1、新項目開發(fā)計劃新項目開發(fā)計劃29/29新項目開發(fā)計劃新項目開發(fā)計劃、一、產(chǎn)品銷售計劃（一）產(chǎn)品說明（二）估計銷售范圍地域顧客種類：銷售渠道競爭產(chǎn)品或取代品產(chǎn)品估計售價產(chǎn)品季節(jié)性（三）銷售展望：展望方法產(chǎn)品的市場壽命競爭者及其產(chǎn)銷能力.銷售展望年季市場總度需求市場成長率本產(chǎn)品估計銷據(jù)有率售量估計估計銷單價售量估計外銷量估計單價外銷額總銷售額成長率1234123412341234123412345生產(chǎn)計劃年季估計銷售量度估計存量估計生產(chǎn)量估計每使用工設(shè)備增添大體月產(chǎn)量作人數(shù)123412341234123412341234二、投資計劃（一）固定設(shè)備1生產(chǎn)設(shè)備項設(shè)備名稱數(shù)目估計總價供應(yīng)商估計折每個月折

2、次單價舊年數(shù)舊金額共計2土地廠房及協(xié)助設(shè)備類項名稱數(shù)目單價總價供應(yīng)商估計使每個月折別次用年數(shù)舊金額土地1-12345678910(二)人工成本人工種類均勻每個月工成本估計人數(shù)資共計薪資薪資率耗用工時人工成本共計（三）開發(fā)早期周轉(zhuǎn)金1花費(fèi)及原料支出支付時期種類說明金額原物料存貨開發(fā)花費(fèi)薪資差旅費(fèi)、交通費(fèi)人事花費(fèi)交際費(fèi)共計2周轉(zhuǎn)金說明金額支付期限固定投資花費(fèi)原資料估計借貸估計投資三、利潤成本分析（開發(fā)一、二年）說明年年12341234估計銷售額本期生產(chǎn)量本期產(chǎn)值原料成本人工成本制造花費(fèi)折舊薪資動力其余制造毛利成品存貨銷售成本營業(yè)花費(fèi)廣告利息本期純利積累純利本期純利率四、盈利分析（穩(wěn)固生產(chǎn)后）（一）

3、均衡分析月產(chǎn)量均衡分析圖均勻售價：金可變花費(fèi)額動力費(fèi)間接資料直接資料直接人工固定花費(fèi)銷管花費(fèi)折舊薪資其余制費(fèi)數(shù)目單位改動成本均衡產(chǎn)量估計每個月銷售營業(yè)收入估計利潤（二）投資回報率分析年年說明23412341投資額營業(yè)額資本周轉(zhuǎn)率估計投資回報率五、結(jié)論新產(chǎn)品開發(fā)計劃一、新產(chǎn)品名稱及說明二、銷售計劃:新開發(fā)改良取代舊產(chǎn)品1.價錢2.銷售方式:直接外銷交中間商間接外銷銷零售商銷直接客戶市場情況顧客種類競爭性季節(jié)性市場開發(fā)性廣告計劃銷售展望及生產(chǎn)計劃展望方法（2）產(chǎn)銷展望年度月份內(nèi)銷展望市場據(jù)有外銷展望共計成長率存量生產(chǎn)計劃1率23456789101112共計123456789101112共計三、制造

4、過程四、使用設(shè)備根源名稱數(shù)目單價金額廠牌每個月折舊每個月使用工時另購原有共計五、人力計劃人工種類需要人數(shù)均勻薪資每個月薪資每件人工成本備注六、成本分析成本分析原料成本估計估計銷售量名稱用量單價成本名稱用量單價成本均勻單價營業(yè)額原料成本人工成本制造花費(fèi)制造成本毛利估計凈利凈利率說明：（第一頁）部門建立改組計劃、一、原由及目的二、組織草案三、工作范圍現(xiàn)有訂正123456（第二頁）、四、人力安排職務(wù)人數(shù)負(fù)責(zé)工作說明五、工作流程（不足部分內(nèi)紙書寫）（第三頁）六、使用表單表單名稱性質(zhì)填寫人審查報送單位填送日期123七、試行限期八、核查追蹤記錄九、結(jié)論年度經(jīng)營目標(biāo)制度。昨年較前年。HDYU的出現(xiàn)營業(yè)額增添

5、銷。LCD技術(shù)的再改良50%售。產(chǎn)品構(gòu)造狀改變成況技術(shù)改革的動向和本企業(yè)的關(guān)系。純益率昨年降低率3%損原由于益1992年經(jīng)營目標(biāo)的擬訂1狀2況從較不安的市場情況趨于優(yōu)秀1銷售量增添115%。昨年自有資本資2毛利率保持在15%以上率提升為本50%結(jié)構(gòu)狀況。開發(fā)部門人人社會環(huán)境的變化和本企業(yè)員增添5%事的關(guān)系。業(yè)務(wù)單位應(yīng)勞排定教育訓(xùn)務(wù)。人口連續(xù)往城市中心流練課程狀動況。利率降低3%金。通貨膨脹率高融達(dá)5%形。錢幣連續(xù)增值勢法。關(guān)稅的降低（至令10%）修。勞動法修正正。工讀生享有休等假日國。來自美方的貿(mào)際易壓力與日俱形增式。中東局勢不穩(wěn)等。勞動力偏好求的服務(wù)業(yè)才。不喜好制造業(yè)狀造成本業(yè)急需況人材第二

6、節(jié)日程規(guī)劃年度計劃一、經(jīng)營目標(biāo)月份生產(chǎn)目標(biāo)存貨金額銷售目標(biāo)估計利潤備注一月率二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共計分析及說明：二、產(chǎn)品別產(chǎn)銷目標(biāo)（視產(chǎn)品種類加頁填寫）產(chǎn)品名稱月份目標(biāo)產(chǎn)量目標(biāo)銷量存量估計單價估計毛利估計利潤利潤率備注一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共計均勻分析及說明：三、原物料采買估量采買項目一月二月三月四月五月六月累計共計采買項目七月八月九月十月十一月十二月累計共計共計四、人事計劃（一）編制（二）薪資五、花費(fèi)估量制造花費(fèi)每月全年銷管花費(fèi)每月全年間接薪資工資間接資料傭工動力費(fèi)文具印刷水電費(fèi)郵電費(fèi)折舊租金交際費(fèi)旅費(fèi)保險費(fèi)廣告費(fèi)郵電費(fèi)保險費(fèi)修葺費(fèi)其

7、余花費(fèi)雜費(fèi)共計共計六、投資計劃及改良專案項目金額說明七、今年度管理目標(biāo)及措施（一）生產(chǎn)方面（二）業(yè)務(wù)方面（三）人事總務(wù)方面（四）其余半年度計劃一、整體計劃產(chǎn)銷計劃產(chǎn)品名稱一月數(shù)目金額利潤產(chǎn)品名稱二月數(shù)目金額利潤產(chǎn)品名稱三數(shù)目月金額利潤共計共計共計四月五月六月數(shù)金利產(chǎn)品名稱數(shù)金利數(shù)金利產(chǎn)品名稱額潤量額潤產(chǎn)品名稱額潤量量共計共計共計2.花費(fèi)估量月份產(chǎn)銷金額估計利潤利潤率原料成本人工成本制造花費(fèi)比率銷售花費(fèi)比率一月二月三月四月五月六月共計3.經(jīng)營發(fā)展目標(biāo)4.管理目標(biāo)5.投資及改造計劃三、部門目標(biāo)大綱1.業(yè)務(wù)部銷售計劃客戶開發(fā)計劃新產(chǎn)品推行廣告計劃花費(fèi)估量其余2.生產(chǎn)部人力計劃設(shè)備購買改良養(yǎng)護(hù)計劃效率

8、改良降低成本計劃質(zhì)量改良計劃物料管理目標(biāo)其余管理措施花費(fèi)估量3.采買部采買目標(biāo)廠商開發(fā)計劃降低成本計劃花費(fèi)估量其余4.財務(wù)部各項花費(fèi)估量財務(wù)改良計劃與目標(biāo)其余5.人事總務(wù)部人事計劃與估量福利計劃總務(wù)設(shè)備計劃人事總務(wù)管理目標(biāo)花費(fèi)計劃年度報告一、生產(chǎn)銷售月份生產(chǎn)日期實質(zhì)生產(chǎn)銷售金額存貨金額利潤目標(biāo)實質(zhì)利潤利潤率一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共計分析及說明：二、產(chǎn)品生產(chǎn)銷售比較產(chǎn)品名稱：產(chǎn)量生產(chǎn)額銷售額單價利潤月份目標(biāo)實質(zhì)目標(biāo)實質(zhì)估計實質(zhì)估計實質(zhì)估計實質(zhì)一月二月三月四月五月六月七月八月九月十月十一月十二月共計分析及說明：三、投資及改良方案項目估計投資實質(zhì)支出四、新產(chǎn)品開發(fā)及改良情況新已支付費(fèi)名稱規(guī)格改設(shè)未開良用