1、2013年1月-8月網(wǎng)運(yùn)成本預(yù)算執(zhí)行情況及2013年全年預(yù)測計(jì)劃分析報(bào)告為做好2013網(wǎng)絡(luò)質(zhì)量安全運(yùn)行，業(yè)務(wù)后臺支撐工作，現(xiàn)將2013年1月-8月網(wǎng)運(yùn)成本執(zhí)行情況及2013年全年網(wǎng)運(yùn)成本預(yù)算及執(zhí)行計(jì)劃情況匯報(bào)如下：、2013年1月-8月網(wǎng)運(yùn)成本預(yù)算執(zhí)行情況2013年省分計(jì)劃貴陽分公司網(wǎng)運(yùn)成本預(yù)算11134萬元（含省分追加350萬第一批接入網(wǎng)改造資金、客戶接入成本）。其中維護(hù)成本共計(jì)3912萬元：維保219萬元、代維2567萬元綜合代維1584萬元、干線維護(hù)（盯防）36萬元、省分下?lián)艽S20萬元、日修1126萬元（含追加第一批接入網(wǎng)改造350萬元）。運(yùn)行成本共計(jì)6494萬元：能耗3871萬元外購

2、動(dòng)力費(fèi)3771萬元、燃油費(fèi)100萬元、其他1457萬元頻占費(fèi)489萬元、規(guī)費(fèi)13萬元、其它955萬元，投資建設(shè)線租賃費(fèi)共計(jì)1166萬元房屋租賃1024萬元、電路網(wǎng)元租賃65萬元、共建共享77萬元。客戶接入成本728萬元。截止2013年8月止，完成網(wǎng)運(yùn)成本預(yù)算7607 萬元，全年預(yù)算完成率68%，超序時(shí)進(jìn)度1%，其中維護(hù)成本預(yù)算完成2534 萬元，全年預(yù)算完成率65%，低于序時(shí)進(jìn)度1.67%；運(yùn)行成本預(yù)算完成4582 萬元，全年預(yù)算完成率71%，超序時(shí)進(jìn)度4.33%；客戶接入成本預(yù)算完成492萬元，全年預(yù)算完成率68%，超序時(shí)進(jìn)度1.3%。、2013年度貴陽分公司網(wǎng)運(yùn)成本實(shí)際預(yù)算需求維護(hù)成本維保

3、費(fèi)：全年預(yù)算219萬元，截止8月完成預(yù)算113.7萬元，預(yù)算完成率52%，低于序時(shí)進(jìn)度14%。根據(jù)省分下劃1月-8月預(yù)測2013年9月-12月維保費(fèi)實(shí)際需求：一干長途傳輸網(wǎng)及配套網(wǎng)管系統(tǒng)維保服務(wù)合同：3.93元/月*4個(gè)月=3.93萬元全省48臺HIROSS空調(diào)維保：0.9萬元/月*4個(gè)月=3.6萬元全省17臺中心機(jī)房發(fā)電機(jī)維保：0.6萬元/月*4個(gè)月=2.42萬元艾默生網(wǎng)絡(luò)能源公司維護(hù)保養(yǎng)合同艾默生能源有限公司空調(diào)、開關(guān)電源、UPS維保：2.9萬元/月*4個(gè)月=11.9萬元貴州聯(lián)通網(wǎng)絡(luò)運(yùn)維IT設(shè)備維保服務(wù)合同：2.3萬元/月*4個(gè)月=9.2萬元貴州聯(lián)通GSM移動(dòng)網(wǎng)絡(luò)貝爾無線設(shè)備維保合同：7.

4、5萬元/月*4個(gè)月=30萬元2013年9月-12月維保費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：61萬元2013年全年維保費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：174.7萬元（113.7萬元+61萬元）（二）代維費(fèi)：全年預(yù)算2567萬元，截止8月完成預(yù)算1606.8萬元，預(yù)算完成率62.6%，低于序時(shí)進(jìn)度4%。根據(jù)2013年實(shí)際情況預(yù)測2013年9月-12月代維費(fèi)實(shí)際需求：綜合代維：113.6萬元/月*4個(gè)月=454萬元室內(nèi)分布代維：13.7萬元/月*4個(gè)月=54.8萬元駐地網(wǎng)代維： 80萬元/月*4個(gè)月=320萬元干線維護(hù)(盯防費(fèi))：26萬元（6月-12月，6月上合同預(yù)提待攤系統(tǒng)不允許手工計(jì)提）省分下?lián)艽S：1.67萬元/月*4個(gè)月=6.

5、7萬元總部分?jǐn)偅?.9萬元/月*4個(gè)月=7.4萬元2013年9月-12月預(yù)測未列入代維成本實(shí)際需求合計(jì)：868.9萬元2013年全年代維費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：2475.7萬元（1606.8萬元+868.9萬元）（三）單次日常修理及運(yùn)維費(fèi)：全年預(yù)算1126萬元（含省分追加350萬第一批接入網(wǎng)改造資金），截止8月完成預(yù)算805.4萬元，預(yù)算完成率71.5%，超出序時(shí)進(jìn)度4.8%。根據(jù)2013年實(shí)際情況預(yù)測2013年9月-12月單次日常修理實(shí)際需求無線專業(yè)：室內(nèi)分布置放站等備品備件物資出庫(9月-12月)10萬元 饋線等備品備件物資出庫(9月-12月)20萬元 深耗行動(dòng)天饋調(diào)整費(fèi)(9月-12月)20萬元

6、合計(jì):50萬元傳輸專業(yè)：光纜、電纜、接頭盒等物資出庫(9月-12月)： 132萬元數(shù)固專業(yè)：光收發(fā)、協(xié)轉(zhuǎn)、PDH等物資出庫(9月-12月)： 5萬元配套專業(yè)：外電搶修(6月-8月)未簽合同未列入成本11.6萬元,外電搶修(9月-12月)預(yù)測20萬,小計(jì):31.6萬元 空調(diào)維修(6月-8月)未簽合同未列入成本11.4萬元, 空調(diào)維修(9月-12月)預(yù)測8萬,小計(jì):19.4萬元 電源模塊維修(6月-8月)未簽合同未列入成本7.5萬元, 電源模塊維修(9月-12月)預(yù)測8.4萬,小計(jì):15.9萬元 配套專業(yè)代維合同范圍外零星工程施工（安裝電池、更換門鎖、機(jī)房補(bǔ)漏、防雷接地整改和基站整改等）227.5

7、萬元 基站防盜(6月-8月)未列入成本物資出庫5萬元 防雷箱(9月-12月)未列入成本物資出庫5萬元 基站電池(9月-12月)物資出庫293萬元 小計(jì):596.8萬元?jiǎng)恿I(yè)：高低壓設(shè)備維護(hù)(9月-12月)5萬元儀器儀表維護(hù)(9月-12月)5萬元小計(jì)：10萬元全專業(yè)郵寄費(fèi)：0.83萬元/月*4個(gè)月=3.32萬元(9月-12月)2013年9月-12月預(yù)測日修成本實(shí)際需求合計(jì)：797.12萬元2013年全年日修費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：1602萬元（805.4萬元+797.12萬元）（四）低質(zhì)易耗：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成7.9萬元，預(yù)測2013年9月-12月低質(zhì)易耗實(shí)際需求：7.9萬元/8個(gè)月*4

8、個(gè)月=3.95萬元。2013年9月-12月低質(zhì)易耗成本實(shí)際需求合計(jì)：3.95萬元2013年全年低質(zhì)易耗成本實(shí)際需求合計(jì)：11.85萬元（7.9萬元+3.95萬元）2013年9月-12月預(yù)測維護(hù)費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：1730.97萬元2013年全年預(yù)測維護(hù)費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：4264.25萬元（1730.97萬元+2534萬元）運(yùn)行成本（一）租賃費(fèi)：全年預(yù)算1166萬元，截止8月完成預(yù)算1076萬元，預(yù)算完成率92.2%，超出序時(shí)進(jìn)度25.6%。其中，房租全年預(yù)算1024萬元，截止8月完成預(yù)算991.6萬元，預(yù)算完成率97%，超出序時(shí)進(jìn)度31%；電路及網(wǎng)元其它租賃全年預(yù)算64.17萬元，截止8月完成預(yù)算6

9、0.1萬元，預(yù)算完成率94%，超出序時(shí)進(jìn)度27%；共建共亨租賃全年預(yù)算77萬元，截止8月完成預(yù)算24.3萬元，預(yù)算完成率32%，低于序時(shí)進(jìn)度35%。根據(jù)2013年實(shí)際情況預(yù)測2013年9月-12月租賃實(shí)際需求：房屋及建筑物租賃（根據(jù)物業(yè)系統(tǒng)數(shù)據(jù)預(yù)測）：123萬元/月*4個(gè)月=492萬元電路及網(wǎng)元其它租賃（省分下劃及總部分?jǐn)偅?0萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=30萬元共建共亨網(wǎng)元租賃：3.475萬元/月*4個(gè)月=13.9萬元2013年9月-12月租賃成本實(shí)際需求合計(jì)：535.9萬元2013年全年租賃成本實(shí)際需求合計(jì)：1611.9萬元（1076萬元+535.9萬元） （二）能耗成本：全年預(yù)算3871萬元

10、，截止8月完成預(yù)算2698.82萬元，預(yù)算完成率70%，超出序時(shí)進(jìn)度3.4%。其中電費(fèi)全年預(yù)算3771萬元，截止8月完成預(yù)算2586.3萬元，預(yù)算完成率68.6%，超出序時(shí)進(jìn)度1.9%。IDC機(jī)房完成預(yù)算12.94萬元、通信局房完成預(yù)算535萬元、接入站點(diǎn)完成預(yù)算203.81萬元。燃油費(fèi)全年預(yù)算100萬元，截止8月完成預(yù)算112.5萬元，預(yù)算完成率112.5%，超出序時(shí)進(jìn)度45.8%。 根據(jù)2013年實(shí)際情況預(yù)測2013年9月-12月能耗成本實(shí)際需求：電費(fèi)：根據(jù)物業(yè)系統(tǒng)動(dòng)態(tài)電費(fèi)計(jì)提數(shù)據(jù)預(yù)測實(shí)際需求合計(jì)：1242.65萬元（其中局通信機(jī)房電費(fèi)233萬元、小區(qū)寬帶電費(fèi)41.56萬元、移動(dòng)網(wǎng)接入站點(diǎn)

11、電費(fèi)968.09萬元）2、燃料潤料費(fèi)：112.5萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=56.25萬元2013年9月-12月能耗成本實(shí)際需求合計(jì)：1298.9萬元2013年全年能耗成本實(shí)際需求合計(jì)：3997.72萬元（2698.82萬元+1298.9萬元）（三）其它費(fèi)用：全年預(yù)算1457萬元，截止8月完成預(yù)算806.9萬元，預(yù)算完成率55%，低于序時(shí)進(jìn)度11%。其中規(guī)費(fèi)全年預(yù)算502萬元，截止8月完成預(yù)算339萬元，預(yù)算完成率67.5%，超出序時(shí)進(jìn)度0.8%；其他費(fèi)用全年預(yù)算955萬元，截止8月完成預(yù)算467.8萬元，預(yù)算完成率49%，低于序時(shí)進(jìn)度17.7%。根據(jù)2013年實(shí)際情況預(yù)測2013年9月-12月其它

12、費(fèi)用實(shí)際需求：1、規(guī)費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成339萬元，預(yù)測2013年9月-12月規(guī)費(fèi)實(shí)際需求：339萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=169.5萬元。2013年9月-12月規(guī)費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：169.5萬元2013年全年規(guī)費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：508.5萬元（339萬元+169.5萬元）2、其它費(fèi)用：（1）車輛使用費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成136萬元，預(yù)測2013年9月-12月車輛使用費(fèi)實(shí)際需求：136萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=68萬元。2013年9月-12月車輛使用費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：68萬元2013年全年車輛使用成本實(shí)際需求合計(jì)：204萬元（136萬元+68萬元）（2）電信卡制作費(fèi)：根

13、據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成1.19萬元，預(yù)測2013年9月-12月電信卡制作費(fèi)實(shí)際需求：1.19萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=0.6萬元。2013年9月-12月電信卡制作成本實(shí)際需求合計(jì)：0.6萬元2013年全年電信卡制作成本實(shí)際需求合計(jì)：2.79萬元（0.6萬元+1.19萬元）（3）業(yè)務(wù)用品印制費(fèi)及材料費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成0.15萬元，預(yù)測2013年9月-12月業(yè)務(wù)用品印制費(fèi)及材料費(fèi)實(shí)際需求：0.15萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=0.075萬元。2013年9月-12月業(yè)務(wù)用品印制費(fèi)及材料成本實(shí)際需求合計(jì)：0.075萬元2013年全年業(yè)務(wù)用品印制費(fèi)及材料成本實(shí)際需求合計(jì)：0.23萬元（0.

14、075萬元+0.15萬元）（4）賬單郵寄費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成0.66萬元，預(yù)測2013年9月-12月賬單郵寄費(fèi)實(shí)際需求：0.66萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=0.33萬元。2013年9月-12月業(yè)務(wù)用品印制費(fèi)及材料成本實(shí)際需求合計(jì)：0.33萬元2013年全年賬單郵寄成本實(shí)際需求合計(jì)：0.99萬元（0.33萬元+0.66萬元）（5）測撥費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成0.08萬元，預(yù)測2013年9月-12月測撥費(fèi)實(shí)際需求：0.08萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=0.04萬元。2013年9月-12月測撥成本實(shí)際需求合計(jì)：0.04萬元2013年全年測撥成本實(shí)際需求合計(jì)：0.12萬元（0.04萬元+

15、0.08萬元）（6）通信費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成1.6萬元，預(yù)測2013年9月-12月通信費(fèi)實(shí)際需求：1.6萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=0.8萬元。2013年9月-12月通信費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：0.8萬元2013年全年通信費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：2.4萬元（0.8萬元+1.6萬元）（7）辦公費(fèi)：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成35.21萬元，預(yù)測2013年9月-12月辦公費(fèi)實(shí)際需求：35.21萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=17.6萬元。2013年9月-12月辦公費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：17.6萬元2013年全年辦公費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：52.8萬元（17.6萬元+35.21萬元）（8）差旅費(fèi)：根據(jù)2013

16、年1月-8月實(shí)際完成11.9萬元，預(yù)測2013年9月-12月差旅費(fèi)實(shí)際需求：11.9萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=5.95萬元。2013年9月-12月差旅費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：5.95萬元2013年全年差旅費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：17.85萬元（5.95萬元+11.9萬元）（9）物業(yè)管理費(fèi)：2013年1月-8月實(shí)際完成210.7萬元，由于2013年基站房租列帳已全部入租賃費(fèi),故預(yù)測2013年9月-12月物業(yè)管理費(fèi)實(shí)際需求0/2013年9月-12月物業(yè)管理費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：0萬元2013年全年物業(yè)管理費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：210.7萬元（0萬元+210.7萬元）（10）外市電引入：根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際

17、完成58.7萬元，預(yù)測2013年9月-12月外市電引入費(fèi)實(shí)際需求：58.7萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=29.35萬元。2013年9月-12月外市電引入成本實(shí)際需求合計(jì)：29.35萬元2013年全年外市電引入費(fèi)成本實(shí)際需求合計(jì)：88.05萬元（29.35萬元+58.7萬元）(11)其它:根據(jù)2013年1月-8月實(shí)際完成11.2萬元，預(yù)測2013年9月-12月其它實(shí)際需求：11.2萬元/8個(gè)月*4個(gè)月=5.6萬元。2013年9月-12月其它成本實(shí)際需求合計(jì)：5.6萬元2013年全年其它成本實(shí)際需求合計(jì)：16.8萬元（5.6萬元+11.2萬元）2013年9月-12月預(yù)測其它運(yùn)行費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：128萬元2

18、013年全年預(yù)測其它運(yùn)行費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：597萬元2013年9月-12月預(yù)測總體其它維護(hù)費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：298萬元(128萬元+169.5萬元)2013年全年預(yù)測總體其它維護(hù)費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：1105萬元（298萬元+806.9萬元）2013年9月-12月預(yù)測運(yùn)行費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：2133萬元2013年全年預(yù)測運(yùn)行費(fèi)實(shí)際需求合計(jì)：6715萬元 (三)客戶接入成本: 2013年9月-12月客戶接入成本實(shí)際需求65萬元/月*4個(gè)月=260萬元,客戶接入成本材料物資出庫80萬元,小計(jì)340萬元.2013年9月-12月客戶接入成實(shí)際需求合計(jì)：340萬元2013年全年預(yù)測客戶接入成需求合計(jì)：832萬元(34

19、0萬元+492萬元) 2013年預(yù)算與實(shí)際差異情況維護(hù)費(fèi)：維保費(fèi)：全年預(yù)算219萬，全年實(shí)際預(yù)測發(fā)生：174.7萬元差異：44.3萬元預(yù)測全年維保費(fèi)預(yù)算可結(jié)余44.3萬元（二）代維費(fèi)：全年預(yù)算2567萬，全年實(shí)際預(yù)測發(fā)生：2475.7萬元差異：91.3萬元預(yù)測全年代維預(yù)算可結(jié)余91.3萬元（三）日常修理費(fèi)：全年預(yù)算1126萬，實(shí)際預(yù)測發(fā)生1602萬元差異：476萬元：預(yù)測全年日常修理費(fèi)超出預(yù)算476萬元 （四）根據(jù)2013年全年低質(zhì)易耗成本實(shí)際產(chǎn)生情況，預(yù)測低耗全年需求11.85萬元 維護(hù)費(fèi)全年預(yù)算3912萬元，實(shí)際預(yù)測全年產(chǎn)生4264.25萬元，故2013年維護(hù)費(fèi)超出預(yù)算352萬元。二、運(yùn)行費(fèi)：1、租賃費(fèi)：全年預(yù)算1166萬，預(yù)測實(shí)際發(fā)生1