1、PAGE 1 采購控制程序編制/日期：_審核/日期：_批準(zhǔn)/日期：_文件更改/實(shí)施記錄文件版本更改日期實(shí)施日期更改/實(shí)施描述 采購控制程序共 5 頁 第 2 頁第 A 版 第0次修改1目的 對采購過程進(jìn)行控制，確保采購產(chǎn)品符合規(guī)定要求。2.適用范圍 適用于本公司產(chǎn)品所需原輔材料，外購、外協(xié)產(chǎn)品的采購。3.職 責(zé)3.1采購部負(fù)責(zé)采購產(chǎn)品的歸口管理，負(fù)責(zé)原材料、輔料，外購、外協(xié)產(chǎn)品采購計(jì)劃的編制、采購合同的簽訂和實(shí)施采購，確保采購產(chǎn)品滿足規(guī)定的要求。3.2 技術(shù)部負(fù)責(zé)制定采購產(chǎn)品的技術(shù)要求和采購產(chǎn)品分類的規(guī)定。3.3 質(zhì)量部負(fù)責(zé)對原材料、進(jìn)貨物資的質(zhì)量進(jìn)行檢驗(yàn)和驗(yàn)證。3.4 生產(chǎn)部負(fù)責(zé)提出采購物資

2、的需求、進(jìn)度要求。3.5財(cái)務(wù)部配合。4.程序內(nèi)容4.1采購計(jì)劃4.1.1原材料、外購?fù)鈪f(xié)件的采購計(jì)劃，由采購部根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和技術(shù)部下發(fā)的原材料匯總表、標(biāo)準(zhǔn)件、外購件匯總表以及庫存和在制品情況而制定；4.1.2采購必須在合格的供方中進(jìn)行，對未列入采購計(jì)劃的臨時(shí)采購、緊急采購，合格供方又不能提供支持的情況下，可由采購員提出書面要求，采購部確認(rèn)，必要時(shí)請技術(shù)部或其他相關(guān)部門會簽，報(bào)常務(wù)副總經(jīng)理批準(zhǔn)，方可執(zhí)行采購。4.1.3技術(shù)部應(yīng)為采購計(jì)劃的實(shí)施提供“原輔材料匯總表”、“標(biāo)準(zhǔn)件、外購件匯總表”，并對其準(zhǔn)確性和有效性負(fù)責(zé)。4.2采購合同4.2.1需外購的少量一般物資如輔助材料、低值易耗品等，采購員可按

3、經(jīng)批準(zhǔn)的采購申請單直接采購。4.2.2批量供貨的產(chǎn)品和重要物資，采購部必須與供方簽訂“采購合同”，合同應(yīng)明確規(guī)定采購產(chǎn)品的要求，且在合同簽訂前確保規(guī)定的采購要求是充分與適宜的。必要時(shí)與供方簽訂“質(zhì)量協(xié)議”。4.2.3當(dāng)外購原材料不能買到技術(shù)文件要求的材質(zhì)或規(guī)格時(shí)，可用其它性能相同或相近的材料代用，但必須填寫材料暫時(shí)代用通知單經(jīng)技術(shù)部認(rèn)可，常務(wù)副經(jīng)理批準(zhǔn)。批量供貨的產(chǎn)品需經(jīng)顧客批準(zhǔn)方可代用。4.3供方的交付4.3.1采購部應(yīng)要求供方按照采購訂單及合同規(guī)定按時(shí)交付，供方應(yīng)具備100%交付能力。采購部應(yīng)及時(shí)為供方提供必要的采購信息，如采購計(jì)劃等。4.3.2采購部應(yīng)在供方供貨情況登記表上登記供方交貨情

4、況和附加運(yùn)費(fèi)實(shí)際金額。當(dāng)供方未能按時(shí)交付時(shí)，采購部應(yīng)分析原因，采取糾正措施并做記錄，如確是供方責(zé)任，應(yīng)要求其提交整改計(jì)劃。4.3.3采購部每月應(yīng)及時(shí)對供方的產(chǎn)品質(zhì)量、包裝、服務(wù)、交付等情況進(jìn)行評價(jià)，記錄于供方績效考核評分表上，并把評價(jià)信息及時(shí)傳遞給供方，以對供方進(jìn)行監(jiān)控，確保供方在產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)、包裝和交付等方面滿足公司產(chǎn)品要求。4.4 采購產(chǎn)品的驗(yàn)證4.4.1采購產(chǎn)品進(jìn)廠時(shí)必須附帶供方的質(zhì)量證明文件（材質(zhì)單、自檢報(bào)告等）、供貨清單等資料，由采購員填寫進(jìn)貨物資報(bào)驗(yàn)單連同質(zhì)量證明文件一同交質(zhì)量部，由質(zhì)量部組織取樣，依照標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行檢驗(yàn)和試驗(yàn)。4.4.2 對進(jìn)貨物資質(zhì)量部按產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序執(zhí)行，

5、驗(yàn)證供方提供的質(zhì)量證明、自檢報(bào)告，并將檢驗(yàn)結(jié)果及時(shí)傳遞給采購部。4.4.3若進(jìn)貨產(chǎn)品合格，采購員辦理入庫手續(xù)，倉庫保管員入庫登帳，并標(biāo)識；若不合格，按不合格品控制程序規(guī)定執(zhí)行。 4.4.4當(dāng)公司準(zhǔn)備在供方的現(xiàn)場實(shí)施驗(yàn)收時(shí)，由采購部負(fù)責(zé)聯(lián)系，采購部、質(zhì)量部組成驗(yàn)證小組到供方進(jìn)行驗(yàn)證，合格后方可繼續(xù)供貨。4.4.5當(dāng)顧客要求對供方產(chǎn)品進(jìn)行驗(yàn)證時(shí)，由銷售部聯(lián)系顧客，具體安排驗(yàn)證地點(diǎn)和方式。 4.4.6供方提供的產(chǎn)品必須具有完整的產(chǎn)品標(biāo)識和可追溯性。4.4.7未經(jīng)驗(yàn)證的采購產(chǎn)品不得投入生產(chǎn)、裝配或使用。4.5采購產(chǎn)品的監(jiān)控 采購產(chǎn)品的監(jiān)控按供方類別進(jìn)行，具體參見供方選擇與評價(jià)控制程序。5.相關(guān)文件和記錄供方選擇與評價(jià)控制程序產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序不合格品控制程序材料暫時(shí)代用通知單供方供貨情況登記表供方績效考核評分表進(jìn)貨物資報(bào)驗(yàn)單 6、附 表: 采購控制過程控制流程圖流程輸 入輸 出負(fù)責(zé)部門供方信息傳遞記錄單采購產(chǎn)品監(jiān)控制定月份采購計(jì)劃、采購訂單簽訂采購合同采購計(jì)劃供方供貨記錄采購產(chǎn)品驗(yàn)證顧客需求生產(chǎn)計(jì)劃庫存報(bào)表期量標(biāo)準(zhǔn)合格供方名單采購合同技術(shù)協(xié)議質(zhì)量協(xié)議采購部技術(shù)部質(zhì)量部采購合同采購計(jì)劃