1、4/4不合格品控制程序文件類型二級文件文件編號SIASE/Q-04-2008制定部門品質部版 次A/0分發(fā)號受控狀態(tài)（印章）分 發(fā) 范 圍分發(fā)號接受者分發(fā)號接受者分發(fā)號接受者分發(fā)號接受者分發(fā)號接受者001總經(jīng)理004工程部007生產(chǎn)部010財務部013002管理者代表005采購部008人事部011營銷部014003研發(fā)部006品質部009物控部012015修 訂 記 錄版本修 訂 內(nèi) 容生效日期會簽編制審核批準日期不合格品控制程序 SIASE/Q-04-2008 1 目的 對不合格品即時進行識別、處理和控制，確保產(chǎn)品品質的改善，防止不合格品的非預期使用，特制訂本程序。2 適用范圍適用于對原材料

2、、外協(xié)加工品、半成品、成品及交付后的產(chǎn)品發(fā)生不合格的控制。3 職責3.1 質檢員：負責不合格品的識別、標識，并跟蹤不合格品的處理結果。3.2 品質組長：負責對不合品的確認及相關人員的聯(lián)絡工作。3.3 品質經(jīng)理：對不合格品作處理決定。3.4工程部、研發(fā)部: 負責對不合格品提供處理意見。3.5 生產(chǎn)部：負責對不合格品的隔離、處理及實施糾正措施。3.6 物控部：負責不合格品的隔離、數(shù)據(jù)的統(tǒng)計。3.7 采購部：負責對不合格來料的供應商進行通知，并要求其改善。3.8 商務內(nèi)勤：負責對交付后的不合格產(chǎn)品數(shù)量的核對。4 內(nèi)容4.1 判定 4.1.1 原材料不合格品：IQC判定，品質組長審核，品質經(jīng)理批準，倉

3、庫隔離。 4.1.2 生產(chǎn)過程的不合格品：制程質檢員判定，品質組長審核，品質經(jīng)理批準，生產(chǎn)隔離。4.1.3 倉儲不合格品：相關的質檢員判定，品質組長審核，品質經(jīng)理批準，倉庫隔離。 4.1.4 交付后的不合格品：質檢員判定，品質組長審核，品質經(jīng)理批準，拆退組處理。4.2 不合格品信息的傳達 4.2.1 對于進料檢驗時發(fā)現(xiàn)的不合格品：來料檢驗員上交進料檢驗記錄表與進料驗證記錄表，經(jīng)品質組長確認無誤后，品質組長開出來料不良通知單依次交物控部、工程部、生產(chǎn)部、采購部，有必要時交研發(fā)部進行評估并對供方提出改善要求。物控部評估并提供同種材料庫存數(shù)量以及可維持生產(chǎn)天數(shù)；工程部評估針對不良的整改措施以及讓步接

4、收限度；生產(chǎn)部評估不良對生產(chǎn)過程中的影響；采購部評估補退貨的時限；有必要時交研發(fā)部協(xié)助評估技術參數(shù)內(nèi)容，最終交品質經(jīng)理批準針對不合格品的處理方式，來料不良通知單復印一份由品質組長存檔，原稿交采購傳真至供應商并存檔，來料不良通知單傳至相關部門時必須由部門負責人即時簽暑意見。4.2.2 對于生產(chǎn)過程及倉庫發(fā)現(xiàn)的來料不良，發(fā)現(xiàn)相關人員開出聯(lián)絡單注明不良情況交相關質檢員，由質檢員開出品質異常報告交品質組長確認后，品質組長提出即時處理措施，并開出來料不良通知單附品質異常報告交品質經(jīng)理批準，依4.2.1執(zhí)行。4.2.3 對于外協(xié)加工廠發(fā)現(xiàn)的材料不良，外協(xié)加工廠附樣品反饋采購部，采購部開出聯(lián)絡單注明不良情況

5、交品質組長確認后，開出來料不良通知單交品質經(jīng)理批準后依4.2.1執(zhí)行。4.2.4 對于質檢員檢驗過程中發(fā)現(xiàn)的半成品或成品不良，質檢員開出品質異常報告交品質組長確認并提出即時處理措施，初步分析原因定出責任部門后，交品質經(jīng)理批準，品質異常報告發(fā)往責任部門負責人提出具體原因分析和永久改善措施，如為多責任部門復印后發(fā)放。要求責任部門于一個工作日內(nèi)回復并交回品質組長安排對策驗證。4.2.5 對于周轉過程以及庫存過程中發(fā)現(xiàn)的半成品、成品不合格品，發(fā)現(xiàn)相關人員開出聯(lián)絡單注明不良情況交相關質檢員，由質檢員開出品質異常報告參照4.2.4執(zhí)行。4.2.6 對于客戶退回不合格品經(jīng)拆退組點收數(shù)量，并把不良內(nèi)容等進行清

6、點確認后登記于顧客退貨處理記錄表上，顧客退貨處理記錄表復印一份交商務內(nèi)勤與相關顧客核對數(shù)量，一份交拆退組長確認并提出處理措施。 4.3 不合格品的分類 4.3.1 嚴重不合格：經(jīng)檢驗判定的批量不合格，或造成較大的經(jīng)濟損失、直接影響產(chǎn)品質量、主要功能、性能技術指標等不合格。4.3.2 一般不合格：個別或少量不影響產(chǎn)品質量的不合格。4.4 不合格品的處理和標識 4.4.1 來料不合格品的處理和標識 SIASE/Q-04-2008 4.4.1.1 不合格品處理方式有：讓步接收、降價特采、挑選、返修、退換貨。4.4.1.1.1 讓步接收和降價特采：IQC在產(chǎn)品外包裝上貼示特采標示卡，倉庫直接入庫，如讓

7、步接收為指定使用在某一類型產(chǎn)品時，倉庫發(fā)料時必須在物料卡上簡要注明特采方式。4.4.1.1.2 選別、返修的材料由供方來員或拆退組進行處理的：IQC在產(chǎn)品外包裝上貼示“不合格”標簽，品質組長開出返工通知單并提供不良或限度樣品交供方來員或拆退組進行選別、返修，返工人員于返工通知單背面返工記錄表上記錄相關信息，返工后的產(chǎn)品由IQC重新檢驗判定合格后方可入庫，返工后的合格品IQC于外包裝貼示“合格”標簽后倉庫入庫，不合格品IQC貼示“不合格”標簽，倉庫隔離，辦理退貨手續(xù)。返工后仍有批量不合格則重新開出返工通知單重新返工；4.4.1.1.3選別、返修的材料由生產(chǎn)部使用過程中進行處理的：IQC于產(chǎn)品外包

8、裝上貼示特采標示卡，特采標示卡上記錄相應特采申請單序號，倉庫辦理入庫手續(xù)，進料檢驗不合格樣品交生產(chǎn)，生產(chǎn)將不合格樣品與特采申請單一起交使用單位車間主任保管。倉庫發(fā)貨時將特采申請單序號注明在相應物料卡上并注明“特采”字樣，生產(chǎn)使用物料時先確認物料是否屬特采物料，如果是，根據(jù)物料卡上的序號找到相應的特采申請單及相關樣品進行選別、返修。4.4.1.1.4 退換貨的不合格品IQC貼示“不合格”標簽，倉庫隔離，辦理退貨手續(xù)。4.4.1.2對于嚴重不合格品除依4.4.1.1方式處理外增加不能符合規(guī)定的安全、環(huán)保性能時，不允許讓步接收。4.4.1.3 生產(chǎn)過程中發(fā)現(xiàn)的不合格來料，經(jīng)品質部確認后，按4.4.1

9、.1條款執(zhí)行。4.4.1.4 外協(xié)加工廠發(fā)現(xiàn)的不合格材料，采購最終將來料不良通知單傳真至外協(xié)加工廠，外協(xié)加工廠依“通知單”上的處理方式執(zhí)行。4.4.2 制程中半成品、成品的不合格品處理和標識 4.4.2.1 處理方式有：讓步放行、挑選、返修、報廢。4.4.2.2 對于可立即返工或返修的少量不合格品，要求作業(yè)員立即返工或返修，并將檢驗情況記錄在“檢驗記錄表”內(nèi)。返工、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，仍不合格或不適用者由品質組長在相應的檢驗記錄上作出處理決定（讓步放行、挑選、返修、報廢等），由質檢員將相關信息以聯(lián)絡單發(fā)至生產(chǎn)主任（組長）進行相應的處理。4.4.2.3 對于不能立即挑選、返修的批量不合格品

10、或嚴重不合格品，IQPC在相應產(chǎn)品上標示產(chǎn)品不良標示卡，通知生產(chǎn)把物料放置在不合格品區(qū)，品質組長開出返工通知單交生產(chǎn)主任（組長），生產(chǎn)及時安排挑選、返修，挑選、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并將返工、返修結果以及重檢結果記錄于返工通知單背面返工記錄表上，仍不合格或不適用者由品質經(jīng)理在返工記錄表上作出處理決定（讓步放行、挑選、返修、報廢等），由品質組長將返工通知單及返工記錄表復印發(fā)至生產(chǎn)主任（組長）進行相應的處理。返工后的合格品撕去產(chǎn)品不良標示卡保存，不合格品重新貼示產(chǎn)品不良標示卡，若判定為報廢的則由車間主任（組長）填寫報廢申請單，經(jīng)相關部門會簽，管理者代表批準后作報廢處理。4.4.2.4 對于讓步

11、接收的半成品、成品，品質部貼示特采標示卡卡，重點跟蹤。4.4.3 倉儲不合格品處理和標識 4.4.3.1 處理方式有：讓步放行、挑選、返修、報廢。4.4.3.2 對于判定為挑選、返修的不合格品，品質部于不合格產(chǎn)品貼示產(chǎn)品不良標示卡并開出返工通知單，倉庫將不良品退至相關部門接收，相關部門及時安排挑選、返修，挑選、返修后的產(chǎn)品必須重新檢驗，并將返工、返修結果以及重檢結果記錄于返工通知單背面返工記錄表上，仍不合格或不適用者由品質經(jīng)理在返工記錄表上作出處理決定（讓步放行、挑選、返修、報廢等），由品質組長將返工通知單及返工記錄表復印發(fā)至相關部門進行相應的處理。返工后的合格品撒去產(chǎn)品不良標示卡保存，重新入

12、庫。不合格品重新貼示產(chǎn)品不良標示卡，若判定為報廢的則由倉庫填寫報廢申請單，經(jīng)相關部門會簽，管理者代表批準后作報廢處理。4.4.3.3 對于判定為讓步放行的不合格品，品質組長于不合格品貼示特采標示卡，重點跟蹤。4.4.3.4 對于判定為報廢的不合格品，品質組長于不合格品貼示產(chǎn)品不良標示卡，倉庫填寫報廢申請單，經(jīng)相關部門會簽，管理者代表批準后作報廢處理。4.4.4 客戶退回不合格品的處理和標示 4.4.4.1 拆退組接到客戶退回的不合格品后進行清點分類，依據(jù)不合格的種類進行全檢、返修、返工并更換SIASE/Q-04-2008 包裝或分拆，處理后的五金件、功能件、塑膠件、成品分類標識，必須經(jīng)過重新檢

13、驗。4.4.4.2 檢驗合格的五金件、功能件、塑膠件、成品由拆退組辦理入庫手續(xù)，檢驗不合格的五金件、塑膠件由拆退組開出報廢申請單經(jīng)相關部門會簽，管理者代表批準后作報廢處理。4.4.4.3 對于已交付或用戶開始使用后發(fā)現(xiàn)的不合格品，應按重大質量問題對待，品質部應組織采取相應的糾正和預防措施，參照糾正和預防措施控制程序，營銷部應及時與顧客協(xié)商處理的辦法，以滿足顧客需求。5、相關文件 糾正和預防措施控制程序 SIASE/QII0520086、質量記錄 報廢申請單 SIASE/QIV-WK-002 特采申請單 SIASE/QIV-CG-005 聯(lián)絡單 SIASE/QIV-SC-008顧客退貨處理記錄表 SIASE/QIV-PZ-