1、目次【W(wǎng)ord 版,可自由編輯！】前言 . 1 范疇 . 2 規(guī)范性引用文件 . 3 術(shù)語(yǔ)和定義 . 4 職責(zé) . 5 治理內(nèi)容和方法 . 6 檢查與考核 . 7 記錄 . 前言 本標(biāo)準(zhǔn)是依據(jù)蘇州軌道交通有限公司運(yùn)營(yíng)分公司標(biāo)準(zhǔn)化工作的需要,為規(guī)范運(yùn)營(yíng)分公司非生產(chǎn)性物資 選購(gòu)治理工作而制定；本標(biāo)準(zhǔn)由蘇州軌道交通有限公司運(yùn)營(yíng)分公司標(biāo)準(zhǔn)化委員會(huì)提出；本標(biāo)準(zhǔn)起草部門(mén)：蘇州軌道交通有限公司運(yùn)營(yíng)分公司綜合部；本標(biāo)準(zhǔn)主要起草人：趙鎖春 審核：趙正波、凌松濤 批準(zhǔn)：陸文學(xué) 本標(biāo)準(zhǔn)托付蘇州軌道交通有限公司運(yùn)營(yíng)分公司綜合部負(fù)責(zé)說(shuō)明；非生產(chǎn)性物資選購(gòu)治理要求范疇1.1 本標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定了運(yùn)營(yíng)分公司非生產(chǎn)性物資選購(gòu)治理的工

2、作職責(zé)、治理內(nèi)容與方法、檢查與考核、報(bào)告與記錄；1.2 本標(biāo)準(zhǔn)適用于運(yùn)營(yíng)分公司非生產(chǎn)性物資選購(gòu)治理工作；規(guī)范性引用文件以下文件中的條款通過(guò)本標(biāo)準(zhǔn)的引用而成為本標(biāo)準(zhǔn)的條款；凡是注日期的引用文件,其隨后全部的修改單（不包括勘誤的內(nèi)容）或修訂版均不適用于本標(biāo)準(zhǔn),然而,鼓勵(lì)依據(jù)本標(biāo)準(zhǔn)達(dá)成協(xié)議的各方爭(zhēng)論是否可使用這些文件的最新版本；凡是不注日期的引用文件,其最新版本適用于本標(biāo)準(zhǔn)；無(wú)術(shù)語(yǔ)和定義3.1 非生產(chǎn)性物資 本標(biāo)準(zhǔn)非生產(chǎn)性物資是指不直接服務(wù)于生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)過(guò)程的各種物資；包括辦公家具、辦公用品、勞保用品、IT 設(shè)備及耗材等物品；職責(zé)4.1 綜合部負(fù)責(zé)辦公家具、辦公用品和 IT 設(shè)備及耗材的購(gòu)買(mǎi)、收貨與驗(yàn)

3、收；4.2 物資部負(fù)責(zé)勞保用品的選購(gòu)、收貨、驗(yàn)收；4.3 安保部負(fù)責(zé)勞保用品的歸口治理,負(fù)責(zé)對(duì)各部門(mén)（中心）勞保用品申領(lǐng)進(jìn)行審核；4.4 技術(shù)調(diào)度部負(fù)責(zé)制定 IT 設(shè)備及耗材的購(gòu)買(mǎi)方案；4.5 各部門(mén)（中心）、車(chē)間負(fù)責(zé)所使用的非生產(chǎn)性物資的保管；治理內(nèi)容和方法5.1 辦公家具、辦公用品的選購(gòu)5.1.1 綜合部應(yīng)加強(qiáng)對(duì)市場(chǎng)的調(diào)查,準(zhǔn)時(shí)編制并上報(bào)需求方案,經(jīng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后,依據(jù)節(jié) 約成本、有用和物美價(jià)廉的原就,按規(guī)定流程進(jìn)行選購(gòu)；5.1.2 辦公用品的治理詳細(xì)見(jiàn)辦公用品治理要求；5.1.3 辦公家具必需經(jīng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批同意后選購(gòu)；5.2 勞保用品5.2.1 安保部依據(jù)運(yùn)營(yíng)分公司年度方案和

4、人員詳細(xì)情形,制定勞保用品發(fā)放標(biāo)準(zhǔn),填寫(xiě)“非生產(chǎn)性物資選購(gòu)申請(qǐng)單”,進(jìn)行市場(chǎng)詢(xún)價(jià)、比選,選擇優(yōu)質(zhì)供貨商,并對(duì)勞保用品的質(zhì)量負(fù)直接責(zé)任；5.2.2 物資部依據(jù)比選情形擬訂選購(gòu)方案,報(bào)請(qǐng)運(yùn)營(yíng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu)；選購(gòu)的勞保 用品經(jīng)安保部質(zhì)量驗(yàn)收合格后辦理入庫(kù)手續(xù)；5.3IT 設(shè)備及耗材5.3.1 申請(qǐng)部門(mén)（中心）進(jìn)行 IT 設(shè)備及耗材申購(gòu)時(shí),由申請(qǐng)部門(mén)（中心）人員填寫(xiě)“ 非生產(chǎn)性物資 選購(gòu)申請(qǐng)單” ,經(jīng)申請(qǐng)部門(mén)（中心）負(fù)責(zé)人審核后交技術(shù)調(diào)度部編制選購(gòu)方案；技術(shù)調(diào)度部將采購(gòu)方案報(bào)綜合部,綜合部請(qǐng)分公司分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施選購(gòu)；5.4 選購(gòu)人員詢(xún)價(jià)時(shí)需向申購(gòu)部門(mén)（中心）詳細(xì)明白所需物品規(guī)格,選購(gòu)

5、人員詢(xún)價(jià)時(shí)必需比價(jià)、議 價(jià),單項(xiàng)總金額超過(guò) 500 元的,原就上要有兩家以上詢(xún)價(jià)記錄,要貨比三家；單價(jià)總金額超過(guò)2022 元的,原就上要簽訂選購(gòu)合同；5.5 選購(gòu)申請(qǐng)單必需填寫(xiě)：申請(qǐng)部門(mén)（中心）、申請(qǐng)人、申購(gòu)日期、需求日期、申請(qǐng)緣由、物資名 稱(chēng)、型號(hào)規(guī)格、申購(gòu)數(shù)量等；5.6 一般情形下,申購(gòu)物資經(jīng)批準(zhǔn)日起五天內(nèi)完成購(gòu)買(mǎi),緊急物資二天內(nèi)完成；申請(qǐng)部門(mén)（中心）申購(gòu)時(shí)要有方案性,以提高選購(gòu)工作效率；5.7 禁止先購(gòu)買(mǎi),再開(kāi)選購(gòu)申請(qǐng)單；5.8 列入政府選購(gòu)的物資必需通過(guò)政府選購(gòu)渠道選購(gòu)；5.9 收貨與驗(yàn)收5.9.1 全部選購(gòu)之非生產(chǎn)性物資均需有收貨與驗(yàn)收,選購(gòu)部門(mén)組織相關(guān)部門(mén)人員進(jìn)行清點(diǎn)驗(yàn)收,并填寫(xiě)“

6、 非生產(chǎn)性驗(yàn)收單” ；5.9.2 驗(yàn)收合格,由倉(cāng)庫(kù)治理人員辦理入庫(kù)手續(xù)；5.9.3 庫(kù)房收貨人員收貨時(shí)必需核對(duì)發(fā)票資料或送貨單內(nèi)容與選購(gòu)申請(qǐng)單內(nèi)容是否一樣,不符部分不許收貨,交由選購(gòu)人員處理或直接退貨；5.9.4 驗(yàn)收不合格,就通知選購(gòu)人員進(jìn)行處理；檢查與考核序號(hào)檢查內(nèi)容檢查標(biāo)準(zhǔn)檢查頻次1 非生產(chǎn)性物資選購(gòu)無(wú)先購(gòu)買(mǎi)、再開(kāi)選購(gòu)申請(qǐng)單情形每月一次發(fā)生2 非生產(chǎn)性物資入庫(kù)驗(yàn)收非生產(chǎn)性物資收貨與驗(yàn)收手續(xù)齊每月一次全記錄7.1 非生產(chǎn)性物資選購(gòu)申請(qǐng)單7.2 非生產(chǎn)性物資驗(yàn)收單7.3 非生產(chǎn)性物資入庫(kù)單7.4 非生產(chǎn)性物資領(lǐng)用單7.5 非生產(chǎn)性物資盤(pán)點(diǎn)附錄 A （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資選購(gòu)申請(qǐng)單申請(qǐng)部門(mén)（中心）申請(qǐng)人申購(gòu)日期 需求日期申請(qǐng)緣由 物資名稱(chēng)物資規(guī)格、型號(hào) 申請(qǐng)數(shù)量申請(qǐng)部門(mén)（中心）審核看法：主管部門(mén)審核看法：選購(gòu)部門(mén)審核看法：分管領(lǐng)導(dǎo)審核看法：附錄 B （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資驗(yàn)收單物資名稱(chēng) 物資數(shù)量物資規(guī)格、型號(hào)選購(gòu)部門(mén) 選購(gòu)人驗(yàn)收日期 驗(yàn)收人驗(yàn)收部門(mén)看法附錄 C （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資入庫(kù)單物資名稱(chēng) 物資數(shù)量物資規(guī)格、型號(hào)驗(yàn)收部門(mén) 驗(yàn)收人驗(yàn)收部門(mén)看法入庫(kù)人 入庫(kù)時(shí)間庫(kù)管部門(mén)看法：附錄 D （規(guī)范性附錄）非生產(chǎn)性物資領(lǐng)用單領(lǐng)用部門(mén)物料號(hào)領(lǐng)用人物資名稱(chēng)領(lǐng)用時(shí)間數(shù)量（中心）物資名稱(chēng)數(shù)