1、工程采購購管理程程序編制王衛(wèi)鋒日期20022-8-26審核唐激揚日期20022-8-26批準(zhǔn)劉榮先日期20022-8-26流程要素素流程目標(biāo)標(biāo)：流程時間間要求流程監(jiān)控控點數(shù)目目流程主要要責(zé)任崗崗位采購管理理部流程涉及及職位數(shù)數(shù)目修訂記錄錄日 期期修訂狀態(tài)態(tài)修改內(nèi)容容修改人審核人批準(zhǔn)人20022-100-155A/15.1、4.55.1、5.33、5.4.22、5.4.88、7王衛(wèi)鋒唐激揚劉榮先20033-3-3A/24.1、4.22、4.3、44.4、4.55、5.2、55.3.1、55.3.5、55.3.6、55.4、5.55、5.6、55.7、6、77王衛(wèi)鋒唐激揚劉榮先20033-9-23

2、A/34.4.3、55.4.3、55.3.2、55.4.4、55.6.2、66.5、7.22姜麗麗唐激揚劉榮先20044-6-14A/4采購計劃劃、招標(biāo)標(biāo)要求楊津湘唐激揚劉榮先20055-5-8A/52、4.1、44.1.2、44.4.1、55.1.8、55.2.1、3.6、55.5.2、55.6.3、88（增）徐建方菲唐激揚目的確保采購購的工程程產(chǎn)品或或服務(wù)符符合規(guī)定定的采購購要求，并依據(jù)據(jù)采購的的工程產(chǎn)產(chǎn)品或服服務(wù)對工工程建設(shè)設(shè)及項目目整體品品質(zhì)的影影響進行行控制。適用范圍圍本公司用用于工程程的材料料、設(shè)備備，以及及監(jiān)理、施工服服務(wù)的采采購管理理工作。區(qū)域各公公司差異異按

3、第88條款執(zhí)執(zhí)行。術(shù)語和定定義工程采購購：用于于工程的的材料、設(shè)備，以及監(jiān)監(jiān)理、施施工服務(wù)務(wù)的采購購。職責(zé)采購管理理部負(fù)責(zé)工程程供方管管理。依據(jù)項目目開發(fā)作作業(yè)計劃劃編制、更新部部門采購購計劃。負(fù)責(zé)經(jīng)辦辦單筆金金額超過過五萬元元的工程程采購實實施以及及合同簽簽署。成本管理理部負(fù)責(zé)編制制經(jīng)濟標(biāo)標(biāo)書報價價要求、工程量量清單。負(fù)責(zé)目標(biāo)標(biāo)成本的的預(yù)測或或編制標(biāo)標(biāo)底參考考造價。負(fù)責(zé)評審審采購要要求。萬創(chuàng)公司司負(fù)責(zé)提供供工程采采購用圖圖紙。負(fù)責(zé)確定定設(shè)備材材料樣板板的建筑筑性能、效果。項目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)組織織編制、更新項項目開發(fā)發(fā)作業(yè)計計劃，其其中包括括項目工工程采購購計劃。負(fù)責(zé)組織織確定工工程采購購的技術(shù)

4、術(shù)及質(zhì)量量要求。負(fù)責(zé)匯總總及填寫寫工程程采購技技術(shù)要求求及質(zhì)量量要求。負(fù)責(zé)經(jīng)辦辦單筆金金額小于于等于五五萬元的的工程采采購以及及合同簽簽署。負(fù)責(zé)工程程采購合合同履行行。工程總監(jiān)監(jiān)負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)工程供供方資質(zhì)質(zhì)預(yù)審結(jié)結(jié)論；負(fù)責(zé)批準(zhǔn)準(zhǔn)工程供供方履約約評審結(jié)結(jié)論。工程采購購/招標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組工程采購購決策。工作程序序工程采購購應(yīng)遵循循以下原原則：網(wǎng)上招標(biāo)標(biāo)原則：采用招招標(biāo)方式式采購的的大于五五萬元的的工程設(shè)設(shè)備材料料應(yīng)通過過WWWW.A-HOUUSINNG.CCOM網(wǎng)網(wǎng)站進行行。全面招標(biāo)標(biāo)原則：符合招招標(biāo)方式式的工程程采購都都要以招招標(biāo)方式式確定供供方。整體招標(biāo)標(biāo)原則：禁止將將一單完完整的采采購肢解解或

5、化整整為零。事前預(yù)算算原則：在招標(biāo)標(biāo)前，進進行目標(biāo)標(biāo)成本的的預(yù)測或或編制標(biāo)標(biāo)底參考考造價。資質(zhì)審查查原則：只有符符合本文文件規(guī)定定條件的的投標(biāo)人人才有資資格參加加投標(biāo)。合理低價價中標(biāo)原原則：在在技術(shù)標(biāo)標(biāo)合格的的情況下下，合理理低價中中標(biāo)原則則。透明公正正原則：采購過過程透明明，禁止止暗箱操操作。保密原則則：標(biāo)底底、投標(biāo)標(biāo)文件、評標(biāo)、定標(biāo)有有關(guān)信息息和文件件的轉(zhuǎn)播播范圍只只限于采采購管理理部、成成本管理理部、項項目經(jīng)理理部三個個部門的的參與人人員及工工程采購購/招標(biāo)標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)小小組，每每個人均均有義務(wù)務(wù)保密，以防影影響招標(biāo)標(biāo)的公正正與效果果。編制項目目工程采采購計劃劃項目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)責(zé)編制、更新項項

6、目開發(fā)發(fā)作業(yè)計計劃，其其中包括括項目工工程采購購計劃，按公司司計劃發(fā)發(fā)布程序序，以總總經(jīng)理辦辦公室正正式發(fā)布布為準(zhǔn)。單項大于于等于五五萬元的的工程采采購過程程成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)按照項項目開發(fā)發(fā)作業(yè)計計劃時間間要求編編制工程程量清單單。采購管理理部負(fù)責(zé)責(zé)起草合合同、對對供方的的其他要要求等采采購信息息，以及及選擇并并對潛在在供方進進行評審審。項目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)責(zé)編制每每次工程程采購的的技術(shù)及及質(zhì)量要要求，并并要求萬萬創(chuàng)公司司提供工工程采購購用圖紙紙及組織織確定設(shè)設(shè)備材料料樣板（材料設(shè)設(shè)備樣板板優(yōu)先由由工程合合格供方方及工程程試用供供方提供供），以以上匯總總成為工程采采購技術(shù)術(shù)要求及及質(zhì)量要要求，經(jīng)

7、項目目總助或或以上領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)郵件件批準(zhǔn)后后作為工工程采購購依據(jù)，并按照照項目開開發(fā)作業(yè)業(yè)計劃時時間要求求提交。成本管理理部負(fù)責(zé)責(zé)編制經(jīng)經(jīng)濟標(biāo)書書報價要要求，如如果采用用清單招招標(biāo)方式式，還須須編制工工程量清清單及報報價統(tǒng)一一格式明明細（有有必要時時），并并按照項項目開發(fā)發(fā)作業(yè)計計劃的時時間要求求發(fā)采購購管理部部。采購管理理部負(fù)責(zé)責(zé)采購過過程及合合同簽署署過程實實施，收收到上述述招標(biāo)文文件后22個工作作日內(nèi)發(fā)發(fā)標(biāo)，并并于定標(biāo)標(biāo)后的十十個工作作日內(nèi)完完成合同同擬稿審審批，信信息不全全或工工程采購購技術(shù)要要求及質(zhì)質(zhì)量要求求中工工期未考考慮準(zhǔn)備備時間的的，合同同擬稿審審批完成成時間及及合同內(nèi)內(nèi)工期順順延。

8、采購管理理部負(fù)責(zé)責(zé)形成最最終采購購要求，在與供供方溝通通前由采采購管理理部及成成本管理理部評審審。單項大于于等于五五萬元的的工程采采購決策策及批準(zhǔn)準(zhǔn)權(quán)限屬屬于公司司工程采采購/招招標(biāo)領(lǐng)導(dǎo)導(dǎo)小組。單項小于于五萬元元的工程程采購過過程項目經(jīng)理理部負(fù)責(zé)責(zé)經(jīng)辦單單筆金額額小于等等于五萬萬元的工工程采購購實施以以及合同同簽署。單項小于于五萬元元的工程程采購決決策及批批準(zhǔn)權(quán)限限屬項目目總經(jīng)理理。工程采購購方式采購范圍圍界定參參照工工程采購購類別作作業(yè)指引引執(zhí)行行。項目經(jīng)理理部及采采購管理理部執(zhí)行行采購方方式應(yīng)參參照工工程采購購方式一一覽表作作業(yè)指引引，具具體按照照工程程戰(zhàn)略采采購作業(yè)業(yè)指引、工工程招標(biāo)標(biāo)采

9、購作作業(yè)指引引、工程議議標(biāo)采購購作業(yè)指指引執(zhí)執(zhí)行。合同履行行書面合同同簽署完完成之后后至竣工工移交公公司前，由項目目經(jīng)理部部履行合合同內(nèi)約約定公司司應(yīng)承擔(dān)擔(dān)的工作作和權(quán)利利?？⒐ひ平唤还竞蠛?，由客客戶服務(wù)務(wù)中心履履行合同同約定公公司應(yīng)承承擔(dān)的工工作和權(quán)權(quán)利。工程供方方管理及及評審、履約評評審由采采購管理理部具體體按照工程供供方管理理程序執(zhí)行。履行合同同過程的的工作、驗收、移交工工作由項項目經(jīng)理理部具體體按照項目工工程管理理程序執(zhí)行。非在建項項目的工工程采購購由采購購需求提提出部門門履行項項目經(jīng)理理部職責(zé)責(zé)。支持性文文件VKSZZ/QPP/PRR0088工程程供方管管理程序序VKSZZ/QPP/PRR0122項目目工程管管理程序序VKSZZ/WII/PRR0133工程程戰(zhàn)略采采購作業(yè)業(yè)指引VKSZZ/WII/PRR0144工程程招標(biāo)采采購作業(yè)業(yè)指引VKSZZ/WII/PRR0155工程程議標(biāo)采采購作業(yè)業(yè)指引VKSZZ/WII/PRR0422工程程采購類類別作業(yè)業(yè)指引VKSZZ/WII/PRR0166工程程采購方方式一覽覽表作業(yè)業(yè)指引VKSZZ/WII/PRR0188工程程采購及及招標(biāo)領(lǐng)領(lǐng)導(dǎo)小組組作業(yè)指指引相關(guān)記錄錄VKSZZ/QRR/P