1、中山高科美塑料有限公司ISO9001:2008推行方案 PAGE PAGE 42智造企業(yè)管理評估（香港）有限公司 中山高科美塑料料有限公司ISO90011:20088質量管理體體系認 證推 行 方 案核 準： 審 核： 編 制： 李 付 平 日 期 : 20133 06 - 28 如果說20世紀是是生產率的年年代，那么我我們 現(xiàn)在在所處的211世紀則是質質量的年代。市市場的競爭將將歸結為人才才的競爭、質質量的競爭、公公司素質的競競爭，公司所所面臨的競爭爭愈來愈激烈烈。如何提高高公司的品牌牌效應，增強強市場競爭能能力，立于不不敗之地？如如何與國際接接軌？將成為為公司決策者者所面臨的課課題。與國際

2、接軌的IISO90000：20008標準將幫幫助公司建立立質量管理體體系，通過現(xiàn)現(xiàn)代的質量管管理方法來提提高公司員工工的素質，控控制公司的產產品質量，降降低質量成本本，擴張公司司的產品品牌牌效應，讓客客戶滿意，達達到公司與顧顧客雙贏，公公司與客戶共共同占領市場場這目的。目 錄第一章 前言言4第二章 20008版ISSO 90000族標準簡簡介5第一節(jié) ISSO90011產生和發(fā)展展ISO90011:94版結結構ISO90011:20000版標準結構構第四節(jié) ISSO 90001：20008版核心標標準第三章 質量量體系策劃7第一節(jié) ISSO90011推行工作流流程第二節(jié) 質量量體系文件的的策劃

3、第三節(jié) 主要要業(yè)務流程控控制的策劃第四節(jié) 公司司實施ISOO9001：2008標準準的益處及輔輔導效果第四章 推行行工作實施步步驟 18第五章 如何何確保質量管管理體系的有有效性 20第六章 ISSO90011培訓課程表表 222第七章 ISSO90011實施全期工工作計劃 223第八章 推行行ISO90001之成本本預算 226第一章 前言言=根據(jù)中山高科美美塑料有限公公司范廠長的的深入溝通，我我們對之運基推90001的基本思思路有了更深深入的了解。在此基礎上，我我們經過系統(tǒng)統(tǒng)分析、深入入研究，制訂訂此份推行方方案，供公司司參考。我們的服務宗旨旨是：指導公公司以最少的的投入建立一一個適宜、高

4、高效的ISOO9001：2008質量量管理體系。 我們將將秉承“理想無限、服服務無限”的宗旨，與與公司同心協(xié)協(xié)力建立ISSO 90001質量管理理體系，獲得得準入國際貿貿意市場通行行證，提高公公司的綜合管管理水平，百百尺竿頭，更更進一步。預祝我們取得圓圓滿的成功！第二章 ISSO90011發(fā)展歷程=2.1 ISOO9001產產生和發(fā)展經濟發(fā)展市場競爭的需要經濟發(fā)展市場競爭的需要ISOTC176負責制定標準1987年版100多個國家采用第一次修訂：1994局部修訂第二次修訂：2000全面修訂第三次修訂：2008局部修訂2.2 ISOO9001:94 標準準結構 ISO9000ISO9004ISO

5、9001ISO9002ISO9003管理指南保證模式設計生產售后服務最終檢驗20大項要素 20項要求 19項要求 16項要求 2.3 22000版IISO90000標準的結結構核心標準其他標準技術報告ISO90000ISO90011ISO90044ISO190111ISO100112ISO100006ISO100007ISO100113ISO100114ISO100115ISO100117（1）質量管理理體系基本原則則和術語（IISO90000：20000）：表述質量管理體體系基礎知識識并規(guī)定質量量管理體系術術語。（2）質量管理理體系要求（ISSO90011：20000）： 新標準在19994

6、版ISOO9001的的基礎上，在在標題、結構構、內容上均均作了重大修修改，已替代代了ISO99002：11994和IISO90003：19994（這兩項項標準已被撤撤消）。新IISO90001允許有條條件的剪裁，但但對剪裁的規(guī)規(guī)則做出了明明確的規(guī)定，標標準的結構從從1994版版的“要素結構”變?yōu)?0000版的“過程模式”，從產品形形成各階段的的控制方式，轉轉為顧客為核核心的過程導導向方式。（3）質量管管理體系業(yè)績改進指指南（ISSO 90004：20000）：提供考慮質量管管理體系的有有效性和效率率性兩方面的的指南，該標標準的目的是是組織業(yè)績改改進和顧客及及其他相關方方滿意。（4）質量和和（或

7、）環(huán)境境管理體系審審核指南（IISO 199011：22002）2.4 20008 版核心心標準ISO9000ISO9000：2005 質量管理體系 基礎和術語；質量管理原則（八項）質量管理體系基礎（12條）術語和定義（80個）ISO9001：2008 質量管理體系要求； 顧客ISO9004：2000 質量管理體系業(yè)績改進指南； 顧客+相關方ISO19011：2003 質量/環(huán)境管理體系審核指南。 質量+環(huán)境的審核第三章 質量量體系策劃=ISO 90001推行工作作流程持續(xù)運行提高 持續(xù)運行提高 售后服務跟蹤 售后服務跟蹤推行滿意測量 推行滿意測量 推行公司獲證 推行公司獲證 正式認證審核 正

8、式認證審核認證準備培訓糾正預防措施推行小組預審推行滿意測量內部審核策劃實施內部審核糾正預防措施管理評審培訓實施管理評審糾正預防措施診斷現(xiàn)有體系推行小組策劃質量體系設計標準知識培訓業(yè)務流程重組推行滿意測量文件編寫培訓指導文件編寫體系文件審查試運行培訓體系試運行管理知識培訓推行滿意測量內審員培訓管理體系整合第二節(jié) 質質量體系文件件策劃認證準備培訓糾正預防措施推行小組預審推行滿意測量內部審核策劃實施內部審核糾正預防措施管理評審培訓實施管理評審糾正預防措施診斷現(xiàn)有體系推行小組策劃質量體系設計標準知識培訓業(yè)務流程重組推行滿意測量文件編寫培訓指導文件編寫體系文件審查試運行培訓體系試運行管理知識培訓推行滿意

9、測量內審員培訓管理體系整合一、結合公司業(yè)業(yè)務流程的特特點，公司的的質量體系文文件應著重考考慮下述三點點：a）以工作過程程的流程編寫寫文件, 而不是教教條化地迎合合標準條款；b）文件系統(tǒng)的的構成應符合合實際工作的的需要,并保證文件件系統(tǒng)的協(xié)調調性和靈活性性；c）將現(xiàn)有的管管理制度(經修改和調調整后)和與公司相相關的法律、法法規(guī)納入文件件控制系統(tǒng)。二、公司的文件件可以分為三三類來控制：質量體系文文件、行政管管理文件、外外來文件（含有關的的法律、法規(guī)規(guī)文件等）三、適用于中山山高科美塑料料有限公司的的質量體系文文件可包括：質量手冊、程序序文件、作業(yè)業(yè)指導書、質質量記錄。四、每一類文件件大致構成如如下：

10、 a) 公司的質質量手冊可以以考慮下述結結構描述：質量方針/目標標組織機構/管理理職責公司管理系統(tǒng)描描述主要業(yè)務過程描描述檢查和改進過程程描述b) 程序文件件 程序文件件是質量手冊冊的支持文件件，是質量手手冊的具體化化，是質量保保證活動的指指導性文件，它它規(guī)定了各項項質量活動開開展的具體途途徑。程序文文件的內容大大致鋪排如下下：崗位職責/權限限/資格要求描描述與內部和外部的的接口程序完成各類業(yè)務活活動的流程、步步驟、方法、途途徑c) 作業(yè)指導導書 作業(yè)指導導書主要用于于明確如何圓圓滿完成工作作以及符合技技術、規(guī)范和和標準的準則則，它回答55W1H即：做什么、為為什么做、誰誰去做、何時時做、何地

11、做做、如何做，作作業(yè)指導書是是程序文件的的具體化。這這類文件可以以包括：各類管理標準各類服務和工作作的方法、規(guī)規(guī)定d) 質量記錄錄質量記錄是用于于證實公司各各項質量活動動符合ISOO 90000標準要求的的見證性文件件，是在公司司多個工作現(xiàn)現(xiàn)場留下的工工作記錄，這這類文件包括括：統(tǒng)一的記錄表格格與質量活動有關關的各類報告告第三節(jié) 主要要業(yè)務流程控控制的策劃根據(jù)中山高科美美塑料有限公公司業(yè)務流程程的特點，我我們在推行過過程中，將對對公司的以下下活動進行有有效控制：1）管理層職責責質量方針和質量量目標的管理理制訂、完善公司司的質量方針針和質量目標標；制定評估質量方方針是否具有有實現(xiàn)的框架架，評估質

12、量量目標是否能能有效支持質質量方針；確定組織機構，明明確公司每個個部門在質量量體系中應承承擔的職責和和權限，理清清各部門在質質量管理體系系中的組織接接口；明確各各崗位工作人人員的職責和和權限；將公司現(xiàn)有質量量目標分解到到各層級、各各部門，實施施目標管理；制定目標考核方方法、目標值值的統(tǒng)計方法法和計算方法法，設置目標標值的收集和和考核部門，并并將質量目標標的考核結果果與部門工作作績效、個人人收入相掛鉤鉤，形成一個個責、權、利利相一致的管管理體系。2）資源管理人力資源管理在公司現(xiàn)有的人人力資源管理理制度的基礎礎上，進行崗崗位職務分析析，明確崗位位職責與崗位位資格要求；建立人力資源需需求的識別與與評

13、估系統(tǒng)；建立人力資源教教育訓練機制制，包括新進進人員的上崗崗訓練、在職職人員的崗上上訓練；建立員工工作績績效考評系統(tǒng)統(tǒng)，并與質量量管理的質量量目標考核相相結合；完善員工行為規(guī)規(guī)范，激勵員員工積極向上上，努力拼搏搏，建立員工工生涯發(fā)展規(guī)規(guī)劃。設施、工作環(huán)境境的管理完善對辦公支持持系統(tǒng)和通訊訊設備、辦公公自動化設備備、電腦維護護等管理辦法法完善對辦公基礎礎設施的管理理消防、保衛(wèi)工作作的管理3）產品實現(xiàn)的的主要過程公司主要業(yè)務活活動為:女裝鞋的設計、生生產制造和銷銷售；業(yè)務過程質量計計劃的控制：建立/完善控制制的流程，即即由質量計劃劃的編制、審審核、批準、發(fā)發(fā)布、實施、修修訂、控制的的全過程；業(yè)務過

14、程質量計計劃的內容可可包括：項目目概況/項目目的質量目標標/項目的組組織結構、人人員職責、職職能分配/項項目作業(yè)的策策劃與控制/業(yè)務過程出出現(xiàn)各種異常常如何處理等等；項目作業(yè)的策劃劃與控制包括括；文件和技技術資料/作作業(yè)方案及作作業(yè)方法/作作業(yè)進度計劃劃/主要技術術措施、質量量控制點及控控制措施/現(xiàn)現(xiàn)場準備/各各類資源供應應計劃/項目目作業(yè)檢驗標標準、規(guī)范等等；顧客要求識別與與合同評審控控制識別/確定與產產品有關的要要求包括：顧顧客規(guī)定的要要求，包括質質量要求、價價格要求、貨貨期要求、對對交付及交付付后活動的要要求等；顧客客雖然沒有明明示，但規(guī)定定的用途或已已知的預期用用途所必需的的要求；與產

15、產品有關的國國家法律、法法規(guī)、強制性性標準或行業(yè)業(yè)標準、地方方法規(guī)等；公公司確定的任任何附加要求求。與產品有關要求求的評審要建建立/完善評評審的流程，即即意向接收訂訂單/合同評審訂單/合同批準訂單/合同確認鑒定訂訂單/合同執(zhí)行訂單/合同，對全全過程進行控控制；與產品有關的要要求發(fā)生變更更時要再進行行評審。顧客溝通控制與顧客的有效溝溝通，要在適適宜的階段反反復進行；作業(yè)前，對產品品的信息進行行溝通；作業(yè)中及作業(yè)后后溝通的內容容包括：問詢詢訂單/合同同的處理，包包括訂單/合合同要求的變變更；顧客反反饋，包括顧顧客抱怨的接接收與處理。采購過程控制建立/完善新的的物料供應商商、外協(xié)加工工商選擇、評評價

16、程序，即即現(xiàn)場考查(樣品送檢檢)相關部門/人員評價授權人批準準列入合格供供應商；選擇擇/評價的內內容包括：經經營范圍及資資質/供應能能力/檢測能能力/信譽狀狀況/物料外外觀、功能/材質證明文文件/貯存保保管能力/其其他認為必要要的條件；建立/完善現(xiàn)有有主要物料供供應商、外協(xié)協(xié)加工商的定定期評審的程程序，定期評評審的內容可可包括：供應應物料或外協(xié)協(xié)加工的質量量情況/履約約情況/供應應物料的使用用效果/服務務質量建立供應商/外外協(xié)加工商的的檔案資料，建建立對供應商商/外協(xié)加工工商的選擇和和評估方法，科科學選擇、評評估合格供應應商/外協(xié)加加工商，確保保供應商/外外協(xié)加工商提提供的材料和和加工符合質質

17、量要求。采購計劃要求：根據(jù)設計要要求和生產進進度計劃編制制物料采購計計劃；采購計計劃的信息必必須清晰，包包括物料的名名稱、規(guī)格型型號、質量要要求、數(shù)量、需需用日期、供供應商、產地地、單價等，必必要時應注明明所需的技術術標準；確定定采購計劃的的編制、審批批、批準、實實施及進度跟跟蹤的流程。采購合同要求信信息清晰：物物料的名稱、規(guī)規(guī)格型號、單單價、計量單單位和數(shù)量，特特殊要求的還還應注明產地地、生產人員員資格要求、質質量管理體系系要求；規(guī)定定物料的質量量技術標準、質質量要求、質質量等級、包包裝要求、交交付時間、地地點、方式、驗驗收方式、結結算方式及違違約處理等，必必要時還應注注明適用的加加工圖紙和

18、顧顧客確認的樣樣品。采購合合同的審核、批批準的授權人人要有明確的的規(guī)定。采購物料的驗證證是確保采購購物料符合產產品質量要求求的手段，采采購物料的驗驗證包括文件件驗證和實物物驗證。對實物進行檢驗驗、試驗/需需取樣試驗的的，應規(guī)定如如何取樣送驗驗,實物驗證證不合格的物物料應進行處處理，確保不不合格物料不不流入生產過過程。生產和服務提供供的過程控制制做好生產過程的的質量控制是是確保產品質質量的中心環(huán)環(huán)節(jié)，生產過過程的控制包包括：生產準準備過程生產實施過過程工序檢驗過過程產品交付過過程生產準備過程的的控制包括：明確作業(yè)部部門和人員，明明確相關人員員的職責；訂訂單/合同交交底，明確顧顧客要求；必必要時編

19、審項項目作業(yè)質量量計劃；作業(yè)業(yè)圖紙審核，確確定作業(yè)方法法；作業(yè)現(xiàn)場場準備；生產產物料和設備備的準備；生生產人員的組組織等。生產實施過程的的控制包括：產品技術要要求交底，明明確各工序的的作業(yè)要求；產品物料的的控制，按采采購計劃跟蹤蹤控制生產物物料；生產設設備的控制；生產人員及及作業(yè)質量的的控制；生產產現(xiàn)場環(huán)境的的控制；生產產進度的控制制；特殊過程程的質量控制制；不合格作作業(yè)或不合格格品的控制；糾正預防措措施的控制。工序檢驗過程的的控制包括：作業(yè)者自驗驗/各工序的的作業(yè)者自驗驗是作業(yè)者自自我控制的一一種方式，是是保證產品質質量的基礎；工序巡檢是是管理者對工工序質量監(jiān)控控的一種方法法和手段；工工序專

20、檢是由由專門檢驗人人員設立的專專職控制點。規(guī)規(guī)定檢驗的頻頻次、檢驗的的要求，提供供充分的資源源，對工序檢檢驗的全過程程進行控制。產品交付過程的的控制包括：產品的最終終檢驗；產品品的貯存；產產品的交付，規(guī)規(guī)定各個階段段的控制內容容，控制方法法，控制標準準，對全過程程進行控制。產品的售后服務務控制的內容容包括：依據(jù)據(jù)合同要求和和相關法律、法法規(guī)，編制售售后服務計劃劃；實施售后后服務，發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題接受顧顧客抱怨；分分析原因，制制定并采取相相應的整改措措施；驗證整整改措施，并并將整改結果果反饋給顧客客。做好產品標識和和可追溯性的的控制，特別別要做好狀態(tài)態(tài)標識，其控控制內容包括括：原材料、半半成品、成品品

21、的標識；設設備的標識；生產過程的的標識；標識識移置的控制制；以及質量量記錄的追溯溯性的控制。在生產過程中會會有顧客財產產出現(xiàn)，保護護好顧客的利利益亦須對顧顧客財產進行行控制，控制制內容包括：顧客提供的的物料、設備備、設施和信信息資料（圖圖紙、規(guī)范、圖圖集）；顧客客提供的圖紙紙、規(guī)范、圖圖集應進行保保密控制，未未經顧客許可可不得向第三三方泄露或提提供。產品防護存在于于經營過程的的始終，完善善/落實采購購、生產、交交付各個階段段的防護措施施，發(fā)生損壞壞/破壞，分分析原因，追追查責任，及及時采取相應應的整改措施施。產品防護護的控制內容容包括：原材材料的儲存、搬搬運、標識的的防護；設備備、設施的儲儲存

22、、搬運、標標識的防護；生產過程中中半成品的標標識和防護；產品交付前前的成品防護護等。監(jiān)視生產作業(yè)中中的特殊過程程。特殊過程程的控制重點點放在作業(yè)人人員的資格是是否符合要求求；設備設施施是否符合產產品的質量要要求；是否制制定了特殊作作業(yè)過程的作作業(yè)規(guī)范；是是否對特殊作作業(yè)過程進行行了連續(xù)有效效的監(jiān)控等。監(jiān)視和測量設備備（計量儀器器）的控制明確控制對象，即即監(jiān)視和測量量設備（計量量儀器），例例如：度量尺尺類、天平、臺臺稱、各種專專用檢測試驗驗儀器，還包包括自制的各各種測試儀器器、設備等。明明確監(jiān)視和測測量設備（計計量儀器）的的使用人員、維維修維護人員員的要求。建立/完善控制制流程：即購購置驗收初次

23、校驗使用貯存定期送檢維修維護封存報廢，對對全過程進行行控制。建立監(jiān)視和測量量設備臺帳，校校準計劃、周周期，建立巡巡檢制度，確確保其精確度度和準確度可可靠。包括自自制測試設備備、電腦設備備及軟件的維維護管理。4）測量、分析析、改進過程程建立顧客滿意度度測量程序，包包括：明確顧客滿意度度的控制內容容；明確如何何對顧客滿意意度進行監(jiān)視視、測量。建立/完善顧客客滿意度監(jiān)視視/測量的流流程，即信息息收集信息分析信息處理。做好產品保修售售后服務，認認真、及時好好處理顧客抱抱怨，了解顧顧客的新需求求、為顧客提提供完善的服服務是提高顧顧客滿意度，提提高顧客回頭頭率的重要手手段。建立內部質量體體系審核機制制質量

24、管理體系的的建立和運行行標志著公司司管理水平的的提高，但質質量管理體系系長期運行及及運行環(huán)境的的變化，會存存在方方面面面的不適應，必必須及時的發(fā)發(fā)現(xiàn)問題，進進行改進。內內部質量體系系審核是發(fā)現(xiàn)現(xiàn)問題，進行行改進的重要要手段。建立/完善內部部質量體系審審核的流程，即即審核策劃審核準備審核實施糾正/預防防，對全過程程進行有效的的控制。建立和培訓一支支強有力的內內審員隊伍，確確保質量管理理體系能夠長長期穩(wěn)定、有有效的運行，并并不斷得到改改善。在下列特殊情況況下,可考慮慮進行追加審審核：發(fā)生了了嚴重的產品品質量問題或或顧客有重大大投訴；組織織機構、產品品類型、作業(yè)業(yè)技術與裝備備等有較大改改變；即將進進

25、行第二方、第第三方審核前前；公司認為為有必要的情情況下等。過程的監(jiān)視和測測量業(yè)務過程的監(jiān)視視和測量包括括：質量管理理體系四大過過程（管理職職責、資源管管理、產品實實現(xiàn)、測量、分分析和改進）的的監(jiān)視和測量量。對每一個過程的的監(jiān)視和測量量，應考慮四四個基本問題題：a)過程是否否已被識別，并并適當規(guī)定；b)職責是否否被分配；cc)程序是否否得到實施和和保持；d)在實現(xiàn)所需需求的結果方方面，過程是是否有效。生產過程的監(jiān)視視和測量包括括：來料檢驗：確保保提供符合質質量要求的原原材料。工序的檢驗：按按質量計劃的的要求進行自自檢、巡檢、專專檢，確保產產品檢驗合格格后方可進入入下道工序。最終檢驗：產品品完工后

26、，按按既定檢驗計計劃，檢驗標標準對成品進進行檢驗，確確保不合格產產品不流入到到顧客的手中中。對過程的監(jiān)視和和測量所發(fā)現(xiàn)現(xiàn)未能達到所所策劃的結果果時，應采取取改進措施,以確保產品品質量符合要要求.產品的監(jiān)視和測測量產品的測量和監(jiān)監(jiān)控包括：原原材料、半成成品和成品的的監(jiān)視和測量量；原材料的監(jiān)視和和測量其控制制內容應包括括文件驗證和和實物驗收。文件驗證a）進進貨單上的物物料名稱、規(guī)規(guī)格、質量標標準是否與采采購計劃、采采購合同相符符；b）有無無材質證明或或產品合格證證。實物驗收a）進進貨物料是否否與所要求的的品種、規(guī)格格、型號的產產品相符；bb）數(shù)量是否否與進貨單相相符；c）進進貨物料的包包裝、標記、

27、生生產廠家、生生產日期、有有效期是否符符合要求和標標識清楚，包包裝是否完好好無損；d）對對進貨物料進進行質量抽檢檢。文件驗證和實物物驗收后，發(fā)發(fā)現(xiàn)不符合要要求的，應立立即查清原因因進行處理。對進貨物料按規(guī)規(guī)定需要取樣樣復試的，應應予以隔離和和標識，并按按規(guī)定取樣送送檢，經檢驗驗合格后方能能使用。半成品的監(jiān)視和和測量檢查提供給生產產作業(yè)的物料料是否符合質質量要求。檢查各工序、環(huán)環(huán)節(jié)是否按規(guī)規(guī)定的方法、步步驟、要求作作業(yè)。各工序、環(huán)節(jié)是是否按規(guī)定的的要求進行了了自檢、巡檢檢、專檢，其其有效性如何何，發(fā)現(xiàn)不合合格應及時通通知相關部門門和人員。不合格品的處置置是否按照規(guī)規(guī)定的程序進進行。規(guī)定的各種檢驗

28、驗記錄是否得得到有效的保保存。最終產品的監(jiān)視視和測量產品完工后，應應檢查生產過過程中的各項項檢驗和試驗驗是否均已完完成，各項記記錄是否整理理齊全，各種種數(shù)據(jù)及文件件是否得到審審批認可，且且滿足訂單/合同要求。按成品的檢驗計計劃、檢查規(guī)規(guī)格及合同/訂單要求對對完工產品進進行檢驗、試試驗和評定，并并作記錄。成品檢驗批不符符合質量要求求的，應立即即通知相關部部門/人員分分析原因，制制定措施，進進行整改，并并督促限期完完成。最終檢驗和試驗驗必須做好記記錄，按規(guī)定定具有授權檢檢驗人的簽字字并予以保存存。不合格品的控制制和處理不合格物料的控控制和處理：用于生產的的原材料、半半成品經檢驗驗認定為不合合格時，

29、應對對不合格物料料進行評審，提提出處理意見見。評審處置置方式：a)降級使用和和改變用途；b)退貨。應應對不合格物物料進行掛牌牌標識，在未未進行處置前前不得發(fā)放使使用。并作好好記錄。對不不合格物料的的處置進行監(jiān)監(jiān)督管理。不合格工序的控控制和處理：在檢驗試驗驗中發(fā)現(xiàn)不合合格工序時，應應對不合格工工序進行評審審，提出處理理意見。工序序不合格品應應分類進行控控制。工序不不合格品的處處置方式包括括：a)返工；b)返修或不不經返修作為為讓步接收。決決定返工或返返修方案應由由授權人員批批準，并組織織實施； 返返工或返修工工作完成后，應應組織復檢、驗驗證。若處置置結果是申請請讓步接收，應應由授權人員員組織有關

30、人人員與顧客或或其代表辦理理讓步接收手手續(xù)，由顧客客或其代表簽簽字許可。數(shù)據(jù)分析了解什么是數(shù)據(jù)據(jù)，明確數(shù)據(jù)據(jù)分析的作用用，利用數(shù)據(jù)據(jù)分析得出的的結論，為持持續(xù)改進質量量管理體系進進行決策服務務。建立/完善數(shù)據(jù)據(jù)分析的作業(yè)業(yè)流程，即確確定數(shù)據(jù)來源源搜集數(shù)據(jù)信信息數(shù)據(jù)信息分分類統(tǒng)計技術處處理輸出分析結結論進行質量改改進。數(shù)據(jù)的來源包括括：外部來源源和內部來源源。數(shù)據(jù)可采采用已有的質質量記錄、書書面資料、討討論交流、電電子媒件、聲聲像設備、通通訊等方式進進行交流。對數(shù)據(jù)的收集、分分析與處理應應提供如下信信息：a)顧客滿意意；b)與產品要要求的符合性性；c)過程和產產品的特性及及發(fā)展趨勢，包包括采取預

31、防防措施的機會會；b)供方。內部和外部數(shù)據(jù)據(jù)的收集、分分析與處理，要要進行的職責責分工，明確確收集、分析析、處理的內內容，例如：品質部門負負責質檢驗結結果及質量管管理體系運行行情況反饋；生產部負責責技術標準類類數(shù)據(jù)的收集集分析；辦公公室負責政策策法規(guī)類信息息收集、分析析、整理，及及時進行信息息的溝通等。數(shù)據(jù)分析方法。為為了尋找數(shù)據(jù)據(jù)變化的規(guī)律律性，通常采采用統(tǒng)計技術術。a)對于市場場、顧客滿意意程度、質量量管理體系審審核、分析一一般采用調查查表。b)在生產過過程中，對所所出現(xiàn)的不合合格可采用排排列圖，以找找出問題的主主要方面。cc)對多次、重重復出現(xiàn)的質質量問題或重重大質量事故故及質量通病病采

32、用因果分分析圖，以找找出其主要原原因。統(tǒng)計技術實施要要求a)應組織對對有關人員進進行統(tǒng)計方法法培訓；b)正確使用統(tǒng)統(tǒng)計方法，確確保統(tǒng)計分析析數(shù)據(jù)的科學學、準確、真真實。要經常常檢查運用統(tǒng)統(tǒng)計方法適用用性和有效性性，糾正措施和預防防措施糾正措施信息來來源可包括顧顧客報怨、不不合格報告、內內部質量管理理體系審核報報告、管理評評審輸出、數(shù)數(shù)據(jù)分析的輸輸出、顧客滿滿意程度測量量的輸出、有有關質量管理理體系的記錄錄、公司內部部員工報告、過過程測量等糾正措施的制定定、審批、實實施和驗證當原材料、半成成品及成品質質量發(fā)生不合合格或在質量量體系運行中中出現(xiàn)不合格格項時，各責責任部門、單單位均必須針針對其產生的

33、的原因，制定定相應的糾正正措施，以防防止再發(fā)生。制制定糾正措施施時，應充分分考慮顧客的的抱怨和提出出的質量問題題。在內外部質量管管理體系審核核、管理評審審中對質量體體系運行中出出現(xiàn)的不合格格項，應督促促責任單位分分析原因，制制定糾正措施施，并組織內內審員驗證實實施效果。所有采取的糾正正措施都必須須由規(guī)定的負負責人批準后后，才可發(fā)至至責任部門（單單位）或人員員執(zhí)行。所有有采取的糾正正措施均以糾糾正措施記錄錄的形式提出出。實施部門門（單位）應應在規(guī)定的時時間內認真糾糾正措施。實實施后將結果果及時反饋給給糾正措施發(fā)發(fā)出部門（單單位），由糾糾正措施發(fā)出出部門（單位位）負責驗證證實施效果。所有采取糾正措

34、措施的有關信信息，須提交交下次管理評評審。有關職能部門均均應恰當?shù)睦迷谏a過過程中影響工工程質量的各各方面信息（含含顧客需求和和期望的評審審、市場分析析、管理評審審輸出、數(shù)據(jù)據(jù)分析的輸出出、顧客滿意意程度的測量量、過程測量量、顧客信息息來源的匯總總系統(tǒng)、有關關質量管理體體系的記錄、從從以往經驗獲獲得的教訓等等），以發(fā)現(xiàn)現(xiàn)、分析不合合格的潛在原原因，制定預預防措施并貫貫徹實施，從從而消除潛在在的不合格因因素。定期組織召開質質量分析會，依依據(jù)所收集提提供的影響產產品質量的各各方面信息，進進行綜合分析析，有針對性性地進行研究究，制定預防防措施，經授授權人批準后后，下發(fā)相關關部門（單位位）實施。預

35、防措施的驗證證應分級進行行。各部門發(fā)發(fā)出的預防措措施由各部門門負責監(jiān)督檢檢查和驗證實實施效果。所有采取預防措措施的有關信信息，須提交交下次管理評評審。質量管理體系改改進通過定期進行內內部質量體系系審核、管理理評審活動、審審查質量體系系的運行情況況，制定并實實施糾正/預預防措施，實實現(xiàn)自我診斷斷、自我實施施、自我完善善、自我提高高的目的。第四節(jié) 公司司實施ISOO9001：2008標準準的益處及輔輔導效果我們將根據(jù)ISSO90011：20088標準的特點點和新要求，結結合公司業(yè)務務過程的特色色、產品/服服務范圍和運運行實際管理理的現(xiàn)狀，來來設計一套符符合標準要求求的且能給公公司帶來效益益的質量管

36、理理體系。我們在輔導公司司進行ISOO9000標標準實施過程程中強調系統(tǒng)統(tǒng)和體系的有有效性，并通通過在實施輔輔導過程中貫貫穿應用八項項質量管理原原則，給公司司的所有相關關方在以下方方面帶來直接接益處。一、顧客/產品品使用者將通通過獲得具有有以下要求的的產品而受益益符合要求可信賴的和可靠靠的在需要時間應用用的可維護的二、組織的員工工將在以下幾幾個方面受益益良好的工作條件件不斷提高的工作作滿意度不斷改善的健康康和觀念不斷提高的道德德觀念不斷完善的工作作穩(wěn)定性三、所有者/投投資者將從以以下幾個方面面獲得效益不斷提高的投資資回報不斷改進的經營營結果四、供方及合作作伙伴將通過過以下幾方面面獲益組織與供方

37、的穩(wěn)穩(wěn)定關系組織對供方產品品需求的增長長良好的合作關系系和相互間的的理解五、社會將在以以下幾方面獲獲益完全符合法律和和法規(guī)要求增進健康和安全全減少環(huán)境的壓力力不斷增長的安全全感六、組織將在以以下幾方面獲獲益顧客滿意、追加加訂單并招來來回頭客對市場機遇做出出快速而靈活活的反應能夠自我診斷并并不斷自我完完善人人樹立工作責責任感并參與與持續(xù)改進有效地使用資源源、降低成本本、縮短周期期最大限度地實現(xiàn)現(xiàn)預期的結果果使關鍵的相關方方對組織有效效性和效率建建立信心提高組織的實力力并增強競爭爭的優(yōu)勢增強對改進機會會的快速而靈靈活的反應能能力決策以數(shù)據(jù)信息息為依據(jù)，增增加決策的有有效性增強供需雙方創(chuàng)創(chuàng)造價值的能

38、能力優(yōu)化成本與資源源。靈活、迅迅速聯(lián)合一致致地對市場變變化做出反映映。七、經過我們的的共同努力后后，中山高科科美塑料有限限公司的運作作管理在短期內將會明明顯在以下方方面得到加強強和改善：提高公司各項經經營管理活動動的計劃性，提提高按時交付付率，提高重重點顧客的滿滿意度。建立和健全質量量控制系統(tǒng)，將將明顯改善顧顧客資料的管管理，減少資資料出錯的可可能，提高對對質量控制和和判斷的效率率，重要的是是加強與顧客客的溝通，提提高作業(yè)效率率?？梢詼p少作業(yè)過過程中人為的的失誤，減少少作業(yè)過程中中的損耗和不不合格品率。增強員工的質量量管理和質量量控制意識，掌掌握預防和糾糾正不合格問問題，分析和和改善不合格格問

39、題的方法法和途徑?，F(xiàn)場得到明顯改改善，不良品品率明顯下降降，顧客投訴訴明顯下降。建立了一個可供供持續(xù)發(fā)展、持持續(xù)改善的管管理平臺。第四章 推行行工作實施步步驟=對推行工作的全全過程將進行行系統(tǒng)的策劃劃和控制，主要工作流流程包括：制訂推行工作全全期計劃，明確雙方推推行工作步驟驟、雙方責任任和進度要求求（針對公司司的業(yè)務特點點，本方案附附錄一提出了了初步的推行行工作全期計計劃）：根據(jù)全期計劃制制訂階段性推推行計劃，具具體規(guī)定在一一定的時間內內所要開展的的工作任務、方方法和雙方的的具體責任：定期的工作計劃劃及完成情況況回顧，包括括：推行組內的溝通通和研討推行組成員與公公司ISO99000主管管人員間

40、的溝溝通和交流推行組成員與公公司領導一起起定期的檢討討計劃的完成成情況及時調整和修改改推行工作全全期計劃。一、質量體系診診斷 質質量體系診斷斷工作主要包包括:擬訂質量體系診診斷計劃。實施診斷對公司司的組織架構構、人力資源源的狀況以及及公司業(yè)務過過程進行詳細細的了解。根據(jù)診斷結果,編制書面的的診斷報告,向公司匯報報詳細的診斷斷結果。二、質量體系設設計 質質量體系設計計主要包括：詳細分析公司各各項業(yè)務過程程與公司人員進行行業(yè)務過程研研討確定公司業(yè)務過過程與ISOO9000標標準之關系確定公司對各業(yè)業(yè)務過程控制制的程度 通過細致的的質量體系設設計，將書面面明確以下內內容：公司組織機構設設置公司各部門

41、職責責和相互關系系公司主要業(yè)務過過程描述公司文件化質量量體系構成,包括：質量管理手冊內內容程序文件清單必要的作業(yè)指導導書清單三、員工培訓 在整整個推行過程程中, 我們將提提供以下的培培訓項目：管理層培訓 質量管理基礎知知識培訓 質量文件編寫培培訓 質量體系運行培培訓內部質量審核員員培訓其它公司管理培培訓課程 認證準備培訓詳細的培訓內容容見 本方案第六六章“培訓方案”。四、質量體系建建立 質質量體系建立立的過程主要要工作包括：質量體系各層次次文件編寫輔輔導質量體系各層次次文件的審查查質量體系各層次次文件討論和和定稿 通通過質量體系系的建立，主主要實現(xiàn)以下下目標：書面明確公司管管理的政策明確公司各

42、崗位位的職責和權權限書面明確公司主主要業(yè)務流程程明確規(guī)定各業(yè)務務流程的職責責和接口明確規(guī)定公司業(yè)業(yè)務活動的標標準和準則滿足ISO90000標準規(guī)規(guī)定的要求五、質量體系運運行和檢查 質質量體系運行行和檢查的主主要工作包括括：質量體系運行輔輔導質量體系運行狀狀況初步檢查查質量體系符合性性審核內部質量審核輔輔導公司管理層管理理評審輔導質量體系運行不不合格糾正質量管理改進輔輔導通過質量體系運運行和檢查階階段的工作，將將實現(xiàn)以下目目標：確保公司各項業(yè)業(yè)務過程按文文件化的管理理體系運作改進公司管理的的不足確保通過實際的的運行,使建立的管管理體系運行行實現(xiàn)公司管管理目標六、第三方認證證準備 第第三方認證準準

43、備階段的主主要工作包括括：推薦認證機構推行人員進行預預審核輔導質量體系的的進一步改進進認證前輔導培訓訓認證后不合格的的糾正輔導第五章 如何何確保質量管管理體系的有有效性=我們在輔導公司司建立和推行行ISO90000質量管管理體系中會會根據(jù)公司的的實際作業(yè)情情況，注重輔輔導的有效性性和持久性，為為保證推行工工作完成之后后，公司仍然然按照ISOO9000質質量管理體系系標準要求執(zhí)執(zhí)行，使公司司內的各項管管理工作有一一個明顯的提提高和持續(xù)改改進，我們擬擬在今后的輔輔導過程中，重重點抓好以下下幾個方面的的工作。一、首先為公司司各級管理人人員和普通員員工導入一個個正確和先進進的管理理念念和管理模式式。通

44、過改變變管理人員和和普通員工的的思想觀念，改改變他們的工工作行為和工工作習慣，從從而樹立將產產品質量的控控制由事后檢檢驗轉變?yōu)槭率虑邦A防的質質量意識。二、建立一支有有力量的合格格的內審員隊隊伍。該隊伍伍成員一般由由公司各部門門的主管或骨骨干人員擔任任。培訓他們們真正掌握和和理解并能運運用ISO99000標準準工具，在今今后的體系維維護和改進活活動中，成為為一支強有力力的改革力量量。三、幫助公司建建立和健全考考核機制。通通過將質量目目標分解到公公司各部門或或班組，形成成目標考核體體系，建立目目標考核辦法法，然后，將將公司對質量量目標的定量量的考核與公公司人力資源源部門的對公公司員工定性性的考核相

45、結結合，形成公公司內部的考考核機制，真真正使各級員員工在平時嚴嚴格執(zhí)行ISSO文件要求求，落實ISSO文件要求求，避免文件件描述和實際際做法不一致致的現(xiàn)象。四、幫助公司建建立糾正預防防機制。重點點狠抓對不合合格事項的糾糾正和驗證工工作，嚴格按按照質量“三不放過”原則進行糾糾正，即不找找到事故產生生的原因不放放過、不制定定事故的解決決措施并落實實責任人不放放過、不使事事故責任人和和相關員工受受到教育不放放過。對每項項糾正和預防防措施要進行行評估，并對對落實效果進進行評估。措措施評估不合合格不執(zhí)行，效效果評估不合合格不放過、實實行閉環(huán)跟蹤蹤控制。五、幫助公司建建立信息反饋饋和處理系統(tǒng)統(tǒng)。通過建立立

46、系統(tǒng)而實用用的表格，及及時監(jiān)督和記記錄運作過程中的的任何質量信信息，并定期期反饋和分析析，為尋找管管理突破口和和管理決策提提供準確可靠靠的數(shù)據(jù)信息息。六、幫助公司建建立數(shù)據(jù)分析析系統(tǒng)。通過過收集營運服服務和工程項項目中的各類類數(shù)據(jù)，如原原材料進貨質質量的動態(tài)數(shù)數(shù)據(jù)，各供應應商之間的供供貨質量水平平橫向比較的的數(shù)據(jù)，產品品檢驗合格率率數(shù)據(jù)，顧客客報怨數(shù)據(jù)，市市場調研和價價格反饋數(shù)據(jù)據(jù)，設備/設設施返修和維維修率數(shù)據(jù)等等等。通過對對這些數(shù)據(jù)的的整理和分析析，發(fā)現(xiàn)產品品質量趨勢，有有針對性地制制定糾正和預預防措施，同同時，識別更更多的改進機機會。七、做好管理評評審。管理評評審是對上一一個年度或階階段

47、的管理結結果的評價，是是公司領導層層對質量管理理體系是否存存在問題的綜綜合評估， 是對下一個個年度或階段段管理工作的的總體部署，對對管理評審會會議上發(fā)現(xiàn)的的問題制定有有針對性的糾糾正和預防措措施，往往能能起到事半功功倍的效果。同同時，也是公公司管理層對對中層和基層層班干部的管管理工作有力力監(jiān)督和推動動，真正發(fā)揮揮領導作用。八、為公司提供供完善的售后后服務，解決決公司后顧之之憂。在認證證有效期內，廣廣東大雄經濟濟技術推行限限公司都會為為公司提供內內審員培訓，認認證機構監(jiān)督督審核之前的的預審，確保保公司獲得IISO90000認證之后后，質量管理理體系持續(xù)運運行，能順利利通過認證機機構的復審。第六章

48、 ISSO 90001:20008培訓課程程=為使公司能全面面提升質量意意識，有效地實施施ISO90001標準，我我公司將在IISO90001推進過程程中為公司實實施ISO99001專項項課程培訓：（培訓課程程時間安排以以不影響工作作為前提）。性質序號培訓項目推行階段預計時 間(HR)培訓人員ISO9001專題培訓1ISO90000基礎知識宣宣貫、推行基基本理念與方方式動員(一)1全員或全體干部部2ISO90000標準族相關關知識及“八大管理原原則”宣講(一)2各部門負責人、文文件編寫人員員3先進管理思想觀觀念的導入培培訓如PDCCA環(huán)、零缺缺陷觀念等(二)2全體干部4ISO90011:200

49、88條款說明及及推動執(zhí)行方方法(二)4各部門負責人、文文件編寫人員員5質量手冊、程序序文件編寫培培訓(二)3各部門文件編寫寫員、內審員員6內審員培訓(三)12內審員、全體干干部7ISO90000認證前宣貫貫動員(四)1全員或全體干部部8認證前迎審小組組培訓(四)1公司內審人員9統(tǒng)計技術（QCC七工具）(三)3全體管理人員 第七章 IISO90001:20008實施全期工工作計劃= 時間間 內容2013 Juuly-W12013 July W222013July W332013July W442013Aug W12013Aug W2質量體系診斷推行工作準備質量體系設計ISO90000培訓文件編寫

50、培訓體系文件編寫審查修訂文件文件實施培訓內 審 員培訓訓體 系 運 行行文件適用性修訂訂管理技術培訓 內部質量審核管 理 評 審審糾 正 措 施施正 式 審 核核證 書 跟 蹤蹤 注： 表表示主要由推推行師完成， 表示由雙雙方共同完成成，完成效果果由雙方共同同確認推行計劃進度安安排表階段時間推行師工作安排排公司配合工作前期介入階段W1(July 16)1推行師了解和和熟悉公司部部門或業(yè)務的的工作流程及及現(xiàn)狀2推行師指導思思想的工作內內容、包括公公司的質量方方針、質量目目標的制定、公公司質量職責責分配及質量量目標的分解解3了解公司現(xiàn)有有人力資源管管理狀況，建建立或完善崗崗位職務分析析工作1制定公司的質質量方針和質質量目標2在推行師的指指導下進行質質量管理體系系的職能分工工3開始著手進行行崗位職務分分