1、fTTTTTTTrnDDDDDDfTTTTTTTWIfTTTTTTTrrm 、儲量臺賬和損失率分析報告填寫不及時整改措施：及時填寫整改時間：12月5日責任人：夏玉貴資金：無預案：無16、采掘圖M3、M4密閉沒標注清楚整改措施：重新標注整改時間：12月5日責任人：夏玉貴資金：無預案：無17、氣象資料臺賬更新不及時整改措施：及時更新整改時間：12月5日責任人：夏玉貴資金：無預案：無18、水文鉆記錄不詳細整改措施：按規(guī)定要求記錄整改時間：12月6日責任人：夏玉貴資金：無預案：無19、北膠帶大巷有兩處積水整改措施：及時排水整改時間：12月6日責任人：夏玉貴資金：無預案：無20、11102綜采面無會審意

2、見整改措施：完善會審意見整改時間：11月29日責任人：李建園資金：無預案：無21、超前段單體液壓支柱無固定編號整改措施：按標準懸掛固定編號整改時間：12月6日責任人：張孝飛資金：無預案：無22、缺少工作面機械設備檢修保養(yǎng)制度整改措施：編制機械設備檢修保養(yǎng)制度整改時間：12月6日責任人：張孝飛資金：無預案：無23、工作面積水較大，加大排水力度整改措施：加強排水力度整改時間：12月6日責任人：張孝飛資金：無預案：無24、11103輔運順槽開口處頂板離層儀未填寫安裝時間；整改措施：及時按規(guī)定填寫整改時間：12月4日責任人：柯善坤資金：無預案：無25、11103輔運順槽施工斷面與平面圖中錨索布置不一致

3、；整改措施：按平面圖施工整改時間：12月2日責任人：柯善坤資金：無預案：無26、11103膠帶順槽與北膠帶大巷開口處加強支護現(xiàn)場與技術措施不一致；整改措施：按技術要求加強支護整改時間：12月7日責任人：宋斌資金：無預案：無27、11103膠帶順槽繞道段有三處托盤未緊貼煤壁整改措施：按要求托盤緊貼煤壁整改時間：12月7日責任人：宋斌資金：無預案：無28、皮帶運輸機保護無實驗記錄，張緊力保護未接入主控箱整改措施：按規(guī)范進行試驗、作業(yè)整改時間：12月8日責任人：劉鵬資金：無預案：無29、空壓機、主通風機未做超溫報警實驗整改措施：按要求做超溫預警試驗整改時間：12月8日責任人：郭鵬意責任人：郭鵬意資金

4、：無預案：無30、變電所直流電源未做充、放電試驗整改措施：按規(guī)范要求進行試驗整改時間：12月8日責任人：郭鵬意資金：無預案：無31、掘進巷道輔助運輸運輸皮帶機與無軌膠輪車之間的安全距離不夠整改措施：按規(guī)范要求進行整改整改時間：12月8日責任人：李冰資金：無預案：無32、五處運輸線路衛(wèi)生不整潔，材料碼放不整齊整改措施：按規(guī)范要求進行文明清潔材料碼放整改時間：12月8日責任人：李建園資金：無預案：無33、職業(yè)危害防治管理制度需及時修訂整改措施：按要求修訂制度整改時間：12月8日責任人：李磊資金：無預案：無34、職業(yè)危害防治年度計劃和中遠期規(guī)劃缺少新發(fā)職業(yè)病人控制目標整改措施：按要求完善年度計劃整改

5、時間：12月8日責任人：李磊資金：無預案：無35、職業(yè)病防護設施維護、檢修、記錄不全整改措施：完善維護記錄整改時間：12月8日責任人：李磊資金：無預案：無36、勞動保護監(jiān)督檢查委員會未實行全員監(jiān)督檢查，記錄不全整改措施：完善監(jiān)督記錄整改時間：12月8日責任人：李磊資金：無預案：無37、安全培訓管理制度還需要進一步完善整改措施：進一步完善管理制度整改時間：12月8日責任人：楊勇資金：無預案：無38、檢測人員未進行職業(yè)衛(wèi)生培訓整改措施：按要求培訓整改時間：12月8日責任人：李磊資金：無預案：無39、未建立檔案管理規(guī)范整改措施：按規(guī)定規(guī)范檔案整改時間：12月8日責任人：夏玉貴資金：無預案：無40、未

6、開展班組評優(yōu)活動整改措施：按規(guī)定開展班組評優(yōu)活動整改時間：12月8日責任人：張孝飛資金：無預案：無41、無崗位職責整改措施：完善機構文件，補充內容整改時間：12月7日責任人：張孝飛資金：無預案：無42、未配備專職應急管理人員整改措施：配備專職人員整改時間：12月7日責任人：劉鵬資金：無預案：無43、管理制度缺3項整改措施：補充完善相關制度整改時間：12月7日責任人：劉鵬資金：無預案：無44、缺少管理部門職能和崗位職責整改措施：完善編制管理職能、崗位職責整改時間：12月7日責任人：劉鵬資金：無預案：無45、應急物資臺賬無出入帳人員簽字整改措施：規(guī)范臺賬出入庫程序整改時間：12月7日責任人：孫一凡

7、資金：無預案：無信方式46、應急物資管理制度中未明確責任部門，管理人員缺少1種通信方式整改措施：完善制度，補充人員通信方式整改時間：12月7日責任人：孫一凡資金：無預案：無47、圖紙未及時更新整改措施：及時上圖、更新整改時間：12月8日責任人：孫一凡資金：無預案：無48、應急預案缺少“冬季三防”專項預案整改措施：補充預案、編制整改時間：12月7日責任人：劉鵬資金：無預案：無49、應急預案未發(fā)放到礦領導、相關科室整改措施：完善發(fā)放記錄，補發(fā)整改時間：12月7日責任人：孫一凡資金：無預案：無50、水害、職業(yè)病演練方案無會審、簽字整改措施：收集齊全相關資料，進行集中存檔整改時間：12月7日責任人：劉鵬資金：無預案：無51、組織機構無崗位責任整改措施：完善機構文件整改時間：12月7日責任人：劉鵬資金：無預案：無52、事故報告程序圖未懸掛牌板整改措施：制作牌板懸掛整改時間：12月3日責任人：劉鵬資金：無預案：無53、應急物資庫無直通電話整改措施：安設直通電話整改時間：12月2日責任人：劉鵬資金：無預案：無54、調度