1、技術(shù)開(kāi)發(fā)部管理手冊(cè)目 錄1述。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 1 1.1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部管理權(quán)限。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。11.2 技術(shù)開(kāi)發(fā)部管理職能 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 11。3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部主要職。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。11.4 日常管理制.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

2、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。22序 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.52.1 目。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 5 2.2 范圍 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.5 2.3 引用文件及術(shù)語(yǔ)。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。

3、52。4 職責(zé) 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 5 2.5 工作程序。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.6 2.6 支持文.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 102.7。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 10 2.8附表 。.。.。.。.。.

4、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 103序 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 193.1 目的。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 19 3。2 適應(yīng)范。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。19 3.3 引用文件及術(shù)。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.203.4 職。.。.。.。.

5、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.20 3。5 工作程序。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.20 3。6 支持性文件 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.214序 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 224。1 目的.。.。.。.。.。.。

6、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。22 4.2 適用范.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。224。3 引用文件及術(shù)語(yǔ)。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 234。4 職責(zé) 。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 23 4.5 工作程序 .。

7、.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。23 4.6 支持文。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.26 4。7 質(zhì)量記錄.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.26附錄 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 28。.。.。.。.

8、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 28 附錄。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 29 附錄.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 30 附錄5 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.

9、。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。 32 附錄6 .。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。33 附件。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 34 附件。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。.。. 350

10、1和產(chǎn)品的優(yōu)化，以及為生產(chǎn)部和工程部供應(yīng)技術(shù)支持等。1。1 技術(shù)開(kāi)發(fā)部管理權(quán)限受技術(shù)總監(jiān)托付，行使對(duì)公司技術(shù)引進(jìn)、新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)爭(zhēng)辯、新技術(shù)推廣應(yīng)用、1.2 技術(shù)開(kāi)發(fā)部管理職能理、實(shí)施技術(shù)監(jiān)督和協(xié)調(diào)的專職管理部門(mén)，對(duì)所擔(dān)當(dāng)?shù)墓ぷ髫?fù)責(zé)。1。3 技術(shù)開(kāi)發(fā)部主要職責(zé)：術(shù)總監(jiān)負(fù)責(zé)；2(嚴(yán)格遵守公司規(guī)章制度，認(rèn)真履行其工作職責(zé)；標(biāo)準(zhǔn)化技術(shù)量、能源等管理標(biāo)準(zhǔn)及制度;進(jìn)展和技織和管理工作; 和擴(kuò)大；7(合理編制技術(shù)文件,改進(jìn)和規(guī)范工藝流程；18(爭(zhēng)辯和摸索科學(xué)的流水作業(yè)規(guī)律,認(rèn)真做好各類技術(shù)信息和資料收集、整理、分析、9（ 負(fù)責(zé)制定公司產(chǎn)品的企業(yè)統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的規(guī)范化管理；10（編制公司產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)，按年度審核

11、、補(bǔ)充、修訂定額內(nèi)容；認(rèn)真做好技術(shù)圖張、技術(shù)資料的歸檔工作，包括文本文檔和電子文檔。負(fù)責(zé)制定嚴(yán)格的技術(shù)資料交接、保管工作制度;1213（準(zhǔn)時(shí)搜集整理國(guó)內(nèi)外產(chǎn)品進(jìn)展信息,準(zhǔn)時(shí)把握產(chǎn)品進(jìn)展趨勢(shì)；方案的15(組織技術(shù)成果及技術(shù)經(jīng)濟(jì)效益的評(píng)價(jià)工作;16(負(fù)責(zé)公司技術(shù)管理制度制訂檢查、監(jiān)督、指導(dǎo)、考核專業(yè)管理工作; 17料確認(rèn)書(shū);措施,并做好故障記錄的收集和歸檔;序、相關(guān)資）公司以及別的部20（按時(shí)完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。日常管理制度：1(遵守公司的規(guī)章管理制度，按時(shí)上下班，有事要以書(shū)面的形式向上級(jí)有關(guān)領(lǐng)生效，要不一切按曠工處理。做些與工作無(wú)關(guān)之事。同事之間要有互助、互進(jìn)、互協(xié)的精神,同事間如有

12、不滿之處應(yīng)當(dāng)面提出，不得背后惡意中傷、談?wù)撍说氖欠恰?南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司 4(要講究個(gè)人與公共衛(wèi)生，保持桌面的潔凈。公室，要關(guān)掉全部的用電設(shè)備和門(mén)窗，確保平安。做法不贊同或自有什么要求,可以以書(shū)面的形式向其提出。 8(心里,本人承擔(dān)。 管理，并要做好對(duì)其數(shù)據(jù)的備份工作。1。 技術(shù)部架構(gòu)：電路設(shè)計(jì)小組抄表軟件設(shè)計(jì)小組其他項(xiàng)目軟件小組2。 針對(duì)職責(zé)范圍的各種責(zé)任制度：技術(shù)部經(jīng)理下達(dá)公司的研發(fā)任務(wù)，對(duì)各小組進(jìn)行任務(wù)分工，督促、協(xié)調(diào)、幫助電路設(shè)計(jì)小組負(fù)責(zé)產(chǎn)品電路的設(shè)計(jì)、調(diào)試、排版布線，完成后整理歸檔;產(chǎn)品測(cè)試小組負(fù)責(zé)對(duì)產(chǎn)品以及抄表軟件進(jìn)行測(cè)試、調(diào)試,完成后整理歸檔；抄表軟件小組負(fù)責(zé)抄表軟件程序

13、的編寫(xiě)、調(diào)試，完成后整理歸檔;管理軟件設(shè)計(jì)小組負(fù)責(zé)公司內(nèi)部管理軟件程序的編寫(xiě)、調(diào)試，并在試用通過(guò)后整理歸檔.3南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司 1.6 部門(mén)設(shè)備、工具管理規(guī)定為了增加員工的仆人翁意識(shí)，提倡勤儉節(jié)省風(fēng)尚,杜絕不必要的鋪張，確保在備及用品的管理方法如下:1臺(tái)式機(jī)電腦:5打印機(jī)：22(以上各物品指定專人負(fù)責(zé)對(duì)辦公設(shè)施進(jìn)行管理、使用、清潔及維護(hù)。有需要使用以上設(shè)備者，應(yīng)交給各部門(mén)的指定人員操作,如無(wú)特殊狀況不得私自使用。修理，4屬意外損壞的應(yīng)上報(bào)說(shuō)明緣由，并做相應(yīng)記錄。 負(fù)責(zé)辦公設(shè)施的人員必需正確、嫻熟地進(jìn)行操作，并嚴(yán)格執(zhí)行本方法.需要購(gòu)買新設(shè)備時(shí)應(yīng)寫(xiě)明緣由，經(jīng)部門(mén)經(jīng)理批準(zhǔn)再上報(bào)到辦公室,經(jīng)總

14、經(jīng)理批準(zhǔn)后方可實(shí)施。部門(mén)經(jīng)理應(yīng)實(shí)事求是，嚴(yán)格把關(guān)，杜絕重復(fù)及鋪張現(xiàn)象。4南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司22。1 目的本程序目的是供應(yīng)對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā),設(shè)計(jì)進(jìn)行把握的工作程序，明確有關(guān)設(shè)計(jì)人合同、或客戶要求及相關(guān)法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)等要求。范圍階段設(shè)計(jì)及驗(yàn)證等活動(dòng)的把握。引用文件及術(shù)語(yǔ)GB/T19001-2000 IDT ISO9001：2000 質(zhì)量管理體系 要求GB/T190002000IDTISO9000:2000新產(chǎn)品設(shè)計(jì)： 公司最高管理層依據(jù)巿場(chǎng)需求或客戶要求,下達(dá)設(shè)計(jì)任務(wù),由客戶需要的整個(gè)過(guò)程的總稱./開(kāi)發(fā)環(huán)境的更改或臨時(shí)性變更。職責(zé)2。4.1告。5南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司2。4。2 技術(shù)開(kāi)發(fā)部部門(mén)經(jīng)理職

15、責(zé)：1。 組織編寫(xiě)總體方案書(shū)、項(xiàng)目開(kāi)發(fā)進(jìn)度表。2。 負(fù)責(zé)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)需求的確定,下達(dá)產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū).3協(xié)調(diào)項(xiàng)目進(jìn)度.4。 負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)各項(xiàng)目組或部門(mén)之間的工作。. 負(fù)責(zé)對(duì)項(xiàng)目經(jīng)理進(jìn)行項(xiàng)目管理方面的培訓(xùn)及考核。 56.7。 負(fù)責(zé)按項(xiàng)目預(yù)算書(shū)核算和把握開(kāi)發(fā)成本.8。 負(fù)責(zé)進(jìn)行設(shè)計(jì)評(píng)審、設(shè)計(jì)驗(yàn)證及設(shè)計(jì)確認(rèn)。9。 負(fù)責(zé)解決現(xiàn)場(chǎng)聯(lián)調(diào)測(cè)試中消滅的問(wèn)題。10.11。 幫忙項(xiàng)目負(fù)責(zé)人編寫(xiě)項(xiàng)目總結(jié)報(bào)告.12。 幫忙市場(chǎng)部進(jìn)行市場(chǎng)推廣活動(dòng).2。4。3紙、文件資料及組織設(shè)計(jì)評(píng)審.2。4.42.4。5品的試制和設(shè)計(jì)評(píng)審工作。 2.4.6 選購(gòu)部負(fù)責(zé)選購(gòu)設(shè)計(jì)產(chǎn)品需用的配件。2。5 工作程序2。5。1 項(xiàng)目開(kāi)發(fā)來(lái)源1。 客戶合

16、同提出的要求2.3。 綜合市場(chǎng)需求技術(shù)水平進(jìn)展的需要6南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司。2 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)規(guī)劃1。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理依據(jù)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目的要求給技術(shù)開(kāi)發(fā)部下達(dá)經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)的產(chǎn)品設(shè)計(jì)2)回報(bào)技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理。2.測(cè)試線路初步試驗(yàn)和相關(guān)參數(shù)確定等。3.程,作出相算后，提出相關(guān)建議以確保產(chǎn)品的市場(chǎng)定位。4體方案,交總經(jīng)理審批后，新項(xiàng)目正式立項(xiàng)生效。5設(shè)計(jì)工程師，界定其職責(zé)，并賜予適當(dāng)資源。設(shè)計(jì)工程師按此方案逐步完成開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)工作。6版次，并經(jīng)重新審批后方可生效。2.5。3行各項(xiàng)必調(diào)工作,以確保新產(chǎn)品能按時(shí)按質(zhì)完成。2。 技術(shù)開(kāi)發(fā)部在完成設(shè)計(jì)與測(cè)試之后,需制作相關(guān)結(jié)構(gòu)圖紙、測(cè)試數(shù)據(jù)。 3.步證。具體說(shuō)（具體擬定

17、方法可依據(jù)各部門(mén)的工作狀況結(jié)合產(chǎn)品功能測(cè)，各的問(wèn)題7南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司關(guān)部門(mén)后要進(jìn)行從新測(cè)試工作，這一過(guò)程各部門(mén)要指定人員去做，肯定要嚴(yán)峻對(duì)待。 4。告、（參照質(zhì)量記錄把握程序)。選購(gòu)方案,計(jì)評(píng)審2。5.4 開(kāi)發(fā)設(shè)計(jì)復(fù)核1。 設(shè)計(jì)評(píng)審相應(yīng)的訂正措施,以確保最終設(shè)計(jì)滿足相關(guān)之要求。a。新項(xiàng)目證明書(shū)的復(fù)核: 由技術(shù)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目工程師制合格。b。新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間表的復(fù)核： 由技術(shù)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目工程師對(duì)新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)c.產(chǎn)品結(jié)構(gòu)圖的復(fù)核： 新產(chǎn)品的產(chǎn)品圖紙由技術(shù)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目工程師審次都要和相關(guān)部門(mén)爭(zhēng)辯后方可生效。d制作新產(chǎn)品的驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn),全部文件須經(jīng)技術(shù)開(kāi)發(fā)部項(xiàng)目工程師審批、確認(rèn)。e。成品樣板、送檢樣板的復(fù)核:

18、 樣板經(jīng)測(cè)試和驗(yàn)證合格后,由技術(shù)開(kāi)發(fā)部工程師對(duì)樣板進(jìn)行全面復(fù)核,并于上簽名，如需更改則由工程師跟進(jìn)。 2.設(shè)計(jì)驗(yàn)證命、使用環(huán)8能符合設(shè)計(jì)要求，以上試驗(yàn)應(yīng)在符合有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)的條件下進(jìn)行。放都應(yīng)履行必要的審批手續(xù)。3。 設(shè)計(jì)確認(rèn)a召集相關(guān)設(shè)師，b。參與會(huì)議的人員應(yīng)對(duì)該產(chǎn)品的全套設(shè)計(jì)文件、樣板試產(chǎn)結(jié)果、生產(chǎn)效率、及其修改文件和資料的有關(guān)要求.c項(xiàng)目工程師簽名后方可生效.4。 設(shè)計(jì)更改1）. 設(shè)計(jì)改進(jìn)2)。 生產(chǎn)問(wèn)題3）。 工藝改進(jìn)4)。 外購(gòu)物料的轉(zhuǎn)變5）。 標(biāo)準(zhǔn)及法規(guī)的變更6）. 客戶使用要求7）. 其它緣由由技術(shù)開(kāi)c更改通知內(nèi)容如涉及產(chǎn)品外觀、性能則由總經(jīng)理或客戶代表審批,不涉及產(chǎn)品外觀、性能的更改

19、，則由技術(shù)開(kāi)發(fā)部經(jīng)理審批。d. 設(shè)計(jì)過(guò)程中全部更改,均應(yīng)經(jīng)過(guò)相關(guān)批準(zhǔn)后方可進(jìn)行,對(duì)其更改的內(nèi)容應(yīng)予e則由技術(shù)開(kāi)發(fā)部出,由項(xiàng)目工程師審批后實(shí)施更改.f.外購(gòu)物料改以項(xiàng)目更改通知單通知更改.g2.6文件把握程序、質(zhì)量記錄把握程序。表格清單產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告技術(shù)更改通知2。8 附表2。8.12.1 產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)書(shū)2.8。22。2產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表2.8。32。3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表2。8.42。4設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表2。8。52.5 設(shè)計(jì)樣品評(píng)審確認(rèn)報(bào)告。6 表 2.6 技術(shù)更改通知2.8。72。7 新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間表10南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司2.1產(chǎn)品設(shè)計(jì)任務(wù)

20、書(shū)項(xiàng)目來(lái)源mm:主要技術(shù)性能11方案完成時(shí)間2.2產(chǎn)品設(shè)計(jì)明細(xì)表項(xiàng)目來(lái)源成 員 及 分 工/各設(shè)計(jì)階段主要工作支配/12）設(shè)計(jì)特殊應(yīng)用設(shè)備2.3設(shè)計(jì)輸入評(píng)審表/型號(hào)聯(lián)系人 聯(lián)系電話評(píng)審結(jié)論：/單位加評(píng)審人13員2。4設(shè)計(jì)樣品檢測(cè)記錄表/123外觀結(jié)構(gòu)性能使用性能能其142.5/參與設(shè)計(jì)人員客戶要求或其它規(guī)定確認(rèn)使用的工具及檢測(cè)軟件外觀結(jié)構(gòu)性能使用性能能其15下有續(xù)表1 紙?zhí)栃薷奶厥庋b配件選購(gòu):記錄: 日期：參與評(píng)審參與評(píng)審部門(mén)/簽名16審批: 日期:2。6發(fā)放部門(mén)更 改 事 項(xiàng)17南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司制定 日期 審批 日期2.7：新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)時(shí)間表項(xiàng)目負(fù)責(zé)人 產(chǎn)品名稱各設(shè)計(jì)階段主要時(shí)間支配電

21、路參數(shù)確定總調(diào)18試制樣品樣品總測(cè)技術(shù)文件歸檔各階段可能的時(shí)間調(diào)整總結(jié):項(xiàng)目負(fù)責(zé)人: 日期： 審批： 日期:3目的完成。3。2 適應(yīng)范圍19南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司 3.3 引用文件及術(shù)語(yǔ)（略)3.4 職責(zé)表負(fù)責(zé)質(zhì)量方案的審批和監(jiān)督執(zhí)行.3。5 工作程序質(zhì)量方案的編制1責(zé)人，依據(jù)狀況打算:產(chǎn)過(guò)程，以達(dá)到產(chǎn)品要求。質(zhì)量策劃，打算質(zhì)量保證重點(diǎn),編制質(zhì)量方案。藝流程，特殊檢驗(yàn)等）。1。 質(zhì)量方案內(nèi)容主要包括:a的特性和要求，明確接受標(biāo)準(zhǔn),需滿足的法律、法規(guī)要求；b. 各階段中責(zé)任權(quán)限的安排； cde。 工序中特殊的檢驗(yàn)要求；20南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司f。 為達(dá)到質(zhì)量所實(shí)行的其他措施;g.量記錄。2

22、。 質(zhì)量方案的形式重新編制;工藝的改進(jìn)；檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)的確定;檢驗(yàn)頻次,方法等；凡是要修改補(bǔ)充的，要在質(zhì)量方案中規(guī)定，使之具有可操作性；B。質(zhì)量方案中可以引用已形成的程序、工藝、檢驗(yàn)文件.2.5.3 質(zhì)量方案的審批及發(fā)放1。 由質(zhì)檢部制定質(zhì)量方案，由管理者代表審核。2管理、把握、發(fā)放。2.5。4 質(zhì)量方案的修改1部門(mén)主管審核后交管理者代表批準(zhǔn),按 5.3.2 實(shí)施。質(zhì)量方案的保存:原版由文控中心保存原件歸檔管理。執(zhí)行，管理者代表負(fù)責(zé)監(jiān)督實(shí)施過(guò)程。3.6 支持性文件21南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司44.1 目的開(kāi)放的質(zhì)量活動(dòng)及其結(jié)果是否符合質(zhì)量體系要求；是否有效實(shí)施及保持.4。2 適用范圍22南寧廣通數(shù)字

23、技術(shù)有限公司 4.3 引用文件及術(shù)語(yǔ) ISO9000-2000GB/T19001-2000 QM/QTO-2002 職責(zé)4.4。2 總經(jīng)理:批準(zhǔn)年度內(nèi)部質(zhì)量審核方案.4。4。3核工作順當(dāng)進(jìn)行，訂正審核中發(fā)覺(jué)不合格的問(wèn)題。4.4.4 內(nèi)審員:1。 依本程序執(zhí)行內(nèi)部質(zhì)量審核，記錄審核結(jié)果，并提出書(shū)面報(bào)告。2。 跟蹤評(píng)估，訂正預(yù)防措施行動(dòng)。工作程序?qū)徍藭r(shí)間系活動(dòng)有關(guān)的部門(mén),至少每半年實(shí)施一次內(nèi)部質(zhì)量審核。48遍。2。 每次審核可依據(jù)公司實(shí)際狀況將重點(diǎn)條款納入方案表。3缺失時(shí)，4.5。2成員和審核方案的內(nèi)容審核的23南寧廣通數(shù)字技術(shù)有限公司 目的編制內(nèi)部質(zhì)量審核方案，審核組長(zhǎng)負(fù)責(zé)量審核方案包括以下內(nèi)容

24、：1。 審核目的審核范圍受審部門(mén)審核成員 56. 審核時(shí)間4。5。3 審核方案的批準(zhǔn)與發(fā)放4.5.4 審核預(yù)備審核員依據(jù)內(nèi)部質(zhì)量審核方案之審核部門(mén)和審核范圍，并依據(jù)相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)和交組長(zhǎng)批準(zhǔn),作好審核預(yù)備。4.5。5 審核程序1. 首次會(huì)議作審核作業(yè)說(shuō)明：a。 審核范圍及預(yù)定進(jìn)度說(shuō)明。b。 確定受審核部門(mén)聯(lián)絡(luò)人，伴隨審核員對(duì)該部門(mén)的整個(gè)審核過(guò)程。c2。 審核實(shí)施:a文件、設(shè)備之樣本,通過(guò)觀看、詢問(wèn)進(jìn)行審核。門(mén)聯(lián)絡(luò)人確認(rèn)后，具體記錄不合格的具體狀況。進(jìn)行仲24裁。上次審核之缺點(diǎn)，作為本次審核重點(diǎn)之一。3. 不合格項(xiàng)目檢討：a。 不合格項(xiàng)目應(yīng)顯示其客觀證據(jù)。b。 不合格項(xiàng)目以獵取雙方同意為最佳原則。c。 審核員發(fā)覺(jué)不合格項(xiàng)目時(shí)，需將內(nèi)容真實(shí)記錄在審核記錄上。d. 內(nèi)審不合格項(xiàng)的嚴(yán)峻性分級(jí)：效及可能造成嚴(yán)峻后果的不合格。稍微不合格：發(fā)覺(jué)的不合格是孤立的個(gè)別的現(xiàn)象，沒(méi)有造成系統(tǒng)或區(qū)域性失4。 末次會(huì)議結(jié)論與建議:a會(huì)議,會(huì)議上，各審核員需收集各部門(mén)之不合格項(xiàng)，向被審核部門(mén)作簡(jiǎn)短報(bào)告。b描述不合格發(fā)生的部門(mén)、相關(guān)的記錄、文件、人員，不合格的嚴(yán)峻性，不合格的判定依據(jù),經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后交不合格責(zé)人部門(mén)主管簽收。 c4.5。6 不合格項(xiàng)目的訂正和驗(yàn)證各不合格責(zé)任部門(mén)接受內(nèi)審不合格報(bào)告后，部門(mén)負(fù)責(zé)人在規(guī)定時(shí)間內(nèi) ）分析不合格產(chǎn)生的切實(shí)緣由,并針對(duì)不合格產(chǎn)生的緣由