1、本程序規(guī)定了生產(chǎn)全過程的不合格品控制，以防止不合格品的非預(yù)期使用或交付，確保產(chǎn)品質(zhì)量。.范圍本程序用于控制進(jìn)貨檢驗(yàn)、過程自檢、庫存自檢、最終檢驗(yàn)、售后服務(wù)退料等環(huán)節(jié)所發(fā)現(xiàn)的不合格品。.定義不合格品不符合規(guī)定要求的產(chǎn)品。指一種或多種質(zhì)量特性偏離或不具備規(guī)定的要求。缺陷嚴(yán)重程度質(zhì)量特性發(fā)生偏離后對整機(jī)產(chǎn)品主要指標(biāo)的影響程度和失效后引起的后果的致命程度。分為A、日C三類缺陷，A類為嚴(yán)重缺陷、B類為一般缺陷、C類為輕微缺陷。不合格品處理對不合格品進(jìn)行標(biāo)識、隔離、填報(bào)、審批 、處置和采取必要的糾正措施的整個(gè)流程。不合格品處置為了解決不合格問題，針對現(xiàn)有的不合格品采取的措施。一般有：返工、經(jīng)返修或不經(jīng)返修

2、些讓步接收、拒收(退貨)、報(bào)廢、廠內(nèi)返工/返修、廠外返工/返修等形式，以及臨時(shí)的隔離 和入庫。返工或返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)。庫存自檢指倉管員在入庫、貯存和發(fā)料過程中對物品外觀、完整性的再鑒別。.職責(zé)質(zhì)量部負(fù)責(zé)不合格品處理和處置的全過程管理，組織將外不合格品處理和處置；根據(jù)質(zhì)量狀況行使產(chǎn)品質(zhì)量否定權(quán)。發(fā)現(xiàn)區(qū)域負(fù)責(zé)隔離、標(biāo)識和描述不合格。IQC工程師負(fù)責(zé)進(jìn)貨檢驗(yàn)不合格品的評審和批準(zhǔn)，關(guān)閉駐廠、雙箱檢驗(yàn)后產(chǎn)生的不合格品報(bào)告。IQC主管負(fù)責(zé)工程現(xiàn)場退料、SWGI配過程及倉庫非鉞金件不合格品的評審和批準(zhǔn)；PQCT程師負(fù)責(zé)金加工過程、裝配線鉞金件不合格品的評審和批準(zhǔn)；FQCC程師負(fù)責(zé)開關(guān)柜最終檢驗(yàn)不合格品

3、的評審和批準(zhǔn)；元器件檢驗(yàn)組長負(fù)責(zé)元器件裝配和檢驗(yàn)不合格品的評審和批準(zhǔn)。責(zé)任區(qū)域負(fù)責(zé)不合格品的實(shí)物處置，如：M/C負(fù)責(zé)鉞金銅排件的返工返修，元器件裝配線負(fù)責(zé)斷路器的返工/返修，SW裳配線負(fù)責(zé)成品柜的返工 /返修，采購負(fù)責(zé)辦理退貨 及廠外返工/返修的 相關(guān)手續(xù)，倉管負(fù)責(zé)退貨備料、包裝、報(bào)廢和關(guān)閉系統(tǒng)中(SAP)不合格品報(bào)告。.程序不合格品的鑒別不合格品可能發(fā)生于生產(chǎn)過程的任何一個(gè)環(huán)節(jié)，檢驗(yàn)人員或生產(chǎn)人員經(jīng)過專檢或自檢，將不 合格品鑒別出來，并防止其流入下道工序或出廠。不合格品的標(biāo)識、隔離和填報(bào)任何區(qū)域發(fā)現(xiàn)不合格品，都必須將其集中隔離于規(guī)定區(qū)域（M/C不合格品隔離于鉞金不合格品區(qū)，其他不合格品統(tǒng)一隔

4、離于IQC不合格品區(qū)），用黃色 “NOW CONFORMANCE標(biāo)簽明顯標(biāo)識，保證所報(bào)告物品的可追溯性。標(biāo)簽上必須填寫“報(bào)告人、不合格品報(bào)告編號、報(bào)告日期和不合格的問題描述”。不合格品報(bào)告由發(fā)現(xiàn)不合格品區(qū)域在發(fā)現(xiàn)當(dāng)天在SA呻填寫，發(fā)送給受權(quán)審批人。不合格描述應(yīng)真實(shí)、準(zhǔn)確、詳盡。對關(guān)鍵電氣元件應(yīng)填寫產(chǎn)品系列號（關(guān)鍵電子元件指：斷路器、真空泡、極柱、繼電保護(hù)、微型斷路器、時(shí)間/中間繼電器及輔助節(jié)點(diǎn)，電流 /電壓互感器、避雷器、熔絲、變壓器、電機(jī)、變 送器等）。裝配線和最終檢驗(yàn)填寫的不合格品報(bào)告應(yīng)注明工程號和行號。在進(jìn)貨檢驗(yàn)時(shí)，若暫無檢測設(shè)備或方法識別采購件是否合格，先隔離，并在一周之內(nèi)給予判定，解

5、除隔離。對于誤判供應(yīng)商合格批的，事后確認(rèn)為合格批，IQC工程師應(yīng)改為接收批并注明原因，且不影響進(jìn)貨批的合格率。產(chǎn)品的不合格應(yīng)區(qū)分造成不合格的責(zé)任方（ CNDMX供應(yīng)商）。在技術(shù)條款不清、設(shè)計(jì)變更、圖 紙錯(cuò)誤等和搬運(yùn)、裝配過程中損壞的是 CNDMX責(zé)任，其它的是供應(yīng)商責(zé)任，并要求在不合格品 報(bào)告中填寫責(zé)任方的數(shù)量。*最終檢驗(yàn)發(fā)現(xiàn)的最終產(chǎn)品裝配缺陷采用缺陷記錄表 ,由裝配線返工處置。;金加工過程發(fā) 現(xiàn)產(chǎn)品價(jià)值小于500元的小件鉞金不合格品，可直接處理并在不合格品統(tǒng)計(jì)表上記錄；不必填寫 不合格品報(bào)告。不合格品的審批審批人評定不合格將造成的影響，隹依質(zhì)量缺陷分類和嚴(yán)重程度判斷，提出處置意見（必要時(shí)，可

6、與相關(guān)責(zé)任/技術(shù)部門溝通后提出），并鍵入署名及審批日期。審批人在判定處置決定時(shí)，依據(jù)不合格品報(bào)告核實(shí)不合格品的實(shí)物后再作判定。必要時(shí)審批人通過SAP各不合格品報(bào)告發(fā)送相關(guān)區(qū)域負(fù)責(zé)人員征求意見：采購件：采購/供應(yīng)資源開發(fā)；M/C自制件：設(shè)計(jì)（與設(shè)計(jì)有關(guān)時(shí)）。在8個(gè)工作時(shí)內(nèi)，相關(guān)區(qū)域應(yīng)提出意見，否則視為默認(rèn)。審批人認(rèn)為處置意見可直接確定 時(shí)，可不必征求意見。審批人應(yīng)將處置意見通過 SAP給送給實(shí)物處置的相關(guān)責(zé)任區(qū)域，原則上應(yīng)發(fā)送給相關(guān)的采購員和倉管。當(dāng)各方處置意見不一時(shí)，審批人應(yīng)收集各方意見并提交質(zhì)量部QA組織跨職能的 MRB（Material Review Board）評審確定，最終提交質(zhì)量部經(jīng)

7、理裁定。t-FQC的不合格品報(bào)告還應(yīng)發(fā)送給相關(guān)的恂控員。IQC檢驗(yàn)工程師應(yīng)及時(shí)關(guān)閉手工創(chuàng)建的（如駐廠、雙箱檢驗(yàn)后產(chǎn)生）不合格品報(bào)告。對于進(jìn)口物料的不合格品報(bào)告，審批人應(yīng)用中文和英文描述不合格和處置意見。5. 4不合格品的拆卸：在開關(guān)柜或斷路器中的不合格品，生產(chǎn)線接到拆卸通知后，及時(shí)拆卸，最遲在2個(gè)工作日內(nèi)要完成，并轉(zhuǎn)交至指定的不合格品區(qū)域。 不合格品處置： M/C不合格品：由 M/C （工作單關(guān)閉前）和 倉庫（工作單關(guān)閉后） 根據(jù)SA沖不合格品報(bào)告的審批 意見處置 不合格品 i和關(guān)閉SA沖的不合格品報(bào)告。采購不合格品讓步接收和報(bào)廢：倉庫根據(jù)報(bào)告直接處理實(shí)物，并關(guān)閉SA沖不合格品記錄。（生產(chǎn)線和

8、FQCt現(xiàn)的屬讓步接收的，由各區(qū)域直接處理）不合格品的返工/返修：（分為廠內(nèi)返工/返修 和廠外返工/返修） 廠內(nèi)返工/返修：1、審批人應(yīng)確認(rèn)返工 /返修方案（明確返工/返修的部門），由生產(chǎn)線根據(jù)方案處理不合格 品，及時(shí)安排完成返工/返修。2、必要時(shí)，由主生產(chǎn)計(jì)劃員協(xié)調(diào)生產(chǎn)，安排并完成返工/返修。斷路器的廠內(nèi)返工 /返修完成后，必要時(shí)出具試驗(yàn)報(bào)告。廠外返工/返修：1、審批人應(yīng)確認(rèn)返工/返修方案，確定返工/返修的供應(yīng)商。2、由計(jì)劃供應(yīng)部門（采購和倉庫）協(xié)調(diào)供應(yīng)商完成返修，并由采購分部開維修訂單。以上返工/返修后的產(chǎn)品應(yīng)重新檢驗(yàn)，由不合格品審批人員 倉管員根據(jù)返工/返修后重檢的結(jié)果，關(guān)閉不合格品記錄

9、。退貨：倉庫不合格品管理員準(zhǔn)備需要退貨的物品。廈門周邊區(qū)域的供應(yīng)商自行取回退貨物品，倉庫在不合格品報(bào)告中記錄退回時(shí)間和數(shù)量；其余的退貨由相關(guān)的采購人員負(fù)責(zé)。通過宅急送退貨 時(shí)，采購人員應(yīng)在通知宅急送時(shí)，將相關(guān)信息同時(shí)傳遞給倉庫。需要包裝發(fā)運(yùn)時(shí)，采用“退貨 單” （QF15-2-4）通知倉庫包裝， 并附上包裝清單。貨物出廠后，倉庫在 SA即的不合格報(bào)告 中記錄退回時(shí)間和數(shù)量。若供應(yīng)商同意不合格品由我方報(bào)廢，并允諾如數(shù)補(bǔ)貨，倉庫及時(shí)安排 報(bào)廢，由采購跟蹤補(bǔ)貨情況。保險(xiǎn)索賠：若進(jìn)口貨物的不合格是由于運(yùn)輸途中發(fā)生碰撞等意外事故而造成的，則由采購員根據(jù)情況向保 險(xiǎn)公司報(bào)案索賠。補(bǔ)貨物品入庫后或保險(xiǎn)索賠手

10、續(xù)完成后，采購?fù)ㄖ獋}庫，由倉庫將不合格品 報(bào)廢或其他處理并關(guān)閉不合格品記錄。如果因?yàn)槿痹囼?yàn)報(bào)告或銘牌等原因進(jìn)行隔離的，應(yīng)由審批人進(jìn)行追蹤并及時(shí)作出處置決定。若 在一周內(nèi)仍無法解除隔離的，應(yīng)由相關(guān)采購人員負(fù)責(zé)追蹤。不合格品處置完畢后，處置人在SA沖記錄最后結(jié)果，如有處置成本（例如返工返修工時(shí)）應(yīng)予記錄。處置方式如有改變，由審批人員重新核準(zhǔn)，應(yīng)更改處置描述欄（Description） 的處置決定，在文本顯示框（Display text）里保留原來的處置說明、增加重新處置的說明并注明“改判”，然后將重新處置的意見通過SA瓶送給實(shí)物處置的相關(guān)責(zé)任區(qū)域，并電話通知倉庫不合格品管理員，同時(shí)應(yīng)取消原處置方式

11、的操作。退貨后的補(bǔ)貨：采購人員負(fù)責(zé)跟蹤補(bǔ)貨情況，補(bǔ)貨應(yīng)在收到不合格品報(bào)告后進(jìn)行，供應(yīng)商補(bǔ)貨入庫時(shí)應(yīng)附上不合格品報(bào)告或標(biāo)明不合格品報(bào)告號。倉庫在不合格品報(bào)告中記錄補(bǔ)貨時(shí)間和數(shù)量，在補(bǔ)貨入庫后關(guān)閉不合格品記錄 。補(bǔ)貨物料應(yīng)經(jīng)IQC檢驗(yàn)，如檢驗(yàn)不合格應(yīng)重新填寫不合格品報(bào)告，注明 所補(bǔ)料的原不合格品報(bào)告號及數(shù)量并進(jìn)行處置。如果生產(chǎn)線填寫的不合格品報(bào)告附有工程號， 倉庫應(yīng)及時(shí)將入庫的補(bǔ)貨物料送到生產(chǎn)線；如果生產(chǎn)線接到補(bǔ)貨物料時(shí)，所屬工程已包裝或缺 件出廠，應(yīng)將補(bǔ)貨物料交給包裝或倉庫處理。所有處理過程要求從收到不合格品報(bào)告起，國內(nèi)退貨和補(bǔ)貨在兩個(gè)星期內(nèi)處理完畢，國外退貨和補(bǔ)貨在六個(gè)星期內(nèi)處理完畢。 一次性供應(yīng)商和有進(jìn)口產(chǎn)品的國內(nèi)貿(mào)易商可適當(dāng)放寬。質(zhì)量部QA負(fù)責(zé)統(tǒng)計(jì)不合格品處置周期，作為考核指標(biāo)。糾正和預(yù)防措施（ 與 Q