1、版 本第1版版 次第0次修改安全檢查和隱患整改管理制度頁 碼共3頁受控狀態(tài) 受 控編號 實施主體各部門監(jiān)督主體行政中心考評主體各部門1. 目的安全檢查主要是為了防患于未然，通過定期和不定期的檢查消除安全隱患，監(jiān)督各項安全規(guī)章制度的實施，保證公司安全生產(chǎn)。為了加強安全生產(chǎn)管理，及時發(fā)現(xiàn)并解決安全生產(chǎn)中存在的隱患，并及時整改，根據(jù)國家的相關(guān)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)，制定本制度。2. 使用范圍本制度適用于廠內(nèi)所有工段及部門的安全檢查及隱患整改管理。3. 職責(zé)與分工3.1 公司設(shè)置有安全生產(chǎn)委員會，下設(shè)安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組。由人力行政中心、制造研發(fā)中心、行政中心、品管部、財務(wù)中心及相關(guān)專業(yè)技術(shù)人員組成。負(fù)責(zé)組織對

2、公司的各專項檢查、季節(jié)檢查、節(jié)假日檢查等。3.2 各工段及相關(guān)部門，負(fù)責(zé)對本單位安全隱患的日常檢查并組織群眾性的安全自查活動。內(nèi)容與要求 4.1 綜合性檢查4.1.1 由相應(yīng)級別的負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)組織，以落實崗位安全責(zé)任制為重點，各專業(yè)共同參與的全面安全檢查。4.1.2 公司級綜合性安全檢查每季度不少于1次，車間級綜合性安全檢查每月不少于1次，班組級綜合性安全檢查每周不少于1次。4.2 日常安全檢查4.2.1 生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行班中的巡回檢查和交接班檢查。4.2.2 非生產(chǎn)崗位的班長和操作工，應(yīng)根據(jù)本崗位的特點，在工作前和工作之中進(jìn)行檢查。檢查情況記錄在交接班記錄上。4.2.3 各單

3、位、班組如發(fā)現(xiàn)事故隱患要及時整改，確保人、財、物的安全，對于自己解決不了的隱患要上報主管部門，共同研究制定整改方案，監(jiān)督落實整改。4.2.4 各單位要發(fā)動全體員工隨時對安全隱患進(jìn)行自查，并及時落實整改措施。4.3 定期安全檢查4.3.1 春季安全檢查：以防雷、防靜電、防解凍、防建筑物倒塌為重點。4.3.2 夏季安全檢查：以防暑、防中毒、防汛為重點。4.3.3 秋季安全檢查：以防火、防爆、安全防護(hù)設(shè)施、防凍保溫為重點。4.3.4 冬季安全檢查：以防火、防凍、防滑為重點。4.3.5 定期的安全檢查由安全檢查領(lǐng)導(dǎo)小組負(fù)責(zé)組織。 4.3.6 節(jié)日前檢查：在節(jié)日前對節(jié)日安全、保衛(wèi)、消防、生產(chǎn)裝置等進(jìn)行檢

4、查。4.4 專項安全檢查1 由各專業(yè)部門的負(fù)責(zé)人組織本系統(tǒng)人員進(jìn)行，每半年不少于1次。2 安全用電和防雷防靜電安全檢查。3 安全防護(hù)裝置的安全檢查。4 防火、防爆的安全檢查。5 壓力容器、壓力管道的安全檢查。 4.5 不定期安全檢查 對在裝置開、停車前、檢修中及新裝置竣工時進(jìn)行不定期安全檢查。 4.6 檢查結(jié)果處理要求4.6.1 各級檢查中發(fā)現(xiàn)的安全生產(chǎn)隱患，部門責(zé)任者或公司安全主管部門必須組織相關(guān)部門及成員進(jìn)行逐項 研究，落實整改措施。4.6.2 能立即整改的項目及時整改，不得拖延。對暫不能整改的項目，必須采取相應(yīng)的有效措施后，方可暫 緩處理，但部門及公司安全主管部門責(zé)任者必須制定方案，通過

5、技改、安全整改或檢修計劃方式，限 期解決。4.6.3 對查出的隱患，要做到“四定”即定整改方案、定資金來源、定項目負(fù)責(zé)人、定整改期限，整改項 目部門能解決的就解決，決不能相互推諉。 4.7 事故隱患管理制度 1 隱患種類 a) 生產(chǎn)安全隱患 b) 勞動衛(wèi)生健康隱患 c) 品質(zhì)異常隱患 d) 環(huán)境保護(hù)異常隱患 e) 保安隱患 2 隱患發(fā)現(xiàn)途徑 a) 全體員工日常生產(chǎn)工作中發(fā)現(xiàn)的事故隱患。 b) 部門組織的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患 c) 公司組織的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患 d) 政府部門組織的安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患 e) 風(fēng)險評價過程中發(fā)現(xiàn)的事故隱患 3 隱患處置方法 a) 隱患報告提交 對發(fā)現(xiàn)

6、的事故隱患，按事故隱患報告書表單規(guī)定格式制作報告書提交部門負(fù)責(zé)人。 b) 員工日常生產(chǎn)作業(yè)和部門安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患處置 部門責(zé)任者對部門員工提交的事故隱患報告及采取的相應(yīng)處置對策立即進(jìn)行審核確認(rèn)，若認(rèn)為采取的 處置對策不妥時，及時制定更好的處置對策方案。 根據(jù)隱患涉及范圍和危險、緊急程度狀況立即告知公司相關(guān)人員。 對本部門能處理解決的事故隱患，由部門責(zé)任者及時落實整改和確認(rèn)處置結(jié)果。 對發(fā)現(xiàn)的屬于有一定危險、緊急且本部門內(nèi)不能處理解決的事故隱患，部門責(zé)任者須立即提交行政中心， 由行政中心協(xié)調(diào)組織相關(guān)部門共同研究對策方案，落實整改措施，并由行政中心監(jiān)督檢查落實處置結(jié)果。 c) 公司和政府部

7、門在日常或定期安全檢查中發(fā)現(xiàn)的事故隱患處置 對發(fā)現(xiàn)的事故隱患，由行政中心負(fù)責(zé)立即制定隱患整改措施方案，并告知相關(guān)部門進(jìn)行整改。 由行政中心監(jiān)督和檢查整改落實情況，以及時消除事故隱患。 4 事故隱患報告的統(tǒng)計、保存和落實結(jié)果確認(rèn) a）作為各部門年度總結(jié)完成考核指標(biāo)，各部門每月把本部門員工提交的事故隱患報告數(shù)通報至行政中心。 b）屬于一般維修、緊急且本部門能解決的事故隱患報告書，由本部門自行妥善保存。 c）行政中心每季度對各部門事故隱患報告提交完成率和隱患報告整改落實情況進(jìn)行確認(rèn)。 4.8 對日常安全檢查或生產(chǎn)作業(yè)中發(fā)現(xiàn)的重大危險，緊急事故隱患處置 1 發(fā)現(xiàn)部門立即報告行政中心2 行政中心立即召集“安全委員會”成員參加緊急事故隱患處置會議，共同研究對策，采