1、精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)專心-專注-專業(yè)精選優(yōu)質(zhì)文檔-傾情為你奉上專心-專注-專業(yè)版 本 變 更 記 錄版本修 訂 說 明批 準(zhǔn)生效日期A.0新版發(fā)行總經(jīng)理201.0 目的為對供應(yīng)商進(jìn)行評審與選擇，及管理采購過程，確保選擇合格的供應(yīng)商來保證公司的產(chǎn)品質(zhì)量，確保采購的產(chǎn)品符合接收標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)范要求。2.0 范圍適用于提供物料和產(chǎn)品的供應(yīng)商的評估和選擇及采購管理。3.0 職責(zé)與權(quán)限3.1 物控部主導(dǎo)供應(yīng)商的選擇和評估管理。建立合格供應(yīng)商檔案。原材料、貴重品采購單批準(zhǔn)；審批確定合格供應(yīng)商，核準(zhǔn)與供應(yīng)商簽署的合同3.2 品質(zhì)部負(fù)責(zé)供應(yīng)商來料品質(zhì)管控。4.0 程序

2、內(nèi)容4.1 供應(yīng)商的定義為公司提供物料和產(chǎn)品的供應(yīng)商。4.2 供應(yīng)商的選擇與監(jiān)督4.2.1選擇供應(yīng)商時，由采購員通過網(wǎng)站或其它任何渠道尋找。4.2.2 物料開發(fā)供應(yīng)商時考慮：原則上須有營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)經(jīng)營資質(zhì)。有能力穩(wěn)定提供質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品、信譽好、服務(wù)好的供應(yīng)商。選擇品牌較好，通過質(zhì)量體系或環(huán)保認(rèn)證或提供品質(zhì)保證的供應(yīng)商。采購?fù)环N物料，盡可能選擇多家供應(yīng)商比較，擇優(yōu)選擇。物控部擬出符合上述要求的若干家供應(yīng)商，可從以下幾方面對其進(jìn)行評審（視具體物料不同而有所側(cè)重或增減選項）。產(chǎn)品價格，品質(zhì)保證能力，交貨能力，質(zhì)量保證體系，供應(yīng)商售后服務(wù)狀況等。 樣品試用結(jié)果的評審等?，F(xiàn)場評審結(jié)果。4.2.3聯(lián)絡(luò)

3、到意向供應(yīng)商時，了解其基本情況和合作方式。當(dāng)適合公司需求時，物控部建立供應(yīng)商調(diào)查表。4.2.4 初次合作供應(yīng)商的評審，側(cè)重評審承諾合同協(xié)議和違約責(zé)任，或樣品試用結(jié)果4.2.5合作一段時間后進(jìn)行綜合評審，采購員建立供應(yīng)商調(diào)查表。對于重要供應(yīng)商（如銅板等主材料供應(yīng)商），并附上合法證明文件或產(chǎn)品認(rèn)證資料（如產(chǎn)品安全認(rèn)證等）（適用時）。4.2.6需要到供應(yīng)商實地評審（可行時），需要時物控部組織品質(zhì)部、工程部、生產(chǎn)部人員對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審。并做好評審報告，經(jīng)物控部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)。對不能或不必實地評審時，可要求供應(yīng)商按公司供應(yīng)商評鑒表自行評審，作為評審的參考依據(jù)之一 4.2.7 在供應(yīng)商為公司提供物料和產(chǎn)品

4、時，品質(zhì)部等部門根據(jù)相關(guān)文件和標(biāo)準(zhǔn)的要求對其進(jìn)行驗收，填寫并保存驗收記錄。 如發(fā)現(xiàn)嚴(yán)重問題，要求3個工作日內(nèi)會同相關(guān)部門和供方查明原因，并在3個工作日內(nèi)通知其限期整改，并對整改情況進(jìn)行跟蹤驗證，整改合格可繼續(xù)使用，否則可依據(jù)合同協(xié)議要求處理4.3 供應(yīng)商的建檔管理4.3.1 物控部門對評審合格結(jié)果，物控部主管審批認(rèn)可后，方可建立合作關(guān)系，登錄入合格供應(yīng)商4.3.2 供需雙方確定需要4.4 供應(yīng)商的定期評審4.4.1合格供應(yīng)商的年度評審，物控部或組織有關(guān)人員對合同期在一年以上供應(yīng)商進(jìn)行年度審核，將審核內(nèi)容記錄在供應(yīng)商定期評估表中，品質(zhì)保證能力、交貨能力；價格、服務(wù)。4.4.2 定期評審要求每年由

5、物控部對供應(yīng)商評審一次，對主要往來的供應(yīng)商做定期評審，評審結(jié)果應(yīng) 登錄在供應(yīng)商評鑒表，其它有效的資料附后。每年定期再評審的供應(yīng)商，合格者列入的合格供應(yīng)商清單。凡在年審中確定沒有達(dá)到評審要求的分包商，經(jīng)物控部主管批準(zhǔn)后處理。取消其合格分包商資格，不再采購活動或停止其提供服務(wù)。對于留待查看而不取消合格供應(yīng)商資格的，則暫停合作，要求限期整改。整改達(dá)到公司的要求后，可列入合格供應(yīng)商。改善措施資料附在供應(yīng)商檔案后。對未能在限期內(nèi)改善的則終止合作關(guān)系，取消其合格供應(yīng)商資格。對取消合格資格的供應(yīng)商，由物控部門從合格供應(yīng)商清單予以刪除。更新后的合格供應(yīng)商清單交總經(jīng)理批準(zhǔn)。在兩次評審之間如果供應(yīng)商產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)

6、造成我公司巨大損失的，物控部隨時 填寫報告交總經(jīng)理批準(zhǔn)，可直接取消其合格供應(yīng)商資格，并依據(jù)損失情況向服務(wù)商索賠。定期評審要求:具體參見供應(yīng)商評鑒表評審項目配 分評 價 簡 述品質(zhì)保證能力50分品質(zhì)得分=(1-退貨批數(shù)接收總批數(shù))50交貨能力或準(zhǔn)時完成服務(wù)要求10分得分=(準(zhǔn)時保質(zhì)保量完成服務(wù)（交貨）次數(shù)提供服務(wù)總（采購）次數(shù))10(交貨延遲記錄標(biāo)注可標(biāo)于驗收報告或收貨單上)價 格15分市場平均價格為參考價格貴8分以下；適中8-11分；物美價廉12-15分配合度售后服務(wù)（處理反饋問題能力）20分能及時配合本公司服務(wù)要求處理相關(guān)問題，由物控部酌情給分。差1-10分；一般11-12分；好13-15分

7、；很好16-20分其它5分評估總得分1005（證件齊全5分 證件不齊全4-1分 無證件0分 ）供應(yīng)商評級劃分標(biāo)準(zhǔn):供應(yīng)商等級得 分備 注A90-100分列入優(yōu)先供應(yīng)商，可優(yōu)先采購和合作B70-89分列入合合格供應(yīng)商，正常采購和合作C69分以下列入考察、或取合格供應(yīng)商消資格說明：總得分70分以上作為合格供應(yīng)商。4.5 采購活動的管理4.5.1公司的采購活動，原則上在合格供應(yīng)商清單上的供應(yīng)商4.5.2采購單活動管控日常的物料采購，由需求部門提出申購單，交物控部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，再向合格供應(yīng)商下采購單。各部門采購物料，如需要提供采購物料的圖紙等，須按規(guī)定的審批程序后方可提供供應(yīng)商。如工程部采購模具、菲林，

8、則需向物控部提供經(jīng)批準(zhǔn)的適宜版本的模具圖、菲林圖。物控部編制采購單，明確采購產(chǎn)品名稱、型號/規(guī)格、數(shù)量、單價、金額、交期等 及其它采購要求。對合格供應(yīng)商無法提供因生產(chǎn)急需的產(chǎn)品，經(jīng)物控部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)，方可向合格供應(yīng)商清單之外的供應(yīng)商安排采購。但此采購活動連續(xù)多次，并確定建立業(yè)務(wù)關(guān)系的，則需對供應(yīng)商進(jìn)行綜合評審。采購單和相關(guān)采購文件資料發(fā)出后需要更改時，采購人員應(yīng)及時通知供應(yīng)商暫停提供產(chǎn)品。更改后經(jīng)必須審批程序后再傳給供應(yīng)商，并確認(rèn)供應(yīng)商是否收到。4.6 采購產(chǎn)品的驗收4.6.1采購的物料的品質(zhì)部IQC檢驗，按產(chǎn)品監(jiān)視與測量管理程序的要求和產(chǎn)品檢驗標(biāo)準(zhǔn)文件驗收，驗證合格品后入庫4.7 不合格物料和產(chǎn)品的處理具體要求見不合格品與顧客投訴管理程序。4.8 委托第三方在供應(yīng)商貨源處的檢驗4.8.14.8.2 4.9 供應(yīng)商和采購資料的管理4.9.1被取消資格的供應(yīng)商資料不保留則銷毀，如需保留則注明“僅供參考”4.9.范、檢驗標(biāo)準(zhǔn)等相關(guān)文件資料，此文件資料一起歸檔管理。4.10 記錄管理以上各種記錄，按質(zhì)量記錄清