1、ICS 03. 100.01A 02DB12天 津 市 地 方 標 準DB12/T 6322016綠色供應鏈管理體系要求Green supply chain management systemsRequirements2016-07-01 實施2016-06-06 2016-07-01 實施天津市市場和質(zhì)量監(jiān)督管理委員會 發(fā)布DB12/T 6322016DB12/T 6322016 . 2. 2內(nèi)部審核方案1組織應建立、實施并保持一個或多個內(nèi)部審核方案，包括實施審核的頻次、方法、職責、策 劃要求和內(nèi)部審核報告。9. 2. 2. 2建立內(nèi)部審核方案時，組織應考慮相關(guān)過程對于綠色績效的重要性、影響

2、組織的變化以及以 往審核的結(jié)果。組織應：a）規(guī)定每次審核的準則和范圍；b）選擇審核員并實施審核，確保審核過程的客觀性與公正性；c）確保向相關(guān)管理者報告審核結(jié)果。9. 2. 2. 3組織應保留文件化信息，作為審核方案實施和審核結(jié)果的證據(jù)。9. 3管理評審9. 3. 1總則最高管理者應按計劃的時間間隔對組織的綠色供應鏈管理體系進行評審，以確保其持續(xù)的適宜性、 充分性和有效性。9. 3. 2管理評審輸入策劃和實施管理評審應考慮下列內(nèi)容：a）以往管理評審所采取措施的實施情況；b）與綠色供應鏈管理體系相關(guān)的內(nèi)外部因素的變化；c）有關(guān)綠色供應鏈管理體系績效和有效性的信息，包括下列趨勢性信息：1）相關(guān)方的反

3、饋；2）綠色供應鏈管理目標的實現(xiàn)程度；3）不符合和糾正措施；4）監(jiān)視和測量的結(jié)果；5）適用法律要求；6）自愿義務；7）審核結(jié)果。d）資源的充分性；e）應對風險和機遇所采取措施的有效性；f）改進的機會。9.3.3管理評審的輸出9. 3. 3.1管理評審的輸出應包括與下列事項相關(guān)的決定和措施：a）改進的機會；b）綠色供應鏈管理體系所需的變更；c）資源需求。9. 3. 3. 2組織應保留作為管理評審結(jié)果證據(jù)的形成文件的信息。10持續(xù)改進組織應確定改進的機會（見9.1, 9. 2和9. 3）,并實施必要的措施實現(xiàn)其綠色供應鏈管理體系的預 期結(jié)果。10. 2不符合和糾正措施10.2.1發(fā)生不符合時，組織應：a）對不符合做出響應，適用時：1）采取措施控制并糾正不符合；2）處置產(chǎn)生的后果。b）通過以下方式評價消除不符合原因的措施需求，以防止不符合再次發(fā)生或在其他地方發(fā)生：1）評審不符合；2）確定不符合的原因；3）確定是否存在或是否可能發(fā)生類似的不符合。c）實施所需的措施；d）評審所采取的糾正措施的有效性；e）需要時，更新策劃期間確定的風險和機遇；f）需要時，對綠色供應鏈管理體系進行變更。10. 2. 2糾正措施應與所發(fā)生的不符合造成影響的重要程度相適應。10.2.3組織應保留形成文件的信息作為下列事項的證據(jù)：a）不符合的性質(zhì)和所采取的任何后續(xù)措施；b