǐng)導(dǎo)審批銷售業(yè)務(wù)員編制銷售訂單授權(quán)人員審核采購(gòu)訂單并執(zhí)行編制報(bào)價(jià)單審核申請(qǐng)單編制銷售訂單審核訂單訂貨日常銷售業(yè)務(wù)流程:銷售貨物發(fā)貨，銷售員制作發(fā)貨通知單發(fā)貨通知單經(jīng)主管審核后交庫管員庫管員填制出庫單倉庫主管對(duì)出庫單審核編制發(fā)貨通知單審核發(fā)貨單填制出庫單審核出庫單發(fā)貨日常銷售業(yè)

2、務(wù)流程:財(cái)務(wù)部門開具發(fā)票財(cái)務(wù)人員將開具的發(fā)票與出庫單勾對(duì)處理增值稅制作銷售出庫會(huì)計(jì)憑證開具銷售發(fā)票審核發(fā)貨單處理增值稅制作憑證開具發(fā)票銷售業(yè)務(wù)總體流程選單選 單構(gòu)稽選 單手工錄入手工錄入手工錄入選 單手工錄入手工錄入選 單銷售報(bào)價(jià)單銷售訂單審核訂單銷售報(bào)價(jià)單審核 手工錄入發(fā)貨通知單審核 發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票銷售發(fā)票審核 銷售出庫單審核 退貨通知單退貨通知單審核 選 單應(yīng)收賬款系統(tǒng) 總賬系統(tǒng) 銷售業(yè)務(wù)處理銷售業(yè)務(wù)流程為什么會(huì)產(chǎn)生不同的采購(gòu)業(yè)務(wù)流程？ 達(dá)到企業(yè)的時(shí)間和進(jìn)行處理的先后不同而產(chǎn)生了各種應(yīng)用流程。企業(yè)銷售業(yè)務(wù)的三種主要單據(jù)及相關(guān)單據(jù)：（1）銷售訂單 紅字出庫單/發(fā)票（2）銷售出庫

3、單 發(fā)/退貨通知單（3）銷售發(fā)票銷售業(yè)務(wù)類型我們將采購(gòu)業(yè)務(wù)流程歸納為下列幾種：開票與發(fā)貨同時(shí)進(jìn)行先發(fā)貨后開票先開票后發(fā)貨退銷退貨 以下我們就按照這四種情況，用案例數(shù)據(jù)走完每個(gè)流程的全部操作1.開票與發(fā)貨同時(shí)或先發(fā)貨后開票案例：時(shí)代公司于2000/5/8銷售部業(yè)務(wù)員錢明訂購(gòu)C001茶杯100只，8.00（不含稅）2000/5/10日銷售部通知倉庫發(fā)貨，同日發(fā)貨，銷售部開具發(fā)票。案例特點(diǎn)：該業(yè)務(wù)是先發(fā)貨后開票。一般適用于有長(zhǎng)期業(yè)務(wù)關(guān)系的賒銷客戶的銷售，通常由銷售部門先通知倉庫發(fā)貨，然后再由財(cái)務(wù)部門開具銷售發(fā)票業(yè)務(wù)處理流程：銷售訂單銷售發(fā)貨通知單銷售出庫單銷售發(fā)票綠色字體的單據(jù)可省略不做注意要點(diǎn)！銷

4、售出庫單可以根據(jù)銷售訂單或發(fā)貨通知單關(guān)聯(lián)生成銷售發(fā)票可以根據(jù)銷售訂單或銷售出庫單關(guān)聯(lián)生成折扣信息及價(jià)格資料也能在銷售訂單里自動(dòng)帶出傳遞到應(yīng)收款子系統(tǒng)中的發(fā)票，不能在應(yīng)收款系統(tǒng)中生成憑證，只能在存貨核算系統(tǒng)中做銷售發(fā)票審核實(shí)際上是銷售發(fā)票和銷售出庫單的核對(duì)2.先開票后發(fā)貨案例：時(shí)代公司于2000/5/8銷售部業(yè)務(wù)員錢明訂購(gòu)C001茶杯100只，8.00（不含稅）2000/5/10日，財(cái)務(wù)部開具發(fā)票,5/12日銷售部通知倉庫發(fā)貨。案例特點(diǎn)：先開票后發(fā)貨是企業(yè)銷售業(yè)務(wù)中常發(fā)生的業(yè)務(wù)處理過程，一般由財(cái)務(wù)部門開具銷售發(fā)票后，通知倉庫發(fā)貨業(yè)務(wù)處理流程銷售訂單銷售發(fā)票發(fā)貨通知單（從銷售發(fā)票獲?。?銷售出庫單發(fā)貨通知單可以省略不做3.銷售退貨處理案例：/5/23日退貨倉庫，收到退貨財(cái)務(wù)部開紅字發(fā)票。業(yè)務(wù)處理流程： 退貨通知單 紅字銷售出庫單 紅字銷售發(fā)票退貨通知單可以省略不做4.分期收款業(yè)務(wù)（特殊業(yè)務(wù)）先做分期收款發(fā)出商品的銷售出庫單，銷售方式選擇分期收款在核算模塊，根據(jù)此銷售出庫單生成憑證（事務(wù)類型選擇“銷售出庫分期收款”），借方科目為“分期收款發(fā)出商品”當(dāng)收到貨款時(shí)，做銷售發(fā)票，發(fā)票類型選擇分期收款，在審核發(fā)票時(shí)（分期收款發(fā)票，只能