1、 廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校2018年部門決算編制說明一、基本職能及主要工作（一）主要職能。廣安市前鋒區(qū)龍灘鄉(xiāng)小學(xué)校編制51人，預(yù)算時(shí)實(shí)有在編人數(shù)45人，特崗教師6人，合計(jì)51人。 （二）2018年重點(diǎn)工作完成情況。廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家的教育政策與上級(jí)主管部門的相關(guān)規(guī)定，努力辦好廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)教育事業(yè)。加強(qiáng)學(xué)校常規(guī)管理，全面提高學(xué)校辦學(xué)水平。二、部門概況廣安市前鋒區(qū)龍灘鄉(xiāng)小學(xué)校是前鋒區(qū)本級(jí)一級(jí)預(yù)算單位。三、收支決算總體情況說明2018年廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校本年收入合計(jì)843.0285萬元，其中：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入843.0285萬元，占100%；無政府性基金預(yù)算

2、財(cái)政撥款；無國有資本經(jīng)營預(yù)算財(cái)政撥款。2018年廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校本年支出合計(jì)843.285萬元，其中：教育支出736.29萬元，占87.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.08萬元，占9.14%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.65萬元，占3.53%。四、財(cái)政撥款收入支出決算總體情況說明我校2018年度財(cái)政撥款收入總決算843.0285萬元，支出總決算843.0285萬元。與2017年相比，財(cái)政撥款收、支總計(jì)分別減少2.72萬元，分別減少0.32%。五、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算總體情況2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.0285萬元，占本年

3、支出合計(jì)的100%。與2017年相比，一般公共預(yù)算財(cái)政撥款減少2.72萬元，分別減少0.32%。（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算結(jié)構(gòu)情況2018年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出843.0285萬元，主要用于以下方面: 教育支出736.29萬元，占87.33%；社會(huì)保障和就業(yè)支出77.08萬元，占9.14%。醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育支出29.65萬元，占3.53%。（三）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出決算具體情況1.教育（類）普通教育（款）小學(xué)教育（項(xiàng)）: 支出決算為736.29萬元，完成預(yù)算100%。2. 社會(huì)保障和教育（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)（項(xiàng)）: 支出決算為77.08萬

4、元，完成預(yù)算100%。3. 醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項(xiàng)）: 支出決算為29.65萬元，完成預(yù)算100%。六、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出決算情況說明2018年度一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出843.0285萬元，其中：人員經(jīng)費(fèi)784.13萬元，主要包括：基本工資、津貼補(bǔ)貼、獎(jiǎng)金、績效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)、其他社會(huì)保障繳費(fèi)、助學(xué)金、住房公積金、其他對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出。公用經(jīng)費(fèi)58.89萬元，主要包括：辦公費(fèi)、印刷費(fèi)、水費(fèi)、郵電費(fèi)、物業(yè)管理費(fèi)、差旅費(fèi)、維修（護(hù)）費(fèi)、租賃費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公務(wù)接待費(fèi)、勞務(wù)費(fèi)、工會(huì)經(jīng)費(fèi)、福利費(fèi)、其他商品和服務(wù)支出、

5、辦公設(shè)備購置。七、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算情況說明（一）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算總體情況說明2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算為0元。（二）“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算具體情況說明2018年度“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款支出決算中，無因公出國（境）費(fèi)支出；無公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出；無公務(wù)接待費(fèi)支出。1.因公出國（境）經(jīng)費(fèi)支出0萬元。2.公務(wù)用車購置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)支出0萬元。3.公務(wù)接待費(fèi)支出0萬元。八、政府性基金預(yù)算支出決算情況說明2018年度我單位無政府性基金預(yù)算撥款支出。九、國有資本經(jīng)營預(yù)算支出決算情況說明2018年度我單位無國有資本經(jīng)營預(yù)算撥款支出。十、其他重要事項(xiàng)的情況說明（

6、一）機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出情況2018年度，龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校公用經(jīng)費(fèi)支出58.89萬元。（二）政府采購支出情況2018年度，龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校無政府采購支出。（三）國有資產(chǎn)占有使用情況截至2018年12月31日，龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校無公務(wù)用車，固定資產(chǎn)合計(jì)776.99萬元。（四）預(yù)算績效情況龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校支出績效情況由主管部門統(tǒng)一編制、考核。十一、名詞解釋1、財(cái)政撥款收入：指單位從同級(jí)財(cái)政部門取得的財(cái)政預(yù)算資金。2、年初結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指以前年度尚未完成、結(jié)轉(zhuǎn)到本年按有關(guān)規(guī)定繼續(xù)使用的資金。 3、年末結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余：指單位按有關(guān)規(guī)定結(jié)轉(zhuǎn)到下年或以后年度繼續(xù)使用的資金。4、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）行政運(yùn)行（項(xiàng)）: 反映行

7、政單位的基本支出。5、一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）民族工作專項(xiàng)（項(xiàng)）: 反映用于民族事務(wù)管理方面的專項(xiàng)支出。6、 一般公共服務(wù)（類）民族事務(wù)（款）一般行政管理事務(wù)（項(xiàng)）: 反映行政單位未單獨(dú)設(shè)置項(xiàng)級(jí)科目的其他項(xiàng)目支出。7、 一般公共服務(wù)（類）宗教事務(wù)（款）其他宗教事務(wù)支出（項(xiàng)）: 反映其他用于宗教事務(wù)方面的支出。8、社會(huì)保障和就業(yè)（類）行政事業(yè)單位離退休（款）機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)支出（項(xiàng)）: 反映機(jī)關(guān)事業(yè)單位實(shí)施養(yǎng)老保險(xiǎn)制度由單位繳納的基本養(yǎng)老保險(xiǎn)支出。9、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育（類）行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）行政單位醫(yī)療（項(xiàng)）:反映財(cái)政部門集中安排的行政單位基本醫(yī)療保險(xiǎn)繳費(fèi)經(jīng)費(fèi)。10、基

8、本支出：指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和公用支出。11、項(xiàng)目支出：指在基本支出之外為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。 12、經(jīng)營支出：指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)發(fā)生的支出。13、“三公”經(jīng)費(fèi)：指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。其中，因公出國（境）費(fèi)反映單位公務(wù)出國（境）的國際旅費(fèi)、國外城市間交通費(fèi)、住宿費(fèi)、伙食費(fèi)、培訓(xùn)費(fèi)、公雜費(fèi)等支出；公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)反映單位公務(wù)用車車輛購置支出（含車輛購置稅）及租用費(fèi)、燃料費(fèi)、維修費(fèi)、過路過橋費(fèi)、保險(xiǎn)費(fèi)等支出；公務(wù)接待費(fèi)反映單位按規(guī)定開支的各類公務(wù)接待（含外賓接待）支出。14、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：為保障行政單位（含參照公務(wù)員法管理的事業(yè)單位）運(yùn)行用于購買貨物和服務(wù)的各項(xiàng)資金，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi)、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi)、日常維修費(fèi)、專用材料及一般設(shè)備購置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。附表：1、廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校2018年收支決算總表2、廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校2018年財(cái)政撥款支出決算表3、廣安市前鋒區(qū)龍灘鎮(zhèn)小學(xué)校2018年收入決算表4、