1、請(qǐng)認(rèn)真閱讀后確認(rèn)是否使用管理評(píng)審報(bào)告一、內(nèi)部質(zhì)量體系情況分析1.1現(xiàn)狀分析2014年7月2日在管理者代表組織下進(jìn)行了公司年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核工作，按照ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)要求全面覆蓋審核范圍，逐條逐項(xiàng)進(jìn)行了檢查對(duì)照，共發(fā)出4份不符合報(bào)告，并責(zé)成相關(guān)部門(mén)限期整改完畢。1.2糾正或改正措施：a)要求各部門(mén)將內(nèi)部所有的文件及相關(guān)記錄進(jìn)行全面清理，將之前的文件或不符合貫標(biāo)要求的記錄按文件控制程序和記錄控制程序予以清除或其他相關(guān)處理。b)繼續(xù)跟蹤驗(yàn)證內(nèi)審中開(kāi)出的不符合項(xiàng)報(bào)告，要求整改部門(mén)加強(qiáng)全局意識(shí)，認(rèn)真貫徹落實(shí)糾正及預(yù)防措控制程序。c)加強(qiáng)和提高管理層操作層人員素質(zhì)，安排中層干部管理培訓(xùn)，安排

2、職工開(kāi)展業(yè)務(wù)技能培訓(xùn)和質(zhì)量管理體系的再培訓(xùn)，以充分滿足本公司人力資源的需求，此項(xiàng)工作由人事部擬出相關(guān)計(jì)劃，上月交總經(jīng)理審批。d)發(fā)現(xiàn)的不符合項(xiàng)，各部門(mén)應(yīng)立即限期整改完畢并跟蹤記，由工程部負(fù)責(zé)驗(yàn)證。1.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論：a)本公司質(zhì)量管理體系的運(yùn)行基本正常，逐步適應(yīng)，有效果，充分性已經(jīng)體現(xiàn)出來(lái)。b)我廠體系運(yùn)行至今未出現(xiàn)重大質(zhì)量問(wèn)題，但仍有差距，通過(guò)改進(jìn)計(jì)劃進(jìn)一點(diǎn)整改，由工程部落實(shí)。c)目前或今后一段時(shí)間內(nèi)，本廠的質(zhì)量管理體系無(wú)重大變化或調(diào)整。二、本廠的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)的實(shí)施情況2.1現(xiàn)狀：a)質(zhì)量方針通過(guò)會(huì)議文件等形式傳達(dá)到全體職工，正在努力實(shí)現(xiàn)。b)質(zhì)量目標(biāo)：得益于體系的正確實(shí)施和各部門(mén)人

3、員共同努力而得以實(shí)現(xiàn)，在這一基礎(chǔ)上將繼續(xù)努力保持和加強(qiáng)完成率，進(jìn)一步鞏固成果。2.2糾正和改進(jìn)措施a)要求各部門(mén)按質(zhì)量目標(biāo)的要求，確保質(zhì)量目標(biāo)完全實(shí)現(xiàn)。b)下一步應(yīng)該將質(zhì)量目標(biāo)分解到部門(mén)或個(gè)人，各部門(mén)制定相應(yīng)的考核制度。2.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論本廠質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn)，目前或相當(dāng)一段時(shí)間內(nèi)暫無(wú)調(diào)整和更新。三、產(chǎn)品和過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)3.1產(chǎn)品質(zhì)量趨勢(shì)本廠的產(chǎn)品質(zhì)量呈穩(wěn)中有升的總趨勢(shì)，根據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)分析產(chǎn)品合格率和顧客滿意率均達(dá)到了目標(biāo)設(shè)定值，不合格的產(chǎn)品不予交付使用，確保本公司的產(chǎn)品始終處于受控狀態(tài)，特別是貫徹執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)后，本廠的產(chǎn)品質(zhì)量進(jìn)一步提高。3.2過(guò)程質(zhì)量趨勢(shì)由于本廠質(zhì)量管理體系建立之初，

4、各種過(guò)程數(shù)據(jù)相對(duì)缺乏，各種數(shù)據(jù)都在相對(duì)積累中。今后初，我們采用統(tǒng)計(jì)技術(shù)對(duì)產(chǎn)品過(guò)程進(jìn)行分析，其產(chǎn)品過(guò)程處于受控之中。我們應(yīng)在以后的工作中，進(jìn)一步加強(qiáng)和充分應(yīng)用過(guò)程控制原理提高產(chǎn)品質(zhì)量。3.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論本廠的產(chǎn)品質(zhì)量的總趨勢(shì)呈上升狀態(tài)，過(guò)程質(zhì)量處于受控之中。四、服務(wù)質(zhì)量的滿意狀態(tài)和對(duì)用戶(hù)投訴的處理4.1現(xiàn)狀分析本廠通過(guò)貫徹ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)體系，服務(wù)質(zhì)量意識(shí)進(jìn)一步加強(qiáng)，服務(wù)質(zhì)量水平進(jìn)一步提高，并有專(zhuān)人負(fù)責(zé)體系方面的工作，這在以前是重未有過(guò)的事情，通過(guò)服務(wù)質(zhì)量滿意率的提高，加強(qiáng)和各部門(mén)的工作責(zé)任心，嚴(yán)把質(zhì)量關(guān)，本廠社會(huì)效益己有所體現(xiàn)。4.2糾正和改進(jìn)措施a)今后凡出現(xiàn)用戶(hù)投訴情況，由銷(xiāo)

5、售部將用戶(hù)投訴情況及時(shí)反饋到各相關(guān)部門(mén)，由工程部組織相關(guān)部門(mén)全權(quán)處理，并將處理情況上報(bào)至總經(jīng)理。b)加強(qiáng)用戶(hù)投訴處理過(guò)程中的驗(yàn)證環(huán)節(jié)，確保用戶(hù)滿意，通過(guò)糾正和改進(jìn)增強(qiáng)用戶(hù)滿意。4.3評(píng)價(jià)或初步結(jié)論本廠服務(wù)質(zhì)量的滿意度和用戶(hù)投訴處理情況有較大改善，目前尚未發(fā)生質(zhì)量事故和用戶(hù)大的投訴情況。五、質(zhì)量管理體系的適宜性充分性和有效性評(píng)價(jià)5.1現(xiàn)狀a)本廠推行質(zhì)量體系之初，廠內(nèi)存在一些問(wèn)題，與市場(chǎng)接軌意識(shí)不強(qiáng)，目的不明確。對(duì)文件控制不知如何操作，質(zhì)量記錄不知如何正確填寫(xiě)，程序不熟悉不習(xí)慣，對(duì)質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)不理解等問(wèn)題。b)通過(guò)內(nèi)審，廠領(lǐng)導(dǎo)高度重視，專(zhuān)門(mén)召開(kāi)貫標(biāo)推動(dòng)會(huì)，結(jié)合考核辦法，強(qiáng)行內(nèi)部推廣實(shí)施，使各

6、部門(mén)貫標(biāo)工作有了較大的改變。c)明確了各級(jí)人員各自的要求:對(duì)每個(gè)職工的要求，在運(yùn)行中，每個(gè)職工基本上都能熟悉并理解單位的質(zhì)量方針、目標(biāo)，所在部門(mén)職能，并明確了本人的質(zhì)量職責(zé)和權(quán)限，清楚本人的工作所依據(jù)的文件，熟練掌握自己的工作技能。對(duì)高層領(lǐng)導(dǎo)，在運(yùn)行中，對(duì)最高管理者的要求是，批準(zhǔn)貫徹質(zhì)量方針，目標(biāo)及實(shí)施的方法，掌握單位各部門(mén)和重要的接口方式，了解單位質(zhì)量體系基本情況和質(zhì)量工作狀態(tài)，組織管理評(píng)審。部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)，對(duì)部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的要求是，明確理解質(zhì)量方針目標(biāo)，并熟悉本部門(mén)的質(zhì)量職責(zé)及相關(guān)質(zhì)量體系文件和工作的接口，掌握本部門(mén)質(zhì)量體系運(yùn)行的工作情況，明確對(duì)下屬的工作接口。部門(mén)工作人員，熟悉本崗位的職責(zé)，清楚工作

7、所依據(jù)的文件，做好所需的質(zhì)量記錄，了解與本人有關(guān)的工作接口，熟悉單位質(zhì)量體系文件和自己工作有關(guān)的部分，包括，質(zhì)量結(jié)構(gòu)，質(zhì)量責(zé)任人等。5.2糾正措施a)我廠在質(zhì)量體系運(yùn)行中，經(jīng)過(guò)全體職工的共同努力和大家的支持配合，基本上完成了我們前期的工作，成績(jī)是肯定的。b)還有很多工作還有不盡完善的地方，存在質(zhì)量記錄的使用，不完整，還有些表格沒(méi)有統(tǒng)一編號(hào)，我們的質(zhì)量手冊(cè)和程序文件在以后的工作中還有待進(jìn)一步完善。c)我們按照質(zhì)量文件要求腳踏實(shí)地的去做好自己的工作，我廠將可以適應(yīng)市場(chǎng)任何變化的能力。六、總結(jié)a)本廠質(zhì)量管理體系的現(xiàn)狀是持續(xù)有效適宜和充分。b)目前一段時(shí)間內(nèi)，本廠的質(zhì)量管理體系無(wú)重大變化或調(diào)整。c)質(zhì)量管理體系的過(guò)程及相應(yīng)的文件體系今年內(nèi)暫不需要修正，明年評(píng)審是否需要修正按當(dāng)時(shí)的實(shí)際情況處理。d)質(zhì)量方針，目標(biāo)正在努力實(shí)現(xiàn)，暫時(shí)無(wú)需要更新。e)資源配置目前基本適宜，但