1、第六章：內(nèi)部審計(jì)的文書表格表格1表格1:山東鑫旭集團(tuán)有公司審計(jì)通知書XXXX審字第xx號(hào)關(guān)于對(duì)XXXXX進(jìn)行審計(jì)的通知XXXXX （被審計(jì)單位名稱）：根據(jù)集團(tuán)公司的安排，決定派出審計(jì)組，自X年X月X日起對(duì)你 單位（審計(jì)范圍、內(nèi)容）進(jìn)行審計(jì)。請(qǐng)予以積極配合，并提供有關(guān)資 料（包括電子數(shù)據(jù)資料）和必要的工作條件。審計(jì)組組長(zhǎng)：審計(jì)專員：附件：1.XXXXXX（應(yīng)提供的材料清單）2.XXXXXX（內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)全稱印章）X年X月X日抄送：xxx,xxx,xxx.X年X月X日印發(fā)表格二：審計(jì)報(bào)告征求意見單XXXX（被審計(jì)單位名稱）：根據(jù)XXXX審字第xx號(hào)審計(jì)通知書，對(duì)你單位XXXX進(jìn)行了審計(jì)，按照中 國(guó)

2、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則的規(guī)定，現(xiàn)將審計(jì)報(bào)告送你單位征求意見，請(qǐng)自接到審計(jì)報(bào)告 之日起4日內(nèi)，將意見填在本表內(nèi)或另附書面意見送交審計(jì)部，如在此期限未提 出書面意見，視同無異議。審計(jì)組組長(zhǎng):對(duì)審計(jì)報(bào)告的意見被審計(jì)單位簽章：年 月 日（如本表不夠使用，請(qǐng)另附紙）表格三：審計(jì)報(bào)告審定單被審計(jì)單位名稱:表格四:山東鑫旭集團(tuán)有限公司表格四:山東鑫旭集團(tuán)有限公司審計(jì)報(bào)告XXXX（）號(hào)關(guān)于XXXXX的審計(jì)報(bào)告XXXXX （被審計(jì)單位名稱）：審計(jì)概況，審計(jì)目標(biāo)、范圍、內(nèi)容、方法、程序、時(shí)間等；審計(jì)依據(jù)，即所依據(jù)的相關(guān)法規(guī)、內(nèi)部審計(jì)準(zhǔn)則等規(guī)定；審計(jì)發(fā)現(xiàn)，即對(duì)被審計(jì)單位的業(yè)務(wù)活動(dòng)、內(nèi)部控制和風(fēng)險(xiǎn)管理所 發(fā)現(xiàn)的重要問題的事實(shí)；審計(jì)結(jié)論，即根據(jù)已查明的事實(shí)所作的評(píng)價(jià)；審計(jì)意見，即針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題提出的處理意見；審計(jì)建議，即針對(duì)審計(jì)發(fā)現(xiàn)的主要問題，提出的改善建議；（內(nèi)部審計(jì)機(jī)構(gòu)全稱印章）X年X月X日抄送：xxx,xxx,xxx.X年X月X日印發(fā)表格五：審計(jì)工作底稿審計(jì)結(jié)論及建議一級(jí)復(fù)核意見二級(jí)復(fù)核意見三級(jí)復(fù)核意見復(fù)核人：復(fù)核人：復(fù)核人：年 月曰年 月 日年 月曰本事項(xiàng)共頁(yè) 第頁(yè)表格六：審計(jì)結(jié)果執(zhí)行反饋單表格七:審計(jì)結(jié)果回訪單被審計(jì)單位名稱:送達(dá)日期：年 月 日審計(jì)回訪情況回訪人：年 月 日附：審計(jì)結(jié)果執(zhí)行情況相關(guān)證據(jù)表格八：審計(jì)立項(xiàng)審批單項(xiàng)目名稱被審計(jì)單位名稱:立