1、 LINK Visio.Drawing.11 C:Userschujaiojiao7Desktop我負(fù)責(zé)-標(biāo)注物資設(shè)備部4-物資設(shè)備部楊金明-第二稿-批注（物資設(shè)備部）項(xiàng)目物資設(shè)備固定資產(chǎn)投資計(jì)劃管理流程 20170803（第3稿）.vsd a p LINK Visio.Drawing.11 C:Userschujaiojiao7Desktop我負(fù)責(zé)-標(biāo)注物資設(shè)備部5-物資設(shè)備部-第四稿-ok姜鴻-第四稿-ok（物資設(shè)備部）項(xiàng)目物資到貨驗(yàn)收及發(fā)放流程 20170809（第5稿）-ok.vsd a p LINK Visio.Drawing.11 C:Userschujaiojiao7Deskto

2、p我負(fù)責(zé)-標(biāo)注物資設(shè)備部5-物資設(shè)備部-第四稿-ok姜鴻-第四稿-ok（物資設(shè)備部）項(xiàng)目物資到貨驗(yàn)收及發(fā)放流程 20170809（第5稿）-ok.vsd a p LINK Visio.Drawing.11 C:Userschujaiojiao7Desktop我負(fù)責(zé)-標(biāo)注物資設(shè)備部5-物資設(shè)備部-第四稿-ok姜鴻-第四稿-ok（物資設(shè)備部）項(xiàng)目物資到貨驗(yàn)收及發(fā)放流程 20170809（第5稿）-ok.vsd a p 附錄A.2（規(guī)范性附錄）住房公積金管理流程說(shuō)明住房公積金管理流程說(shuō)明 結(jié)束此流程結(jié)束。附錄A.3（規(guī)范性附錄）住房公積金管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣住房公積金管理風(fēng)險(xiǎn)控制矩陣 【C01】備注：1

3、、風(fēng)險(xiǎn)類別：按性質(zhì)分別選填戰(zhàn)略、財(cái)務(wù)、市場(chǎng)、運(yùn)營(yíng)、法律。2、發(fā)生概率按從小到大分為15級(jí)，影響程度按事項(xiàng)對(duì)本流程控制目標(biāo)的影響嚴(yán)重程度從低到高分為15級(jí)。3、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)劃分標(biāo)準(zhǔn)：極高風(fēng)險(xiǎn)、高風(fēng)險(xiǎn)、中風(fēng)險(xiǎn)、低風(fēng)險(xiǎn)、極低風(fēng)險(xiǎn)。風(fēng)險(xiǎn)判定標(biāo)準(zhǔn)：極低風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分3分；低風(fēng)險(xiǎn)：3分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分6分；中等風(fēng)險(xiǎn)：6分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分12分；高風(fēng)險(xiǎn)：12分風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分；極高風(fēng)險(xiǎn)：風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分20分（風(fēng)險(xiǎn)評(píng)分=發(fā)生概率影響程度）。附錄A.4（規(guī)范性附錄）住房公積金管理權(quán)限指引表住房公積金管理權(quán)限指引表 序號(hào)事項(xiàng)責(zé)任部門二級(jí)單位工會(huì)工作部門二級(jí)單位領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)工會(huì)工作部（社會(huì)事務(wù)部）集團(tuán)財(cái)務(wù)部工會(huì)干事崗負(fù)責(zé)人主管領(lǐng)導(dǎo)住房管理崗部長(zhǎng)1

4、二級(jí)單位材料收集二級(jí)單位工會(huì)工作部門執(zhí)行主持審批2集團(tuán)總部材料收集集團(tuán)公司工會(huì)工作部（社會(huì)事務(wù)部）執(zhí)行3北京市住房公積金中心管理部進(jìn)行增減員集團(tuán)工會(huì)工作部（社會(huì)事務(wù)部）執(zhí)行4公司公積金系統(tǒng)維護(hù)二級(jí)單位工會(huì)工作部門、集團(tuán)公司工會(huì)工作部（社會(huì)事務(wù)部）執(zhí)行執(zhí)行5轉(zhuǎn)賬集團(tuán)財(cái)務(wù)部執(zhí)行6存檔集團(tuán)財(cái)務(wù)部執(zhí)行附錄B（規(guī)范性附錄）住房公積金匯繳變更清冊(cè)住房公積金匯繳變更清冊(cè) 年 月份單位全稱（蓋章）：?jiǎn)挝坏怯浱?hào)： 第 頁(yè) 共 頁(yè) 本月增加匯繳 （新增職工開(kāi)戶） 本月減少匯繳 （職工調(diào)出、封存、銷戶） 序號(hào) 職工編號(hào) 職工姓名 證件名稱 證件號(hào)碼 繳存基數(shù) 住房公積金月繳存額（元） 序號(hào) 職工姓名 證件名稱 證件號(hào)碼 減少原因 住房公積金月繳存額（元） 個(gè)人 單位 合計(jì) 個(gè)人 單位 合 計(jì) 本頁(yè)小計(jì) 人數(shù) 金額 本頁(yè)小計(jì) 人數(shù) 金額 個(gè)人 單位 合計(jì) 個(gè)人 單位 合計(jì) 首頁(yè)填寫(xiě) 本月增加匯繳合計(jì) 本月減少 匯繳合計(jì) 單位主管： 復(fù)核： 制表： 制表日期： 年 月 日 填寫(xiě)說(shuō)明：1 、住房公積金匯繳變更清冊(cè)一式兩份，加蓋單位印章，一份單位留存，一份報(bào)管理部。2 、住房公積金匯繳變更清冊(cè)中“增加人數(shù)合計(jì)”