1、高薪恒建指標體系營銷部編碼指標名稱1.1銷售目標完完成率1.2市場占有率率1.3銷售增長率率1.4銷售資金回回款率1.5銷售費用率率1.6凈利潤率1.7廣告投放有有效率1.8結(jié)算延遲天天數(shù)1.9客戶投訴滿滿意度*1.1銷售售目標完完成率指標名稱銷售目標完完成率指標定義年度銷售目目標經(jīng)分分解后形形成季度度銷售目目標的實實際達成成比例設(shè)立目的考核營銷部部門在銷銷售目標標方面與與實際情情況的對對比。銷銷售目標標可以用用金額為為單位，該該指標反反映營銷銷部門市市場開發(fā)發(fā)力度的的重要指指標。計算公式銷售目標完完成率=實際銷銷售發(fā)生生額目標銷銷售額1000%相關(guān)說明銷售業(yè)績以以銷售發(fā)發(fā)放額統(tǒng)統(tǒng)計。該該指標

2、可可以作為為每日管管理工具具，由營營銷部門門定期自自行累計計。各類類產(chǎn)品分分別進行行統(tǒng)計。每每季每年年指標可可做管理理及考核核指標數(shù)據(jù)收集營銷部門數(shù)據(jù)來源營銷部門、統(tǒng)計數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖1.2市場場占有率率指標名稱市場占有率率指標定義某一時期內(nèi)內(nèi)產(chǎn)品在在一定地地理區(qū)域域（根據(jù)據(jù)市場分分割）的的占有比比例，是是針對競競爭對手手而言的的。設(shè)立目的通過了解每每年在各各地區(qū)產(chǎn)產(chǎn)品市場場中所擁擁有的份份額情況況，來反反映市場場開發(fā)中中各類產(chǎn)產(chǎn)品市場場占有情情況，同同時也間間接了解解競爭對對手市場場占有情情況計算公式市場占有率率=年度度產(chǎn)品銷銷售量（額額）國內(nèi)（目目

3、標市場場）年度度同類產(chǎn)產(chǎn)品銷售售量（額額）1000%相關(guān)說明統(tǒng)計數(shù)據(jù)收收集周期期每年一一次。根根據(jù)年度度銷售，確確定與上上一年同同期對比比。資料料正確性性的確認認有一定定困難，建建議只作作管理參參考用。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源市場調(diào)查/政府公公告數(shù)據(jù)核對財務(wù)部或執(zhí)執(zhí)行董事事統(tǒng)計周期每年或半年年一次統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖1.3銷售售增長率率指標名稱銷售增長率率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)的銷售售額（量量）相對對于上一一周期的的增長比比例，是是針對企企業(yè)的發(fā)發(fā)展規(guī)模模而言。設(shè)立目的通過對銷售售增長率率的了解解，計算公式銷售增長率率=某時時期的銷銷售額/上一時時期的銷銷售額（基基期銷售售額）銷售增長率率=某時

4、時期銷售售額/去去年同一一時期銷銷售額相關(guān)說明此比率不考考慮通貨貨膨脹因因素，同時也也包括定定比和環(huán)環(huán)比兩種種情況。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源營銷、統(tǒng)計計數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦辦公室統(tǒng)計周期月或季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖1.4銷售售資金回回款率指標名稱銷售資金回回款率指標定義指在一定時時期內(nèi)貨貨款回收收金額和和銷售總總額之比比。設(shè)立目的考核營銷部部貨款回回收的管管理和業(yè)業(yè)績?；鼗厥盏呢涁浛畎ɡㄕ５牡呢浛詈秃鸵酝牡拇糍~、壞壞賬。計算公式銷售資金回回款率=貨款回回收金額額/銷售售收入總總額*1100%相關(guān)說明按財務(wù)規(guī)定定的付款款進度進進行統(tǒng)計計該指標由營營銷部門門每月自自行累計計，季度度以財務(wù)務(wù)報表

5、為為準數(shù)據(jù)收集營銷部、財財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部、財財務(wù)部的的統(tǒng)計資資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖1.5銷售售費用率率指標名稱銷售費用率率指標定義某一時期為為市場拓拓展發(fā)生生的銷售售費用支支出占銷銷售額的的比例。設(shè)立目的考核營銷部部關(guān)于市市場開發(fā)發(fā)和推廣廣中的工工作業(yè)績績。同時時了解營營銷部的的市場開開發(fā)投入入產(chǎn)出比比例。簡簡單地說說，就是是每花一一元錢，做做多少生生意。計算公式銷售費用率率=市場場拓展銷銷售費用用/銷售售額*1100%相關(guān)說明費用總計包包括工資資、差旅旅、交通通費、折折扣、招招待費、（廣告促促銷）等數(shù)據(jù)收集營銷部、財財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部銷售售統(tǒng)計和和財務(wù)資資

6、料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖1.6凈利利潤率指標名稱凈利潤率指標定義某一時期凈凈利潤占占銷售額額的比例例設(shè)立目的考核整個公公司的盈盈利能力力計算公式凈利潤率=凈利潤潤/銷售售額*1100%相關(guān)說明凈利潤指上上稅后的的利潤數(shù)據(jù)收集營銷部、財財務(wù)部數(shù)據(jù)來源營銷部銷售售統(tǒng)計和和財務(wù)資資料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖1.7廣告告投放有有效率指標名稱廣告投放有有效率指標定義指在一定時時期內(nèi)廣廣告投放放市場對對銷售的的促進力力度，即即每投入入一分錢錢產(chǎn)生多多大的收收益。設(shè)立目的考核營銷部部門對市市場和目目標客戶戶的掌握握深度，使使之所作作廣告真真正發(fā)揮揮最大效效用

7、。計算公式廣告投放有有效率=廣告費費用增長長率/銷銷售收入入增長率率*1000%相關(guān)說明廣告投放應(yīng)應(yīng)有前期期的市場場調(diào)查和和針對實實際情況況作出的的相應(yīng)計計劃。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源營銷部資料料數(shù)據(jù)核對財務(wù)部、辦辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析析報告1.8結(jié)算算延遲天天數(shù)指標名稱結(jié)算延遲天天數(shù)指標定義指一定時期期內(nèi)財務(wù)務(wù)部門為為公司各各部門結(jié)結(jié)算時超超出正常常時間的的累積天天數(shù)設(shè)立目的考核財務(wù)部部門結(jié)算算業(yè)務(wù)的的及時準準確，提提高服務(wù)務(wù)意識和和數(shù)據(jù)處處理速度度計算公式結(jié)算延遲天天數(shù)=（實際際計算天天數(shù)-結(jié)結(jié)算規(guī)定定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式

8、數(shù)據(jù)和趨勢勢圖生產(chǎn)部部編碼指標名稱.1采購活動標標準化率率.2采購計劃及及時達成成率.3供應(yīng)商交貨貨一次合合格率.4采購價格指指數(shù).5物料、供應(yīng)應(yīng)商信息息采集報報告計劃劃完成率率.6產(chǎn)品一次合合格率.7設(shè)備完好率率.8生產(chǎn)計劃及及時完成成率.9固定資產(chǎn)完完好率（生生產(chǎn)用設(shè)設(shè)備）2.0固定資產(chǎn)利利用率2.1原料庫存周周轉(zhuǎn)率2.2工傷事故率率2.3 產(chǎn)品合格率率采購購活動標標準化率率指標名稱采購活動標標準化率率指標定義是指對標準準采購流流程的執(zhí)執(zhí)行情況況。設(shè)立目的規(guī)范采購管管理、降降低采購購成本。計算公式采購活動標標準化率率按標標準流程程進行的的采購筆筆數(shù)實實際采購購筆數(shù)1000相關(guān)說明標準采購流

9、流程由生生產(chǎn)部設(shè)設(shè)計，執(zhí)執(zhí)行董事事批準，適適用于公公司所有有部門數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部、辦辦公室數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、財財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖2采購購計劃及及時達成成率指標名稱采購計劃及及時達成成率指標定義表現(xiàn)對原、輔輔料采購購的管理理效益。設(shè)立目的反映采購部部門對供供應(yīng)商的的選擇與與管理的的情況。計算公式采購達成率率=交貨貨完成的的采購筆筆數(shù)/到到交期的的請購筆筆數(shù)*1100%相關(guān)說明為生產(chǎn)部和和營銷部部提供高高質(zhì)量、及及時的服服務(wù)。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、辦辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖3供應(yīng)應(yīng)商交貨貨一次合合格率指標名稱供應(yīng)商交貨貨一次

10、合合格率指標定義指供應(yīng)商交交貨到廠廠經(jīng)質(zhì)檢檢部檢驗驗一次合合格的比比例。設(shè)立目的通過指標表表現(xiàn)采購購部門供供應(yīng)商開開發(fā)、輔輔導(dǎo)的管管理。追求廠商供供應(yīng)成本本的最小小化。計算公式供應(yīng)商交貨貨一次合合格率=1-（退退貨批數(shù)數(shù)+特采采批數(shù)）/交貨批批數(shù)*1100%相關(guān)說明同一批貨交交貨二次次即計為為二次。于交貨處建建立品質(zhì)質(zhì)看板有有助于廠廠商競爭爭與改善善品質(zhì)。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源驗貨單或質(zhì)質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對實驗室、生生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖4采購購價格指指數(shù)指標名稱采購價格指指數(shù)指標定義指采購部門門對供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)以及對對市場價價格、價價格談判判的管理理能力。設(shè)立目的通過該指標標表現(xiàn)

11、采采購部門門對供應(yīng)應(yīng)商開發(fā)發(fā)、輔導(dǎo)導(dǎo)以及市市場價格格的市場場價格的的掌握、優(yōu)優(yōu)勢談判判等所創(chuàng)創(chuàng)造的價價值。計算公式采購價格指指數(shù)=（單單價變動動額*當(dāng)當(dāng)期用量量）/當(dāng)期期原料標標準成本本總額相關(guān)說明該指標的適適用要先先建立年年度管理理單價。單價變動額額=（當(dāng)期期平均單單價管理單單價）。當(dāng)期原料標標準成本本總額=（管理理單價*當(dāng)期用用量）。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部，財財務(wù)部數(shù)據(jù)來源采購報表數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、財財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖5物料料、供應(yīng)應(yīng)商信息息采集報報告計劃劃完成率率指標名稱物料、供應(yīng)應(yīng)商信息息采集報報告計劃劃完成率率指標定義指在一定時時期內(nèi)采采購部門門根據(jù)物物料數(shù)據(jù)據(jù)及供應(yīng)應(yīng)商

12、信息息結(jié)合公公司經(jīng)營營情況作作出的綜綜合分析析報告數(shù)數(shù)量占該該時間段段內(nèi)應(yīng)完完成的報報告比例例。設(shè)立目的考核采購部部門對公公司所需需物料及及相關(guān)供供應(yīng)商情情況的理理解和分分析能力力，根據(jù)據(jù)供應(yīng)部部提供的的報告和和相關(guān)信信息，公公司決策策層能提提高決策策質(zhì)量，及及時作出出反應(yīng)。計算公式物料供應(yīng)商商信息采采集報告告計劃完完成率=已完成成報告的的數(shù)量/每季度度應(yīng)完成成的報告告數(shù)量*1000%相關(guān)說明報告需及時時送交執(zhí)執(zhí)行董事事辦公室室數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)部數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、財財務(wù)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析析報告6產(chǎn)品品一次合合格率指標名稱產(chǎn)品一次合合格率指標定義指產(chǎn)品從生生產(chǎn)的第第一道工工

13、序始到到最后一一道工序序止的一一次合格格數(shù)量占占總產(chǎn)量量的比例例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部部的生產(chǎn)產(chǎn)水平和和質(zhì)量保保證水平平、加工工水平。計算公式產(chǎn)品一次合合格率=1-（季季不良產(chǎn)產(chǎn)次量/季產(chǎn)量量）*1100%相關(guān)說明一批產(chǎn)品有有二項不不良點即即計算二二次不良良同一產(chǎn)品先先后二次次送檢不不良即計計算二次次不良數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)部、實實驗室數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、實實驗室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖7設(shè)備備完好率率指標名稱設(shè)備完好率率指標定義指設(shè)備在生生產(chǎn)過程程中及閑閑置狀態(tài)態(tài)下的完完好比例例。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部部門對設(shè)設(shè)備的質(zhì)質(zhì)量保證證水平和和保養(yǎng)水水平，提提高員工工愛護、合合理使用用設(shè)備的的

14、意識。計算公式設(shè)備完好率率=能正正常運轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)的設(shè)備備數(shù)量/現(xiàn)有設(shè)設(shè)備總數(shù)數(shù)量*1100%相關(guān)說明可以根據(jù)歷歷史數(shù)據(jù)據(jù)劃分生生產(chǎn)淡季季和旺季季，制定定相應(yīng)的的設(shè)備的的維修和和保養(yǎng)計計劃，并并予以實實施。數(shù)據(jù)收集生產(chǎn)部數(shù)據(jù)來源生產(chǎn)部數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部、辦辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖8生產(chǎn)產(chǎn)計劃及及時完成成率指標名稱生產(chǎn)計劃及及時完成成率指標定義是指生產(chǎn)部部門對生生產(chǎn)計劃劃交貨期期的管理理能力。設(shè)立目的反映生產(chǎn)部部門從原原料供應(yīng)應(yīng)生產(chǎn)調(diào)調(diào)度制程管管理的綜綜合效益益計算公式生產(chǎn)計劃及及時完成成率=實實際生產(chǎn)產(chǎn)計劃完完成筆數(shù)數(shù)/生產(chǎn)產(chǎn)計劃筆筆數(shù)*1100%相關(guān)說明上季延遲到到本季的的合同并并入本季

15、季計算。合合同延遲遲一天交交貨即視視為延遲遲合同。保證及時供供貨。數(shù)據(jù)收集營銷部數(shù)據(jù)來源出貨單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期月、季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖9原料料庫存周周轉(zhuǎn)率指標名稱原料庫存周周轉(zhuǎn)率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)，原料料實際庫庫存的平平均周轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)次數(shù)設(shè)立目的反映從調(diào)度度采購倉管的的計劃及及管理能能力。即反映原料料資金變變現(xiàn)速度度計算公式原料庫存周周轉(zhuǎn)率=生產(chǎn)零零料總金金額/(期出庫庫存額+期末庫庫存額)/2*1000%相關(guān)說明原料單價建建議使用用管理單單價。淡淡旺季產(chǎn)產(chǎn)品應(yīng)與與去年同同期做管管理比較較。該指標可分分類為：原料、輔輔料、成成品、備備品備件件、勞保保等數(shù)據(jù)收集倉管部門數(shù)據(jù)來源庫存報表數(shù)

16、據(jù)核對財務(wù)部統(tǒng)計周期年、季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖實驗室編碼指標名稱3.1產(chǎn)品抽檢比比例3.2輔料最終合合格率3.3質(zhì)量反饋及及時率3.4實驗項目計計劃完成成率3.5實驗報告通通過率3.6技術(shù)品質(zhì)檢檢測報告告達標率率3.7產(chǎn)品質(zhì)量投投訴率3.1產(chǎn)品品抽檢比比例指標名稱產(chǎn)品抽檢比比例指標定義指實驗室對對物料的的抽檢數(shù)數(shù)量占總總數(shù)量的的比例。原料主要有水泥、砂石、外加劑。設(shè)立目的加強實驗室室對采購購、加工工過程中中質(zhì)量控控制，提提高為客客戶的服服務(wù)意思思，減少少低質(zhì)量量產(chǎn)品流流入市場場，將直直接、簡簡潔的損損失降至至最低。計算公式產(chǎn)品抽檢比比例=物物料抽檢檢率/標標準規(guī)定定比率*1000%相關(guān)說明

17、公式中的數(shù)數(shù)量按實實際采購購或生產(chǎn)產(chǎn)的一批批物料計計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖3.2輔料料最終合合格率指標名稱輔料最終合合格率指標定義是指生產(chǎn)過過程中對對于能正正常使用用的輔料料數(shù)量占占景實驗驗室檢驗驗合格輔輔料總量量的各自自比例設(shè)立目的加強實驗室室對采購購、加工工過程中中質(zhì)量控控制，提提高為客客戶服務(wù)務(wù)的意思思，減少少低質(zhì)量量的產(chǎn)品品流入市市場，將將直接、簡簡潔的損損失降至至最低。計算公式輔料最終合合格率=生產(chǎn)中中正常使使用的輔輔料數(shù)量量/輔料料總量*1000%相關(guān)說明公式中的數(shù)數(shù)量按實實際采購購的一批批物料計計算各類輔料分分別計算算數(shù)據(jù)收

18、集實驗室數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖3.3質(zhì)量量反饋及及時率指標名稱質(zhì)量反饋及及時率指標定義指一定時期期內(nèi)實驗驗室對公公司個部部門關(guān)于于產(chǎn)品的的質(zhì)量問問題的及及時答復(fù)復(fù)報告數(shù)數(shù)量占提提交到實實驗室關(guān)關(guān)于質(zhì)量量問題報報告總數(shù)數(shù)量的比比例。設(shè)立目的加強實驗室室的工作作效率，提提高為客客戶服務(wù)務(wù)的意識識，及時時地給予予合理的的答復(fù)，將將直接、簡簡潔的損損失降至至最低。計算公式質(zhì)量反饋及及時率=及時答答復(fù)報告告數(shù)量/個部門門提交到到實驗室室關(guān)于質(zhì)質(zhì)量問題題的報告告總量*1000%相關(guān)說明上季延遲到到本季的的計劃并并入本季季計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源質(zhì)檢單數(shù)據(jù)核對營銷部

19、、生生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖3.4實驗驗項目計計劃完成成率指標名稱實驗項目計計劃完成成率指標定義某一時期實實際完成成量和計計劃完成成量的比比例設(shè)立目的考核實驗室室項目及及時完成成的情況況計算公式實驗項目計計劃完成成率=實實際項目目完成率率/計劃劃項目完完成率*1000%相關(guān)說明計劃完成量量根據(jù)實實驗室季季滾動計計劃計算算當(dāng)期未完成成項目，遞遞延下期期計算數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對生產(chǎn)部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖3.5實驗驗報告通通過率指標名稱實驗報告通通過率指標定義一定的時期期內(nèi)對實實驗室報報告通過過評審的的比例設(shè)立目的考核實驗室室工作質(zhì)質(zhì)量，對對其結(jié)果果形態(tài)

20、進進行綜合合評價計算公式實驗報告通通過率=經(jīng)執(zhí)行行董事審審議通過過的實驗驗報告數(shù)數(shù)量/總總報告數(shù)數(shù)量*1100%相關(guān)說明由執(zhí)行董事事對實驗驗報告的的質(zhì)量進進行評價價。數(shù)據(jù)收集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對執(zhí)行董事統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖3.6技術(shù)術(shù)檢測報報告達標標率指標名稱技術(shù)檢測報報告達標標率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)，技術(shù)術(shù)檢測報報告達標標的數(shù)量量與總檢檢測報告告數(shù)量的的比例設(shè)立目的考核實驗對對出廠產(chǎn)產(chǎn)品正確確檢驗的的情況計算公式技術(shù)檢測達達標率=檢測報報告的正正確數(shù)量量/總檢檢測報告告*1000%相關(guān)說明檢測報告的的正確數(shù)數(shù)量主要要企業(yè)本本身、下下游建筑筑商和鑒鑒定機構(gòu)構(gòu)來確定定數(shù)據(jù)收

21、集實驗室數(shù)據(jù)來源實驗室數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖財務(wù)部編碼指標名稱4.1財務(wù)數(shù)據(jù)及及時、準準確反饋饋率4.2計劃預(yù)算控控制完成成率4.3非生產(chǎn)資金金運用收收益率4.4財務(wù)分析報報告完成成率4.5會計業(yè)務(wù)電電子化率率4.6結(jié)算延遲天天數(shù)4.1財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)及及時、準準確反饋饋率指標名稱財務(wù)數(shù)據(jù)及及時、準準確反饋饋率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)財務(wù)數(shù)數(shù)據(jù)上報報的完整整、及時時、準確確情況設(shè)立目的考核財務(wù)部部門財務(wù)務(wù)紀律的的執(zhí)行情情況計算公式財務(wù)數(shù)據(jù)及及時、準準確反饋饋率=及及時、準準確反饋饋數(shù)據(jù)次次數(shù)/反反饋總次次數(shù)*1100%相關(guān)說明數(shù)據(jù)差錯情情況以審審計部門門確定數(shù)數(shù)據(jù)為準準。上報報

22、執(zhí)行董董事數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對審計部統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖4.2計劃劃預(yù)算控控制完成成率指標名稱計劃預(yù)算控控制完成成率指標定義在一定時間間內(nèi)，財財務(wù)部門門對公司司全體部部門計劃劃預(yù)算控控制沒有有超支的的部門比比例設(shè)立目的考核財務(wù)部部門對計計劃預(yù)算算核算、審審核及管管理控制制能力計算公式計劃預(yù)算控控制完成成率=11-（計計劃預(yù)算算超支部部門數(shù)/部門總總數(shù)）*1000%相關(guān)說明應(yīng)及時根據(jù)據(jù)各部門門的預(yù)算算開支情情況，進進行財務(wù)務(wù)報告，以以控制計計劃預(yù)算算。上季延遲到到本季的的審計計計劃并入入本季計計算。數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)報表數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)

23、和趨勢勢圖4.3非生生資金運運用收益益率指標名稱非生資金運運用收益益率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)，財務(wù)務(wù)部對非非生產(chǎn)栽栽斤斗的的投資收收益額占占非生產(chǎn)產(chǎn)資金總總額的比比例設(shè)立目的考核財務(wù)部部門對資資金進行行管理和和運籌的的能力，既既充分利利用閑置置資金獲獲得較高高的收益益，同時時使投資資的風(fēng)險險控制在在一定的的范圍之之內(nèi)計算公式非生資金運運用收益益率=非非生產(chǎn)資資金收益益額/非非生產(chǎn)資資金總額額*1000%相關(guān)說明由于非生產(chǎn)產(chǎn)子金的的投資具具有一定定風(fēng)險，建建議進行行科學(xué)合合理的投投資組合合規(guī)避風(fēng)風(fēng)險，及及時向公公司最高高決策層層匯報數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)

24、和趨勢勢圖4.4財務(wù)務(wù)分析報報告完成成率指標名稱財務(wù)分析報報告完成成率指標定義指在一定時時期內(nèi)財財務(wù)部根根據(jù)財務(wù)務(wù)數(shù)據(jù)及及公司營營銷情況況的綜合合分析報報告數(shù)量量占該時時間段內(nèi)內(nèi)應(yīng)完成成的報告告比例設(shè)立目的考核財務(wù)部部對公司司經(jīng)營情情況的深深入理解解和分析析能力，根根據(jù)財務(wù)務(wù)部提供供的報告告和相關(guān)關(guān)信息，公公司決策策層能提提高決策策質(zhì)量及及時作出出反應(yīng)計算公式財務(wù)分析報報告完成成率=已已完成的的報告數(shù)數(shù)量/每每季度應(yīng)應(yīng)完成的的報告數(shù)數(shù)量*1100%相關(guān)說明報告需及時時送交執(zhí)執(zhí)行董事事報告應(yīng)包括括對營銷銷部的財財務(wù)監(jiān)督督報告數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和分析

25、析報告4.5會計計業(yè)務(wù)電電子化率率指標名稱會計業(yè)務(wù)電電子化率率指標定義指財務(wù)部門門的會計計業(yè)務(wù)電電子化執(zhí)執(zhí)行情況況占全部部會計業(yè)業(yè)務(wù)的比比例設(shè)立目的考核財務(wù)部部門電子子化建設(shè)設(shè)的進度度，提高高數(shù)據(jù)處處理的速速度計算公式會計業(yè)務(wù)電電子化率率=已用用的電子子化會計計業(yè)務(wù)種種類/會會計業(yè)務(wù)務(wù)總類質(zhì)質(zhì)和*1100%相關(guān)說明會計業(yè)務(wù)種種類由財財務(wù)總監(jiān)監(jiān)和執(zhí)行行董事確確定數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期半年統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖4.6結(jié)算算延遲天天數(shù)指標名稱結(jié)算延遲天天數(shù)指標定義指一定時期期內(nèi)財務(wù)務(wù)部門為為公司各各部門結(jié)結(jié)算時超超出正常常時間的的累積天天數(shù)設(shè)立目的考核財務(wù)部部門結(jié)算算業(yè)務(wù)

26、的的及時準準確，提提高服務(wù)務(wù)意識和和數(shù)據(jù)處處理速度度計算公式結(jié)算延遲天天數(shù)=（實際際計算天天數(shù)-結(jié)結(jié)算規(guī)定定天數(shù)）相關(guān)說明數(shù)據(jù)收集財務(wù)部數(shù)據(jù)來源財務(wù)部數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖人力資源部部編碼指標名稱5.1員工內(nèi)部流流動率5.2人員需求達達成率5.3培訓(xùn)計劃達達成率5.4要職要員考考察計劃劃完成率率5.5員工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃完成率率5.1員工工內(nèi)部流流動率指標名稱員工內(nèi)部流流動率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)調(diào)整的的內(nèi)部員員工數(shù)量量占全體體員工數(shù)數(shù)量的比比例設(shè)立目的顯示人力資資源部門門對各單單位服務(wù)務(wù)的績效效，激活活員工隊隊伍，培培養(yǎng)后備備力量及及復(fù)合型型人才計算公式員工內(nèi)部流流動

27、率=實際流流動的內(nèi)內(nèi)部職工工人數(shù)/計劃流流動人數(shù)數(shù)*1000%相關(guān)說明建立內(nèi)部流流動標準準留成制制度和后后備干部部管理制制度，作作為該考考核指標標的基礎(chǔ)礎(chǔ)數(shù)據(jù)收集人力資源部部數(shù)據(jù)來源內(nèi)部人員流流動申請請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖5.2人員員需求達達成率指標名稱人員需求達達成率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)人力資資源部對對各部門門于編制制內(nèi)提出出人員增增補需求求的完成成狀況設(shè)立目的顯示人力資資源部門門對其他他部門服服務(wù)績效效計算公式人員需求達達成率=經(jīng)試用用合格人人才/需需求人數(shù)數(shù)*1000%相關(guān)說明報道員工要要滿足用用人部門門的人才才需求規(guī)規(guī)格人員是否錄錄用應(yīng)由由用人部部門面試試

28、并試用用決定數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源人員需求申申請單數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖5.3培訓(xùn)訓(xùn)計劃達達成率指標名稱培訓(xùn)計劃達達成率指標定義指在一定時時期內(nèi)培培訓(xùn)計劃劃的執(zhí)行行情況設(shè)立目的考核員工受受培訓(xùn)及及人才培培養(yǎng)計劃劃的執(zhí)行行情況計算公式培訓(xùn)計劃達達成率=培訓(xùn)計計劃執(zhí)行行總時數(shù)數(shù)/培訓(xùn)訓(xùn)計劃總總時數(shù)*1000%相關(guān)說明培訓(xùn)指對員員工進行行有關(guān)公公司文化化、專業(yè)業(yè)技能等等方面正正式的有有組織的的培訓(xùn)培訓(xùn)計劃總總時數(shù)=（計劃劃課時數(shù)數(shù)*計劃劃人數(shù)）培訓(xùn)課程要要以滿足足各部門門的培訓(xùn)訓(xùn)需求為為原則數(shù)據(jù)收集人力資源部部數(shù)據(jù)來源培訓(xùn)通知或或記錄數(shù)據(jù)核對各部門統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢

29、圖5.4要職職要員考考察計劃劃完成率率 指標名稱要職要員考考察計劃劃完成率率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)考核的的要員數(shù)數(shù)量占計計劃考核核數(shù)量的的比例設(shè)立目的通過該指標標考核人人力資源源部門對對要員的的考察情情況計算公式要職要員考考察計劃劃完成率率=已考考核要員員數(shù)/計計劃考核核數(shù)*1100%相關(guān)說明考核結(jié)果報報告必須須由辦公公室通過過才算考考核完成成數(shù)據(jù)收集數(shù)據(jù)來源人力資源部部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖5.5員工工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃完成率率指標名稱員工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃完成率率指標定義一定時期內(nèi)內(nèi)對員工工職業(yè)生生涯完成成數(shù)量占占計劃需需進行職職業(yè)生涯涯規(guī)劃的的員工總總數(shù)的比比例設(shè)立目

30、的通過該指標標考核人人力資源源部門對對員工職職業(yè)通道道的設(shè)置置，給優(yōu)優(yōu)秀的員員工足夠夠的成長長空間，使使員工能能力的提提高與企企業(yè)的發(fā)發(fā)展相一一致計算公式員工職業(yè)生生涯規(guī)劃劃完成率率=已設(shè)設(shè)計的職職業(yè)生涯涯的員工工數(shù)量才才/計劃劃需進行行職業(yè)生生涯規(guī)劃劃的員工工總數(shù)相關(guān)說明考核結(jié)果報報告必須須由辦公公室通過過才算考考核完成成數(shù)據(jù)收集人力資源部部數(shù)據(jù)來源人力資源部部數(shù)據(jù)核對辦公室統(tǒng)計周期季度統(tǒng)計方式數(shù)據(jù)和趨勢勢圖辦公室編碼指標名稱6.1公司催辦查查辦事件件執(zhí)行率率6.2管理制度匯匯編計劃劃完成率率6.3檔案管理達達標率6.4接待活動標標準化率率6.1 公司催催辦查辦辦事件執(zhí)執(zhí)行率指標名稱公司催辦查查辦事件件執(zhí)行率率指標定義高層管理者者要求所所辦事件件執(zhí)行情情況檢查查反饋的的比例設(shè)立目的通過該指標標考核綜綜合管理理部門對對催辦查查辦工作作的執(zhí)行行情況計算公式公司催辦查查辦事件件執(zhí)行率率=已反反饋催辦辦查辦事事件數(shù)/上級要要求催辦辦查辦數(shù)數(shù)*1000%相關(guān)說明上級要求催催辦查辦辦事件以以高層工工作記錄錄為準上季延遲到到本季的的催辦查查辦事件件并入本本季計算算數(shù)據(jù)收集辦公室數(shù)據(jù)來源辦公室